滄州渤海新區(qū)人力資源管理和社會保障中心

滄州渤海新區(qū)人力資源管理和社會保障中心2021年部門預(yù)算信息公開按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級預(yù)算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將滄州渤海新區(qū)人力資源管理和社會保障中心2021年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：滄州渤海新區(qū)人力資源管理和社會保障中心設(shè)勞動監(jiān)察大隊、勞動仲裁科、醫(yī)療保險管理中心、養(yǎng)老保險科、就業(yè)促進科、基層公共服務(wù)站、基金財務(wù)科、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險管理中心、工傷保險科、社保稽核科、社會保障信息中心，共11個科室：負責(zé)做好人社法律法規(guī)、政策的宣傳、咨詢指導(dǎo)服務(wù)；負責(zé)做好就業(yè)失業(yè)創(chuàng)業(yè)政策、社保、醫(yī)保政策的落實；負責(zé)做好勞動保障監(jiān)察、勞動保障維權(quán)、勞動關(guān)系、勞動爭議仲裁等工作；負責(zé)做好基金財務(wù)監(jiān)管及基金稽核工作。機構(gòu)設(shè)置：滄州渤海新區(qū)人力資源管理和社會保障中心為一級預(yù)算單位。本單位納入預(yù)算管理的直屬單位1個。部門機構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式滄州渤海新區(qū)人力資源管理和社會保障中心事業(yè)單位正科級財政性資金基本保證二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我區(qū)部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。本單位及所屬單位的收支均包含在部門預(yù)算中。1、收入說明反映本部門當(dāng)年全部收入。2021年預(yù)算收入1409.44萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1409.44萬元，基金撥款預(yù)算0萬元，財政專戶核撥預(yù)算0萬元，其他來源收入預(yù)算0萬元。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映滄州渤海新區(qū)人力資源管理和社會保障中心2021年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2021年支出預(yù)算1409.44萬元，其中基本支出532.1萬元，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費；項目支出877.34萬元，包括欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)金500萬元，其他社會保障支出377.34萬元。3、比上年增減情況2021年預(yù)算收支安排1409.44萬元，較2020年預(yù)算增加235.78萬元，其中：基本支出增加43.94萬元，主要為增加人員經(jīng)費支出37.36萬元，日常經(jīng)費增加6.58萬元。項目支出較2021年增加191.84萬元，主要為再就業(yè)補貼資金增加150萬。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況我部門為事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費0元，與上年持平，無增減變化。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因2021年，我部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排7.99萬，與上年持平，無增減變化。其中；（一）因公出國（境）費0元，與上年持平，無增減變化。（二）公務(wù)用車運行維護費7.5萬元，公務(wù)車輛購置費0萬元。與上年持平，無增減變化。（三）公務(wù)接待費0.49萬元，與上年持平，無增減變化。五、預(yù)算績效信息第一部分部門整體績效目標(biāo)（一）總體績效目標(biāo)促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，健全公共就業(yè)服務(wù)體系和人力資源市場體系，建立城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)制度，積極促進社會就業(yè)創(chuàng)業(yè)。落實養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險實施措施；擴大各項保險的覆蓋面，及時足額落實社會保險待遇。同時，對全區(qū)社保基金征繳、支付、管理和投資運營進行監(jiān)管。落實勞動關(guān)系政策，建立完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；組織實施勞動保障監(jiān)察執(zhí)法，依法查處重大違法案件。（二）分項績效目標(biāo)1、籌辦以服務(wù)高校畢業(yè)生、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力、城鎮(zhèn)困難人員等群體為重點的大型招聘活動；開展就業(yè)職業(yè)技能指導(dǎo)培訓(xùn)；創(chuàng)業(yè)孵化基地2、完成市級下發(fā)的擴面及征繳任務(wù)；建立失業(yè)預(yù)警制度和失業(yè)動態(tài)監(jiān)測報告制度，開展失業(yè)調(diào)控；機關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險制度改革；完善城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險政策，穩(wěn)步提高醫(yī)療保障水平3、組織勞動合同法培訓(xùn)，建立解決建設(shè)領(lǐng)域拖欠農(nóng)民工工資問題；（三）工作保障措施1、加強領(lǐng)導(dǎo)，督查到位。