茶葉質(zhì)量手冊(cè)樣本

目錄1.0頒布令2.0質(zhì)量管理者代表授權(quán)書3.0公司簡(jiǎn)介4.0質(zhì)量方針與目的5.1公司組織機(jī)構(gòu)圖5.2質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分派表6.0質(zhì)量手冊(cè)控制程序7.0人力資源控制程序8.0職責(zé)和權(quán)限場(chǎng)長(zhǎng)崗位職責(zé)供銷副場(chǎng)長(zhǎng)生產(chǎn)技術(shù)副場(chǎng)長(zhǎng)崗位職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)基地負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)生產(chǎn)主任崗位職責(zé)辦公室主任崗位職責(zé)化驗(yàn)室主任崗位職責(zé)評(píng)審室職責(zé)會(huì)計(jì)人員工作職責(zé)審評(píng)員崗位職責(zé)9.0質(zhì)量記錄控制程序10.0進(jìn)貨查驗(yàn)記錄控制程序11.0生產(chǎn)過(guò)程控制程序12.0設(shè)備管理控制程序13.0產(chǎn)品檢查監(jiān)控程序14.0公司誠(chéng)信控制制度15.0不合格品控制程序16.0從業(yè)人員健康檢查制度17.0庫(kù)房管理控制程序18.0食品安全知識(shí)培訓(xùn)控制19.0糾正和防止辦法控制程序20.0產(chǎn)品工藝文獻(xiàn)殺青工序操作規(guī)程揉捻工序操作規(guī)程烘干工序操作規(guī)程包裝工序操作規(guī)程21.0服務(wù)控制程序22.0技術(shù)原則23.0產(chǎn)品防護(hù)24.0產(chǎn)品質(zhì)量檢查25.0衛(wèi)生管理制度1.0頒布令為保證我司產(chǎn)品質(zhì)量，保證持續(xù)生產(chǎn)和供應(yīng)合格產(chǎn)品，不斷完善公司質(zhì)量管理，我司在原有制度、文獻(xiàn)、資料基本上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)原則化法》、《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》補(bǔ)充編制此《質(zhì)量管理手冊(cè)》，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布。手冊(cè)闡述了各項(xiàng)職能必要遵循準(zhǔn)則和規(guī)定，是公司開(kāi)展工作活動(dòng)大綱性文獻(xiàn)，全體員工必要嚴(yán)格遵循執(zhí)行，并在工作中經(jīng)常對(duì)照本手冊(cè)自檢工作規(guī)范，以提高執(zhí)行制度自覺(jué)性。本手冊(cè)將在實(shí)行中據(jù)我司發(fā)展而不斷完善、修訂。本手冊(cè)于年月日生效?？偨?jīng)理：08月05日2.0質(zhì)量管理者代表授權(quán)書茶場(chǎng)各部門：依照我公司貫徹GB/T19001-原則需要，特任命同志為我公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人管理者代表，詳細(xì)履行職能如下：1.保證質(zhì)量管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)行和保持；2.向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求；3.在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識(shí)；4.負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜對(duì)外聯(lián)系?？偨?jīng)理：083.0公司簡(jiǎn)介一、公司基本狀況茶場(chǎng)成立于1998年6月，位于南水北調(diào)水源區(qū)鎮(zhèn)，其瀕臨千里悠悠漢江，依附道教圣地武當(dāng)山。境內(nèi)山青水秀，氣候宜人，高山云霧，土地肥沃。土質(zhì)酸堿度適當(dāng)茶葉生長(zhǎng)，屬于典型秦巴高香綠茶區(qū)，該場(chǎng)通過(guò)十幾年建設(shè)，已發(fā)展成為一家機(jī)構(gòu)設(shè)立合理，產(chǎn)品不斷優(yōu)化，營(yíng)銷方略恰當(dāng)，管理機(jī)制完善，帶動(dòng)作用明顯當(dāng)代農(nóng)業(yè)龍頭公司。該場(chǎng)合轄12個(gè)茶葉分場(chǎng)，擁有高原則茶園面積15000畝，農(nóng)業(yè)技術(shù)人員30人，機(jī)械設(shè)備50余套，固定資產(chǎn)1894余萬(wàn)元，年產(chǎn)茶葉82余噸，年產(chǎn)值達(dá)2300余萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)年銷售收入2100余萬(wàn)元，創(chuàng)稅收15萬(wàn)元。該場(chǎng)茶園重要分布在海拔700—1000米高山腹地，遠(yuǎn)離工業(yè)區(qū)，無(wú)污染、無(wú)公害栽培。所生產(chǎn)綠茶，得武當(dāng)之靈氣，汲漢水之精華，融老式家園茶制作工藝與當(dāng)代工藝于一體，具備形美、色翠、香高，味醇、湯正、耐沖泡等特點(diǎn)。近年來(lái)該場(chǎng)在“六統(tǒng)一”上狠下功夫，即統(tǒng)一原則建園、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一采摘、統(tǒng)一加工、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一銷售。當(dāng)前，已發(fā)展成擁有青山鳳舌，青山翠毫等12類，18個(gè)品種系列茶，并先后在國(guó)家工商總局注冊(cè)“青鳳”商標(biāo)，還通過(guò)了99國(guó)際體系認(rèn)證，并且申報(bào)了有機(jī)茶，其重要品牌“青山鳳舌”、“青山翠毫”等名優(yōu)茶，先后榮獲首屆、第二屆、第三屆陸羽杯金獎(jiǎng)、首屆國(guó)際食品博覽會(huì)金獎(jiǎng)，二、三屆鄂茶杯金獎(jiǎng)。1998年中華人民共和國(guó)國(guó)際茶葉博覽會(huì)金獎(jiǎng)等，1998年在中華人民共和國(guó)國(guó)際茶葉博覽會(huì)上被評(píng)估為中華人民共和國(guó)國(guó)際名茶，1999年在中華人民共和國(guó)國(guó)際農(nóng)業(yè)博覽會(huì)上被評(píng)估為湖北省名牌產(chǎn)品。經(jīng)中華人民共和國(guó)茶葉質(zhì)檢中心全面評(píng)審達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，青鳳茶榮獲中華人民共和國(guó)國(guó)際農(nóng)業(yè)博覽會(huì)名牌產(chǎn)品，因而，青山鎮(zhèn)被授予“中華人民共和國(guó)國(guó)際名茶之鄉(xiāng)”。本場(chǎng)被人民政府評(píng)為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級(jí)“重點(diǎn)龍頭公司”發(fā)展成為茶葉產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)骨干公司。本場(chǎng)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，具備先進(jìn)經(jīng)營(yíng)理念和較高管理水平。二、公司資產(chǎn)負(fù)債狀況當(dāng)前本場(chǎng)總資產(chǎn)為余萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)1360余萬(wàn)元，存貨70余萬(wàn)元元，應(yīng)收賬款17余萬(wàn)元。三、本場(chǎng)經(jīng)營(yíng)狀況本場(chǎng)在發(fā)展過(guò)程中，積極調(diào)節(jié)經(jīng)營(yíng)方略，注重銷售市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與維護(hù)。已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了100%訂單化經(jīng)營(yíng)，完全掙脫了盲目銷售被動(dòng)經(jīng)營(yíng)局面。與公司建立了長(zhǎng)期銷售合伙關(guān)系。生產(chǎn)中嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品贏得了眾多客戶。實(shí)行了統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)方略，當(dāng)前獲得了較好市場(chǎng)效益和經(jīng)濟(jì)效益。本場(chǎng)創(chuàng)收總營(yíng)業(yè)收入達(dá)1500余萬(wàn)元，向國(guó)庫(kù)上繳稅金11余萬(wàn)元；創(chuàng)收總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到2100余萬(wàn)元，向國(guó)庫(kù)上繳稅金15萬(wàn)元。四、農(nóng)業(yè)公司發(fā)展?fàn)顩r茶已有幾百年歷史，但自古以來(lái)都是以一家一戶為單位，自采自制自售，管理跟不上，質(zhì)量起不來(lái)，包裝用報(bào)紙，銷售價(jià)格特低，規(guī)模特?。?998年此前只有4000余畝茶園）。為了使茶迅速提檔升級(jí)，形成規(guī)模效益，茶場(chǎng)便運(yùn)營(yíng)而生。自1998年，該場(chǎng)成立后，便嚴(yán)格按照“公司+分廠+基地+農(nóng)戶”模式。通過(guò)市場(chǎng)化運(yùn)作，先后在青山鎮(zhèn)村、溝等10個(gè)村，新發(fā)展高原則茶園9000余畝，使茶園面積達(dá)到15000余畝。通過(guò)統(tǒng)一建園、統(tǒng)一施農(nóng)家肥、統(tǒng)一修剪、統(tǒng)一采摘、統(tǒng)一加工、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一銷售，使茶迅速由小不點(diǎn)發(fā)展成大哥大。使茶由足不出戶，迅速發(fā)展成俏銷鄂豫陜，遠(yuǎn)銷京津滬，如今，該場(chǎng)已帶動(dòng)3000余戶，1余群眾脫貧致富。本場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)已進(jìn)入一種良好循環(huán)狀態(tài)，資金運(yùn)營(yíng)正常，管理過(guò)程有序，發(fā)展穩(wěn)步持續(xù)，現(xiàn)已具備了良好獲利能力。五、公司發(fā)展預(yù)期目的規(guī)劃茶場(chǎng)被納入小進(jìn)規(guī)公司后，在縣委、縣政府和社會(huì)各界大力扶持下，公司正在向積極健康、良性循環(huán)、科學(xué)發(fā)展軌道上運(yùn)營(yíng)，發(fā)展前景十分看好，同步，南水北調(diào)不斷加大對(duì)水源區(qū)有機(jī)農(nóng)業(yè)扶持力度，也給茶場(chǎng)帶來(lái)了千載難逢機(jī)遇，并且全省打造武當(dāng)?shù)啦?