有機加工管理手冊某乳制品加工企業(yè)

受控分發(fā)號：某乳業(yè)有限企業(yè)有機乳制品加工管理手冊根據(jù)GB/T19630.1～4-《有機產(chǎn)品》編寫文獻編號：YJSC-文獻修訂及發(fā)放標(biāo)識文獻或修訂表（名稱、標(biāo)識）發(fā)放人接受人版本更新實行時間有機乳制品加工管理手冊（C.0)C.0-編審頁文獻名稱文獻編號編制人/日期同意人/日期有機乳制品加工管理手冊（C.0)YJSC-標(biāo)題：目錄文獻修改記錄頁 101企業(yè)簡介 102《管理手冊》公布令 203組織機構(gòu)圖 304任命書 405方針、目的公布令 51、范圍 62、引用原則 73、定義 84有機乳制品加工管理體系的規(guī)定 94.1總規(guī)定 94.2文獻規(guī)定 104.2.1總則 104.2.2生產(chǎn)車間、儲備等場所的位置圖等場所的位置圖及分布圖 104.2.3有機乳制品加工管理手冊 104.2.4加工、銷售、儲存規(guī)程或程序 114.2.5文獻控制 114.2.6記錄控制 114.3資源管理 124.3.1人力資源 124.3.2職責(zé)和權(quán)限 134.4內(nèi)部檢查 144.5采購和追蹤體系 154.6改善 16附錄：文獻目錄 17有機乳粉生產(chǎn)的補充規(guī)定 18文獻修改記錄頁序號更改告知單號更改部位更改內(nèi)容更改方式更改執(zhí)行人日期備注更改前更改后劃改換頁換版11換版√某某.1.1801企業(yè)簡介某乳業(yè)有限企業(yè)是在國家級扶貧龍頭企業(yè)、自治區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)某某高科技發(fā)展有限責(zé)任企業(yè)8月全額投資設(shè)置的原某技術(shù)有限責(zé)任企業(yè)的基礎(chǔ)上，于6月增資擴股改制而注冊登記的股份制企業(yè)，位于某州首府某市——國家級伊寧邊境經(jīng)濟合作區(qū)深圳路455號，占地42683.9平方米，建筑面積1平方米，注冊資本5000萬元。是自治區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)、某州企農(nóng)雙贏型先進企業(yè)、企業(yè)既有員工145人，制度完善、機構(gòu)健全、管理規(guī)范；先后獲得了QS證，出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊、通過ISO9001-質(zhì)量管理體系認(rèn)證和ISO2-食品安全管理體系認(rèn)證，并逐漸建立全面的食品安全防護體系；企業(yè)使用信息化管理平臺。5月，被同意為某州直唯一一家“學(xué)生飲用奶”定點加工生產(chǎn)企業(yè)。經(jīng)營范圍：乳制品、飲料生產(chǎn)銷售；農(nóng)副產(chǎn)品收購生產(chǎn)銷售（國家嚴(yán)禁經(jīng)營除外）、本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)的出口，本企業(yè)生產(chǎn)科研所需原輔材料及其設(shè)備、儀器儀表、零配件和有關(guān)技術(shù)的進口（以上項目國家限制或嚴(yán)禁進口商品或技術(shù)除外），生肉分解、肉食品加工銷售，本企業(yè)的進料和三來一補。奶源建設(shè)：企業(yè)具有獨特奶源優(yōu)勢，除某的自有奶源基地，某乳業(yè)充足運用母體企業(yè)某企業(yè)的友好良種牛群優(yōu)勢、雄厚的技術(shù)服務(wù)優(yōu)勢、綜合資源優(yōu)勢，把與農(nóng)牧民利益緊密連接作為企業(yè)長足發(fā)展的關(guān)鍵，積極推進奶牛養(yǎng)殖向規(guī)?；?