集團(tuán)公司信息化項目管理辦法

集團(tuán)公司信息化項目管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范**（集團(tuán)）有限公司信息化項目建設(shè)管理，推動信息系統(tǒng)跨部門跨層級互聯(lián)互通、信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，根據(jù)《國家政務(wù)信息化項目建設(shè)管理辦法》《*信息化項目管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司實際，制定本辦法。第二條本辦法為集團(tuán)公司信息化項目管理指導(dǎo)性文件，適用范圍包括集團(tuán)公司本部，以及所屬全資、控股公司（含直接控股、相對控股）和經(jīng)費單位（以下簡稱各單位）。各單位應(yīng)在落實本辦法要求的前提下，制定用于承接本辦法的管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。第三條本辦法所稱信息化項目（以下簡稱項目）是指以利用現(xiàn)代信息技術(shù)為主要手段，不需要建筑安裝的信息基礎(chǔ)設(shè)施、信息資源開發(fā)、應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)、硬件設(shè)備購置、網(wǎng)絡(luò)安全保障等方面的新建和升級項目。信息化項目分為重點項目和一般項目。重點項目是指投資估算500萬元以上（“以上”含本數(shù)，下同）或者列入“智慧港口”建設(shè)年度工作方案的項目。其他項目為一般項目。第四條項目建設(shè)應(yīng)緊密圍繞“智慧港口”建設(shè)規(guī)劃與行動計劃，順應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢，遵循“統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)同共享；業(yè)務(wù)主導(dǎo)、技術(shù)引領(lǐng)；科學(xué)合理、適度超前；鼓勵創(chuàng)新、促進(jìn)發(fā)展；規(guī)范運作、公開透明；注重實效、確保安全”的原則，以信息共享和數(shù)據(jù)應(yīng)用為核心，服務(wù)集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展。第二章職責(zé)分工第五條集團(tuán)公司建立多層級的項目管理體系，**（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱集團(tuán)公司）、**股份有限公司（以下簡稱股份公司）、項目業(yè)主單位分別落實各自管理職責(zé)，并結(jié)合自身實際開展項目管理工作。第六條集團(tuán)公司信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組是集團(tuán)公司信息化工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司信息化項目的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，研究解決集團(tuán)公司信息化建設(shè)中的重大問題。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，為集團(tuán)公司信息化工作管理機(jī)構(gòu)，辦公室設(shè)在集團(tuán)公司科信設(shè)施部，主要職責(zé)如下：1.組織起草集團(tuán)公司信息化項目管理制度，協(xié)調(diào)推進(jìn)集團(tuán)公司信息化項目管理各項流程。2.組織編制、審核集團(tuán)公司本部開發(fā)類信息系統(tǒng)、集團(tuán)公司所屬單位信息化預(yù)算，匯總、平衡股份公司所屬單位信息化預(yù)算。3.組織集團(tuán)公司本部、集團(tuán)公司所屬單位500萬元以上信息化項目可行性研究報告審查，組織履行集團(tuán)公司內(nèi)部立項決策程序。4.指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)集團(tuán)公司本部、集團(tuán)公司所屬單位重點項目實施，定期開展現(xiàn)場檢查。