，使得公司在資金、技術(shù)、文化、市場(chǎng)合遭遇瓶頸得以主線解決。公司籌劃用1—3年時(shí)間，不斷擴(kuò)規(guī)模、提質(zhì)量、創(chuàng)名牌、把公司打?qū)е露跷鞅蹦酥梁笔≈?、詳?xì)規(guī)劃是：第一期（即2月——6月），將茶場(chǎng)合轄十二個(gè)分場(chǎng)合有整合，在鎮(zhèn)中心位置建一種規(guī)模型加工廠和綜合樓，將全鎮(zhèn)農(nóng)戶所有采摘鮮葉、統(tǒng)一放到一種車間加工，并與華中農(nóng)業(yè)大學(xué)與省果茶研究所聯(lián)系，研發(fā)各類新包裝，以滿足不同層次客戶需求，并新發(fā)展有機(jī)茶園80畝。引進(jìn)兩條新生產(chǎn)線，加工烏龍茶。第二期：（即6月——12月），力求在將我司打?qū)е率〖?jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭公司，為實(shí)現(xiàn)一種公司，統(tǒng)一品牌，統(tǒng)一包裝，統(tǒng)一銷售茶葉產(chǎn)業(yè)格局奠定堅(jiān)實(shí)基本。第三期（即12月——3月），由茶場(chǎng)投種，與農(nóng)戶訂立合同，結(jié)合土地整頓項(xiàng)目，新發(fā)展高原則茶園1000畝，并融入武當(dāng)?shù)?。通過(guò)三期建設(shè)，力求十二五期末達(dá)到產(chǎn)值、銷售收入均超過(guò)1.5億元，利稅過(guò)1000萬(wàn)元中型茶葉龍頭公司。要完畢以上規(guī)劃，需要得到各級(jí)政府和各職能部門大力支持和重點(diǎn)扶持，咱們公司一定上下齊心合力，努力工作，盡快實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)十堰茶葉產(chǎn)業(yè)宏偉目的，向各級(jí)政府交出一份滿意答卷。4.0質(zhì)量方針及目的各科室、車間、基地：為使我廠產(chǎn)品可以更上一層樓，特提出“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量目的”，現(xiàn)予以發(fā)布，但愿全場(chǎng)職工緊扣質(zhì)量方針和質(zhì)量目的開(kāi)展各項(xiàng)工作。一、質(zhì)量方針以優(yōu)質(zhì)原料，一流工藝，精心制作，以質(zhì)取勝，來(lái)達(dá)到卓越品質(zhì)，爭(zhēng)創(chuàng)名牌，走向市場(chǎng)。二、質(zhì)量目的1、嚴(yán)格按國(guó)標(biāo)組織生產(chǎn)，保證合格率達(dá)到100℅。2、產(chǎn)品出廠合格率為100%3、及時(shí)解決消費(fèi)者意見(jiàn)，保證滿意率達(dá)到100℅。三、方案：1、加強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)，提高質(zhì)量管理水平2、制定質(zhì)量分解目的，并按期考核3、嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指引書，加強(qiáng)過(guò)程質(zhì)量控制4、嚴(yán)格產(chǎn)品過(guò)程，成品抽樣及檢查制度5、不斷提高售后服務(wù)質(zhì)量，提高顧客滿意度5.1公司組織構(gòu)造圖場(chǎng)長(zhǎng)場(chǎng)長(zhǎng)財(cái)務(wù)供銷副場(chǎng)長(zhǎng)生產(chǎn)技術(shù)副場(chǎng)長(zhǎng)財(cái)務(wù)供銷副場(chǎng)長(zhǎng)生產(chǎn)技術(shù)副場(chǎng)長(zhǎng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人辦公室化驗(yàn)室生產(chǎn)車間辦公室化驗(yàn)室生產(chǎn)車間青鳳基地青鳳基地青鳳基地青鳳基地青鳳基地青鳳基地地5.2質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分派表部門要素管理層公司辦采購(gòu)部項(xiàng)目辦生產(chǎn)部（含車間）采茶組加工組包裝組1.1組織領(lǐng)導(dǎo)★●1.2質(zhì)量方針目的★●○○○○○○1.3管理職責(zé)★●○○○○○○2.1廠區(qū)規(guī)定★●○2.2車間規(guī)定*●○○○2.3庫(kù)房規(guī)定●3.1生產(chǎn)設(shè)備*●○○○3.2人員規(guī)定●○○○○○○3.3技術(shù)原則*○●○○○3.4工藝文獻(xiàn)○●○○○3.5文獻(xiàn)管理●○○●○○○4.1采購(gòu)制度●○○4.2采購(gòu)文獻(xiàn)●○○4.3采購(gòu)驗(yàn)證*○○○●○5.1過(guò)程管理●●●●5.2質(zhì)量控制*●●●●5.3產(chǎn)品防護(hù)○○●○○●6.1檢查設(shè)備*○●○○○6.2檢查管理●○○○6.3過(guò)程檢查●○○○6.4出廠檢查●○注：★重要負(fù)責(zé)人●重要職能○有關(guān)職能*重點(diǎn)審查6.0質(zhì)量手冊(cè)控制程序6.1目保證本廠質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)，職能部門對(duì)的使用質(zhì)量體系文獻(xiàn)有效版本，對(duì)與組織質(zhì)量體系關(guān)于文獻(xiàn)進(jìn)行控制。6.2范疇合用于與質(zhì)量體系關(guān)于文獻(xiàn)控制。6.3職責(zé)由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織質(zhì)量文獻(xiàn)編制，修改和控制，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)文獻(xiàn)編制、修改和控制，辦公室負(fù)責(zé)關(guān)于文獻(xiàn)歸檔和保存，有關(guān)部門予以配合。6.4工作程序6.4.16.4.16.4.16.4.16.4.16.4.26.4.26.4.36.4.36.4.37.0人力資源控制程序7.1.目對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)人員應(yīng)規(guī)定相應(yīng)崗位能力規(guī)定，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定規(guī)定。7.2.范疇合用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)所有人員，涉及暫時(shí)雇用人員、搬運(yùn)工人。7.3.職責(zé)7.3.1綜合辦公室7.3.1.1負(fù)責(zé)編制各部門崗位人員責(zé)任規(guī)定7.3.1.2負(fù)責(zé)上崗基本教誨7.3.2各部門負(fù)責(zé)本部門員工崗位技能培訓(xùn)7.4.程序7.4.1人員規(guī)定在崗人員每年進(jìn)行一次質(zhì)量方針及質(zhì)量目的、安全生產(chǎn)、環(huán)保、食品衛(wèi)生等法律法規(guī)基本教誨。從事技術(shù)工種員工必要持證上崗。勉勵(lì)在崗技術(shù)人員不斷更新知識(shí)，提高業(yè)務(wù)技術(shù)能力，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的作出貢獻(xiàn)。7.4.2辦公室負(fù)責(zé)將培訓(xùn)狀況作詳細(xì)記錄，并負(fù)責(zé)建立培訓(xùn)及員工檔案。8.0職責(zé)和權(quán)限8.1.目對(duì)組織內(nèi)職能及其互有關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以增進(jìn)有效質(zhì)量管理。8.2.重要人員質(zhì)量職責(zé)8.2.18.2.1.1貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家方針政策，全面領(lǐng)導(dǎo)本場(chǎng)各項(xiàng)尋常工作，傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定重要性，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各基地、車間、科室工作。8.2.1.2制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。8.2.1.3保證質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)所必要資源配備。8.2.1.4監(jiān)督檢查各分管場(chǎng)長(zhǎng)和部門負(fù)責(zé)人分管工作，依照完畢狀況，按考核辦法進(jìn)行獎(jiǎng)懲。8.2.1.5定期召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)、中層以上干部會(huì)和職工大會(huì)，宣貫政策方針，研究本場(chǎng)關(guān)于事宜、工作動(dòng)員、總結(jié)等。8.2.1.6負(fù)責(zé)上級(jí)各關(guān)于部門報(bào)告本場(chǎng)生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、衛(wèi)生等狀況。8.2.2供銷副場(chǎng)8.2.28.2.28.2.28.2.38.2.38.2.3.2在實(shí)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、試制全過(guò)程負(fù)責(zé)組織并協(xié)調(diào)各部門間技術(shù)接口。8.2.3.3主持重大質(zhì)量安全事故技術(shù)分析，負(fù)責(zé)作出技術(shù)結(jié)論和糾正與補(bǔ)救辦法，并對(duì)技術(shù)結(jié)論和辦法對(duì)的性負(fù)責(zé)。8.2.3生產(chǎn)技術(shù)副場(chǎng)長(zhǎng)崗位職責(zé)8.2.3.1貫徹黨和國(guó)家方針政策，負(fù)責(zé)全場(chǎng)生產(chǎn)、技術(shù)工作。8.2.3.2定期召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)和質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)于生產(chǎn)、技術(shù)上浮現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)解決，及時(shí)上報(bào)場(chǎng)長(zhǎng)。8.2.3.3監(jiān)督檢查各崗位職責(zé)和工藝操作規(guī)程執(zhí)行狀況，按考核辦法進(jìn)行獎(jiǎng)懲。8.2.3.4定期對(duì)生產(chǎn)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)，宣傳國(guó)家關(guān)于質(zhì)量法律法規(guī)和規(guī)章，貫徹執(zhí)行場(chǎng)內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度。8.2.