部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

PAGE部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表財政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)2020年實際在職人數(shù)控制率1110100%經(jīng)費控制情況2019年決算數(shù)2020年預(yù)算數(shù)2020年決算數(shù)三公經(jīng)費543385500054011??1、公務(wù)用車購置和維護經(jīng)費000??????其中：公車購置000????????????公車運行維護000??2、出國經(jīng)費000??3、公務(wù)接待543385500054011項目支出：10209216.041788000018054135.8???1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費10774400000410000???2、運行維護經(jīng)費370408000079102.83、專項資金-烤煙面積測繪及數(shù)據(jù)庫建設(shè)項目001877594、專項資金-烤煙工作會議費611200120000012183405、專項資金-烤煙產(chǎn)業(yè)項目9550202.0416200000161589346、其他資金000公用經(jīng)費???其中：辦公費572543000064862.6?????????水費、電費、差旅費13205.5150003188.33?????????會議費、培訓(xùn)費01500016483政府采購金額——64000006432290部門基本支出預(yù)算調(diào)整——樓堂館所控制情況

（2020年完工項目）批復(fù)規(guī)模

（㎡）實際規(guī)模（㎡）規(guī)模控制率預(yù)算投資（萬元）實際投資（萬元）投資概算控制率厲行節(jié)約保障措施1、提高思想認(rèn)識，樹立節(jié)約觀念，通過召開厲行節(jié)約、杜絕浪費會議，引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發(fā)。2、注重是常節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣，做到“人走燈滅”，下班及時關(guān)閉電腦、復(fù)印機等用電設(shè)備說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用經(jīng)費”填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

