倉(cāng)庫(kù)管理制度正式版

倉(cāng)庫(kù)管理制度1．倉(cāng)庫(kù)組織架構(gòu)2.倉(cāng)庫(kù)各崗位重要崗位職責(zé)2-1倉(cāng)庫(kù)主管2-1-1負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的全面管理，負(fù)責(zé)企業(yè)資產(chǎn)的安全；2-1-2負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)貨品入庫(kù)、出庫(kù)、退庫(kù)工作的及時(shí)性和精確性；2-1-3負(fù)責(zé)企業(yè)寄存的固定資產(chǎn)（低值易耗品）的保管工作；2-1-4負(fù)責(zé)店鋪（分銷商）殘品的驗(yàn)收、確認(rèn)工作。2-2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)勤2-2-1負(fù)責(zé)店鋪出庫(kù)單的打印、確認(rèn)；2-2-2負(fù)責(zé)店鋪退庫(kù)單的查對(duì)、確認(rèn)；2-2-3負(fù)責(zé)系統(tǒng)外物品的手工帳管理；2-2-4負(fù)責(zé)所有單據(jù)的保管；2-2-5負(fù)責(zé)月末盤(pán)點(diǎn)表的編制；2-2-6協(xié)助送貨員進(jìn)行驗(yàn)貨工作。2-3實(shí)物保管2-3-1負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫(kù)驗(yàn)收、出庫(kù)發(fā)貨、退庫(kù)驗(yàn)收；2-3-2對(duì)管理產(chǎn)品的盈虧負(fù)責(zé)；2-3-3品類分工（依時(shí)段進(jìn)行對(duì)應(yīng)調(diào)整）：鞋服裝（上裝）服裝（下裝YK、KL、KX、KS、SK）、青少、高爾夫器材、包裝袋、貨架、促銷贈(zèng)品2-4送貨員2-4-1根據(jù)店鋪出貨單進(jìn)行出庫(kù)產(chǎn)品的清點(diǎn)；2-4-2進(jìn)行店鋪產(chǎn)品的送貨并與店鋪進(jìn)行產(chǎn)品交接。2-5搬運(yùn)工2-5-1入庫(kù)產(chǎn)品的搬運(yùn)工作；2-5-2出庫(kù)產(chǎn)品的打包、封箱、搬運(yùn)；2-5-3協(xié)助實(shí)物保管進(jìn)行產(chǎn)品貨位調(diào)整。3．倉(cāng)庫(kù)管理有關(guān)工作流程3-1企業(yè)產(chǎn)品入庫(kù)收貨流程3-2企業(yè)產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)收流程3-3門(mén)店產(chǎn)品出庫(kù)流程備注：揀配時(shí)發(fā)現(xiàn)缺貨，由零售內(nèi)勤修改補(bǔ)貨單。3-4門(mén)店產(chǎn)品送貨流程3-5經(jīng)銷商產(chǎn)品出庫(kù)流程備注：揀配時(shí)發(fā)現(xiàn)缺貨，由實(shí)物保管開(kāi)具手工缺貨單，由零售內(nèi)勤開(kāi)具退庫(kù)單。3-6門(mén)店產(chǎn)品退庫(kù)流程3-7門(mén)店殘品退庫(kù)流程4．倉(cāng)庫(kù)管理行為規(guī)范4-1倉(cāng)庫(kù)保管作業(yè)原則4-1-1面向通道原則：應(yīng)注意貨品的放置方向，嚴(yán)格按貨品的放置規(guī)定來(lái)擺放貨品。為以便貨品在貨倉(cāng)內(nèi)移動(dòng)、寄存和取出，需要將貨品面向通道保管，保證通道暢通，無(wú)行動(dòng)死角。4-1-2周轉(zhuǎn)頻率對(duì)應(yīng)原則：根據(jù)貨品收、放貨的頻率確定貨品的寄存位置，發(fā)貨次數(shù)頻率高的貨品應(yīng)放置在靠近倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出口的位置。4-1-3同一性原則：同一類別的貨品應(yīng)集中在某個(gè)區(qū)域堆放，如：服裝類、鞋類、器材類、貨架類等。4-1-4相似性分開(kāi)原則：款號(hào)顏色相似、輕易引起視覺(jué)混淆的，在貨品已按大類辨別擺放的前提下，應(yīng)分開(kāi)一定距離堆放，防止收發(fā)貨錯(cuò)誤。4-1-5重量對(duì)應(yīng)原則：根據(jù)貨品的重量確定貨品寄存位置和保管措施，較重的貨品放在底層，較輕的貨品放在上層或貨架上。品種相似的貨品，在成箱的產(chǎn)品開(kāi)封后，應(yīng)將已拆箱的貨品放在上層；品種不一樣的貨品，根據(jù)分層堆放原則，不存在上下層問(wèn)題，但合用于在貨架上的擺放。