重慶市渝北區(qū)供銷合作社

重慶市渝北區(qū)供銷合作社2023年部門預(yù)算情況說明單位基本情況（一）職能職責(zé)1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院，市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策。2.研究擬訂全區(qū)供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的改革和發(fā)展。3.按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、日用消費品、農(nóng)副產(chǎn)品及再生資源等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)化肥儲備和供應(yīng)工作。指導(dǎo)供銷各級組織承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)、向社會力量購買的公共服務(wù)和其他任務(wù)。4.統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)“三社”融合發(fā)展工作，牽頭組織實施生產(chǎn)互助農(nóng)業(yè)股份合作社的建設(shè)和發(fā)展工作。指導(dǎo)推進(jìn)全區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；指導(dǎo)系統(tǒng)推動發(fā)展各類專業(yè)合作社。參與農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，推動供銷各級組織參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系。推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，開拓培育城鄉(xiāng)市場。組織開展對農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織人員的培訓(xùn)工作。5.依法管理運(yùn)營本級社有資產(chǎn)，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值。指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展。對社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé)。對基層社社有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、考核渝北區(qū)“三社”融合供銷服務(wù)有限公司生產(chǎn)經(jīng)營。6.協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系，指導(dǎo)主管社團(tuán)的業(yè)務(wù)工作及成員社的業(yè)務(wù)活動，依法維護(hù)成員社的合法權(quán)益。7.根據(jù)市供銷總社有關(guān)工作安排，負(fù)責(zé)煙花爆竹專營管理相關(guān)工作，督促經(jīng)營企業(yè)嚴(yán)把煙花爆竹產(chǎn)品進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)；配合做好燃放區(qū)域內(nèi)零售點的布設(shè)及安全管理工作。8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。9.職能轉(zhuǎn)變。區(qū)供銷合作社要堅持從“三農(nóng)”工作大局出發(fā)，牢記為農(nóng)服務(wù)根本宗旨，持續(xù)深化綜合改革，完善體制機(jī)制，拓展服務(wù)領(lǐng)域，加快成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的綜合平臺，成為黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁紐帶，努力為推進(jìn)鄉(xiāng)村振興貢獻(xiàn)力量，開創(chuàng)供銷合作事業(yè)新局面。10.有關(guān)職責(zé)分工。關(guān)于農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織工作。區(qū)供銷社負(fù)責(zé)牽頭組織實施全區(qū)農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)和發(fā)展工作。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委配合區(qū)供銷社做好全區(qū)農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)和發(fā)展工作；落實好農(nóng)民專業(yè)合作社有關(guān)項目申報及組織實施；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)安排的示范社監(jiān)測和評定等工作。（二）單位構(gòu)成渝北區(qū)供銷合作社內(nèi)設(shè)“三科兩室”，分別為供銷服務(wù)科、生產(chǎn)發(fā)展科、信用指導(dǎo)科、辦公室、監(jiān)事會辦公室。部門預(yù)算總體情況按照綜合預(yù)算的原則，渝北區(qū)供銷合作社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算總收入7135375.65元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入7135375.65元占100.00%。收入較2022年減少1048276.19元，主要是項目經(jīng)費撥款減少1048276.19元。（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算總支出7135375.65元，其中：社會保障和就業(yè)支出1791384.08元占25.11%、衛(wèi)生健康支出272994.2元占3.82%、節(jié)能環(huán)保支出585000元占8.2%、農(nóng)林水支出1310000元占18.36%、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2941524.33元占41.22%、住房保障支出234473.04元占3.29%。支出預(yù)算較去年減少1048276.19元，主要是基本支出預(yù)算增加615223.81元，項目支出預(yù)算減少1663500元。部門預(yù)算情況說明（一）一般公共預(yù)算2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入7135375.65元，一般公共預(yù)算財政撥款支出7135375.65元，比2022年減少1048276.19元。1.