部門整體支出績效自評表（2020?年度）省級預(yù)算部門名稱新田縣烤煙辦公室年度預(yù)算申請

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額2504.3642504.3642014.9861080.46%8按收入性質(zhì)分：按支出性質(zhì)分：?其中：?一般公共預(yù)算：2109.5724其中：基本支出：209.5724政府性基金撥款：0項目支出：1900納入專戶管理的非稅收入撥款：0其他資金：0年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況1、抓好全縣各煙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植任務(wù)，同時協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村烤房的調(diào)度，確保每個烤房烘烤面積在16畝以上，確保新增面積煙農(nóng)有房烤煙，確保社會大局穩(wěn)定。。2、維護和維修煙區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，為傳統(tǒng)煙葉向現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變打下基礎(chǔ)，提高煙草行業(yè)整體效益和綜合生產(chǎn)能力。2020年全縣新建430座，保證全縣煙農(nóng)煙葉缺少烤房烤煙問題，新修（維修）煙水煙路61個項目，優(yōu)化了全縣煙區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，提高煙草行業(yè)整體效益和綜合生產(chǎn)能力。2020年我縣種植烤煙4.72萬畝，收購烤煙10.2157萬擔(dān)，實現(xiàn)煙農(nóng)收入1.66億元,煙葉稅收入3203.47萬元。績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)烤煙種植面積≥4.5萬畝4.72萬畝2020烤煙收購擔(dān)數(shù)≥10萬擔(dān)10.2157萬擔(dān)3030質(zhì)量指標(biāo)……時效指標(biāo)……成本指標(biāo)……效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益指標(biāo)煙葉稅收入≥3000萬元3203.471010煙葉等級合格率≥80%81%1010社會效益指標(biāo)煙農(nóng)收入≥1.4億元1.66億元1010……生態(tài)效益指標(biāo)……可持續(xù)影響指標(biāo)……滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)煙農(nóng)滿意度100%100%1010……總分10098項目支出績效自評表（??2020年度）項目支出名稱烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目主管部門新田縣烤煙辦公室實施單位各鄉(xiāng)鎮(zhèn)府、縣烤煙辦項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額190019001805.4135109其中：當(dāng)年財政撥款19001900上年結(jié)轉(zhuǎn)資金00其他資金00年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況1、抓好全縣各煙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植任務(wù)，同時協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村烤房的調(diào)度，確保每個烤房烘烤面積在16畝以上，確保新增面積煙農(nóng)有房烤煙，確保社會大局穩(wěn)定。。2、維護和維修煙區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，為傳統(tǒng)煙葉向現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變打下基礎(chǔ)，提高煙草行業(yè)整體效益和綜合生產(chǎn)能力。1、2020年全縣新建430座，保證全縣煙農(nóng)煙葉缺少烤房烤煙問題。2、新修（維修）煙水煙路31個項目，優(yōu)化了全縣煙區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，提高煙草行業(yè)整體效益和綜合生產(chǎn)能力?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)密集烤房新建、維修（護）數(shù)量20個430個1010煙葉基礎(chǔ)設(shè)施維修（護）數(shù)量14個61個1010質(zhì)量指標(biāo)項目（工程）驗收合格率100%100%1010烤房、煙基工程作用率100%100%1010時效指標(biāo)當(dāng)年開工率≥100%99%1010……成本指標(biāo)……效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益指標(biāo)增加煙葉稅收入≥3000萬元3203.47萬元1010社會效益指標(biāo)增加煙農(nóng)收入≥1.4億元1.66億元1010生態(tài)效益指標(biāo)……可持續(xù)影響指標(biāo)提高全縣烤房、煙基工程的使用標(biāo)準(zhǔn)達標(biāo)達標(biāo)55密集烤房、煙基工程使用年限≥10年≥10年55滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)項目區(qū)民眾滿意度100%100%1010……總分10099新田縣烤煙辦財政項目資金績效評價表一級二級三級指標(biāo)指標(biāo)解釋指標(biāo)說明得分指標(biāo)指標(biāo)投入（20分）項目立項（12分）項目立項規(guī)范性（4分）項目的申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。評價要點：①項目是否按照規(guī)定的程序申請設(shè)立；②所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求；4③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、集體決策等?？冃繕?biāo)合理性（4分）項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標(biāo)與項目實施的相符情況。評價要點：①是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)，國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策；②是否與項目實施單位或委托單位職責(zé)密切相關(guān)；4③項目是否為促進事業(yè)發(fā)展所必需；④項目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平。績效指標(biāo)明確性（4分）依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。評價要點：①是否將項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)；②是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；③是否與項目年度任務(wù)教或計劃數(shù)相對應(yīng)；4④是否與預(yù)期確定的項目投資額或資金量相匹配。資金落實（8分）資金到位率（4分）實際到位資金與計劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。資金到位率=（實際到位資金/計劃投入資金）×100%。實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際落實到具體項目的資金。4計劃投入資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃投入到具體項目的資金。到位及時率（4分）及時到位資金與應(yīng)到位資金的比率，用以反映和考核項目資金落實的及時性程度。到位及時率＝（及時到位資金/應(yīng)到位資金）×100%。及時到位資金：截至規(guī)定時點實際落實到具體項目的資金。4應(yīng)到位資金：按照合同或項目進度要求截至規(guī)定時點應(yīng)落實到具體項目的資金。過程（30分）業(yè)務(wù)管理（10分）管理制度健全（3分）項目實施單位的業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。評價要點：①是否已制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度；3②業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。制度執(zhí)行有效性（3分）項目實施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行情況。評價要點：①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定；②項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；③項目合同書、驗收報告、技術(shù)審定等資料是否齊全并及時歸檔;3④項目實施的人員條件、場地設(shè)備，信息支撐等是否落實到位。項目質(zhì)量可控性（4分）項目實施單位是否為達到項目質(zhì)量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核項目實施單位對項目質(zhì)量的控制情況。評價要點：①是否已制定或其有相應(yīng)的項目質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)；4②是否采取了相應(yīng)的項目質(zhì)量檢查、驗收等必需的控制措施或手段。財務(wù)管理（20分）管理制度健全性（5分）項目實施單位的財務(wù)制度是否健全，用以反映和考核財務(wù)管理制度對資金規(guī)范安全運行的保障情況。評價要點：①是否已制定或具有相應(yīng)的項目資金管理辦法；5②項目資金管理辦法是否符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定。資金使用合規(guī)性（7分）項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。評價要點：①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；③項目的重大開支是否經(jīng)過評估認(rèn)證；7④是否符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。財務(wù)監(jiān)控有效性（8分）項目實施單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控制情況。評價要點：①是否已制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機制；②是否采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段。8產(chǎn)出（30分）項目產(chǎn)出（30分）實際完成率（7分）項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。實際完成率＝（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。實際產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)。7計劃產(chǎn)出數(shù)：項目績效目標(biāo)確定的在一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。完成及時率（7分）項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標(biāo)的實現(xiàn)程度完成及時率[(計劃完成時間-實際完成時間）/計劃完成時間]