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)8.2.4.1在管理者代表授權(quán)下，組織體系運(yùn)營(yíng)實(shí)行，督促檢查，協(xié)調(diào)關(guān)于部門制定相應(yīng)管理文獻(xiàn)并督促實(shí)行。8.2.4.2承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量檢查、實(shí)驗(yàn)、計(jì)量和售后服務(wù)工作，組織實(shí)行進(jìn)貨檢查、過(guò)程檢查、成品檢查和實(shí)驗(yàn)。8.2.4.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量狀況、糾正防止辦法、顧客滿意度等質(zhì)量信息傳遞、上報(bào)。8.2.4.4認(rèn)真開(kāi)展全場(chǎng)職工質(zhì)量培訓(xùn)教誨，宣傳國(guó)家關(guān)于質(zhì)量法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行場(chǎng)內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度。8.2.4.4協(xié)助場(chǎng)長(zhǎng)組織解決茶場(chǎng)各部門工作，并負(fù)責(zé)向上級(jí)關(guān)于部門報(bào)告茶場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量工作。8.2.5基地負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)8.2.5.1貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家方針政策，負(fù)責(zé)本基地各項(xiàng)工作，并對(duì)本基地產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。8.2.5.2定期召開(kāi)本基地生產(chǎn)、質(zhì)量會(huì)議，及時(shí)解決本基地在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生各種問(wèn)題。8.2.5.3貫徹執(zhí)行本《質(zhì)量手冊(cè)》，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查執(zhí)行狀況，按考核辦法進(jìn)行獎(jiǎng)懲。8.2.5.4定期向場(chǎng)部報(bào)告本基地生產(chǎn)、技術(shù)、人員、衛(wèi)生等狀況，并及時(shí)傳達(dá)貫徹執(zhí)行場(chǎng)部各項(xiàng)決策。8.2.6生產(chǎn)主任崗位職責(zé)8.2.6.1貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家各項(xiàng)方針政策，負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間各工序各項(xiàng)管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高經(jīng)濟(jì)效益。8.2.6.2監(jiān)督檢查、督促執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》及各項(xiàng)規(guī)章制度、操作規(guī)程。依照車間員工體現(xiàn)予以恰當(dāng)獎(jiǎng)懲。8.2.6.3應(yīng)定期召開(kāi)車間生產(chǎn)人員會(huì)議，通報(bào)生產(chǎn)、質(zhì)量、員工體現(xiàn)及傳達(dá)上級(jí)關(guān)于文獻(xiàn)精神，帶領(lǐng)車間員工認(rèn)真學(xué)習(xí)關(guān)于業(yè)務(wù)技術(shù)。8.2.6.4應(yīng)及時(shí)向場(chǎng)長(zhǎng)和分管場(chǎng)長(zhǎng)報(bào)告生產(chǎn)、質(zhì)量、人員、安全等狀況，并接受場(chǎng)部各項(xiàng)檢查。8.2.6.5做好生產(chǎn)活動(dòng)記錄，涉及產(chǎn)品、產(chǎn)量、質(zhì)量、考勤及執(zhí)行《手冊(cè)》狀況。8.2.7辦公室主任崗位職責(zé)8.2.7.1貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家各項(xiàng)方針政策，負(fù)責(zé)辦公室各項(xiàng)工作。8.2.7..2帶頭執(zhí)行并監(jiān)督檢查《質(zhì)量手冊(cè)》及各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行狀況，依照工作完畢狀況，實(shí)行獎(jiǎng)懲結(jié)合。8.2.7.3定期檢查財(cái)務(wù)、供銷、收發(fā)及文獻(xiàn)管理、顧客意見(jiàn)反饋等工作完畢狀況，并及時(shí)將各項(xiàng)工作完畢狀況及分析報(bào)告上交場(chǎng)長(zhǎng)和分管場(chǎng)長(zhǎng)。8.2.7.4認(rèn)真做好各項(xiàng)工作記錄、臺(tái)帳、報(bào)表，并及時(shí)上報(bào)。8.2.7.5認(rèn)真解決顧客和消費(fèi)者意見(jiàn)，做好上傳下達(dá)工作，熱情接待來(lái)往客人。8.2.8化驗(yàn)室主任崗位職責(zé)8.2.8.1必要帶頭貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于質(zhì)量方針、政策及本場(chǎng)《質(zhì)量手冊(cè)》，認(rèn)真做好質(zhì)量檢查和質(zhì)量管理工作。8.2.8.2認(rèn)真學(xué)習(xí)產(chǎn)品質(zhì)量檢查和質(zhì)量管理技術(shù)，純熟掌握產(chǎn)品原則和檢查辦法。8.2.8.3應(yīng)當(dāng)按規(guī)定規(guī)定對(duì)出場(chǎng)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，并對(duì)檢查數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，經(jīng)檢查合格簽發(fā)合格證明后方可出場(chǎng)銷售。8.2.8.4對(duì)不合格產(chǎn)品要嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行解決，并對(duì)生產(chǎn)車間提出解決意見(jiàn)。8.2.8.5認(rèn)真做好各種原始記錄、臺(tái)帳、報(bào)表等，并及時(shí)上報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量和管理中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。8.2.9評(píng)審室職責(zé)8.2.9.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查工作，對(duì)不合格品進(jìn)行控制和解決，對(duì)最后產(chǎn)品放行負(fù)全面責(zé)任。8.2.9.2收集關(guān)于產(chǎn)品技術(shù)原則、法規(guī)。8.2.9.3對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。8.2.9.4全面負(fù)責(zé)檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備管理。8.2.9.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中工序、人員、設(shè)備、場(chǎng)合等衛(wèi)生檢查和監(jiān)督。8.2.10會(huì)計(jì)人員工作職責(zé)會(huì)計(jì)人員一方面必要嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，以《會(huì)計(jì)法》作為會(huì)計(jì)工作基本法；以（會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）約束會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)，對(duì)違法亂紀(jì)行為堅(jiān)決予以抵制，使會(huì)計(jì)工作在單位經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)揮越來(lái)越大作用。8.2.10.1嚴(yán)格把好單位資金流向第一關(guān)，對(duì)于報(bào)銷原始憑證必要做到有批準(zhǔn)人、證明人、經(jīng)辦人、手續(xù)齊備后方可予以報(bào)銷。8.2.10.2準(zhǔn)時(shí)填制鈔票收、付憑證；鈔票做到日清月結(jié)；銀行存款月底帳面余額與銀行對(duì)帳單月底余額加以核對(duì)，作出“銀行末達(dá)帳調(diào)節(jié)表”；鈔票、銀行兩帳月底余額必要與總帳余額相核對(duì)。8.2.10.3妥善保管銀行空白鈔票及轉(zhuǎn)帳支票，每日下班前需放入保險(xiǎn)箱，并建立轉(zhuǎn)帳支票領(lǐng)用人簽字制度，避免后患。8.2.11審評(píng)員崗位職責(zé)8.2.11.1熟悉產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定，技術(shù)原則及工藝，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。8.2.11.2嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)原輔材料、半成品、成品進(jìn)行檢查和處置，及時(shí)出具檢查成果，認(rèn)真做好檢查記錄，把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。8.2.11.3負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程各道工序之間質(zhì)量檢查和抽查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)解決及時(shí)報(bào)告并為領(lǐng)導(dǎo)采用糾正。防止辦法提供根據(jù)。8.2.11.4做好產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作記錄，參加有關(guān)質(zhì)量分析活動(dòng)。8.2.11.5認(rèn)真做好產(chǎn)品化驗(yàn)工作，嚴(yán)格遵守化驗(yàn)室管理制度。8.2.11.6熟悉各類化驗(yàn)設(shè)備，儀器性能、使用及保養(yǎng)辦法。8.2.11.7對(duì)檢測(cè)儀器設(shè)備建卡，定期告知設(shè)備管理人員定期鑒定。8.2.11.8熟悉食品安全法和衛(wèi)生檢查，認(rèn)真執(zhí)行公司“衛(wèi)生管理制度”對(duì)衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督和檢查。