、集約化、原則化合作經(jīng)營發(fā)展，截至底，企業(yè)已投入資金500多萬元建設(shè)注冊合作性質(zhì)的奶源基地83個，其中合作牛場2個、奶牛養(yǎng)殖合作社50個、集奶站31個，涉農(nóng)8100戶，奶牛數(shù)量32400頭，以保證某乳業(yè)充足、安全、健康奶源。某乳業(yè)的產(chǎn)品組合符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定，在全疆同行業(yè)中產(chǎn)品種類最為豐富。企業(yè)一期建設(shè)完畢，生產(chǎn)規(guī)模為日處理牛奶250噸，重要生產(chǎn)全脂乳粉、脫脂乳粉、奶油；二期建設(shè)合計投資5000多萬元，其中280萬美金全新進口新西蘭及利樂先進設(shè)備，重要以生產(chǎn)食用級干酪素、酪蛋白系列產(chǎn)品和無水奶油為主，項目生產(chǎn)規(guī)模為日處理鮮牛奶150噸（可擴大生產(chǎn)規(guī)模），裝備及工藝居國內(nèi)領(lǐng)先水平，（干酪素生產(chǎn)線為國內(nèi)第一條符合國際IDF原則的生產(chǎn)線，無水奶油生產(chǎn)線設(shè)備工藝居國內(nèi)前列），經(jīng)檢測產(chǎn)品質(zhì)量完全符合設(shè)計規(guī)定和國標(biāo)；以生產(chǎn)銷售酸牛乳、滅菌乳、巴氏殺菌乳、含乳飲料等市場終端消費品為主的三期生產(chǎn)線，整體設(shè)計日處理鮮牛奶200噸，三期第一階段建設(shè)投資300多萬元，設(shè)備安裝基本結(jié)束，該階段生產(chǎn)能力為日處理鮮牛奶80噸，各類10余種產(chǎn)品已陸續(xù)上市。企業(yè)本階段生產(chǎn)能力為日處理鮮牛奶480噸，位居全疆前列。某乳業(yè)是內(nèi)外銷相結(jié)合型企業(yè)，是新疆同步在乳粉、奶油行業(yè)第一家通過國家質(zhì)量監(jiān)督認(rèn)證承認(rèn)委員會審查，獲得出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊的乳品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)。由某乳業(yè)自行生產(chǎn)的乳粉，現(xiàn)已直接或間接銷售到新加坡、土庫曼、阿富汗、哈薩克斯坦國、泰國、尼日利亞、蘇里南等十多種國家和地區(qū)，奶油也初次走出了中國，國際市場前景看好。9月，某乳粉榮獲第16屆中國烏魯木齊對外貿(mào)易洽談會“最佳出口商品獎”，自治區(qū)人民政府授予某乳粉為農(nóng)業(yè)名牌產(chǎn)品稱號；同年10月，企業(yè)酸奶獲得某州第二屆農(nóng)副產(chǎn)品金獎。今年，經(jīng)自治區(qū)奶辦全面核查，企業(yè)成為某地區(qū)唯一一家“學(xué)生飲用奶”定點生產(chǎn)企業(yè)。02《管理手冊》公布令我司根據(jù)GB/T19630.1～4-《有機產(chǎn)品》及有關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合企業(yè)實際狀況，編制完畢本《有機乳制品加工管理手冊》；現(xiàn)予以同意頒布，自頒布之日起實行。本手冊作為企業(yè)有機乳制品加工管理的直接根據(jù)，按照企業(yè)的內(nèi)部組織分工，明確了企業(yè)各部門分廠的職責(zé)和有機認(rèn)證的規(guī)定，以保證我司有機認(rèn)證的順利完畢。