5.配合集團(tuán)公司考核部門開展信息化項目考核評價工作。第八條集團(tuán)公司各職能部室作為各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理部門，負(fù)責(zé)研究提出本部門或本業(yè)務(wù)領(lǐng)域信息化需求，對項目建設(shè)開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織推動本部門主辦或本業(yè)務(wù)領(lǐng)域重點信息化項目實施與應(yīng)用。參與信息化項目可行性研究報告審查，根據(jù)管理職能對項目必要性、可行性、建設(shè)內(nèi)容、業(yè)務(wù)（管理）流程、技術(shù)方案、投資規(guī)模、實施計劃、效益分析等內(nèi)容提出明確審理意見。第九條股份公司應(yīng)在集團(tuán)公司指導(dǎo)下，落實信息化項目管理工作，主要職責(zé)如下：1.建立健全本單位信息化項目管理組織架構(gòu)，完善本單位信息化項目管理制度體系。2.組織編制、審核本單位及所屬單位信息化預(yù)算。3.組織本單位及所屬單位信息化項目可行性研究報告審查，組織履行本單位內(nèi)部立項決策程序。4.指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)本單位及所屬單位重點項目實施。5.配合集團(tuán)公司開展信息化項目考核評價及現(xiàn)場檢查工作。第十條信息化項目建設(shè)實行業(yè)主負(fù)責(zé)制，項目出資主體即業(yè)主單位。業(yè)主單位是項目的執(zhí)行主體和責(zé)任主體，主要職責(zé)如下：1.建立健全本單位信息化項目管理組織架構(gòu)，完善本單位信息化項目管理制度體系。2.組織編制并審查本單位信息化預(yù)算和可行性研究報告，履行本單位相關(guān)決策程序。3.負(fù)責(zé)本單位信息化項目設(shè)計、實施、驗收、推廣、運維、后評價、文檔及資產(chǎn)管理等相關(guān)工作。4.負(fù)責(zé)本單位信息化項目進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、成本控制(投資控制)、合同管理、安全管理（含現(xiàn)場安全和網(wǎng)絡(luò)安全）等相關(guān)工作。5.配合集團(tuán)公司及所屬管理單位開展信息化項目管理各項工作。第三章預(yù)算管理第十一條業(yè)主單位應(yīng)在預(yù)算編制前，充分開展調(diào)研工作，客觀分析預(yù)算項目建設(shè)基礎(chǔ)、發(fā)展前景、管理流程、建設(shè)內(nèi)容、技術(shù)方案、投資規(guī)模、預(yù)期效益等因素，研究確定等保級別及安全防護(hù)措施，編制可行性研究報告。第十二條跨部門、單位共建共享項目的可行性研究報告應(yīng)包含數(shù)據(jù)共享方案（專篇）及咨詢單位評估意見。擬采用云計算服務(wù)項目的可行性研究報告應(yīng)包含云計算服務(wù)需求分析、云安全技術(shù)方案（專篇）及網(wǎng)絡(luò)安全專業(yè)機(jī)構(gòu)評估意見。擬定等保三級及以上項目的可行性研究報告應(yīng)包含安全設(shè)計方案（專篇）及專家評審意見。第十三條業(yè)主單位應(yīng)在預(yù)算編制過程中，對預(yù)算項目及其可行性研究報告進(jìn)行全面審查，并在履行本單位決策程序后，提交以下材料：（一）信息化預(yù)算申報明細(xì)表（附件2）；（二）項目可行性研究報告及審查意見（附件3）；（三）本單位決策意見；（四）其他支持性文件。業(yè)主單位為集團(tuán)公司本部或集團(tuán)公司所屬單位的，直接向集團(tuán)公司科信設(shè)施部提交材料。其中，投資500萬元以上且材料完備的項目，由集團(tuán)公司相關(guān)部室聯(lián)合審查，共同提出明確審理意見。業(yè)主單位應(yīng)按照審理意見，于3個工作日內(nèi)完善并重新上報材料。集團(tuán)公司科信設(shè)施部按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定組織履行集團(tuán)公司內(nèi)部立項決策程序。業(yè)主單位為股份公司所屬單位的，直接向股份公司提交材料。