2、確保工作經(jīng)費落實到位，積極爭取專項資金。3、加大宣傳力度，營造氛圍。4、建立獎勵機制，促進創(chuàng)建活動開展。5、確保硬件條件到位。第二部分專項資金績效無第三部分預(yù)算項目績效目標(biāo)1、企業(yè)用工招聘會績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.為企業(yè)用工和求職者搭建平臺，實現(xiàn)人力資源的合理有效配置2.使廣大高校畢業(yè)生及時了解和掌握一系列就業(yè)、創(chuàng)業(yè)相關(guān)扶持政策一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)提供畢業(yè)生就業(yè)崗位(個)提供畢業(yè)生就業(yè)崗位(個)≥5000個質(zhì)量指標(biāo)達成就業(yè)意向人數(shù)達成就業(yè)意向人數(shù)≥1000人時效指標(biāo)舉辦招聘及時性舉辦招聘及時性≥90%成本指標(biāo)資金成本資金成本≤8萬元效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)促進就業(yè)形勢穩(wěn)定促進就業(yè)形勢穩(wěn)定持續(xù)推進滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度反映求職者和企業(yè)對招聘會產(chǎn)生的社會影響力的滿意程度≥90%2、人社政策宣傳教育培訓(xùn)會績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.提高勞動合同簽訂率，使各企業(yè)勞資負責(zé)人了解社保法、勞動法，建立和諧勞動關(guān)系一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)開展宣傳活動數(shù)量反映開展宣傳社保法、就業(yè)政策、勞動法活動情況≤2次質(zhì)量指標(biāo)宣傳活動參與人次宣傳活動參與人次≥2000人時效指標(biāo)活動舉辦時效性活動舉辦時效性≥90%成本指標(biāo)預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)≤1萬元效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)有效促進全省勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定有效促進全省勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定持續(xù)推進滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意度≥90%3、信訪值班工作經(jīng)費績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.做好信訪維穩(wěn)工作2.維護社會穩(wěn)定一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)維穩(wěn)值班次數(shù)維穩(wěn)值班次數(shù)≥1次質(zhì)量指標(biāo)化解矛盾隱患化解矛盾隱患≥90%時效指標(biāo)維穩(wěn)時效性維穩(wěn)時效性100%成本指標(biāo)預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)≤3萬元效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)化解矛盾率(%)化解矛盾率(%)持續(xù)推進滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意度≥90%4、信息化建設(shè)經(jīng)費績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.保障業(yè)務(wù)專網(wǎng)正常運轉(zhuǎn)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)專網(wǎng)數(shù)量專網(wǎng)數(shù)量2條質(zhì)量指標(biāo)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行情況反映本單位網(wǎng)絡(luò)正常運行情況≥90%時效指標(biāo)業(yè)務(wù)專網(wǎng)繳費及時性業(yè)務(wù)專網(wǎng)繳費及時性≥90%成本指標(biāo)預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)≤10萬元效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)業(yè)務(wù)辦理情況提高了公共服務(wù)能力，解決了正常辦公問題持續(xù)推進滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意度≥90%5、行政執(zhí)法人員制服購置績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.樹立人力資源社會保障部門及行政執(zhí)法隊伍的良好形象一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)購置服裝數(shù)量購置服裝數(shù)量≥2套質(zhì)量指標(biāo)服裝配置率服裝配置率≥90%時效指標(biāo)服裝配備及時性服裝配備及時性≥90%成本指標(biāo)預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)≤1萬元效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)樹立行政執(zhí)法隊伍的良好形象樹立行政執(zhí)法隊伍的良好形象持續(xù)推進滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)反映服務(wù)對象滿意度情況反映服務(wù)對象滿意度情況≥90%6、業(yè)務(wù)費績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.