2016年度龍巖市龍硿洞風(fēng)景名勝區(qū)管理處

PAGE2016年度龍巖市龍硿洞風(fēng)景名勝區(qū)管理處部門決算說明按照《龍巖市新羅區(qū)財政局關(guān)于批復(fù)—2016年度部門決算的通知》（龍新財外決批〔2017〕06號）及《福建省財政廳關(guān)于印發(fā)福建省預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知》的要求，現(xiàn)將我單位2016年度部門決算說明如下:一、部門主要職責(zé)龍硿洞風(fēng)景名勝區(qū)管理處的主要職責(zé)是：編制景區(qū)總體規(guī)劃建設(shè)，為游客提供旅游服務(wù)，組織經(jīng)營收入，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，增加建立健全景區(qū)安全保障制度，加強安全管理；執(zhí)行風(fēng)景名勝區(qū)管理相關(guān)法律法規(guī)，并督促景區(qū)內(nèi)的經(jīng)營單位接受有關(guān)部門依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行的監(jiān)督檢查等職責(zé)。二、部門預(yù)算單位基本情況龍硿洞風(fēng)景名勝區(qū)管理處列入2016年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:單位名稱經(jīng)費性質(zhì)人員編制數(shù)在職人數(shù)臨時人員龍巖市龍硿洞風(fēng)景名勝區(qū)管理處財政專戶撥款4435三、部門主要工作總結(jié)2016年，龍硿洞管理處的主要任務(wù)是：開拓游客市場，改善硬件環(huán)境，完善配套設(shè)施，改善景區(qū)員工生產(chǎn)生活條件。圍繞上述任務(wù)，重點完成了以下工作：（一）擴大宣傳促銷，不斷拓展游客市場。2016年，龍硿洞景區(qū)不斷提升服務(wù)和管理水平，加大宣傳促銷力度，在原有宣傳促銷的基礎(chǔ)上，積極加強與各地旅行社的合作，拓展廣東汕頭、梅州、梅縣和江西贛州等地市場。目前，廣東客源有所增加，江西贛州成效還未顯現(xiàn)。（二）改善硬件環(huán)境，完善配套服務(wù)設(shè)施。景區(qū)按照國家4A級景區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步加強軟硬件建設(shè)，注重改善硬件環(huán)境，完善配套服務(wù)設(shè)施。今年以來，投入30多萬的洞口旅游廁所建設(shè)已預(yù)驗收，目前已投入投入使用；投入4萬多元將景區(qū)垃圾箱全部更新；投入4萬多元將破舊導(dǎo)覽系統(tǒng)標(biāo)識標(biāo)牌重新統(tǒng)一制作、安裝（包括新增和修復(fù)文明旅游行為公約、社會主義核心價值觀、安全警示等標(biāo)識標(biāo)牌）；投入3萬多元對停車場進(jìn)行重新劃線；投入50多萬元重點開展對游客服務(wù)中心的維修改造，包括游客中心廁所內(nèi)部全部重新裝修改造，現(xiàn)正在進(jìn)行施工。提高了景區(qū)旅游服務(wù)整體功能和接待能力。（三）加強教育培訓(xùn)、提升旅游服務(wù)水平。景區(qū)通過加強從業(yè)人員服務(wù)技能、文明禮儀培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，優(yōu)化管理、文明服務(wù)，規(guī)范服務(wù)；發(fā)揮解說的載體作用，將文明旅游融入解說詞中，積極引導(dǎo)游客在游覽中說文明話，做文明事，當(dāng)文明人。增強旅游從業(yè)人員的法律意識，促使旅游企業(yè)依法經(jīng)營、誠信經(jīng)營，堅持以游客滿意為目標(biāo)開展誠信經(jīng)營服務(wù)活動，旅游購物場所規(guī)范經(jīng)營。建立高效的投訴處理機制，定期進(jìn)行游客滿意度調(diào)查，及時發(fā)現(xiàn)問題并落實整改。（四）狠抓安全生產(chǎn)，確保景區(qū)旅游平安。景區(qū)扎實開展“打非治違”專項行動、“安全生產(chǎn)月”等活動，貫徹落實安全生產(chǎn)管理的各項制度，落實“一崗雙責(zé)”制度，定期組織安全隱患排查整改，建立健全安全事故應(yīng)急預(yù)案，積極開展消防培訓(xùn)、旅游急救、游客高峰期應(yīng)急疏散等活動，不斷提高景區(qū)旅游安全保障水平，確保景區(qū)旅游安全。（五）加強規(guī)范管理，改善生產(chǎn)生活條件。加強員工隊伍建設(shè)，推進(jìn)景區(qū)規(guī)范管理，完善景區(qū)考核獎懲制度，細(xì)化崗位工作職責(zé)，規(guī)范接待服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，加強與旅游大專院校的合作，招聘引進(jìn)專業(yè)人才，堅持以游客滿意為目的，著力提升旅游接待服務(wù)水平，加強衛(wèi)生環(huán)境長效整治，為游客營造賓至如歸的旅游環(huán)境和服務(wù)氛圍。另一方面，對生活區(qū)用電、自來水等進(jìn)行改造，增添生活設(shè)施等，改善員工生活條件。四、2016年決算收支總體情況2016年龍硿洞景區(qū)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.39萬元，本年收入728.52萬元，本年支出712.14萬元，事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.37萬元。（一）2016本年收入783.52萬元，比2015年決算數(shù)892.8萬元減少109.28萬元，減幅12.24％，具體情況如下：1.財政撥款收入20萬元，其中政府性基金0萬元。2.事業(yè)收入233萬元。3.經(jīng)營收入405.12萬元。4.上級補助收入0萬元。5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入70萬元。（二）2016本年支出712.14萬元，比2015年決算數(shù)837.44萬元減少125.3萬元，減少14.96％，具體情況如下：1.基本支出233萬元。其中，人員支出2016年173.35萬元，公用支出2016年59.65萬元。2.項目支出0萬元。3.上繳上級支出0萬元。4.經(jīng)營支出405.12萬元。5.對附屬單位補助支出0萬元。五、公共財政撥款支出決算情況2016年公共財政撥款支出20萬元，比2015年決算數(shù)增加20萬元，2015年無此項支出，具體情況如下：（一）20160599其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出20萬元，較2015年決算數(shù)增加20萬元，2015年無此項支出。主要原因是景區(qū)提升撥款支出增加。六、政府性基金支出決算情況2016年度政府性基金支出0萬元，與2015年決算數(shù)持平，2015年無此項支出。七、“三公”經(jīng)費公共財政撥款支出決算情況2016年“三公”經(jīng)費公共財政撥款支出0萬元，與2015年持平。2016年“三公”經(jīng)費公共財政撥款支出0萬元，與2015年持平。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，與2015年持平。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，與2015年持平。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，2016年公務(wù)用車購置0輛。公務(wù)用車運行費0萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，年末公務(wù)用車保有量1輛。

（三）公務(wù)接待費0萬元，與2015年持平。八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與2015年持平。九、項目績效自評報告按照《關(guān)于做好2017年預(yù)算績效信息公開工作的通知》(閩財績函〔2017〕5號)要求，公開項目概況、評價過程及績效分析、存在問題和有關(guān)建議。十、政府采購支出情況本部門2016年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。十一、名詞解釋（一）財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十二）“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費