本手冊作為企業(yè)有機管理的有效手段，合用于有機乳制品加工管理的全過程，是我司有機乳制品加工的管理規(guī)范，企業(yè)各部門和分廠車間必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：同意日期：103組織機構(gòu)圖04任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19630.1～4-《有機產(chǎn)品》原則，加強企業(yè)對有機乳制品加工管理，經(jīng)決定:任命某某同志為有機乳制品加工管理負責(zé)人；總經(jīng)理：同意日期：1月105方針、目的公布令滴滴乳液，凝聚誠信，向消費者提供放心的有機原奶新疆某有機乳制品加工滴滴乳液，凝聚誠信，向消費者提供放心的有機原奶新疆某有機乳制品加工質(zhì)量目的：奶源100%有機，產(chǎn)品100%有機，不添加任何物質(zhì)。奶源100%有機，產(chǎn)品100%有機，不添加任何物質(zhì)。1、范圍本手冊合用于有機乳制品加工的全過程，其目的是為規(guī)范有機乳制品加工過程，使之符合有機乳制品加工的原則和有關(guān)法律法規(guī)。通過有機管理實現(xiàn)新疆某有機乳制品加工的方針和目的。本手冊有機乳制品特指有機全脂乳粉和有機脫脂乳粉2、引用原則中華人民共和國畜牧法中華人民共和國動物防疫法進境動植物檢疫審批管理措施獸藥管理條例飼料和飼料添加劑管理條例《獸藥質(zhì)量原則》《獸藥管理規(guī)范》GB/T19630.1有機產(chǎn)品生產(chǎn)GB/T19630.3有機產(chǎn)品標(biāo)識與銷售GB/T19630.4有機產(chǎn)品管理GB3095環(huán)境空氣質(zhì)量原則GB14881食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB12348-工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放原則GB15618-1995土壤環(huán)境質(zhì)量原則GB3838-地表水環(huán)境質(zhì)量原則GB5749-生活飲用水衛(wèi)生原則GB/T21692-乳粉衛(wèi)生操作規(guī)范GB19644-乳粉衛(wèi)生原則GB8978污水綜合排放原則3、定義3．1有機農(nóng)業(yè)遵照一定的有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)原則，在生產(chǎn)中不采用基因工程獲得的生物及其產(chǎn)物，不使用化學(xué)合成的農(nóng)藥、化肥、生長調(diào)整劑、飼料添加劑等物質(zhì)，遵照自然規(guī)律和生態(tài)學(xué)原理，協(xié)調(diào)種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的平衡，采用一系列可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)以維持持續(xù)穩(wěn)定的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系的一種農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式。3．2有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售過程符合本部分的供人類消費、動物食用的產(chǎn)品。3．3常規(guī)生產(chǎn)體系及其產(chǎn)品未獲得有機認(rèn)證或未開始有機轉(zhuǎn)換認(rèn)證。3．4轉(zhuǎn)換期從按照本部分開始管理至生產(chǎn)單元和產(chǎn)品獲得有機認(rèn)證之間的時段。3．5平行生產(chǎn)在同一農(nóng)場中，同步生產(chǎn)相似或難以辨別的有機、有機轉(zhuǎn)換或常規(guī)產(chǎn)品的狀況，稱之為平行生產(chǎn)。3．6緩沖帶在有機和常規(guī)地塊之間有目的設(shè)置的、可明確界定的用來限制或阻擋鄰近田塊的禁用物質(zhì)漂移的過渡區(qū)域。3．