接受社會監(jiān)督，為群眾提供優(yōu)質(zhì)政務(wù)服務(wù)2.保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)辦件量辦件量≥30000件質(zhì)量指標(biāo)綜合業(yè)務(wù)管理工作完成情況綜合業(yè)務(wù)管理工作完成情況≥90%時效指標(biāo)業(yè)務(wù)辦理時效業(yè)務(wù)辦理時效100%成本指標(biāo)預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)≤10萬元效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)人社政策對社會的影響力增強效果人社政策對社會的影響力增強效果持續(xù)推進滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意度≥90%7、人社中心2020年精神文明獎績效目標(biāo)表TC12、人社中心2020年精神文明獎績效目標(biāo)表\fC\l1績效目標(biāo)1.加強機關(guān)事業(yè)單位隊伍建設(shè)，保障人員工資福利發(fā)放及時到位。2.為渤海新區(qū)打造全省高質(zhì)量發(fā)展樣板提供強有力的人才支撐和智力支持。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)工資補貼發(fā)放到位率反映工資補貼發(fā)放情況≥95%質(zhì)量指標(biāo)人員隊伍穩(wěn)定率反映機關(guān)事業(yè)單位在職人員穩(wěn)定性情況≥90%時效指標(biāo)工資發(fā)放及時性反映機關(guān)事業(yè)單位人員工資到卡情況每月10日之前成本指標(biāo)人均補助標(biāo)準反映符合政策規(guī)定的人員補助發(fā)放情況9600人/元/年效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)群體性事件下降率反映因工資福利待遇發(fā)放問題導(dǎo)致的群體性上訪事件情況≥10%可持續(xù)影響指標(biāo)人才儲備完成率反映人才隊伍建設(shè)和儲備情況≥90%滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意度≥90%8、創(chuàng)業(yè)孵化基地補貼資金績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.吸納一批有創(chuàng)業(yè)愿望和創(chuàng)業(yè)能力的高校院所專家教授、民眾、大學(xué)生和企業(yè)高科技人才等進入服務(wù)基地2.為小微企業(yè)成長和個人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供低成本、便利化、全要素、開放式的綜合服務(wù)平臺一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)孵化基地年度內(nèi)帶動人員就業(yè)數(shù)量反映孵化基地在一個年度內(nèi)帶動新增就業(yè)人員數(shù)量情況≥200人質(zhì)量指標(biāo)入駐率反映經(jīng)審核符合入駐孵化基地條件的企業(yè)數(shù)占孵化基地可容納企業(yè)數(shù)的情況≥90%時效指標(biāo)資金支出率（%）資金支出率（%）≥90%成本指標(biāo)預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)≤150萬元效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)在全省形成“大眾創(chuàng)新、萬眾創(chuàng)業(yè)形成“大眾創(chuàng)新、萬眾創(chuàng)業(yè)”、助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、優(yōu)化創(chuàng)新機制的良好局面持續(xù)推進滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意度≥90%9、滄市財社【2020】319號提前下達2021年中央就業(yè)補助資金預(yù)算指標(biāo)績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.落實國家省市普惠性的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策,促進各類勞動者公平就業(yè)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)享受社會保險補貼人數(shù)享受社會保險補貼人數(shù)≥12人質(zhì)量指標(biāo)社會保險補貼發(fā)放準確率社會保險補貼發(fā)放準確率100%時效指標(biāo)補貼資金在規(guī)定時間內(nèi)支付到位率補貼資金在規(guī)定時間內(nèi)支付到位率100%成本指標(biāo)補助資金金額補助資金金額≤43萬元效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)穩(wěn)定就業(yè)穩(wěn)定就業(yè)持續(xù)推進滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)公共就業(yè)服務(wù)滿意度公共就業(yè)服務(wù)滿意度≥90%10、滄市財社【2020】321號提前下達2021年省級就業(yè)補助資金績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.