8.3管理職責(zé)8.3.1管理承諾最高管理者通過(guò)向全體職工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定重要性，制定質(zhì)量方針，保證質(zhì)量目的制定，保證資源獲得，對(duì)其建立、實(shí)行質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效提供證據(jù)。8.3.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)8.3.2.1本廠生存發(fā)展依存于顧客，最高管理者應(yīng)將增進(jìn)顧客滿意作為本廠主線追求，辨認(rèn)顧客需求，并保證將顧客需求轉(zhuǎn)化為本廠明確規(guī)定，并通過(guò)質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)得以實(shí)現(xiàn)。8.3.2.2最高管理者保證辨認(rèn)顧客明確或隱含需求和盼望，涉及應(yīng)盡與產(chǎn)品、社會(huì)關(guān)于責(zé)任或義務(wù)及法律、法規(guī)方面安全規(guī)定。8.3.2.3本廠以增進(jìn)顧客滿意為目，不但要辨認(rèn)顧客當(dāng)前規(guī)定，還要致力于辨認(rèn)顧客將來(lái)需求，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和走訪顧客等活動(dòng)收集市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息和顧客意見(jiàn)和建議，并將信息分析、綜合，向最高管理者報(bào)告。8.3.2.4最高管理者隨時(shí)掌握顧客滿意狀況反饋信息，并及時(shí)責(zé)成有關(guān)職能部門提出改進(jìn)辦法。8.3.質(zhì)量方針8.3.1最高管理者制定質(zhì)量方針，并保證其有效貫徹實(shí)行。質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)本廠目的和顧客盼望，對(duì)顧客作出質(zhì)量承諾并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。質(zhì)量方針是建立質(zhì)量目的框架和基本，是本廠質(zhì)量方向。8.3.2本廠將質(zhì)量方針傳達(dá)給每位員工，采用培訓(xùn)、工作考核等辦法保證質(zhì)量方針得到貫徹，并對(duì)質(zhì)量方針持續(xù)適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審和修訂。8.4質(zhì)量目的8.4.18.4.28.5管理者代表最高管理者負(fù)責(zé)任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)質(zhì)量體系建立和尋常管理工作，保證本廠質(zhì)量管理體系實(shí)行和改進(jìn)，增進(jìn)滿足顧客規(guī)定意識(shí)形成，同步提出改進(jìn)規(guī)定。9.0質(zhì)量記錄控制程序9.1目對(duì)質(zhì)量管理體系所規(guī)定記錄予以控制。9.2.范疇合用于本廠對(duì)所有質(zhì)量活動(dòng)成果作出記錄管理。9.3.職責(zé)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織實(shí)行本程序，有關(guān)部門予以配合。9.4.程序9.4.1質(zhì)量記錄要能反映該部門工作成果；9.4.2質(zhì)量記錄填寫時(shí)應(yīng)達(dá)到如下規(guī)定：9.4.2.1記錄對(duì)象、部門明確；.9.4.2.2數(shù)據(jù)真實(shí)、精確，不容許有虛假現(xiàn)象；9.4.2.3筆跡清晰，不容許涂改（應(yīng)杠改并簽字）；9.4.2.4內(nèi)容完整（有記錄人簽字并注明日期）；9.4.2.5質(zhì)量記錄保存二年。10.0進(jìn)貨查驗(yàn)記錄控制程序10.1目對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。10.2合用范疇合用對(duì)生產(chǎn)所需原材料采購(gòu)及供方所提供服務(wù)控制；對(duì)供方進(jìn)行選取、評(píng)價(jià)和控制。10.3職責(zé)10.3.1供應(yīng)部門負(fù)責(zé)按廠里規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，并對(duì)供方質(zhì)量保證能力及供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，建立供方檔案。10.3.2質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原材料進(jìn)行檢查、驗(yàn)證。10.3.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資分類管理、發(fā)放。10.4工作程序10.4.1（一）食品原料（涉及輔助材料）、食品添加劑、食品有關(guān)產(chǎn)品（涉及食品包裝物及洗滌劑、消毒劑等）進(jìn)貨查驗(yàn)記錄是實(shí)行食品可追索重要根據(jù)，是實(shí)現(xiàn)公司作為食品安全第一負(fù)責(zé)人重要保證，必要真實(shí)。驗(yàn)收內(nèi)容涉及：供貨方工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)允許證資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證或同批次檢查報(bào)告（簡(jiǎn)稱三證）復(fù)印件，產(chǎn)品外觀、標(biāo)記、產(chǎn)品普通衛(wèi)生狀況、幾何尺寸等。驗(yàn)收時(shí)應(yīng)認(rèn)真核算供貨方所提供材料真實(shí)性，并如實(shí)記錄查驗(yàn)狀況。10.4.1.1重要原輔材料（食品原材料、食品添加劑）：批量購(gòu)買原材料規(guī)定供方提供小樣，小樣通過(guò)公司確認(rèn)后封存，驗(yàn)收時(shí)依照小樣質(zhì)量對(duì)購(gòu)進(jìn)原材料進(jìn)行驗(yàn)收：10.4.1.1.1外包裝與否完好，與否有發(fā)霉、生蟲等異?，F(xiàn)象。有小樣原輔料應(yīng)對(duì)照小樣驗(yàn)收。10.4.1.1.2產(chǎn)品標(biāo)記與否符合規(guī)定（《食品安全法》第四十二條、第四十七條、第四十八條，《GB7718預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》，《食品標(biāo)記管理規(guī)定》(國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局第123號(hào)令)）；對(duì)納入允許證管理食品包裝物，應(yīng)使用獲證產(chǎn)品。10.4.1.1.3原材料外觀用感官檢查，與否有肉眼可見(jiàn)雜質(zhì)；10.4.1.2食品包裝物：包裝物外觀檢查如下項(xiàng)目：批量印制包裝物規(guī)定供方提供材質(zhì)、目測(cè)感官小樣，依照小樣質(zhì)量對(duì)批量印制包裝物進(jìn)行驗(yàn)收：10.4.1.2.1對(duì)納入允許證管理食品包裝物，應(yīng)使用獲證產(chǎn)品。10.4.1.2.2對(duì)規(guī)定選用材質(zhì)規(guī)定注明，與否是食用材質(zhì)，提供檢查報(bào)告單，驗(yàn)收時(shí)對(duì)材質(zhì)進(jìn)行核對(duì)；10.4.1.2.3與否有產(chǎn)品標(biāo)記及產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)記；10.4.1.2.4幾何尺寸用卷尺或游標(biāo)卡尺測(cè)量；10.4.1.3洗滌劑、消毒劑驗(yàn)收辦法：10.4.1.3.1包裝與否完好。10.4.1.3.2與否有產(chǎn)品標(biāo)記及產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)記。10.4.1.3.3性能以供方提供自檢報(bào)告或合格證明進(jìn)行驗(yàn)證。10.4.2必要對(duì)所購(gòu)進(jìn)食品原輔材料、食品添加劑、食品包裝物及洗滌劑、消毒劑等建立查驗(yàn)記錄。10.4.2.1記錄內(nèi)容：食品原料、食品添加劑、食品有關(guān)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。10.4.2.2對(duì)驗(yàn)收合格填寫驗(yàn)收入庫(kù)單，并有質(zhì)量登記，及時(shí)入庫(kù)；對(duì)驗(yàn)收不合格物品有解決結(jié)論，并不得入庫(kù)。10.4.3食品加工公司采購(gòu)進(jìn)口需法定檢查食品原料、食品添加劑、食品有關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效檢查檢疫證明。10.4.4對(duì)不認(rèn)真履行職責(zé)有關(guān)人員，發(fā)現(xiàn)一次予以警告，并罰款200元；發(fā)現(xiàn)二次扣除500元；發(fā)現(xiàn)三次及以上者調(diào)離崗位或開(kāi)除；對(duì)有觸犯法律移送司法機(jī)關(guān)解決。10.4.5查驗(yàn)記錄資料必要保存2年以上。11.0生產(chǎn)過(guò)程控制程序11.1目對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效地控制，以保證滿足顧客需要和盼望。11.2合用范疇合用于對(duì)產(chǎn)品形式，過(guò)程確認(rèn)，產(chǎn)品防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付活動(dòng)、標(biāo)記或可追溯性控制。11.3職責(zé)11.3.1生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)指引車間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)，編制必要作業(yè)指引書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)。11.3.2生產(chǎn)（技術(shù)）科負(fù)責(zé)編制相應(yīng)工藝規(guī)程。11.3.3行政部門負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境進(jìn)行控制。11.3.4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查、標(biāo)記及可溯性控制。11.3.5供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付及售后服務(wù)工作。11.4.程序11.4.1生產(chǎn)籌劃11.4.1.1生產(chǎn)科依照獲得生產(chǎn)信息，考慮庫(kù)存狀況，結(jié)合車間生產(chǎn)能力制定《月生產(chǎn)籌劃》，經(jīng)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，發(fā)放至有關(guān)科室作為采購(gòu)、生產(chǎn)根據(jù)。