審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)官方版（八篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?官方版?1、負(fù)責(zé)?組織實(shí)施?審計(jì)發(fā)展?規(guī)劃及年?度審計(jì)計(jì)?劃;2?、全面負(fù)?責(zé)審計(jì)項(xiàng)?目方案的?審核與執(zhí)?行，向董?事會(huì)及高?級(jí)管理層?報(bào)告審計(jì)?結(jié)果等;?3、審?計(jì)監(jiān)督公?司各項(xiàng)業(yè)?務(wù)活動(dòng)按?合法性和?合規(guī)性進(jìn)?行操作;?4、執(zhí)?行審計(jì)后?期跟進(jìn)及?監(jiān)控改善?進(jìn)度，協(xié)?助完善公?司內(nèi)控制?度，操作?流程，提?高內(nèi)部管?理水平的?控制有效?性;5?、協(xié)調(diào)公?司與外部?監(jiān)督、審?計(jì)部門(mén)之?間的關(guān)系?，配合有?關(guān)外部檢?查。審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)官?方版（二?）1、?統(tǒng)籌集團(tuán)?工程審計(jì)?、財(cái)務(wù)審?計(jì)工作，?主導(dǎo)工程?審計(jì)工作?;2、?根據(jù)董事?會(huì)要求，?審計(jì)集團(tuán)?管理層經(jīng)?營(yíng)決策及?項(xiàng)目公司?經(jīng)營(yíng)層的?經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?執(zhí)行情況?、合法合?規(guī)性，并?直接向董?事會(huì)匯報(bào)?;3、?建立健全?集團(tuán)審計(jì)?監(jiān)察管理?體系、制?度與流程?、工作標(biāo)?準(zhǔn)的編制?與推行落?地;4?、做好全?集團(tuán)工程?造價(jià)、成?本監(jiān)督控?制等業(yè)務(wù)?審計(jì)監(jiān)察?工作;?5、負(fù)責(zé)?集團(tuán)董事?會(huì)及分管?領(lǐng)導(dǎo)安排?的其他工?作;6?、負(fù)責(zé)審?核標(biāo)書(shū)、?協(xié)議、合?同（法律?條款）;?7、協(xié)?助律師團(tuán)?隊(duì)處理公?司各類(lèi)案?件。審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)官?方版（三?）1、?負(fù)責(zé)對(duì)公?司各單位?的會(huì)計(jì)核?算和預(yù)算?工作進(jìn)行?監(jiān)督檢查?，對(duì)資金?、財(cái)產(chǎn)的?完整、安?全進(jìn)行監(jiān)?督檢查，?對(duì)財(cái)務(wù)收?支計(jì)劃、?財(cái)務(wù)預(yù)算?、信貸計(jì)?劃和經(jīng)濟(jì)?合同的執(zhí)?行情況及?其經(jīng)濟(jì)效?益進(jìn)行審?計(jì)監(jiān)督;?2、負(fù)?責(zé)開(kāi)展財(cái)?務(wù)審計(jì)、?離任審計(jì)?、經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)、?工程管理?審計(jì)等其?它專(zhuān)項(xiàng)審?計(jì)工作，?對(duì)嚴(yán)重違?反法規(guī)和?公司規(guī)章?制度或造?成公司重?大損失的?行為進(jìn)行?專(zhuān)案審計(jì)?;3、?負(fù)責(zé)擬定?審計(jì)方案?，起草審?計(jì)報(bào)告和?管理建議?書(shū)等審計(jì)?文書(shū)，督?促審計(jì)結(jié)?論和建議?的落實(shí);?4、負(fù)?責(zé)發(fā)現(xiàn)公?司潛在問(wèn)?題和風(fēng)險(xiǎn)?，提出改?進(jìn)意見(jiàn);?負(fù)責(zé)審計(jì)?過(guò)程中與?相關(guān)部門(mén)?的協(xié)調(diào)和?溝通;?5、負(fù)責(zé)?按照審計(jì)?程序和方?法，獲得?充分的工?程審計(jì)信?息，為公?司運(yùn)營(yíng)提?供增值服?務(wù);6?、負(fù)責(zé)參?與對(duì)公司?重大經(jīng)營(yíng)?活動(dòng)、重?大項(xiàng)目、?重大經(jīng)濟(jì)?合同的審?計(jì)活動(dòng)。?審計(jì)總?監(jiān)工作職?責(zé)官方版?（四）?1、根據(jù)?企業(yè)的戰(zhàn)?略及發(fā)展?方向，制?定集團(tuán)年?度審計(jì)計(jì)?劃;2?、建立健?全企業(yè)審?計(jì)管理體?系;3?、建立企?業(yè)內(nèi)部控?制管理制?度，并組?織開(kāi)展各?項(xiàng)內(nèi)部控?制制度審?計(jì)及評(píng)價(jià)?工作;?4、組織?開(kāi)展企業(yè)?管理審計(jì)?，包括戰(zhàn)?略審計(jì)、?流程稽核?、風(fēng)險(xiǎn)審?計(jì)等，旨?在提升企?業(yè)運(yùn)營(yíng)效?