由股份公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定，組織完成預(yù)算編制與審核、可行性研究報告審查、內(nèi)部立項決策后，統(tǒng)一匯總?cè)坎牧喜⑻峤患瘓F(tuán)公司科信設(shè)施部。第十四條對于擬列入集團(tuán)公司預(yù)算的信息化項目，集團(tuán)公司科信設(shè)施部報請分管副總裁審定后反饋至集團(tuán)公司預(yù)算主管部門，由集團(tuán)公司預(yù)算主管部門履行集團(tuán)公司預(yù)算決策程序。對于預(yù)算外信息化項目，按照集團(tuán)公司全面預(yù)算及相關(guān)管理規(guī)定履行程序。第十五條各單位在集團(tuán)公司下達(dá)預(yù)算批復(fù)后，方可開展實施工作。第四章實施管理第十六條業(yè)主單位應(yīng)嚴(yán)格按照國家或行業(yè)信息化項目建設(shè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和集團(tuán)公司招標(biāo)采購相關(guān)管理規(guī)定，組織開展項目設(shè)計、實施、監(jiān)理等招標(biāo)采購工作。招標(biāo)采購涉密信息系統(tǒng)的，還應(yīng)當(dāng)執(zhí)行保密有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。第十七條業(yè)主單位應(yīng)明確項目負(fù)責(zé)人和項目經(jīng)理，加強(qiáng)項目全過程的組織管理，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司預(yù)算批復(fù)和項目可行性研究報告實施項目，強(qiáng)化信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，確保項目順利實施。第十八條項目實施必須滿足《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《信息安全等級保護(hù)管理辦法》等國家法律法規(guī)及政策制度，以及《**（集團(tuán)）有限公司網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法》等集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)安全有關(guān)管理規(guī)定要求，優(yōu)先選用國產(chǎn)設(shè)備和國產(chǎn)技術(shù)。第十九條重點項目可實行工程監(jiān)理制，業(yè)主單位應(yīng)當(dāng)按照信息系統(tǒng)工程監(jiān)理有關(guān)規(guī)定，委托工程監(jiān)理單位對項目實施進(jìn)行工程監(jiān)理。第二十條業(yè)主單位應(yīng)嚴(yán)格按照可行性研究報告和預(yù)算批復(fù)實施項目，每月對項目實施情況、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)與評估，并于每月24日前提交項目評估報告（附件4）。業(yè)主單位為集團(tuán)公司本部或集團(tuán)公司所屬單位的，直接向集團(tuán)公司科信設(shè)施部提交。業(yè)主單位為股份公司所屬單位的，由股份公司統(tǒng)一匯總后，提交集團(tuán)公司科信設(shè)施部。第二十一條集團(tuán)公司根據(jù)管理考核體系，每月統(tǒng)籌股份公司對重點項目實施進(jìn)展進(jìn)行考核，對組織推動不力導(dǎo)致項目進(jìn)度延誤的單位進(jìn)行扣分，對組織有序、效果顯著的項目單位給予加分獎勵。股份公司應(yīng)于每月28日前，向集團(tuán)公司科信設(shè)施部提交對所屬單位的考核建議（附件5）。第二十二條集團(tuán)公司定期組織有關(guān)部室、單位對信息化項目實施情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查和督促，對監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)有違反集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定的，應(yīng)要求業(yè)主單位限期整改。