11.4.1.2車間主任依照《月生產(chǎn)籌劃》安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料組織生產(chǎn)。11.4.1.3對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)行監(jiān)控，配備合用測(cè)量與監(jiān)控裝置，生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢查），并作好相應(yīng)記錄。11.4.211.4.211.4.211.4.211.4.311.4.3.1人員及人員衛(wèi)生控制：11.4.3.1.1生產(chǎn)人員必要持證、掛牌上崗。11.4.3.1.2生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，并且做到：生產(chǎn)人員在上崗前、解決食品原料后、上廁后必要用肥皂及流動(dòng)清水洗手；接觸直接入口食品之前應(yīng)冼手消毒；生產(chǎn)人員在工作時(shí)，必要穿戴干凈工作衣、帽、鞋以及手套，同步將頭發(fā)置于帽內(nèi)；對(duì)工作衣、帽、鞋要做到勤洗、勤換；工作人員應(yīng)講究個(gè)人衛(wèi)生，勤洗頭、勤洗澡、勤換衣，不留長(zhǎng)發(fā)、長(zhǎng)指甲、長(zhǎng)胡須，工作時(shí)不使用化妝品、不戴戒指，不穿戴工作衣、帽進(jìn)入衛(wèi)生間等與生產(chǎn)無(wú)關(guān)場(chǎng)合，不在生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、吐痰、會(huì)客、吃食物、喝酒、亂扔雜物。11.4.3.1.3外來(lái)人員獲準(zhǔn)進(jìn)入車間參觀、檢查時(shí)，應(yīng)穿戴工作衣、帽，并經(jīng)洗手后，方可進(jìn)入車間參觀、檢查；閑雜人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入加工場(chǎng)合。11.4.3.1.4各崗位人員上崗前，必要進(jìn)行一次食品安全知識(shí)與基本技能培訓(xùn)，考核合格方能上崗。11.4.3.1.5每年對(duì)生產(chǎn)人員、質(zhì)檢人員按照崗位職責(zé)進(jìn)行考核，不合格者須重新培訓(xùn)至合格方能上崗。11.4.3.1.6各生產(chǎn)人員、質(zhì)檢人員必要純熟掌握操作技術(shù)、規(guī)程，并嚴(yán)格按照操作技術(shù)、規(guī)程進(jìn)行操作和檢查。11.4.3.1.7質(zhì)量管理人員必要理解《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品安全法》、《生產(chǎn)允許證監(jiān)督管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)規(guī)定，并嚴(yán)格按照有效產(chǎn)品原則組織生產(chǎn)，嚴(yán)把食品質(zhì)量安全關(guān)。11.4.3.2廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場(chǎng)合和設(shè)施清潔衛(wèi)生控制：11.4.3.2.1保持車間內(nèi)整潔，不亂堆放雜物?？刂茀^(qū)、干凈區(qū)要依照規(guī)定認(rèn)真清掃，工作前要用物理及化學(xué)辦法消毒滅菌。11.4.3.2..2車間內(nèi)各種規(guī)章制度整潔、美觀、掛牌上墻。11.4.3.2.3工作區(qū)要做到窗明地凈，四壁無(wú)塵，物品存儲(chǔ)有序，標(biāo)志規(guī)范，環(huán)境清新；防鼠、防蠅、防蟲、防塵辦法齊全。11.4.3.2.4衛(wèi)生區(qū)包干到人，堅(jiān)持每日工作先后各打掃一次，每周進(jìn)行一次大掃除。11.4.3.2.5在生產(chǎn)區(qū)域特殊環(huán)境工作人員，應(yīng)遵守該工作區(qū)特殊規(guī)定規(guī)定。對(duì)生產(chǎn)用各種材料進(jìn)行分類保管，不得混雜。重要涉及：原料、輔料、半成品、廢料、副產(chǎn)品、包裝材料。11.4.3.2.6也許對(duì)環(huán)境導(dǎo)致污染廢棄物品，存儲(chǔ)在遠(yuǎn)離生產(chǎn)車間加蓋廢物桶里，并及時(shí)清運(yùn)出廠。11.4.3.2.7定期檢查，認(rèn)真記錄檢查狀況。11.4.3.2.8查驗(yàn)記錄必要保存2年以上。11.4.3.3生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒控制：11.4.3.3.1定期維護(hù)保養(yǎng)：對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，有專人負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)管理，一月一小保養(yǎng)，半年一次大保養(yǎng)，保證設(shè)備正常工作。11.4.3.3.2定期清洗消毒：為了保證產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，依照不同規(guī)定，定期用滅菌液消毒解決（當(dāng)班一次、一周二次、批批解決）由操作人員實(shí)行，并有專人負(fù)責(zé)檢查記錄。11.4.3.3.3操作人員應(yīng)對(duì)所操作機(jī)器設(shè)備性能、運(yùn)營(yíng)狀況十分熟悉，能及時(shí)排除各種故障，并熟悉機(jī)器保養(yǎng)程序和時(shí)間，以保證機(jī)器設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。同步操作時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，并認(rèn)真做好防護(hù)工作。11.4.3.3.4認(rèn)真執(zhí)行當(dāng)班生產(chǎn)人員交接班登記制度，明確工作職責(zé)，防止事故發(fā)生。11.4.3.3.5操作人員在使用設(shè)備期間必要保證設(shè)備正常工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)解決，保證設(shè)備使用壽命。11.4.3.3.6在工作前要對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，工作后對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔消毒，保持設(shè)備清潔衛(wèi)生。11.4.3.3.7堅(jiān)持班清班潔，每班停車后，應(yīng)及時(shí)打掃車間衛(wèi)生，對(duì)機(jī)器設(shè)備、設(shè)施及時(shí)進(jìn)行衛(wèi)生保養(yǎng)，檢查機(jī)器設(shè)備與否正常，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)報(bào)告解決。同步對(duì)儀器、儀表，要經(jīng)常進(jìn)行校對(duì)，定期檢查并登記清晰。11.4.3.3.8停產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)先后應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施安全控制狀況進(jìn)行登記。11.4.3.3.9生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)專人保養(yǎng)，并建立使用、維修、保養(yǎng)檔案。11.4.3.3.10當(dāng)班人所使用設(shè)備，如因使用不當(dāng)而發(fā)生損壞，應(yīng)規(guī)定使用者按設(shè)備修理費(fèi)高低酌情進(jìn)行補(bǔ)償。11.4.3.3.11經(jīng)常對(duì)設(shè)備電源、電路、電壓進(jìn)行檢查和維修。11.4.3.3.12有關(guān)記錄必要保存2年以上。11.4.3.4生產(chǎn)用食品原輔材料、食品添加劑、食品包裝物及洗滌劑、消毒劑質(zhì)量控制：必要使用經(jīng)進(jìn)貨查驗(yàn)合格物料，并對(duì)所使用物料進(jìn)行感官檢查，確認(rèn)合格后方可使用。11.4.3.5生產(chǎn)工藝控制：11.4.3.5.1嚴(yán)格按照食品生產(chǎn)工藝、食品安全原則組織生產(chǎn)，不得超量、超范疇使用食品添加劑，不得使用食品添加劑以外化學(xué)物質(zhì)、也許危害人體健康物質(zhì)和回收食品生產(chǎn)食品；11.4.3.5.2依照食品生產(chǎn)工藝擬定合理核心質(zhì)量控制點(diǎn)，并做好記錄。綠茶生產(chǎn)核心控制點(diǎn)：鮮葉采收和解決、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)。核心質(zhì)量控制點(diǎn)記錄重要涉及：生產(chǎn)投料記錄、生產(chǎn)溫（濕）度、產(chǎn)品特性控制指標(biāo)控制記錄、車間衛(wèi)生控制記錄、生產(chǎn)人員衛(wèi)生控制記錄、半成品檢查記錄等。11.4.3.5.3生產(chǎn)投料記錄涉及投放原料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量、生產(chǎn)廠家詳細(xì)信息（名稱、地址、生產(chǎn)允許證編號(hào)、聯(lián)系方式）等；11.4.3.5.4食品加工過(guò)程檢查班組領(lǐng)料時(shí)要對(duì)核對(duì)原料與否齊全，與否有變質(zhì)原輔料。質(zhì)檢員每天對(duì)班組生產(chǎn)產(chǎn)品、規(guī)格、形狀、包裝做抽檢，檢查頻率不少于每天兩次。包裝過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品做感官檢查，并做好不合格品記錄。每月對(duì)批量產(chǎn)品做一次全項(xiàng)出廠檢查。新產(chǎn)品檢查要根據(jù)檢查指引卡檢查其各項(xiàng)指標(biāo)，并驗(yàn)證其保質(zhì)期。質(zhì)檢員定期對(duì)原料倉(cāng)庫(kù)、包裝倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存條件進(jìn)行檢查。生產(chǎn)用水檢查，一、四季度每月檢查一次，二、三季度每月檢查二次。對(duì)當(dāng)班檢查或復(fù)檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格半成品要及時(shí)報(bào)關(guān)于部門進(jìn)行解決，防止不合格半成品流入下道工序。11.4.3.5.5容易浮現(xiàn)質(zhì)量安全問(wèn)題:鮮葉因各種因素導(dǎo)致有害有毒物質(zhì)污染，導(dǎo)致茶葉農(nóng)藥殘留量及重金屬含量超標(biāo)；茶葉加工過(guò)程中，工藝參數(shù)控制不當(dāng)，影響茶葉衛(wèi)生質(zhì)量和茶葉品質(zhì)；茶葉在加工、運(yùn)送、儲(chǔ)藏過(guò)程中，易受設(shè)備、用品、場(chǎng)合和人員行為污染，影響品質(zhì)和衛(wèi)生質(zhì)量。11.4.3.5.6以上各項(xiàng)檢查均須做好檢查記錄或檢查記錄，有關(guān)記錄保存2年以上。