落實國家省市普惠性的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，促進各類勞動者公平就業(yè)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)享受社會保險補貼人數(shù)享受社會保險補貼人數(shù)≥12人質(zhì)量指標(biāo)社會保險補貼發(fā)放準確率社會保險補貼發(fā)放準確率100%時效指標(biāo)資金在規(guī)定時間內(nèi)下達率資金在規(guī)定時間內(nèi)下達率100%成本指標(biāo)補貼資金補貼資金內(nèi)發(fā)放≤7萬元效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)穩(wěn)定就業(yè)穩(wěn)定就業(yè)持續(xù)推進滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意度≥90%11、欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)金績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.提高勞動保障監(jiān)察案件結(jié)案率2.應(yīng)急先行墊付農(nóng)民工工資，防止引發(fā)群體性事件一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)調(diào)解農(nóng)民工欠薪案件調(diào)解農(nóng)民工欠薪案件≥90起質(zhì)量指標(biāo)勞動保障監(jiān)察案件結(jié)案率勞動保障監(jiān)察案件結(jié)案率≥90%時效指標(biāo)案件結(jié)案時效案件結(jié)案時效≥90%成本指標(biāo)預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)≤500萬元效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)有效促進全省勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定有效促進全省勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定持續(xù)推進滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意度≥90%12、再就業(yè)資金績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.落實國家省市普惠性的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，促進各類勞動者公平就業(yè)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)★享受社會保險補貼人數(shù)享受社會保險補貼人數(shù)≥12人質(zhì)量指標(biāo)★社會保險補貼發(fā)放準確率社會保險補貼發(fā)放準確率100%時效指標(biāo)資金在規(guī)定時間內(nèi)下達率資金在規(guī)定時間內(nèi)下達率100%成本指標(biāo)補貼資金補貼資金內(nèi)發(fā)放≤100效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)穩(wěn)定就業(yè)穩(wěn)定就業(yè)持續(xù)推進滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意度≥90%13、人社中心2020年度應(yīng)休未休年休假工資績效目標(biāo)表績效目標(biāo)1.加強機關(guān)事業(yè)單位隊伍建設(shè)，保障人員工資福利發(fā)放及時到位。2.為渤海新區(qū)打造全省高質(zhì)量發(fā)展樣板提供強有力的人才支撐和智力支持。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)工資補貼發(fā)放到位率反映工資補貼發(fā)放情況≥95%質(zhì)量指標(biāo)人員隊伍穩(wěn)定率反映機關(guān)事業(yè)單位在職人員穩(wěn)定性情況≥90%時效指標(biāo)工資發(fā)放及時性反映機關(guān)事業(yè)單位人員工資到卡情況每月10日之前成本指標(biāo)人均補助標(biāo)準反映符合政策規(guī)定的應(yīng)休未休年休假工資報酬每應(yīng)休未休一天，按照本人當(dāng)年平均日工資收入的300%支付滄州渤海新區(qū)組織人事部《關(guān)于發(fā)放2020年度應(yīng)休未休年休假工資報酬工作情況的報告》效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)群體性事件下降率反映因工資福利待遇發(fā)放問題導(dǎo)致的群體性上訪事件情況≥10%滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)受益對象滿意度反映受益對象滿意度≥90%六、政府采購預(yù)算情況2021年，我單位沒有安排政府采購預(yù)算。政府采購建議計劃表部門編碼及名稱：[323]滄州渤海新區(qū)人力資源和社會保障中心預(yù)算年度：2021金額單位：萬元序號單位編碼單位名稱所屬項目采購物品目錄序號、物品名稱采購類別采購物品產(chǎn)地產(chǎn)品規(guī)格單位單價數(shù)量政府采購計劃金額政府采購政策功能是否本級采購總計當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金項目資金性質(zhì)項目編號、名稱、功能分類科目合計公共財政預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財政專戶核撥資金其他來源收入安排小計事業(yè)費限額非限額補助行政性收費專項收入國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入政府住房基金收入中央財政通知提前轉(zhuǎn)移支付其他欄次123456789101112131415161718