7投入品在有機生產(chǎn)過程中采用的所有物質(zhì)或材料。3．8生物多樣性地球上生命形式和生態(tài)系統(tǒng)類型的多樣性，包括基因的多樣性、物種的多樣性和生態(tài)系統(tǒng)的多樣性。3．9轉(zhuǎn)基因生物通過基因工程技術(shù)導(dǎo)入某種基因的植物、動物、微生物。3．10容許使用本部分許可使用的物質(zhì)或措施。3．11限制使用本部分容許有條件地使用的物質(zhì)或措施。3.12嚴(yán)禁使用本部分不容許使用的物質(zhì)或措施。3.13食品配料指包括食品添加劑在內(nèi)的、用于食品加工或配制的物質(zhì)3.14食品添加劑指為改善食品色、香、味、形、營養(yǎng)價值，以及為保護和加工工藝的需要而加入食品中的化學(xué)合成或天然物質(zhì)。3.15加工助劑指為了在加工過程中實現(xiàn)特定的技術(shù)目的，而在原材料的加工中故意使用的物質(zhì)或材料。其自身不作為產(chǎn)品成分，但在終產(chǎn)品中也許存在其殘留物或衍生物。3.16離子輻射指放射性核素（如鈷60和銫137）的高能輻射，用于變化食品的分子構(gòu)造，以控制食品中的微生物、寄生蟲和害蟲，從而到達保留食品或克制諸如發(fā)芽或成熟等生理學(xué)過程的目的。4有機乳制品加工管理體系的規(guī)定4.1總規(guī)定4.1.1新疆某有機乳制品加工基地應(yīng)遵守國標(biāo)和國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)搜集并保留有機文獻，且保證這些文獻是最新有效的，并在有規(guī)定期提供。4.1.2新疆某有機乳制品加工基地對申請認(rèn)證的土地擁有合法的土地使用權(quán)和合法的經(jīng)營證明文獻，擁有政府部門頒發(fā)的有效證書。4.1.3新疆某有機乳制品加工基地應(yīng)按原則的規(guī)定建立有機乳制品加工管理體系，該管理體系應(yīng)形成文獻，加以實行和保持，并持續(xù)改善其有效性。4.1.4新疆某有機乳制品加工應(yīng)與有機生產(chǎn)波及到的有關(guān)各方簽訂協(xié)議，協(xié)議應(yīng)保證有關(guān)各方都能遵守原則的規(guī)定。4.2文獻規(guī)定4.2.1總則新疆某有機乳制品加工管理體系文獻包括：（1）生產(chǎn)基地（有機乳制品加工基地）的位置圖；（2）形成文獻的有機乳制品加工的方針和目的；（3）有機管理手冊；（4）原則所規(guī)定的形成文獻的生產(chǎn)、加工經(jīng)營規(guī)程和程序；（5）原則所規(guī)定的記錄。4.2.2生產(chǎn)車間、儲備等場所的位置圖等場所的位置圖及分布圖我司按比例繪制生產(chǎn)車間、儲備等場所的位置圖及分布圖，這些圖定期查對有變化時及時更新以反應(yīng)單位的變化，并標(biāo)明加工、包裝車間；原料、成品倉庫及有關(guān)設(shè)備的分布；4.2.3有機乳制品加工管理手冊新疆某有機管理負責(zé)人組織編制的《有機乳制品加工管理手冊》，包括：有機乳制品加工的簡介和組織機構(gòu)圖；有機乳制品加工的方針和目的；有機乳制品加工內(nèi)部的管理人員及其他有關(guān)人員的責(zé)任和權(quán)限；有機乳制品加工的實行計劃；內(nèi)部檢查；跟蹤審查；記錄管理；客戶申、投訴的處理。