12.0設(shè)備管理控制程序12.1目加強(qiáng)設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)營(yíng)，以提高生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。12.2合用范疇合用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必要?jiǎng)恿υO(shè)備等非生產(chǎn)設(shè)備管理。12.3職責(zé)12.3.1生產(chǎn)（設(shè)備）科負(fù)責(zé)設(shè)備統(tǒng)籌管理，涉及設(shè)備配備、驗(yàn)收、建檔、檢修和報(bào)廢等。12.3.2使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備正常使用和尋常維護(hù)保養(yǎng)。12.4.程序12.4.1設(shè)備配備12.4.1.1生產(chǎn)科依照需要提出設(shè)備配備申請(qǐng)，經(jīng)主管副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)采購(gòu)（在設(shè)備選型過(guò)程中需要權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、能耗、備件提供、配套性、維修性、環(huán)保等多方面因素）。12.4.1.2需要自制設(shè)備由使用部門提出，由生產(chǎn)科制圖，經(jīng)雙方共同審核，主管副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由設(shè)備科組織加工制造。12.4.212.4.212.4.212.4.212.4.213.0產(chǎn)品檢查監(jiān)控程序13.1目對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)必要過(guò)程進(jìn)行檢查和監(jiān)控，以保證滿足顧客規(guī)定，以保證不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。13.2合用范疇合用于本廠采購(gòu)物資、生產(chǎn)過(guò)程及成品檢查。13.3職責(zé)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)原材料和產(chǎn)品進(jìn)行檢查，生產(chǎn)科和車間配合實(shí)行。13.4工作程序13.4.1原材料質(zhì)量控制進(jìn)廠原材料經(jīng)質(zhì)檢科按原則項(xiàng)目進(jìn)行檢查，合格后入庫(kù)，不合格則按程序退貨或讓步接受。13.4.2質(zhì)量控制程序13.4.2.1食品生產(chǎn)公司必要設(shè)立產(chǎn)品質(zhì)量檢查部門，負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品出廠檢查。13.4.2.2檢查人員應(yīng)嚴(yán)格按照原則進(jìn)行檢查，抽檢所有產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中核心控制點(diǎn)質(zhì)量指標(biāo)，保證產(chǎn)品合格率為100%.13.4.2.3成品必要做到批批檢查，如實(shí)填寫檢查記錄、出具檢查報(bào)告。檢查合格后，由質(zhì)量檢查部門加蓋合格簽章后方能出廠。食品生產(chǎn)者不得憑空捏造、涂改食品出廠檢查記錄。13.4.2.4茶葉出廠檢查項(xiàng)目為凈含量、感官品質(zhì)、水分，粉末、碎茶等項(xiàng)目。13.4.2.5嚴(yán)格出車間產(chǎn)品合格證加貼管理，對(duì)不合格產(chǎn)品，當(dāng)班檢查人員不得發(fā)放合格證。13.4.2.6對(duì)當(dāng)班檢查或復(fù)檢過(guò)程發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品要及時(shí)報(bào)告，并報(bào)關(guān)于部門進(jìn)行解決。13.4.2.7檢查人員檢查工作須不受任何行政和其她外界干擾，保證出具檢查報(bào)告客觀、公正。13.4.2.8檢查人員應(yīng)對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)質(zhì)量參數(shù)進(jìn)行定期測(cè)定。13.4.2.9檢查人員應(yīng)配合操作人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中偶發(fā)性質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)檢查解決，為生產(chǎn)人員提供質(zhì)量分析根據(jù)。13.4.2.10質(zhì)檢科應(yīng)對(duì)計(jì)量?jī)x器設(shè)備定期送檢，并進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。13.4.2.11質(zhì)量檢查部門應(yīng)建立質(zhì)量檢查檔案，并歸檔保存2年以上。14.0公司誠(chéng)信控制制度14.1公司是食品安全第一負(fù)責(zé)人，承擔(dān)一切食品安全法律責(zé)任，自覺(jué)履行《食品生產(chǎn)加工公司食品質(zhì)量安全承諾書》承諾。14.2自覺(jué)遵守市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，依法獲得食品生產(chǎn)允許。14.3嚴(yán)格遵守《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品衛(wèi)生法》、《食品生產(chǎn)加工公司質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)格按照有效產(chǎn)品原則組織生產(chǎn)，嚴(yán)把食品質(zhì)量安全關(guān)，誠(chéng)信立業(yè)，守法經(jīng)營(yíng)，切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者合法利益。14.4建立健全公司質(zhì)量管理體系，切實(shí)加強(qiáng)原材料采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程控制、產(chǎn)品出廠銷售、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)質(zhì)量管理，認(rèn)真記錄原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程控制、產(chǎn)品出廠檢查、產(chǎn)品出廠銷售等臺(tái)帳；認(rèn)真貫徹崗位質(zhì)量責(zé)任制，加強(qiáng)質(zhì)量考核。14.5自覺(jué)接受監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和社會(huì)各界監(jiān)督。15.0不合格品控制程序15.1目對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品非預(yù)期使用。15.2合用范疇合用于本廠對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成全過(guò)程以及交付和使用后發(fā)現(xiàn)不合格品管理。15.3職責(zé)15.3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織實(shí)行本程序，并跟蹤不合格解決成果。15.3.2生產(chǎn)、質(zhì)量副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范疇內(nèi)對(duì)不合格品作出解決決定。15.3.3生產(chǎn)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采用糾正辦法。15.4程序15.4.1進(jìn)貨（原輔料）不合格品辨認(rèn)和解決。15.4.115.4.1.2嚴(yán)格生產(chǎn)過(guò)程檢查制度，杜絕不合格半成品流入下道工序。15.4.215.4.3檢查人員在物料上貼“不合格”標(biāo)記及處置決定，對(duì)嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫“不合格品報(bào)告”15.4.4對(duì)于檢查員或車間主任能鑒定及時(shí)返工少量普通不合格品，可規(guī)定加工者，及時(shí)返工或揀用，并將檢查狀況記錄在工序檢查記錄中。返工后產(chǎn)品必要重新檢查，仍不合格或不合用者由質(zhì)檢員在相應(yīng)檢查記錄上作出解決決定做出相應(yīng)解決。15.4.5生產(chǎn)車間接受退回產(chǎn)品后，應(yīng)及時(shí)復(fù)檢并查找因素，及時(shí)糾正。不合格品能二次解決，需經(jīng)分管質(zhì)量生產(chǎn)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行二次解決；對(duì)感官指標(biāo)、微生物等項(xiàng)目不合格產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)損解決時(shí)，一律按廢料解決。15.4.6采用有效管理辦法，對(duì)合理報(bào)損產(chǎn)品，由保管員提出申請(qǐng)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后統(tǒng)一報(bào)損銷毀，并做好記錄。15.4.7對(duì)不合格項(xiàng)目由質(zhì)量檢查人員、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、車間主任和生產(chǎn)操作人員等，共同認(rèn)真分析因素。15.4.8發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)食品不符合食品安全原則，應(yīng)當(dāng)及時(shí)停止生產(chǎn)，經(jīng)復(fù)檢確認(rèn)，即刻向食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者召回已經(jīng)上市銷售食品，對(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行懲罰。并對(duì)不合格食品自主召回、被責(zé)令召回執(zhí)行狀況進(jìn)行記錄。記錄內(nèi)容涉及：15.4.815.4.815.4.815.4.815.4.8.5以上解決辦法必要嚴(yán)格執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)者，扣除經(jīng)辦人員一月工資并按照實(shí)際導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失10%進(jìn)行懲罰；對(duì)有觸犯法律移送司法機(jī)關(guān)解決。