4-1-6形狀對(duì)應(yīng)原則：根據(jù)貨品包裝的形狀確定寄存位置和保管措施，使貨品堆碼整潔，做到上下垂直，前后、左右成線，使貨品寄存整潔、美觀。4-1-7明確表達(dá)原則：對(duì)貨品的品種、數(shù)量及保管位置，要有清晰明晰地表達(dá)。4-2倉(cāng)庫(kù)管理人員的工作準(zhǔn)則及工作范圍4-2-1倉(cāng)庫(kù)管理人員的工作準(zhǔn)則嚴(yán)格遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度、維護(hù)企業(yè)利益，保證企業(yè)財(cái)務(wù)的完整與安全；保證產(chǎn)品堆放的安全性和條理性，加強(qiáng)平常防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)工作；對(duì)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品嚴(yán)格遵守“先進(jìn)先出”的出貨原則；保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外的整潔以及產(chǎn)品的潔凈；倉(cāng)庫(kù)對(duì)各類庫(kù)存物資的寄存，應(yīng)做到分類清晰，排列有序，標(biāo)志明顯。并根據(jù)不一樣性質(zhì)的物資進(jìn)行科學(xué)合理的保管與寄存；嚴(yán)格管理多種單據(jù)、報(bào)表，上報(bào)企業(yè)做到完整、清晰、精確、及時(shí)；所有辦理出入庫(kù)的企業(yè)產(chǎn)品均須為企業(yè)電腦單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)此負(fù)所有責(zé)任。任何違反企業(yè)規(guī)定做法，倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕并及時(shí)上報(bào)；倉(cāng)庫(kù)管理人員不得私自涂改出入庫(kù)單據(jù)，對(duì)多種有效的單據(jù)要妥善保管，并裝訂成冊(cè)，并建立起貨倉(cāng)單據(jù)檔案；嚴(yán)禁在貨倉(cāng)內(nèi)寄存非企業(yè)財(cái)產(chǎn)的物品；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁寄存易燃易爆物品；倉(cāng)庫(kù)重地，非工作人未經(jīng)許可嚴(yán)禁進(jìn)入；對(duì)客戶的態(tài)度：公平、公正、熱情有禮、積極積極；對(duì)工作的態(tài)度：負(fù)責(zé)、積極、真心、細(xì)心、耐心。4-2-2倉(cāng)庫(kù)管理人員的工作職責(zé)根據(jù)有效單據(jù)進(jìn)行收發(fā)貨工作，如發(fā)現(xiàn)異常狀況，及時(shí)上報(bào)主管；按有關(guān)規(guī)定及告知規(guī)定，盤(pán)查庫(kù)存貨品，填寫(xiě)各類報(bào)表，報(bào)到企業(yè)有關(guān)部門(mén)；完整、有條理地整頓有關(guān)單據(jù)及報(bào)表，分類存檔備查；勤儉節(jié)省，如實(shí)申報(bào)多種費(fèi)用、開(kāi)支狀況；關(guān)注倉(cāng)庫(kù)存貨狀況及門(mén)店、專賣店提貨信息，積極向產(chǎn)品人員提出反饋意見(jiàn)；按規(guī)劃整潔擺放貨品；與當(dāng)?shù)刎涍\(yùn)企業(yè)接觸，搜集貨運(yùn)路線、價(jià)格、運(yùn)送時(shí)間、貨運(yùn)企業(yè)規(guī)模及資料進(jìn)行匯總、評(píng)估，作為貨品托運(yùn)時(shí)的備用資料；按規(guī)定聯(lián)絡(luò)運(yùn)送企業(yè)托運(yùn)貨品。4-2-3倉(cāng)庫(kù)管理工作“六不準(zhǔn)”a．不準(zhǔn)接受無(wú)單發(fā)貨“無(wú)單發(fā)貨”是指?jìng)}庫(kù)管理人員違反“憑單發(fā)貨”的操作原則，無(wú)零售內(nèi)勤制發(fā)的有效電腦單據(jù)即發(fā)貨或在未收到有效電腦單據(jù)前私自發(fā)貨的行為。此行為將導(dǎo)致企業(yè)財(cái)產(chǎn)的損失及企業(yè)電腦帳務(wù)混亂及錯(cuò)誤，絕對(duì)嚴(yán)禁。b.不準(zhǔn)私自接受退貨倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品一經(jīng)出倉(cāng)，其品質(zhì)已變得不可控，因此所有已經(jīng)出倉(cāng)后規(guī)定退回倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品必須是通過(guò)企業(yè)審核同意的，否則不予以接受。