×100%。實際完成時間：項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。6計劃完成時間：按照項目實施計劃或相關(guān)規(guī)定完成該項目所需的時間。質(zhì)量達標(biāo)率（8分）項目完成的質(zhì)量達標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。質(zhì)量達標(biāo)率＝（質(zhì)量達標(biāo)產(chǎn)出數(shù)/實際產(chǎn)出數(shù)）/100%。質(zhì)量達標(biāo)產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際達到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。8既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指項目實施單位設(shè)立績效目標(biāo)時依據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)定的績效指標(biāo)值。成本節(jié)約率（8分）完成項目計劃工作目標(biāo)的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。成本節(jié)約率＝(計劃成本-實際成本)

/計劃成本×100%。實際成本：項目實施單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標(biāo)實際所耗費的支出。8計劃成本：項目實施單位為完成工作目標(biāo)計劃安排的支出，一般以項目預(yù)算為參考。效果（20分）項目效益（20分）經(jīng)濟效益（4分）項目實施對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。此四項指標(biāo)為設(shè)置項目支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素，可根據(jù)項目實際并結(jié)合績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。4社會效益（3分）項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。3生態(tài)效益（3分）項目實施對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況。3可持續(xù)影響（4分）項目后續(xù)運行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響情況。4社會公眾或服務(wù)對象滿意度（6分）社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效策的滿意程度社會公眾或服務(wù)對象是指因該項目實施而受到影響的部門(單位)、群體或個人。一般采取社會調(diào)查的方式。6合計10099新田縣烤煙辦部門整體支出績效評價表一級指標(biāo)分值二級指標(biāo)分值三級指標(biāo)分值評價標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說明得分投入10預(yù)算配置10在職人員控制率5以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實際在職人數(shù)，以市財政局確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。

編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù)。5“三公經(jīng)費”變動率5“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.8分，扣完為止。“三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)-上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)）/上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)]×100%5過??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????程60預(yù)算執(zhí)行20預(yù)算完成率5100%計滿分，每低于5%扣2分，扣完為止。預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余）/（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）×100%。5預(yù)算控制率5預(yù)算控制率=0，計5分；0-10%（含），計4分；10-20%（含），計3分；20-30%（含），計2分；大于30%不得分。預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算/年初預(yù)算）×100%。5新建樓堂館所面積控制率5100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。樓堂館所面積控制率=實際建設(shè)面積/批準(zhǔn)建設(shè)面積×100%。

該指標(biāo)以2020年完工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容。5新建樓堂館所投資概算控制率5100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。樓堂館所投資預(yù)算控制率=實際投資金額/批準(zhǔn)投資金額×100%。

該指標(biāo)以2020年完工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容。5預(yù)算管理40公用經(jīng)費控制率8100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%。

公用經(jīng)費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。8“三公經(jīng)費”控制率7100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止?！叭?jīng)費”控制率-（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100%。7政府采購執(zhí)行率6100%計滿分，每超過（降低）5%扣2分。扣完為止。政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%6過??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????程預(yù)算管理管理制度健全性8①有內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，2分；