按支出屬性說明（1）基本支出4928375.65元，占69.07%，比2022年增加615223.81元，主要原因是人員經(jīng)費增加，其中：人員經(jīng)費4147637.15元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補(bǔ)助等，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、離休費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費780738.5元，主要用于保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。（2）項目支出2207000.00元，占30.93%，比2022年減少1663500元，主要原因是“三社”融合發(fā)展專項資金減少等，主要用于農(nóng)村三社融合發(fā)展、廢舊農(nóng)膜回收利用、再生資源行業(yè)建設(shè)及管理項目等重點工作。2.按支出功能科目說明（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為111,288.00元，與2022年預(yù)算數(shù)相比沒有變化。（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為268470.72元，比2022年預(yù)算數(shù)增加108152.96元，增長67.46%。主要原因是工資總額增加，養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為134235.36元，比2022年預(yù)算數(shù)增加54076.48元，增長67.46%。主要原因是工資總額增加，職業(yè)年金繳費基數(shù)增加。（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為1277390元，比2022年預(yù)算數(shù)增加299060元，增長30.57%。主要原因是離退休公用經(jīng)費及健康休養(yǎng)費年初預(yù)算數(shù)增加。（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為272994.2元，比2022年預(yù)算數(shù)增加71195.6元，增長35.28%。主要原因是工資總額增加，醫(yī)保繳費基數(shù)增加。（6）節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為585000元，比2022年預(yù)算數(shù)增加196500元，增長50.58%。主要原因是再生資源行業(yè)建設(shè)項目及廢棄農(nóng)膜回收項目經(jīng)費增加。（7）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項）2023年預(yù)算數(shù)為1310000元，比2022年預(yù)算數(shù)減少800000元，下降37.91%。主要原因是農(nóng)村“三社”融合發(fā)展項目經(jīng)費減少。（8）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2023年預(yù)算數(shù)為2629524.33元，比2022年預(yù)算數(shù)減少31495.95元，下降1.18%。主要原因是公用經(jīng)費減少。（9）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為312000元，比2022年預(yù)算數(shù)減少660000元，減少67.9%。主要原因是相比2022年減少了辦公場所、老年活動室和退休黨支部活動室排危整治項目經(jīng)費以及遺留問題處置項目經(jīng)費等。（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為234473.04元，比2022年預(yù)算數(shù)增加114234.72元，增長95%。主要原因是工資總額增加，住房公積金繳費基數(shù)增加。（二）政府性基金預(yù)算渝北區(qū)供銷合作社2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算渝北區(qū)供銷合作社2023年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。“三公”經(jīng)費情況說明2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算47850元，比2022年預(yù)算減少5元。其中：因公出國（境）費用0.00元，比2022年預(yù)算增加0.00元，主要原因是2023年及2022年未預(yù)算因公出國（境）費用；公務(wù)接待費2,850.00元，比2022年預(yù)算減少5元，主要原因是單位嚴(yán)格控制經(jīng)費支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費45,000.00元，比2022年預(yù)算增加0.00元，主要原因是單位嚴(yán)格控制經(jīng)費支出，2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費無增減變動情況；公務(wù)用車購置費0.00元，比2022年預(yù)算增加0.00元，主要原因是2023年及2022年未預(yù)算公務(wù)用車購置費。其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費渝北區(qū)供銷合作社的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算780738.5元，比2022年預(yù)算下降19.9%，主要原因為日常公用經(jīng)費預(yù)算減少。主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。（二）政府采購情況渝北區(qū)供銷合作社政府采購預(yù)算總額0元（政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元）；其中一般公共預(yù)算財政撥款政府采購0元（政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元）。（三）績效目標(biāo)情況2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及項目6個，涉及當(dāng)年財政撥款2207000元（其中當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款安排項目6個，金額2207000元）。納入重點績效目標(biāo)評價的項目0個,金額0元。納入一般績效目標(biāo)評價的項目6個，金額2207000元。（四）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月底，渝北區(qū)供銷合作社共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車（含在職和離退休部級干部用車）0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是所屬單位用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。專業(yè)性名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（六）其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。（七）“三社”融合發(fā)展：實質(zhì)是生產(chǎn)合作、供銷合