私自接受退貨是絕對(duì)嚴(yán)禁發(fā)生的。c.不準(zhǔn)私自換貨換貨行為的體既有；*以舊貨換新貨。*用壞品換好品。*換取其他貨品，換取價(jià)值不不小于所換產(chǎn)品的其他種類產(chǎn)品的行為。d.私自換貨是指?jìng)}庫(kù)管理人員未經(jīng)企業(yè)同意，私自與他人進(jìn)行的交易。此類狀況絕對(duì)嚴(yán)厲嚴(yán)禁！e.不準(zhǔn)借貨是指無(wú)“補(bǔ)貨單”或其他有效電腦單據(jù)，憑借條、押金或其他理由從貨倉(cāng)中取走貨品的行為。此行為視為倉(cāng)庫(kù)管理人員的失職行為，絕對(duì)嚴(yán)厲嚴(yán)禁！f.不準(zhǔn)收款出貨私自收款是指貨倉(cāng)管理員無(wú)單出貨后收取提貨人的貨款或保證金的行為。貨倉(cāng)管理員是企業(yè)指定管理企業(yè)貨品的員工，不具有銷售收款職能，在任何狀況下以任何理由的收款出貨的行為都是嚴(yán)禁的。g.不準(zhǔn)公物私用寄存在貨倉(cāng)內(nèi)的所有物品均為企業(yè)的財(cái)產(chǎn)。對(duì)儲(chǔ)存于貨倉(cāng)的企業(yè)財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)企業(yè)的許可不能作其他用途，更不容許公物私用。5．倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作5-1盤(pán)點(diǎn)的定義所為盤(pán)點(diǎn)，是為了掌握企業(yè)產(chǎn)品（產(chǎn)品、其他物品）的流動(dòng)狀況（入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存），把帳上的數(shù)字和倉(cāng)庫(kù)既有物品進(jìn)行查對(duì)，以便精確地掌握庫(kù)存數(shù)量。5-2盤(pán)點(diǎn)的目的5-2-1檢查與否帳實(shí)相符。5-2-2及時(shí)發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)在平常運(yùn)作中存在的違規(guī)或其他異常問(wèn)題。5-2-3盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：*每周抽盤(pán)一次，對(duì)所有物品抽查盤(pán)點(diǎn)。*每月以大類物品抽盤(pán)一次。*每六個(gè)月與財(cái)務(wù)一起對(duì)倉(cāng)庫(kù)全盤(pán)一次。*倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品貨位調(diào)整時(shí)，必須盤(pán)點(diǎn)一次。*實(shí)物保管人員調(diào)整時(shí)，必須盤(pán)點(diǎn)一次。這項(xiàng)工作對(duì)于企業(yè)管理部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理人員來(lái)說(shuō)都是必要的。一切對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)的做法都是違規(guī)行為。因此每一次的盤(pán)點(diǎn)工作，參與盤(pán)點(diǎn)及查對(duì)的人員要引起重視，保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量。6．倉(cāng)庫(kù)管理的考核與獎(jiǎng)懲6-1獎(jiǎng)勵(lì)6-2懲罰工作項(xiàng)目工作職責(zé)量化考核指標(biāo)產(chǎn)品入庫(kù)從北京、三水來(lái)貨，自到倉(cāng)庫(kù)之日起2天內(nèi)按單驗(yàn)收入庫(kù)，同步將隨貨同行單交銷售內(nèi)勤。每延期一天扣倉(cāng)庫(kù)主管和直接負(fù)責(zé)人各50元。入庫(kù)產(chǎn)品原箱短少驗(yàn)貨入庫(kù)發(fā)現(xiàn)原箱短少的，應(yīng)做好備查記錄，并在2天內(nèi)與有關(guān)單位溝通，同步，填寫(xiě)短少匯報(bào)交財(cái)務(wù)存檔。未及時(shí)上報(bào)扣倉(cāng)庫(kù)主管和實(shí)物保管員各20元。發(fā)貨產(chǎn)品原箱短少開(kāi)箱發(fā)貨時(shí)，如發(fā)現(xiàn)原箱多或少時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)盤(pán)盈或盤(pán)虧單報(bào)財(cái)務(wù)立案，經(jīng)有關(guān)會(huì)計(jì)同意后，方能在電腦錄入盈虧單并報(bào)有關(guān)會(huì)計(jì)確認(rèn)。