4.2.4加工、銷售、儲存規(guī)程或程序我司制定詳細的加工、銷售、儲存規(guī)程或程序，規(guī)程和程序應(yīng)形成文獻并得到切實執(zhí)行，包括：文獻名稱文獻編號文獻管理程序YRQF01-記錄管理程序YRQF02-管理評審（領(lǐng)導(dǎo)層會議/總結(jié)會議）程序YRQF03-產(chǎn)品標(biāo)識與追溯控制程序YRQF04-人力資源管理程序YRQF05-基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備管理程序YRQF06-銷售管理程序YRQF07-采購管理程序YRQF08-生產(chǎn)管理程序YRQF09-奶源管理程序YRQF10-FSMS確認(rèn)、驗證籌劃控制程序YRQF11-試驗和檢查設(shè)備管理程序YRQF12-內(nèi)部審核管理程序YRQF13-產(chǎn)成品檢查管理程序YRQF14-不合格品和潛在不安全品管理程序YRQF15-設(shè)計和開發(fā)控制程序YRQF16-糾正和防止措施管理程序YRQF17-突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序YRQF18-前提方案管理程序YRQF19-危害分析的預(yù)備環(huán)節(jié)管理程序YRQF20-危害分析管理程序YRQF21-HACCP計劃管理程序YRQF22-食品安全驗證管理程序YRQF23-食品召回管理程序YRQF24-以上程序引用了有關(guān)的生產(chǎn)和加工規(guī)程。4.2.5文獻控制新疆某有機管理負責(zé)人組織制定《文獻管理程序》，總經(jīng)辦負責(zé)有機乳制品加工管理體系所規(guī)定的文獻的控制，應(yīng)保證文獻在公布前得到同意和最新有效，并保證在使用處可獲得合用文獻的有效版本。4.2.6記錄控制新疆某有機管理負責(zé)人組織建立各類工作記錄，養(yǎng)殖活動及其他方面按規(guī)定做好記錄并保持記錄。企業(yè)制定《記錄管理程序》保證記錄控制符合規(guī)定，記錄應(yīng)清晰、精確，為養(yǎng)殖和擠奶、儲存提供有效證據(jù)。多種記錄應(yīng)至少保留5年。多種文獻里對記錄進行了規(guī)定和引用。4.3資源管理新疆某高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)保證與有機乳制品加工相適應(yīng)的資源。該資源包括滿足運作規(guī)定的硬件資源和人力資源。加工的設(shè)施和設(shè)備的采購和管理執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備管理程序》，由總經(jīng)辦負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施賬目的建立、購置等，維修和保養(yǎng)執(zhí)行清潔規(guī)程，由生產(chǎn)部負責(zé)實行。4.3.1人力資源4.3.1.1總則新疆某有機管理負責(zé)人組織建立《人力資源管理程序》，保證從事有機乳制品加工規(guī)程的人員應(yīng)能勝任本職工作，包括充足理解從繁殖、養(yǎng)殖、發(fā)售的過程中保持有機完整性的重要意義。4.3.1.2新疆某高層管理者應(yīng):（1）確定從事有機乳制品加工的人員所必要的能力；（2）提供培訓(xùn)或其他措施以滿足這些規(guī)定；（3）配置內(nèi)部檢查人員。4.3.1.3新疆某任命有機乳制品加工管理負責(zé)人，并規(guī)定具有如下條件：（a）單位的重要負責(zé)人之一；（b）理解國家有關(guān)的法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定；（c）理解GB/T19630.1~GB/T19630.4的規(guī)定；（d）具有5年以上牛養(yǎng)殖生產(chǎn)和(或)加工的技術(shù)知識或經(jīng)驗；（e）熟悉本單位的有機乳制品加工過程。4.3.1.4新疆某任命內(nèi)部檢查員，并規(guī)定具有如下條件：(a)理解國家有關(guān)的法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定；（b）相對獨立于被檢查對象；(c)熟悉并掌握GB/T19630.1~GB/T19630.4的規(guī)定；(d)具有3年以上牛養(yǎng)殖生產(chǎn)和(或)加工的技術(shù)知識或經(jīng)驗；(e)熟悉有機乳制品加工管理體系及養(yǎng)殖過程。