食品經(jīng)營(yíng)者發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)食品不符合食品安全原則，應(yīng)當(dāng)及時(shí)停止經(jīng)營(yíng)，告知有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者，并記錄停止經(jīng)營(yíng)和告知狀況。食品生產(chǎn)者以為應(yīng)當(dāng)召回，應(yīng)當(dāng)及時(shí)召回。食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)對(duì)召回食品采用補(bǔ)救、無(wú)害化解決、銷毀等辦法，并將食品召回和解決狀況及時(shí)向縣級(jí)以上質(zhì)量監(jiān)督部門報(bào)告。16.0從業(yè)人員健康檢查制度16.1目食品生產(chǎn)管理人員和詳細(xì)生產(chǎn)加工人員必要理解和掌握關(guān)于食品衛(wèi)生基本規(guī)定，具備一定食品衛(wèi)生知識(shí)和食品衛(wèi)生有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)。16.2合用范疇合用于從事食品生產(chǎn)加工人員.16.3程序16.3.1每凡從事食品生產(chǎn)加工人員，每年必要進(jìn)行健康檢查，獲得健康證明后方能上崗。16.3.2新調(diào)入、新參加工作和暫時(shí)參加工作食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員必要進(jìn)行健康檢查，獲得健康證明后方能上崗。16.3.3從事接觸直接入口食品工作人員患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全疾病，食品生產(chǎn)公司應(yīng)當(dāng)將其調(diào)節(jié)到其她不影響食品安全工作崗位。16.3.4建立食品生產(chǎn)加工人員健康檔案，對(duì)接觸有毒有害物質(zhì)生產(chǎn)加工人員，要定期體檢，員工患病應(yīng)及時(shí)申報(bào)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)離，并采用相應(yīng)防護(hù)辦法。16.3.5食品生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)對(duì)本單位員工健康狀況和個(gè)人衛(wèi)生狀況進(jìn)行定期檢查，并做好有關(guān)記錄。17.0庫(kù)房管理控制程序17.1食品用原材料入庫(kù)管理17.1.1采購(gòu)食品用原輔材料，應(yīng)有符合規(guī)定規(guī)定包裝，包裝上面應(yīng)有品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠名、廠址、執(zhí)行原則、生產(chǎn)允許證編號(hào)（納入生產(chǎn)允許證管理目錄產(chǎn)品須注明）合格證等標(biāo)記。17.1.2倉(cāng)庫(kù)保管員依照《原材料入庫(kù)單》對(duì)入庫(kù)物資數(shù)量進(jìn)行核準(zhǔn)（用抽查或全查辦法），發(fā)現(xiàn)包裝有損或啟動(dòng)狀況，應(yīng)過(guò)磅或點(diǎn)數(shù)，按實(shí)際收到完好無(wú)損數(shù)量驗(yàn)收，精確無(wú)誤后在《原材料入庫(kù)單》上簽名。17.1.3物資入庫(kù)后，保管員應(yīng)按物資種類、型號(hào)、規(guī)格、批次分別擺放在相應(yīng)貨位上，并作記錄。17.1.4食品用原材料入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管員按采購(gòu)人員送檢后檢查員在《原材料入庫(kù)單》上結(jié)論意見(jiàn)，對(duì)各類物資用《貨卡》注明食品和狀態(tài)標(biāo)記，不合格物資經(jīng)采購(gòu)人員辦理不合格讓步手續(xù)，保管員接到經(jīng)批準(zhǔn)“讓步單”應(yīng)及時(shí)在該批物資標(biāo)記上增長(zhǎng)讓步標(biāo)記并作相應(yīng)記錄；發(fā)現(xiàn)不合格品，一律不得入庫(kù)。17.2食品用原材料發(fā)放管理17.2.1依照生產(chǎn)加工備料規(guī)定，保管員按配方單備料，嚴(yán)格按《生產(chǎn)籌劃單（代領(lǐng)料單）》發(fā)料。包裝材料應(yīng)按生產(chǎn)籌劃發(fā)放，發(fā)放時(shí)必要核對(duì)名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，不得發(fā)放檢查不合格包裝材料。17.2.2因追加生產(chǎn)任務(wù)需要補(bǔ)料，依照追加任務(wù)單用量發(fā)貨。因人、機(jī)、物問(wèn)題超耗材料，生產(chǎn)人員寫出書面闡明，由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可補(bǔ)料。新增食品試制用料，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人認(rèn)領(lǐng)。17.2.3非生產(chǎn)用物資領(lǐng)用，須有用料憑證或單位質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字書面憑證，方可領(lǐng)料。17.2.4食品用原材料發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則，按到貨時(shí)間先后，依次發(fā)放，以利于保持貯存物資質(zhì)量。對(duì)于包裝破損、內(nèi)在質(zhì)量符合原則規(guī)定物資，為減少損失，可以先發(fā)放使用。17.2.5不合格物資未辦理“讓步申請(qǐng)單”手續(xù)，禁止發(fā)放使用。17.2.6無(wú)標(biāo)記物資視為不合格物資，保管員要書面報(bào)告因素，申報(bào)重新驗(yàn)證，按驗(yàn)證成果掛出質(zhì)量標(biāo)記。17.2.7加工用物資發(fā)放出庫(kù)時(shí)，應(yīng)告之質(zhì)量狀態(tài)，以便質(zhì)量追蹤。17.3食品用原材料退貨管理17.3.1在加工過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)量問(wèn)題，生產(chǎn)管理人員應(yīng)及時(shí)將信息傳遞給檢查人員，經(jīng)驗(yàn)證將不合格物資退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)按數(shù)予以兌換。保管員應(yīng)將退回物資掛“不合格”標(biāo)記，隔離存儲(chǔ)。17.3.1物資因不合格須退貨時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)開(kāi)據(jù)與所退物資相等憑證，保管員方可放該物資出庫(kù)，并作好出庫(kù)記錄。17.3.2供方用合格同類物資換貨時(shí)，其數(shù)量應(yīng)相等，被換物資方可退出倉(cāng)庫(kù)。換進(jìn)物資須經(jīng)驗(yàn)證合格后才干發(fā)放，檢查不合格仍作不合格物資解決。17.3.3需要退貨不合格物資，由采購(gòu)人員告知供貨方在10日內(nèi)提走，逾期不提走按規(guī)定滯納金原則收取倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)。17.4食品入庫(kù)管理17.4.1加工食品入庫(kù)應(yīng)按規(guī)定包裝，每件應(yīng)有合格證，合格證上應(yīng)有名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、檢查員簽名或蓋章等。加工人員對(duì)包裝食品數(shù)量負(fù)責(zé)，檢查員對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。17.4.2食品入庫(kù)時(shí)，應(yīng)采用適當(dāng)搬運(yùn)辦法和工具，應(yīng)按倉(cāng)庫(kù)保管員指定位置碼放，且應(yīng)離墻離地、分垛碼放，以堆放穩(wěn)定、整潔、美觀、便于清點(diǎn)數(shù)量為原則。17.4.3每批食品入庫(kù)完畢，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)與負(fù)責(zé)入庫(kù)人員當(dāng)面點(diǎn)清入庫(kù)數(shù)量，辦理入庫(kù)手續(xù)。17.4.4如實(shí)記錄食品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、檢查合格證號(hào)等內(nèi)容。17.5食品出庫(kù)管理17.5.1提貨人員到倉(cāng)庫(kù)提貨必要持有《商品調(diào)拔單》，保管員方可發(fā)貨。17.5.2食品出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員和提貨人員應(yīng)當(dāng)面驗(yàn)證包裝上面名稱、數(shù)量及合格證，包裝與否完整，如發(fā)既有異常狀況，應(yīng)及時(shí)解決。17.5.3食品出庫(kù)應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則，以免食品貯存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而變質(zhì)。17.5.4如實(shí)記錄出庫(kù)食品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、檢查合格證號(hào)、購(gòu)貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等內(nèi)容。17.6食品用原材料和食品貯存管理17.6.1食品用原材料和食品入庫(kù)后，應(yīng)做到“一明”、“二齊”、“三清”、“四定位”、“五防”。一明：標(biāo)志明顯。二齊：庫(kù)容整潔，碼堆整潔。三清：品名清、規(guī)格清、數(shù)量清。四定位：按區(qū)域、架、層次、貨位對(duì)號(hào)入座。五防：防混、防破損、防污染、防碰、防潮。對(duì)有特殊貯存條件規(guī)定，應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定。17.6.2保管員應(yīng)及時(shí)填寫《貨卡》，做到日清月結(jié)，帳、卡、物三一致。17.6.3食品用原材料和食品倉(cāng)庫(kù)隨時(shí)進(jìn)行核對(duì)，成品庫(kù)每日填報(bào)《盤存表》。17.6.4倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)經(jīng)常查看易變質(zhì)物資和食品，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)告知質(zhì)檢人員復(fù)檢，并采用相應(yīng)辦法防止損失擴(kuò)大。17.6.5定期檢查庫(kù)存食品，及時(shí)清理、處置變質(zhì)或者超過(guò)保質(zhì)期食品。超過(guò)貯存期物資和食品，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)采用隔離辦法，并掛“不合格”標(biāo)記，專項(xiàng)報(bào)告申請(qǐng)解決。