對謊報、瞞報、拒不進(jìn)行整改或整改不到位的，將予以通報批評、考核扣分、暫停項目建設(shè)，直至整改到位。第五章驗收管理第二十三條業(yè)主單位應(yīng)遵循《信息化項目驗收工作大綱》（附件6）規(guī)定開展驗收工作。未經(jīng)驗收或者驗收不合格的項目，不得正式交付使用。第二十四條業(yè)主單位在組織項目驗收前，應(yīng)對照《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《信息安全等級保護(hù)管理辦法》和《**（集團(tuán)）有限公司網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法》進(jìn)行評估，確保滿足各項網(wǎng)絡(luò)安全管理要求。達(dá)不到要求的項目，不得啟動驗收工作。第二十五條對試運行期間提出的質(zhì)量缺陷等問題，業(yè)主單位應(yīng)責(zé)成實施單位在竣工驗收前完成整改。第二十六條經(jīng)集團(tuán)公司內(nèi)部立項的項目，業(yè)主單位應(yīng)在具備竣工驗收條件后，制定詳細(xì)的竣工驗收方案，明確項目基本情況、合同執(zhí)行情況、組織流程、驗收專家建議名單等內(nèi)容，并在集團(tuán)公司科信設(shè)施部指導(dǎo)下開展驗收工作。第二十七條業(yè)主單位應(yīng)在項目完成竣工驗收后，客觀評估并提出正式上線計劃，經(jīng)本單位批準(zhǔn)后方可投入運行。第二十八條業(yè)主單位應(yīng)按照集團(tuán)公司檔案管理規(guī)定，加強(qiáng)項目檔案管理，確保檔案的完整性、準(zhǔn)確性、安全性，方便查詢利用。對于形成固定資產(chǎn)的項目，業(yè)主單位要及時登記資產(chǎn)，明確資產(chǎn)管理責(zé)任部門和責(zé)任人，做好運行管理各項工作。第二十九條各單位應(yīng)高度重視項目的自主知識產(chǎn)權(quán)。在項目招標(biāo)、合同、實施、驗收、推廣等環(huán)節(jié)，必須明確知識產(chǎn)權(quán)的擁有范圍與形式。第六章項目評價第三十條業(yè)主單位應(yīng)當(dāng)在項目驗收并投入運行后12至24個月內(nèi)，依據(jù)集團(tuán)公司對投資項目后評價工作管理有關(guān)規(guī)定，及時開展自評價工作。第三十一條對于集團(tuán)公司內(nèi)部立項且通過驗收的項目，集團(tuán)公司科信設(shè)施部定期組織第三方機(jī)構(gòu)對項目組織方式、業(yè)務(wù)變革、技術(shù)路線、推廣情況、成果先進(jìn)性和可推廣性、行業(yè)應(yīng)用前景等進(jìn)行系統(tǒng)性評估。第三十二條集團(tuán)公司根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)對項目的評估意見，指導(dǎo)并支持業(yè)主單位開展項目運營、推廣項目成果、分享項目經(jīng)驗，并在集團(tuán)公司內(nèi)部評優(yōu)和外部評獎中重點推薦。第七章附則第三十三條本辦法未盡事宜，遵照國家政策、法律、法規(guī)執(zhí)行。第三十四條本辦法由集團(tuán)公司科信設(shè)施部負(fù)責(zé)解釋。第三十五條本辦法自正式發(fā)布之日起施行。附件：1.信息化項目管理流程2.信息化預(yù)算申報明細(xì)表3.信息化項目可行性研究報告審查意見4.信息化項目月度評估報告5.信息化項目月度考核建議6.信息化項目驗收工作大綱信息化預(yù)算申報明細(xì)表填報單位：單位：萬元序號申報單位項目名稱項目簡介項目分類項目屬性申報年份項目工期

(月)申報類型預(yù)算類型總預(yù)算年內(nèi)預(yù)算累計完成12345678910…填表人：聯(lián)系方式：填報時間：信息化項目可行性研究報告審查意見項目名稱服務(wù)領(lǐng)域□裝卸□物流□經(jīng)營投資估算萬元業(yè)主單位設(shè)計單位項目負(fù)責(zé)人職務(wù)填表人聯(lián)系電話審查意見主管領(lǐng)域姓名職務(wù)意見業(yè)務(wù)□同意□不同意簽字：日期：財務(wù)□同意□不同意簽字：日期：技術(shù)□同意□不同意簽字：日期：安全□同意□不同意簽字：日期：其他□同意□不同意簽字：日期：副總經(jīng)理意見本單位及本人鄭重承諾，所提交全部材料已通過本單位審查，材料內(nèi)容真實、有效。