IT制度崗位責(zé)任與歸口管理制度

IT制度崗位責(zé)任與歸口管理制度崗位責(zé)任管理制度第1條目的為了明確計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)相關(guān)部門(mén)及崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理不相容崗位相互分離、相互制約和監(jiān)督，特制定本制度。第2條范圍計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理的崗位一般包括：系統(tǒng)分析、編程、測(cè)試、程序管理、數(shù)據(jù)庫(kù)管理、數(shù)據(jù)控制和終端操作。第3條不相容崗位1．系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和變更過(guò)程中不相容崗位一般應(yīng)包括：開(kāi)發(fā)立項(xiàng)、審批、編程、測(cè)試。2．系統(tǒng)訪(fǎng)問(wèn)過(guò)程中不相容崗位一般應(yīng)包括：申請(qǐng)、審批、操作、監(jiān)控。第2章崗位責(zé)任第4條董事會(huì)董事會(huì)的主要職責(zé)包括：1．審議計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃2．審議重要信息系統(tǒng)政策；3．審議重大信息系統(tǒng)立項(xiàng)申請(qǐng)。第5條總經(jīng)理總經(jīng)理的主要職責(zé)包括：1．審核計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃2．審核重要信息系統(tǒng)政策；3．審批一般信息系統(tǒng)政策；4．審核和審批信息系統(tǒng)立項(xiàng)申請(qǐng)第6條信息總監(jiān)信息總監(jiān)的主要職責(zé)包括：1．制定公司信息管理戰(zhàn)略規(guī)劃，報(bào)總經(jīng)理和董事會(huì)審批；2．審核信息系統(tǒng)立項(xiàng)申請(qǐng)；3．組織進(jìn)行信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)；4．組織人員對(duì)信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)結(jié)果進(jìn)行測(cè)試；5．推廣并不斷完善公司信息化系統(tǒng)，推進(jìn)公司信息化管理步伐；6．引進(jìn)或組織開(kāi)發(fā)公司信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)辦公自動(dòng)化；7．推動(dòng)信息系統(tǒng)的建設(shè)與維護(hù)，保證公司內(nèi)無(wú)紙化辦公。第7條信息部經(jīng)理信息部經(jīng)理的主要職責(zé)包括：1．根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制部門(mén)發(fā)展規(guī)劃及工作計(jì)劃，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施；2．主持信息管理軟件平臺(tái)的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用、監(jiān)督和管理；3．負(fù)責(zé)制定公司網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后貫徹實(shí)施；4．監(jiān)督、檢查制度的執(zhí)行情況，適時(shí)修訂、完善各項(xiàng)制度；5．組織進(jìn)行信息系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)工作；6．進(jìn)行信息系統(tǒng)的分析和開(kāi)發(fā)；7．組織人員進(jìn)行信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)編程工作；8．協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門(mén)，安排人員進(jìn)行相關(guān)應(yīng)用軟件的安裝調(diào)試及有關(guān)技術(shù)支持，對(duì)安裝調(diào)試中出現(xiàn)的各種問(wèn)題提出處理意見(jiàn)，并協(xié)助其妥善解決；9．及時(shí)編制系統(tǒng)幫助手冊(cè)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時(shí)下發(fā)到相關(guān)部門(mén)；10．信息化系統(tǒng)在使用過(guò)程中，安排人員為各職能部門(mén)和子公司提供技術(shù)指導(dǎo)，促進(jìn)系統(tǒng)操作技術(shù)的有效運(yùn)用；11．全面掌握各種交換機(jī)設(shè)備和服務(wù)器的安裝、配制技術(shù)，管理交換機(jī)設(shè)備和服務(wù)器密碼，處理各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的突發(fā)故障；12．進(jìn)行程序管理和數(shù)據(jù)庫(kù)管理以及數(shù)據(jù)控制。第8條信息部主管信息部主管的主要職責(zé)包括：1．參與編制部門(mén)發(fā)展規(guī)劃及工作計(jì)劃；2．參與信息系統(tǒng)立項(xiàng)申請(qǐng)工作；3．組織維護(hù)公司服務(wù)器的正常運(yùn)行；4．負(fù)責(zé)公司硬件設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維修管理；5．組織對(duì)設(shè)備電路及系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù)、定期檢修測(cè)試和故障處理，保證設(shè)備、電路、系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行正常、完好；6．參與信息系統(tǒng)立項(xiàng)申請(qǐng)；7．參與進(jìn)行信息系統(tǒng)的分析和開(kāi)發(fā)；8．進(jìn)行信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)編程盒測(cè)試工作；9．進(jìn)行相關(guān)應(yīng)用軟件的安裝調(diào)試及有關(guān)技術(shù)支持；10．