2018年度三明市第二醫(yī)院預(yù)算說明

2018年度三明市第二醫(yī)院預(yù)算說明2018年部門預(yù)算經(jīng)市十三屆人大二次會(huì)議審議通過，現(xiàn)將我單位2018年部門預(yù)算說明如下:部門主要職責(zé)三明市第二醫(yī)院創(chuàng)建于1937年，是一所融醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)為一體的地市級(jí)三級(jí)乙等綜合性醫(yī)院。我院主要承擔(dān)本區(qū)域及周邊地區(qū)群眾的醫(yī)療診治任務(wù)，擔(dān)負(fù)醫(yī)療業(yè)務(wù)人員的教育培訓(xùn)工作，承擔(dān)組織申報(bào)國家、省市級(jí)科研課題，為區(qū)域內(nèi)人群進(jìn)行健康教育宣傳，并強(qiáng)化區(qū)域內(nèi)醫(yī)療救治體系，有效應(yīng)對(duì)各種突發(fā)性公共衛(wèi)生事件。同時(shí)，承擔(dān)三明市公立醫(yī)院綜合改革工作任務(wù)。部門預(yù)算單位構(gòu)成醫(yī)院現(xiàn)有在職職工1200余人,其中高級(jí)職稱人員200余人。編制床位900張，實(shí)際開放床位1000張，年門診量近60萬人次，年住院量3萬余人次。設(shè)1所分院，52個(gè)臨床、醫(yī)技科室。三明市心臟病研究所、三明市腎臟病研究所、三明市腔鏡泌尿外科研究所、三明市口腔醫(yī)學(xué)診療中心掛靠我院。部門主要工作任務(wù)（一）凝心聚力、真抓實(shí)干，第一屆班子良好開局（二）堅(jiān)持穩(wěn)定、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，努力推進(jìn)總醫(yī)院建設(shè)1、隊(duì)伍建設(shè)（1）強(qiáng)化管理隊(duì)伍建設(shè)。（2）強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè)。2、學(xué)科建設(shè)（1）穩(wěn)步推進(jìn)兩院區(qū)學(xué)科整合。（2）組建新學(xué)科。（3）梳理科室功能定位。（4）發(fā)揮醫(yī)聯(lián)體優(yōu)勢(shì)作用。3、信息化建設(shè)實(shí)現(xiàn)總醫(yī)院內(nèi)部各級(jí)單位網(wǎng)絡(luò)信息無縫對(duì)接，信息互聯(lián)互通和資源共享。4、按期完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）、村衛(wèi)生所并入總醫(yī)院一體化管理。5、完成三明市永安總醫(yī)院黨委、團(tuán)委、工會(huì)組建。（三）不忘初心、牢記使命，建設(shè)人民滿意的服務(wù)型醫(yī)院1、深化醫(yī)院改革（1）鞏固成果，整改不足。（2）落實(shí)C-DRG收付費(fèi)工作。（3）構(gòu)建分級(jí)診療和雙向轉(zhuǎn)診就醫(yī)網(wǎng)絡(luò)。2、提高醫(yī)療水平 （1）落實(shí)基本制度。（2）整合質(zhì)控管理組織。（3）發(fā)揮信息技術(shù)在質(zhì)量管理中的作用。（4）鼓勵(lì)開展新技術(shù)、新項(xiàng)目。3、提升服務(wù)能力 4、改善就醫(yī)條件5、樹立醫(yī)院良好形象預(yù)算收支總體情況按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年,我院部門收入預(yù)算為37986萬元，比上年增加1700萬元，主要原因是為促進(jìn)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)，為人員經(jīng)費(fèi)開支、人才培養(yǎng)及培育新技術(shù)新項(xiàng)目等重點(diǎn)支出提供有力保障。其中：一般公共預(yù)算撥款1142.78萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)性收入36843.22萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算37986萬元，比上年增加563.22萬元，其中：人員支出15276.37萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出619.9萬元，公用支出20372.16萬元，項(xiàng)目支出1717.57萬元。一般公共預(yù)算撥款支出情況2018年度一般公共預(yù)算撥款支出1142.78萬元，同比2017年無增長(zhǎng)，主要原因是財(cái)政未增加資金投入。全部撥款均屬于行政事業(yè)性專項(xiàng)支出，其中：醫(yī)療設(shè)備購置支出952.96萬元，公立醫(yī)院藥品零差率補(bǔ)償金支出189.82萬元。政府性基金預(yù)算撥款支出情況本單位2018年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況2018年度財(cái)政撥款基本支出0萬元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

無，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2018年預(yù)算安排2.5萬元。主要用于醫(yī)療業(yè)務(wù)交流、對(duì)外聯(lián)絡(luò)、會(huì)議接待、來賓接待等所發(fā)生的費(fèi)用。與上年相比支出持平，主要原因是:控制經(jīng)費(fèi)開支。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

2018年預(yù)算安排5.5萬元，其中：公車運(yùn)行費(fèi)5.5萬元，公車購置費(fèi)0萬元。與上年相比支出持平，主要原因是:控制經(jīng)費(fèi)開支。其他重要事項(xiàng)說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2018年部門（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）財(cái)政撥款預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，同2017年。（二）政府采購情況2018年度部門政府采購支出總額952.96萬元，其中：政府采購醫(yī)療設(shè)備支出952.96萬元。（三）國有資產(chǎn)占用使用情況截至2017年底，我院共有車輛7輛，其中：一般公務(wù)用車3輛，其他用車4輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備5臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備36臺(tái)（套）。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2018年我院共設(shè)置績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，涉及財(cái)政撥款資金1142.78萬元。名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。附表：3-12018年度收支預(yù)算總表3-22018年度收入預(yù)算總表3-32018年度支出預(yù)算總表3-42018年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表3-52018年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表3-62018年