簽字：日期：總經(jīng)理意見本單位及本人鄭重承諾，所提交全部材料已通過本單位審查，材料內(nèi)容真實、有效。簽字：日期：信息化項目月度評估報告項目名稱評估月份年月業(yè)主單位實施單位預(yù)算金額萬元合同金額萬元開票金額萬元實際付款萬元進(jìn)度狀態(tài)□超前□正?！跹舆t完成率%項目經(jīng)理聯(lián)系方式一、項目概況簡要描述項目背景、工作目標(biāo)、工作內(nèi)容及預(yù)期效果。（300字以內(nèi)）二、工作計劃月份工作內(nèi)容責(zé)任人是否已完成1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月三、關(guān)鍵節(jié)點項目招標(biāo)合同簽訂項目實施項目調(diào)試上線運行是否完成完成時間四、進(jìn)展情況本月工作進(jìn)展下月工作計劃五、延誤原因及解決措施簡要說明導(dǎo)致項目進(jìn)展延誤的原因及解決措施。（200字以內(nèi)）六、業(yè)主單位意見本單位及本人鄭重承諾，所提交全部材料已通過本單位審查，材料內(nèi)容真實、有效。 項目經(jīng)理：日期：（公章）信息化項目月度考核建議主管單位考核月份考核依據(jù)《管理考核體系》、《信息化項目月度評估報告》主管人員職務(wù)聯(lián)系方式提交日期序號業(yè)主單位獎懲分?jǐn)?shù)原因主管單位意見 主管人員：日期：（公章）信息化項目驗收工作大綱本大綱用于指導(dǎo)信息化項目驗收工作，項目驗收應(yīng)嚴(yán)格按此大綱規(guī)定執(zhí)行。一、驗收依據(jù)（一）有關(guān)法律、法規(guī)以及相關(guān)的信息化標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；（二）通過審查的項目可行性研究報告及有關(guān)文件；（三）項目預(yù)算批準(zhǔn)性文件、招投標(biāo)文件、合同文件；（四）上級政府主管部門驗收批復(fù)文件（如涉及）。二、項目驗收信息化項目驗收工作依據(jù)合同規(guī)定的驗收要求并按照本大綱要求由業(yè)主單位自行組織。（一）項目合同符合驗收條件后，經(jīng)監(jiān)理單位同意（如采購監(jiān)理服務(wù)），由實施單位提出申請并提交驗收材料，業(yè)主單位進(jìn)行審查。對于不符合驗收條件的，業(yè)主單位應(yīng)當(dāng)及時退回并告知理由。對于符合條件的，業(yè)主單位及時組織對項目進(jìn)行驗收，并形成驗收意見。（二）項目驗收應(yīng)具備以下條件：1.合同約定的各項內(nèi)容已全部完成；2.實施單位按設(shè)計文件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，對項目質(zhì)量自檢合格；3.監(jiān)理單位對項目質(zhì)量評定合格；4.項目培訓(xùn)工作已完成，通過使用部門或第三方測試，試運行期間未出現(xiàn)質(zhì)量問題；5.安全等級為第二級以上（含第二級）的新建信息系統(tǒng)，完成安全保護(hù)等級定級、備案和測評工作，并得到備案證書和測評文件；6.對于開發(fā)類信息系統(tǒng)項目，項目需求和使用單位均出具用戶報告，明確系統(tǒng)功能符合需求和使用要求；7.項目財務(wù)決算審核已按規(guī)定完成；8.驗收資料已按規(guī)定編制完成。9.項目運維措施已落實。（三）項目驗收的主要工作內(nèi)容：1.業(yè)主單位組建項目驗收小組。驗收小組由業(yè)務(wù)專家、信息技術(shù)專家、網(wǎng)絡(luò)安全專家、財務(wù)專家、審計專家、用戶單位代表（不少于2名）組成。2.驗收小組對照合同，現(xiàn)場考察項目，聽取業(yè)主單位、實施單位、監(jiān)理單位（如采購監(jiān)理服務(wù)）的工作報告，聽取測試報告和用戶報告。3.驗收小組檢查驗收材料情況和財務(wù)決算審核情況。4.驗收小組對項目進(jìn)行質(zhì)詢和討論。5.驗收小組根據(jù)實際情況，形成驗收意見。（四）項目驗收結(jié)論：1.項目驗收結(jié)論分為“通過驗收”、“未通過驗收”。2.