4.3.2職責(zé)和權(quán)限4.3.2.1總經(jīng)理任命有機管理機構(gòu)和人員，確定有機乳制品加工的規(guī)模和目的，提供資源取保有機乳制品加工的實行。確定有機乳制品加工方針和目的。負責(zé)牛場工作的協(xié)調(diào)。4.3.2.2有機乳制品加工管理負責(zé)人職責(zé)和權(quán)限按GB/T19630.1～4-《有機產(chǎn)品》的規(guī)定建立、實行和保持企業(yè)的有機管理體系；通過匯報和會議向企業(yè)匯報有機管理體系的進展和改善的需求；就有機乳制品加工管理體系的有關(guān)事宜同認(rèn)證機構(gòu)等外部的聯(lián)絡(luò)；負責(zé)組織有機乳制品加工的內(nèi)部檢查和監(jiān)督；負責(zé)組織按程序和計劃規(guī)定對企業(yè)有機乳制品加工管理體系進行檢查監(jiān)督。理解有機原奶的產(chǎn)量。負責(zé)與有機養(yǎng)殖基地簽訂供奶協(xié)議；組織有機乳制品加工的培訓(xùn)。負責(zé)有機工作協(xié)調(diào)；負責(zé)有機乳粉的銷售。4.3.2.3內(nèi)部檢查員負責(zé)對有機產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程進行監(jiān)控，檢查生產(chǎn)過程與否符合GB/T19630《有機產(chǎn)品》和《有機乳制品加工管理手冊》的規(guī)定；對我司有機乳制品加工追蹤體系的全過程確認(rèn)和簽字；配合認(rèn)證機構(gòu)的檢查和認(rèn)證；向認(rèn)證機構(gòu)提供內(nèi)部檢查匯報；負責(zé)對內(nèi)部檢查的不符合項及時糾正；負責(zé)內(nèi)部有機管理程序制定和內(nèi)部人員教育培訓(xùn)；負責(zé)就有機乳制品加工管理體系的有關(guān)事宜與認(rèn)證機構(gòu)與外部的聯(lián)絡(luò)，互換信息。其他部門和崗位職責(zé)見職責(zé)文獻的規(guī)定。4.4內(nèi)部檢查4.5.1新疆某有機管理負責(zé)人組織制定《內(nèi)部審核管理程序》按一定的時間間隔（一年必須一次以上）進行內(nèi)部檢查，以確定有機乳制品加工管理體系及其養(yǎng)殖與否：（1）符合國標(biāo)GB/T19630及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及所確定的有機乳制品加工管理手冊的規(guī)定；（2）得到有效實行與保持。4.5.2內(nèi)部檢查應(yīng)由具有一定能力的內(nèi)部檢查人員來承擔(dān)，也可聘任具有能力的外部人員。4.5.3內(nèi)部檢查人員應(yīng)（1）熟悉并理解國家有關(guān)的法律、法規(guī)及其他規(guī)定；（2）熟悉并掌握國標(biāo)的規(guī)定；（3）具有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)知識或經(jīng)驗；（4）熟悉我司的有機乳制品加工管理體系及生產(chǎn)過程。4.5.4新疆某有機管理負責(zé)人應(yīng)保證（1）將檢查成果告知被檢查部門的負責(zé)人；（2）及時采用合適的糾正措施；（3）將檢查的內(nèi)容和成果形成文獻。4.5采購和追蹤體系4.4.1新疆某有機管理負責(zé)人組織應(yīng)建立種牛、飼料、藥物采購和保管體系,建立《采購管理程序》和《庫房管理制度》，保證不使用禁用的和未經(jīng)許可的生產(chǎn)資料以及可跟蹤的生產(chǎn)批號系統(tǒng)。4.4.2為保證有機完整性,有機乳制品加工者應(yīng)建立完善的追蹤系統(tǒng)，新疆某有機乳制品加工過程應(yīng)通過原奶采購、加工、銷售記錄、其他記錄、文獻、產(chǎn)品批號等的追蹤，保證能追溯實際生產(chǎn)、加工、銷售全過程的詳細記錄。