②有本部門厲行節(jié)約制度,2分；

③相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；④相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，2分。8資金使用合規(guī)性6①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。6預(yù)決算信息公開性5①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，1分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，1分；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，1分；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，1分。?預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。5產(chǎn)出及效率30職責(zé)履行8重點工作實際完成率8根據(jù)績效辦2020年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核得分。8履職效益10經(jīng)濟效益10此兩項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素，可根據(jù)部門實際情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。10社會效益12行政效能6促進部門改進文風(fēng)會風(fēng)，加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理，推動網(wǎng)上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計6分；一般3分；無效果或者效果不明顯0分。根據(jù)部門自評材料評定。6社會公眾或服務(wù)對象滿意度690%（含）以上計6分；

80%（含）-90%，計4分；

70%（含）-80%，計2分；

低于70%計0分。社會公眾或服務(wù)對象是指部門（單位）履行職責(zé)而影響到的部門、群體或個人，一般采取社會調(diào)查的方式。6合計(分)1002020年度新田縣烤煙辦整體支出績效自評報告單位名稱（蓋章）：

一、部門概況（一）部門基本情況新田縣烤煙辦成立于1992年，是縣政府直屬的正科級事業(yè)單位，設(shè)有下屬機構(gòu)煙農(nóng)服務(wù)中心，實有在職人數(shù)10人。新田縣烤煙辦主要負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣烤煙生產(chǎn)和收購，為烤煙生產(chǎn)、收購提供服務(wù)，促進烤煙生產(chǎn)發(fā)展。部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。2020年我辦整體支出為2014.986萬元，其中：基本支出209.5724萬元，主要為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費；項目支出1805.4135萬元，主要是煙區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政村密集型烤房主體建設(shè)補貼、烤房設(shè)備采購、煙葉基礎(chǔ)設(shè)施維修（護）等。單位年度整體支出績效目標(biāo)種植烤煙不低于4.5萬畝，收購煙葉不低于10萬擔(dān)，完成煙葉稅不低于3000萬元，收購均價達到全市平均價以上，等級合格率達到80%。二、一般公共預(yù)算支出情況（一）基本支出情況基本支出系保障我單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。2020年我辦基本支出共計209.5724萬元，其中工資福利支出170.1774萬元，商品與服務(wù)支出38.4349萬元，對個人和家庭的補助支出0.96萬元。2020年我辦“三公”經(jīng)費支出5.4011萬元。其中，公務(wù)接待費5.4011萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元，相較2020年“三公”經(jīng)費支出減少了0.0327萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮“三公”經(jīng)費。（二）項目支出情況項目支出是根據(jù)中共新田縣委辦、政府辦《關(guān)于切實做好烤煙生產(chǎn)工作的意見》、新田縣發(fā)展和改革局《關(guān)于下達新田縣2020年統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金項目建設(shè)計劃的通知》文件要求，加大烤煙產(chǎn)業(yè)有關(guān)政策和技術(shù)的宣傳，動員廣大煙農(nóng)放心種煙、多種煙、種好煙，實現(xiàn)我縣烤煙產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展而對全縣煙基工程進行日常維護維修，持續(xù)改善煙區(qū)生產(chǎn)條件，確保發(fā)揮項目長期效益確?？