建設(shè)項目有下列情況之一，不能通過驗收：(1)驗收文件、資料不齊全，數(shù)據(jù)不真實；(2)未達(dá)到設(shè)計要求；(3)擅自修改設(shè)計目標(biāo)和建設(shè)內(nèi)容；(4)項目實施過程中出現(xiàn)重大問題，未能解決和做出說明，或存在糾紛尚未解決的。附錄1信息化項目驗收資料目錄第一部分立項階段文件1.項目預(yù)算批準(zhǔn)行文件2.項目可行性研究報告及審查意見第二部分項目管理文件1.綜合管理文件（項目會議文件、簡報、匯報材料、日常管理的請示批復(fù)、知識產(chǎn)權(quán)文件、項目管理工作照片和音像等）2.招投標(biāo)文件（招標(biāo)文件、委托招標(biāo)文件、評標(biāo)報告、中標(biāo)通知書、投標(biāo)文件）3.合同文件（合同談判紀(jì)要、合同審批文件、合同書、合同變更等文件）4.各參建單位總結(jié)報告第三部分開發(fā)及施工文件1.需求分析文件（需求調(diào)研計劃、記錄、需求規(guī)格說明書、需求確認(rèn)材料）2.應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)文件（總體設(shè)計方案、概要設(shè)計說明書、詳細(xì)設(shè)計說明書、數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)設(shè)計說明書、接口設(shè)計說明書、設(shè)計確認(rèn)材料、代碼編寫規(guī)范、源代碼及說明、二次開發(fā)支持文件、程序開發(fā)手冊、試運行總結(jié)報告）3.用戶使用手冊、系統(tǒng)維護(hù)手冊、培訓(xùn)教材、軟件安裝介質(zhì)4.其他系統(tǒng)（終端、配套、備份、運維等）相關(guān)文件5.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件6.設(shè)備文件及系統(tǒng)軟件（授權(quán)書、軟件許可協(xié)議、產(chǎn)品質(zhì)量證明、設(shè)備隨機(jī)文件、開箱驗收記錄、設(shè)備圖紙、說明書、檢測報告、交接清單）第四部分財務(wù)決算審核文件1.財務(wù)決算審核報告第五部分項目監(jiān)理材料1.監(jiān)理工作計劃2.項目質(zhì)量控制文件3.項目進(jìn)度計劃管理文件4.項目合同管理文件5.監(jiān)理工作總結(jié)報告6.其他按文件及資料（監(jiān)理日志、會議記錄、會議紀(jì)要、工程照片、音像資料等）第六部分驗收階段文件1.項目實施工作總結(jié)2.項目質(zhì)量缺陷整改情況報告及整改后功能清單3.安全等級為第二級以上（含第二級）的信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)備案證明和信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)測評報告4.信息安全風(fēng)險評估報告5.針對系統(tǒng)功能和性能的第三方測試報告6.項目使用單位提交的用戶報告7.項目驗收申請、驗收會議文件、驗收意見及驗收小組簽到表附錄2信息化項目工作總結(jié)報告第一部分建設(shè)總結(jié)報告一、項目概況（一）建設(shè)依據(jù)包括項目可行性研究報告、設(shè)計批復(fù)等文件的批準(zhǔn)單位及文號，批準(zhǔn)的建設(shè)期、建設(shè)投資。（二）建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容項目完成的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容。（三）建設(shè)進(jìn)度簡要說明項目從預(yù)算批準(zhǔn)至驗收前的建設(shè)進(jìn)度情況。（四）主要參建單位包括設(shè)計、實施、測試、測評等單位一覽表。二、建設(shè)管理情況（一）前期工作情況包括項目的可行性研究報告、設(shè)計、招標(biāo)文件及總結(jié)報告等。（二）項目管理情況包括項目質(zhì)量控制措施與效果、進(jìn)度管理情況、投資控制情況、第三方檢測、信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)測評及安全風(fēng)險評估情況等。三、試運行情況（一）系統(tǒng)試運行情況（二）質(zhì)量缺陷等遺留問題及處理結(jié)果四