4.6改善4.6.1持續(xù)改善新疆某有機管理負責(zé)人應(yīng)運用有機乳制品加工的方針和目的、檢查成果、糾正和防止措施，持續(xù)改善有機乳制品加工管理體系的有效性，增進有機乳制品加工的健康發(fā)展。4.6.2糾正、防止措施新疆某有機管理負責(zé)人組織制定《糾正和防止措施管理程序》，保證對發(fā)現(xiàn)的不合格／潛在不合格事實采用措施，以消除不符合或潛在不符合的原因，防止其再發(fā)生。程序內(nèi)容包括：（1）確定不符合的原因；（2）評價保證不符合不再發(fā)生的措施的需求；（3）確定和實行所需的措施；（4）記錄所采用措施的成果；（5）評審所采用的糾正或防止措施。附錄：文獻目錄文獻名稱文獻編號文獻管理程序YRQF01-記錄管理程序YRQF02-管理評審（領(lǐng)導(dǎo)層會議/總結(jié)會議）程序YRQF03-產(chǎn)品標(biāo)識與追溯控制程序YRQF04-人力資源管理程序YRQF05-基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備管理程序YRQF06-銷售管理程序YRQF07-采購管理程序YRQF08-生產(chǎn)管理程序YRQF09-奶源管理程序YRQF10-FSMS確認(rèn)、驗證籌劃控制程序YRQF11-試驗和檢查設(shè)備管理程序YRQF12-內(nèi)部審核管理程序YRQF13-產(chǎn)成品檢查管理程序YRQF14-不合格品和潛在不安全品管理程序YRQF15-設(shè)計和開發(fā)控制程序YRQF16-糾正和防止措施管理程序YRQF17-突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序YRQF18-前提方案管理程序YRQF19-危害分析的預(yù)備環(huán)節(jié)管理程序YRQF20-危害分析管理程序YRQF21-HACCP計劃管理程序YRQF22-食品安全驗證管理程序YRQF23-食品召回管理程序YRQF24-有機加工操作規(guī)程YYRYYJ-01-人力資源部管理制度（員工福利和勞動保護規(guī)程）YRQF-人/01-有機乳粉生產(chǎn)的補充規(guī)定1加工1.1企業(yè)有機乳粉加工與常規(guī)加工共用設(shè)備，在常規(guī)加工結(jié)束后應(yīng)進行徹底清洗，并不得有清洗劑殘留，詳細執(zhí)行企業(yè)清潔和消毒的規(guī)定。也可在有機轉(zhuǎn)換或常規(guī)產(chǎn)品加工結(jié)束、有機產(chǎn)品加工開始前，先用少許有機原料進行加工將殘存在設(shè)備里的前期加工物質(zhì)清理出去（即沖頂加工）。沖頂加工的產(chǎn)品不能作為有機產(chǎn)品銷售。沖頂加工應(yīng)保留記錄。1.2加工工藝應(yīng)不破壞食品的重要營養(yǎng)成分，整個工藝中不得添加其他化學(xué)試劑。1.3加工用水水質(zhì)應(yīng)符合GB5749的規(guī)定。1.4嚴(yán)禁在食品加工和儲備過程中采用離子輻照處理。1.5嚴(yán)禁在食品加工中使用石棉過濾材料或也許被有害物質(zhì)滲透的過濾材料。2有害生物防治2.1應(yīng)優(yōu)先采用如下管理措施來防止有害生物的發(fā)生：消除有害生物的孳生條件；防止有害生物接觸加工和處理設(shè)備；通過對溫度、濕度、光照、空氣等環(huán)境原因的控制，防止有害生物的繁殖。2.2容許使用機械類的、信息素類的、氣味類的、粘著性的捕害工具、物理障礙、硅藻土、聲光電器具，作為防治有害生物的設(shè)備或材料。2.3容許使用以維生素D為基本有效成分的殺鼠劑。2.4在加工或儲備場所遭受有害生物嚴(yán)重侵襲的緊急狀況下，倡導(dǎo)使用中草藥進行噴霧和熏蒸處理；限制使用硫磺。