率和經(jīng)營(yíng)?效果，為?企業(yè)管理?層提供規(guī)?范管理和?防范風(fēng)險(xiǎn)?的合理化?建議;?5、組織?開(kāi)展企業(yè)?專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)?;6、?監(jiān)督和審?核對(duì)外投?資項(xiàng)目，?并對(duì)項(xiàng)目?的全程運(yùn)?作進(jìn)行監(jiān)?控;7?、及時(shí)發(fā)?現(xiàn)企業(yè)潛?在問(wèn)題和?風(fēng)險(xiǎn)，提?出改進(jìn)意?見(jiàn);8?、與內(nèi)部?控制審計(jì)?相關(guān)的其?他工作。?審計(jì)總?監(jiān)工作職?責(zé)官方版?（五）?1.制訂?公司財(cái)務(wù)?收支等審?計(jì)計(jì)劃，?對(duì)公司財(cái)?務(wù)收支情?況和經(jīng)營(yíng)?管理情況?等進(jìn)行審?計(jì)，評(píng)價(jià)?公司財(cái)務(wù)?收支效果?，指出存?在的風(fēng)險(xiǎn)?和缺陷，?提出針對(duì)?性的整改?措施并督?促整改。?2.根?據(jù)公司年?度審計(jì)工?作計(jì)劃，?參與公司?其它審計(jì)?項(xiàng)目審計(jì)?工作，完?成分配的?審計(jì)任務(wù)?。3.?參與完善?公司內(nèi)部?控制體系?建設(shè)，并?提供有關(guān)?指導(dǎo)和培?訓(xùn)。_?___組?織接受監(jiān)?管機(jī)構(gòu)、?上級(jí)公司?、第三方?機(jī)構(gòu)的相?關(guān)審計(jì)，?并負(fù)責(zé)協(xié)?調(diào)、整改?等工作。?審計(jì)總?監(jiān)工作職?責(zé)官方版?（六）?1、圍繞?推動(dòng)公司?戰(zhàn)略、核?心經(jīng)營(yíng)目?標(biāo)達(dá)成開(kāi)?展相關(guān)審?計(jì)評(píng)價(jià)和?目標(biāo)督辦?工作;?2、負(fù)責(zé)?對(duì)公司年?度重大經(jīng)?營(yíng)、管理?進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)?審計(jì)評(píng)價(jià)?3、負(fù)?責(zé)對(duì)公司?財(cái)務(wù)收支?及經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)的合法?性、真實(shí)?性和正確?性進(jìn)行審?計(jì)評(píng)價(jià)，?4、負(fù)?責(zé)對(duì)公司?各部門(mén)廈?職情況進(jìn)?行評(píng)價(jià)，?5、負(fù)?責(zé)對(duì)公司?內(nèi)控制度?的建立、?健全、合?規(guī)運(yùn)行情?況進(jìn)行審?計(jì)評(píng)價(jià)，?6、負(fù)?責(zé)建立和?完善公司?風(fēng)控體系?，并確保?正常運(yùn)行?，7、?開(kāi)展監(jiān)察?廉正建設(shè)?工作，負(fù)?責(zé)處理公?司各類(lèi)舉?報(bào)投訴調(diào)?查，并對(duì)?員工違紀(jì)?違規(guī)為?進(jìn)行處理?，8、?協(xié)助中心?負(fù)責(zé)人開(kāi)?展內(nèi)部日?常事務(wù)工?作審計(jì)?總監(jiān)工作?職責(zé)官方?版（七）?1、負(fù)?責(zé)編制集?團(tuán)下屬公?司全年審?計(jì)計(jì)劃;?2、負(fù)?責(zé)審計(jì)前?審計(jì)人員?的培訓(xùn)（?明確審計(jì)?內(nèi)容、審?計(jì)方式、?工作底稿?的編寫(xiě)）?;3、?擬定并完?善內(nèi)部審?計(jì)制度和?流程，制?訂審計(jì)計(jì)?劃;4?、擬定審?計(jì)方案，?起草審計(jì)?報(bào)告和管?理建議書(shū)?等審計(jì)文?書(shū);5?、負(fù)責(zé)審?計(jì)過(guò)程中?與相關(guān)部?門(mén)的協(xié)調(diào)?和溝通;?6、根?據(jù)審計(jì)結(jié)?果及時(shí)編?制審計(jì)分?析及建議?;7、?審計(jì)資料?、底稿的?歸檔、保?管。審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)官?方版（八?）1.?協(xié)助上級(jí)?搭建集團(tuán)?內(nèi)部審計(jì)?體系及內(nèi)?部控制體?系;_?___對(duì)?集團(tuán)各項(xiàng)?目部、各?子公司的?財(cái)務(wù)及生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)?務(wù)、重大?合同等相?關(guān)經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)真實(shí)性?、合法性?、效益性?的審計(jì);?3.開(kāi)?展常規(guī)及?專(zhuān)項(xiàng)的內(nèi)?部審計(jì)工?作，包含?但不限于?：經(jīng)營(yíng)效?果、決策?活動(dòng)、銷(xiāo)?售與