緹煯a(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展而發(fā)生的支出，主要含各鄉(xiāng)鎮(zhèn)新建密集型烤房主體建設(shè)補貼，烤房設(shè)備采購、烤房維修、煙葉基礎(chǔ)設(shè)施維修（護）費用等合計1900萬元，項目實施分別安排在龍泉鎮(zhèn)、枧頭鎮(zhèn)、新隆鎮(zhèn)、金盆鎮(zhèn)、新圩鎮(zhèn)、石羊鎮(zhèn)、驥村鎮(zhèn)、龍泉鎮(zhèn)、三井鎮(zhèn)、大坪塘等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，2020年實際支付項目資金1805.4135萬元，因為個別項目未完工或煙水煙路項目質(zhì)保金的原因，導(dǎo)致2020年項目資金未支付完畢。政府性基金預(yù)算支出情況我辦無政府性基金情況國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況我辦無國有資本經(jīng)營情況社會保險基金預(yù)算支出情況我辦無社會保險基金情況六、部門整體支出績效情況2020年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，我辦上下團結(jié)一心，迎難而上，加壓奮進，銳意進取，各項工作取得了較大成績，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。2020年我縣種植烤煙4.72萬畝，收購烤煙10.2157萬擔(dān)，實現(xiàn)煙農(nóng)收入1.66億元,煙葉稅收入3203.47萬元，等級合格率達到81.5%，完成了預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。部門整體支出績效情況如下：經(jīng)濟效益評價1、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5.5萬元，支出決算為5.4011萬元，完成預(yù)算率100%。2、預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效。3、資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進行了盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。（二）效率性評價和有效性評價2020年我辦實施項目共計131個，已完工131個，正在施工項目0個，項目完工率達100%，項目驗收合格率達到100%，投入使用率100%。（三）可持續(xù)性分析評價2020年我辦通過新增烤房、配備烤煙產(chǎn)業(yè)所需設(shè)備、維修（護）機耕道、排灌渠等煙葉基礎(chǔ)設(shè)備，提高全縣烤房、煙基設(shè)施的使用標(biāo)準(zhǔn)及使用年限，改善了煙農(nóng)烤煙的烘烤條件。七、存在的問題及原因分析在對績效進行自評時，總體上我辦均能按指標(biāo)執(zhí)行，但在內(nèi)部管理制度完善和執(zhí)行上與要求還存在一定的差距，接下來我辦將進一步完善制度與執(zhí)行上的銜接。八、下一步改進措施2021年，我辦將把完善制度建設(shè)作為一項重要工作，逐一查漏補缺，健全內(nèi)部控制系統(tǒng)，完善人員調(diào)配。并結(jié)合執(zhí)行力建設(shè)，狠抓工作紀(jì)律和工作作風(fēng)，使整體績效再上新臺階。新田縣烤煙辦公室烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目2020年度績效自評報告根據(jù)《新田縣財政局關(guān)于做好2020年度財政資金績效評價工作的通知》（新財績函〔2021〕02號）的文件精神，對我辦項目資金支出進行了績效評價，現(xiàn)報告如下：一、項目概況（一）項目單位基本情況。新田縣烤煙辦成立于1992年，是縣政府直屬的正科級事業(yè)單位，設(shè)有下屬機構(gòu)煙農(nóng)服務(wù)中心，實有在職人數(shù)10人。新田縣烤煙辦主要負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣烤煙生產(chǎn)和收購，為烤煙生產(chǎn)、收購提供服務(wù)，促進烤煙生產(chǎn)發(fā)展。項目基本情況簡介根據(jù)中共新田縣委辦、政府辦《關(guān)于切實做好烤煙生產(chǎn)工作的意見》、新田縣發(fā)展和改革局《關(guān)于下達新田縣2020年統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金項目建設(shè)計劃的通知》文件要求，加大烤煙產(chǎn)業(yè)有關(guān)政策和技術(shù)的宣傳，動員廣大煙農(nóng)放心種煙、多種煙、種好煙，實現(xiàn)我縣烤煙產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展而對全縣煙基工程進行日常維護維修，持續(xù)改善煙區(qū)生產(chǎn)條件，確保發(fā)揮項目長期效益確?？緹煯a(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，主要包含各鄉(xiāng)鎮(zhèn)新建密集型烤房主體建設(shè)補貼，烤房設(shè)備采購、烤房維修、煙葉基礎(chǔ)設(shè)施維修（護）費用等合計1900萬元，項目實施分別安排在龍泉鎮(zhèn)、枧頭鎮(zhèn)、新隆鎮(zhèn)、金盆鎮(zhèn)、新圩鎮(zhèn)、石羊鎮(zhèn)、驥村鎮(zhèn)、龍泉鎮(zhèn)、三井鎮(zhèn)、大坪塘等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，2020年實際支付項目資金1805.4135萬元，因為個別項目未完工或煙水煙路項目質(zhì)保金的原因，導(dǎo)致2020年項目資金未支付完畢。二、項目資金使用及管理情況（一）項目資金安排落實、總投入情況分析按照縣