未及時(shí)填寫(xiě)的，扣倉(cāng)管員及主管各20元。因倉(cāng)管員工作失職，在開(kāi)箱時(shí)未發(fā)現(xiàn)原箱多或少，過(guò)后才發(fā)現(xiàn)的，扣倉(cāng)管員30元。門(mén)店退貨門(mén)店退貨產(chǎn)品（含殘品）在收到貨品的3天內(nèi)完畢驗(yàn)收工作并進(jìn)行退庫(kù)單確實(shí)認(rèn)。每延遲一天扣倉(cāng)庫(kù)主管和直接負(fù)責(zé)人各20元。臟品退庫(kù)臟品、無(wú)原包裝袋產(chǎn)品（今年產(chǎn)品）不容許退回大庫(kù)。每發(fā)現(xiàn)一件扣實(shí)物保管20元，扣倉(cāng)庫(kù)主管10元。殘品退庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)退殘?jiān)瓌t，并按規(guī)定及時(shí)處理。未按規(guī)定收殘，每件產(chǎn)品扣倉(cāng)庫(kù)主管50元。門(mén)店補(bǔ)貨單打印倉(cāng)庫(kù)內(nèi)勤應(yīng)與銷售內(nèi)勤做好單據(jù)的交接工作，并在接到告知后30分鐘內(nèi)打印門(mén)店補(bǔ)貨單并給各實(shí)物保管員。由于未及時(shí)分發(fā)門(mén)店補(bǔ)貨單而影響發(fā)貨的，每次扣倉(cāng)庫(kù)內(nèi)勤20元。產(chǎn)品出庫(kù)正常狀況，門(mén)店補(bǔ)貨單開(kāi)單1天內(nèi)實(shí)現(xiàn)發(fā)貨。每延遲一天扣倉(cāng)庫(kù)主管及直接負(fù)責(zé)人各50元產(chǎn)品出庫(kù)在出庫(kù)中應(yīng)嚴(yán)格按單撿貨，杜絕竄款或竄碼、串色、少發(fā)、多發(fā)現(xiàn)象發(fā)生每錯(cuò)誤一款扣實(shí)物保管、送貨員各20元。產(chǎn)品出庫(kù)對(duì)門(mén)店發(fā)貨短少、錯(cuò)款，必須在2天之內(nèi)補(bǔ)充、調(diào)換。未在規(guī)定期間完畢的，扣倉(cāng)庫(kù)主管及送貨員50元。無(wú)單出庫(kù)在出庫(kù)中，嚴(yán)禁憑電話口頭告知或私自無(wú)單發(fā)貨（節(jié)假日的團(tuán)購(gòu)除外）憑空串換貨品。每發(fā)現(xiàn)一次扣倉(cāng)庫(kù)主管及實(shí)物保管員50元。出庫(kù)缺貨發(fā)貨中出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行記錄，并立即告知銷售內(nèi)勤修改補(bǔ)貨單并進(jìn)行庫(kù)存占貨。未及時(shí)上報(bào)內(nèi)勤口實(shí)物保管員20元。產(chǎn)品交接出庫(kù)產(chǎn)品由實(shí)物保管員與送貨員交接并確認(rèn)；貨品到門(mén)店后，由送貨員與門(mén)店人員交接并確認(rèn)。發(fā)生貨品損失，由負(fù)責(zé)人承擔(dān)。盤(pán)點(diǎn)對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣倉(cāng)管員及主管各100元。單據(jù)審批入庫(kù)、出庫(kù)、短少單據(jù)必須由倉(cāng)庫(kù)主管簽字?？蹅}(cāng)庫(kù)主管和負(fù)責(zé)人各10元。工作規(guī)范貨倉(cāng)重地，非工作人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁進(jìn)出。發(fā)現(xiàn)一次扣倉(cāng)庫(kù)主管10元。工作規(guī)范嚴(yán)禁在庫(kù)區(qū)內(nèi)進(jìn)食。違者扣10元。工作規(guī)范保持倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生清潔。發(fā)現(xiàn)一次臟、亂、差，扣倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人10元。工作規(guī)范嚴(yán)禁在庫(kù)區(qū)內(nèi)抽煙違者扣150元。工作規(guī)范不準(zhǔn)私自換貨、用壞品換好品扣倉(cāng)庫(kù)主管和負(fù)責(zé)人各50元。工作規(guī)范無(wú)出貨單或私自拿物品出倉(cāng)門(mén)者扣倉(cāng)庫(kù)主管和負(fù)責(zé)人各50元。工作規(guī)范貨倉(cāng)所有人員必須服從倉(cāng)庫(kù)主管的工作安排。倉(cāng)庫(kù)