假如應(yīng)使用常規(guī)熏蒸劑對加工設(shè)備或儲備場所實行熏蒸，則應(yīng)先將有機產(chǎn)品移出熏蒸場所，熏蒸后至少通過5d才可將有機產(chǎn)品移回通過熏蒸的場所。嚴(yán)禁使用持久性和致癌性的消毒劑和熏蒸劑。3包裝3.1倡導(dǎo)使用由木、竹、植物莖葉和紙制在的包裝材料，容許使用符合衛(wèi)生規(guī)定的其他包裝材料。3.2包裝應(yīng)簡樸、實用，防止過度包裝，并應(yīng)考慮包裝材料的回收運用。3.3容許使用二氧化碳和氮作為包裝填充劑。3.4嚴(yán)禁使用品有合成殺菌劑、防腐劑、和熏蒸劑的包裝材料。3.5嚴(yán)禁使用接觸過禁用物質(zhì)的包裝袋或容器盛裝有機產(chǎn)品。4儲備4.1通過認(rèn)證的產(chǎn)品在貯存過程中不得受到其他物質(zhì)的污染。4.2儲備產(chǎn)品的倉庫必須潔凈、無蟲害，無有害物質(zhì)殘留，在近來5d內(nèi)未經(jīng)任何禁用物質(zhì)處理過。4.3除常溫儲備外，容許如下儲備措施：溫度控制；干燥；濕度調(diào)整。4.4有機產(chǎn)品應(yīng)單獨寄存。假如不得不與常規(guī)產(chǎn)品共同寄存，應(yīng)在倉庫內(nèi)劃出特定區(qū)域，采用必要的包裝、標(biāo)簽等措施保證有機產(chǎn)品不與非認(rèn)證產(chǎn)品混放。4.5產(chǎn)品出入庫存和庫存量應(yīng)有完整的檔案記錄，并保留對應(yīng)的單據(jù)。5運送5.1運送工具在裝載有機產(chǎn)品前應(yīng)清洗潔凈。5.2有機產(chǎn)品在運送過程中應(yīng)防止與常規(guī)產(chǎn)品混雜或受到污染。5.3在運送和裝卸過程中，外包裝上的有機認(rèn)證標(biāo)志及有關(guān)闡明不得被玷污或損毀。5.4運送和裝卸過程應(yīng)有完整的檔案記錄，并保留對應(yīng)的單據(jù)。6環(huán)境影響6.1廢棄物的凈化和排放設(shè)施或貯存設(shè)施應(yīng)遠離生產(chǎn)區(qū)，且不得位于生產(chǎn)區(qū)上風(fēng)向。貯存設(shè)施應(yīng)密閉或封蓋，便于清洗、消毒。6.2排放的廢棄物應(yīng)到達對應(yīng)原則。有機食品加工中容許使用的非農(nóng)業(yè)源配料及添加劑表A.1非農(nóng)業(yè)源食品添加劑和加工助劑列表序號物質(zhì)名稱說明國際標(biāo)號INS1瓊脂增稠劑，用于各類食品。4062阿拉伯膠增稠劑，用于飲料、巧克力、冰淇淋、果醬。4143碳酸鈣膨松劑、增長劑和加工助劑，用于面粉，30mg/kga)。1704氯化鈣凝固劑，用于豆制品。5095氫氧化鈣玉米面的添加劑和糖加工助劑。5266硫酸鈣（天然）穩(wěn)定劑、凝固劑，用于面粉、豆制品。5167活性炭加工助劑。8二氧化碳防腐劑、加工助劑，應(yīng)是非石油制品。用于碳酸飲料、汽酒類。2909檸檬酸酸度調(diào)整劑，應(yīng)是碳水化合物經(jīng)鈾生物發(fā)酵的產(chǎn)物。用于各類食品。33010膨潤土（皂土、斑脫土）澄清或過濾助劑。11高嶺山澄清或過濾助劑。55912硅藻土過濾助劑。13乙醇溶劑。14乳酸酸度調(diào)整劑，不能來自轉(zhuǎn)基因生物。用于各類食品。27015氯化鎂（天然）穩(wěn)定和凝固劑，用于豆制品。16蘋果酸酸度調(diào)整劑，不能是轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品。用于各類食品。29617氮氣用于食品保留，僅容許使用非石油來源的不含石油級的。94118珍珠巖過濾助劑。19碳酸鉀酸度調(diào)整劑，僅在不能使用天然碳酸鈉的狀況下容許使用。用于面食制品。50120氯化鉀用于礦物質(zhì)飲料、運動飲料、低鈉鹽醬油、低鈉鹽。50821檸檬酸鉀酸度調(diào)整劑，用于各類食品。3322