進(jìn)行程序管理和數(shù)據(jù)庫(kù)管理以及數(shù)據(jù)控制。第9條信息部專(zhuān)員信息部專(zhuān)員的主要職責(zé)包括：1．為信息系統(tǒng)立項(xiàng)申請(qǐng)搜集資料，進(jìn)行調(diào)研；2．參與進(jìn)行信息系統(tǒng)的分析和開(kāi)發(fā)；3．參與信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)編程和測(cè)試工作；4．參與進(jìn)行相關(guān)應(yīng)用軟件的安裝調(diào)試及有關(guān)技術(shù)支持；5．對(duì)設(shè)備電路及系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù)、定期檢修測(cè)試和故障處理。第10條信息系統(tǒng)使用部門(mén)信息系統(tǒng)使用部門(mén)的主要職責(zé)包括：1．參與制定信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃；2．參與制定重要信息系統(tǒng)政策；3．負(fù)責(zé)記錄交易內(nèi)容，授權(quán)處理數(shù)據(jù)，并利用系統(tǒng)輸出的結(jié)果；4．接受信息部關(guān)于信息系統(tǒng)操作的培訓(xùn)；5．信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)，向信息部提出維修申請(qǐng)；6．部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)操作申請(qǐng)的審批；7．部門(mén)主管或經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部人員操作情況進(jìn)行監(jiān)控。第3章附則第11條本制度由信息部會(huì)同公司其他有關(guān)部門(mén)解釋。第12條本制度配套辦法由信息部會(huì)同公司其他有關(guān)部門(mén)另行制定。第13條本制度自年月日起實(shí)施。歸口管理制度第1條目的為了加強(qiáng)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的管理工作，規(guī)范歸口管理部門(mén)的業(yè)務(wù)內(nèi)容，特制定本制度。第2條范圍計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)歸口管理的業(yè)務(wù)一般包括：信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、變更和維護(hù)等工作。第3條信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)歸口管理1．計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)包括自行設(shè)計(jì)、外購(gòu)調(diào)試和外包合作開(kāi)發(fā)。2．在開(kāi)發(fā)信息系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分考慮業(yè)務(wù)和信息的集成性，優(yōu)化流程，并將相應(yīng)的交易權(quán)限嵌入到系統(tǒng)程序中，預(yù)防、檢查、糾正錯(cuò)誤和舞弊行為，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性。3．信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由信息部信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)主管負(fù)責(zé)，上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)為信息部經(jīng)理和信息總監(jiān)。4．信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)必須經(jīng)過(guò)正式授權(quán)。具體程序包括：（1）用戶(hù)部門(mén)提出需求；（2）信息部經(jīng)理和信息總監(jiān)進(jìn)行審核；（3）總經(jīng)理和董事會(huì)（超過(guò)100萬(wàn)元的項(xiàng)目由董事會(huì)審批）審批通過(guò)后交由信息部進(jìn)行開(kāi)發(fā)；（4）系統(tǒng)分析人員設(shè)計(jì)方案；（5）程序員編寫(xiě)代碼；（6）測(cè)試員進(jìn)行測(cè)試；（7）系統(tǒng)最終上線(xiàn)；8）維護(hù)人員進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)。第4條對(duì)于外包合作開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)外包第三方的監(jiān)控。第5條外購(gòu)調(diào)試或外包合作開(kāi)發(fā)等需要進(jìn)行招標(biāo)的信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，應(yīng)按照招標(biāo)程序公平、公正、公開(kāi)進(jìn)行招標(biāo)。第6條信息系統(tǒng)變更歸口管理信息系統(tǒng)上線(xiàn)后，發(fā)生的功能變更必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格審核和審批，具體程序參照信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。第7條信息系統(tǒng)維護(hù)歸口管理1．倡導(dǎo)采用預(yù)防性措施確保計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的持續(xù)運(yùn)行。常見(jiàn)預(yù)防性措施包括但不限于日常檢測(cè)、設(shè)立容錯(cuò)冗余、編制應(yīng)急預(yù)案等。2．信息系統(tǒng)的日常檢測(cè)由信息部維護(hù)主管負(fù)責(zé)，上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)為信息部經(jīng)理和信息總監(jiān)。3．信息系統(tǒng)發(fā)生故障，應(yīng)由信息部維修主管制定維修方案，交由信息部經(jīng)理和信息總監(jiān)審核與審批后組織人員進(jìn)行維修。4．信息系統(tǒng)發(fā)生緊急情況，應(yīng)由信息部維修