17.6.6倉(cāng)庫(kù)貯存物資和食品應(yīng)保持清潔，保管員應(yīng)經(jīng)常打掃倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部及周邊衛(wèi)生，做到物品表面、倉(cāng)庫(kù)地面、門窗、屋頂無(wú)積塵。17.6.7物資和食品倉(cāng)庫(kù)和貯存場(chǎng)地及周邊環(huán)境應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防污染條件。需要使用冷藏貯存物品，必要控制適當(dāng)貯存溫度。17.6.8食品、物資出入庫(kù)要及時(shí)上下帳，保持帳、物相符。17.7有毒有害物品管理應(yīng)有專人專柜，實(shí)行雙人雙匙管理，并作好記錄。18.0食品安全知識(shí)培訓(xùn)控制18.1目通過(guò)培訓(xùn)提高本場(chǎng)人員素質(zhì),保證食品質(zhì)量安全。18.2合用范疇全場(chǎng)合有人員。18.3程序18.3.1食品生產(chǎn)公司應(yīng)配備專職或兼職食品安全管理人員，所有食品安全管理人員都要通過(guò)食品安全法規(guī)和食品衛(wèi)生知識(shí)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；18.3.2新職工上崗前，應(yīng)積極接受崗前教誨、培訓(xùn)，對(duì)自己所處環(huán)境、承擔(dān)工作有一種基本結(jié)識(shí)和理解。未經(jīng)崗前教誨、培訓(xùn)、考核合格者一律不得上崗。18.3.3食品生產(chǎn)公司應(yīng)在本單位內(nèi)部組織開(kāi)展從業(yè)人員食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)，或是安排從業(yè)人員參加由有關(guān)監(jiān)管部門組織食品安全知識(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)食品質(zhì)量安全意識(shí)。18.3.4食品生產(chǎn)公司應(yīng)勉勵(lì)職工參加各類業(yè)余培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高其思想覺(jué)悟和專業(yè)技能。18.3.5在職職工應(yīng)積極參加單位組織各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)班，無(wú)端不參加者扣除當(dāng)月10%獎(jiǎng)金。19.0糾正和防止辦法控制程序19.1目采用有效改進(jìn)、糾正和防止辦法，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。19.2合用范疇合用于改進(jìn)、糾正和防止辦法制定、實(shí)行與驗(yàn)證。19.3職責(zé)質(zhì)檢所負(fù)責(zé)組織糾正和防止辦法實(shí)行并進(jìn)行協(xié)調(diào)工作，驗(yàn)證糾正辦法和防止辦法有效性，各關(guān)于部門負(fù)責(zé)實(shí)行糾正和防止辦法。19.4程序19.4.119.4.1.1不合格產(chǎn)生部門擬定應(yīng)采用糾正辦法，同其她人員認(rèn)真分析研究，調(diào)查并采用糾正辦法，制定糾正辦法，由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織關(guān)于部門配合實(shí)行,以消除不合格產(chǎn)生因素。在平時(shí)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合產(chǎn)品，審核員把不符合報(bào)告交給廠長(zhǎng)，由廠長(zhǎng)進(jìn)行分析并擬定責(zé)任部門，填寫“糾正辦法規(guī)定解決單”交給責(zé)任部門。19.4.119.4.119.4.219.4.2.1質(zhì)檢科組織收集信息，進(jìn)行梳理后，分析發(fā)現(xiàn)存在（潛在）不合格隱患。19.4.2.219.4.2.3過(guò)程狀態(tài)分析與趨勢(shì)，過(guò)程不合格隱患。19.4.2.4經(jīng)驗(yàn)證，效果不明顯防止辦法要重新組織分析，并提出相應(yīng)辦法。19.4.2.5質(zhì)檢科組織各部門擬定采用防止辦法，以防止?jié)撛诓缓细褚蛩卦俅伟l(fā)生，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門實(shí)行防止辦法。20.0產(chǎn)品工藝文獻(xiàn)20.1殺青工序操作規(guī)程20.1.1使用6CAT-60型殺青機(jī)前，應(yīng)認(rèn)真檢查電源電壓與機(jī)器選用電壓與否一致，并接受地線和觸電保護(hù)器，保證人身和設(shè)備安全。20.1.2每個(gè)茶季作業(yè)開(kāi)始前，應(yīng)注重下列事項(xiàng)：（1）應(yīng)檢查所有緊固件與否緊固可靠，傳運(yùn)零部件運(yùn)轉(zhuǎn)與否正常，并應(yīng)清理滾筒內(nèi)壁灰塵和雜物，保持清潔。（2）接通電源，使機(jī)器不少于1小時(shí)空運(yùn)轉(zhuǎn)，傳動(dòng)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)應(yīng)平穩(wěn)，正常，無(wú)卡阻和異常聲響，待一切正常后方可使用。（3）殺青時(shí)間擬定：將鮮葉或類似其他物料，由進(jìn)料口投入滾筒至排出滾筒時(shí)間，可使用調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)變化滾筒傾斜角度，調(diào)節(jié)殺青時(shí)間，普通春茶1分—1分10秒左右，夏秋茶為50秒—1分鐘左右。詳細(xì)視鮮葉老嫩，表面含水分等因素決定殺青時(shí)間，以殺青適度為準(zhǔn)。20.1.3操作使用。（1）接通電源，使用機(jī)器，等一切正常后，點(diǎn)火升溫，升溫時(shí)使?jié)L筒運(yùn)轉(zhuǎn)，否則易變形，影響作業(yè)。（2）殺青投葉前，應(yīng)掌握溫度狀況，當(dāng)溫度達(dá)到抱負(fù)殺青溫度時(shí)（桶溫180-200℃，出葉口溫度80-100（3）殺青作業(yè)時(shí)，應(yīng)依照溫度高低，隨時(shí)掌握投葉量，力求均勻一致。（4）每批鮮葉殺青完畢后，約一分鐘左右，操作者腳踏機(jī)架出葉端，使?jié)L筒向出葉口傾斜，迅速排出滾筒內(nèi)殺青葉，保證茶葉完好無(wú)損。（5）殺青葉經(jīng)冷風(fēng)吹散迅速薄攤冷卻，攤涼厚度為2-3cm。（6）殺青作業(yè)結(jié)束時(shí)，應(yīng)盡快撤出爐膛內(nèi)余火，并使?jié)L筒繼續(xù)空運(yùn)轉(zhuǎn)，當(dāng)滾筒內(nèi)溫度降至50℃20.1.4殺青過(guò)程中，應(yīng)隨時(shí)掌握殺青限度，其感官原則為：色澤暗綠，青草氣消失，葉質(zhì)柔軟，無(wú)紅梗紅葉，無(wú)焦邊爆點(diǎn)，發(fā)出淡茶香為宜。失重率為30%。20.2揉捻工序操作規(guī)程20.2.1揉捻加壓掌握“輕—重—輕”原則，老葉重壓長(zhǎng)揉，嫩葉輕壓短揉。20.2.2試機(jī)后一次性上葉20kg左右。20.2.3裝葉后初揉采用“輕—重—輕”交替方式，揉捻歷時(shí)25分鐘左右，出葉后及時(shí)送往解塊篩分。需要復(fù)揉采用“空壓—輕壓”辦法，歷時(shí)15分鐘左右后及時(shí)送往解塊篩分。20.2.4揉捻操作時(shí)應(yīng)注意：兼顧殺青葉攤涼工作，禁止將殺青葉成堆存儲(chǔ)，揉搓中揉盤邊沿葉（或茶條）應(yīng)勤加解決，以保證整桶葉揉搓限度一致。20.2.5揉捻完畢，應(yīng)及時(shí)將揉桶及地面清理干凈。20.3烘干工序操作規(guī)程20.3.1每次開(kāi)機(jī)前必要認(rèn)真檢查，各傳動(dòng)部位與否正常，烘箱體內(nèi)有無(wú)障礙物及其她雜物。一切正常后方可開(kāi)機(jī)。20.3.2上葉前必要使烘箱內(nèi)充分預(yù)熱，當(dāng)升溫到烘茶所需溫度時(shí)開(kāi)始上葉。20.3.3上葉量不得堆放過(guò)多，也不適當(dāng)浮現(xiàn)空板，待烘茶葉必要通過(guò)解塊篩分機(jī)解塊茶團(tuán)及清除竹稍等其他雜物。20.3.4以烘出茶葉干燥限度（即含水率規(guī)定）選取攤?cè)~厚度和全程烘茶時(shí)間，普通以薄攤迅速為好，調(diào)節(jié)全程烘葉時(shí)間可有無(wú)極變速箱調(diào)節(jié)手輪調(diào)節(jié)。20.3.5葉輸送帶裝有回茶斗，并應(yīng)定期啟動(dòng)清理。20.3.6調(diào)風(fēng)箱可控制總進(jìn)風(fēng)風(fēng)量，調(diào)節(jié)風(fēng)門大小位置，以不使被烘物料嚴(yán)重吹飛為宜。20.3.7熱風(fēng)爐加煤料應(yīng)少添勤加，以保持熱風(fēng)溫度恒定。20.3.8烘干作業(yè)完畢，當(dāng)熱風(fēng)溫度下降到60℃20.3.9烘干機(jī)在作業(yè)時(shí)，應(yīng)經(jīng)常注意電動(dòng)機(jī)、變速箱及各傳動(dòng)部位發(fā)熱狀況。電機(jī)溫升不得超過(guò)100℃，各部位軸承溫升不得超過(guò)65℃，變速箱溫升不得超過(guò)20.3.10烘干機(jī)在作業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中如發(fā)既有不正常沖擊嗓音應(yīng)及時(shí)停機(jī)檢查，迅速查明因素，及時(shí)解決，排除故障，方能繼續(xù)工作。20.3.11班次作業(yè)時(shí)應(yīng)在套筒滾子鏈上涂沫機(jī)油加以潤(rùn)滑，并檢查變速箱與否停止在規(guī)定油位。20.3.12每班次烘茶結(jié)束前應(yīng)將上葉輸送某些及勻葉輪上殘留茶葉刷凈，結(jié)束后，應(yīng)在機(jī)內(nèi)機(jī)外及四周積灰清掃干凈。20.3.13應(yīng)及時(shí)檢查火管燒蝕及爐壁縫狀況，以保證加熱爐正常運(yùn)營(yíng)。20.3.14應(yīng)注意檢查無(wú)級(jí)變速箱傳動(dòng)三角皮帶和輸出主鏈條，如發(fā)既有斷裂及卡阻征兆應(yīng)及時(shí)更換。20.3.15毛火工藝規(guī)定：茶條較松散，不粘手較適當(dāng)。足火工藝規(guī)定：規(guī)定至九成干，折之即斷，手碾成末為適度。20.4包裝工序操作規(guī)程20.4.1每班使用包裝袋應(yīng)在上一班下班前領(lǐng)入車間內(nèi)，每班提前半小時(shí)用紫外線進(jìn)行包裝袋消毒。20.4.2工人進(jìn)入內(nèi)包裝間前，應(yīng)更換工作服、洗手。20.4.3使用前檢查電子秤精確性，每30分鐘抽查一次凈含量。20.4.4打掃生產(chǎn)日期。包裝箱內(nèi)應(yīng)放產(chǎn)品合格證。20.4.5每次完畢產(chǎn)品包裝后，應(yīng)清掃機(jī)器。21.0服務(wù)控制程序21.1目通過(guò)本廠提供服務(wù)活動(dòng)，增進(jìn)客戶滿意。21.2合用范疇合用于本廠與客戶溝通關(guān)于活動(dòng)（含客戶投訴），本廠規(guī)定向客戶提供服務(wù)活動(dòng)及客戶反饋信息收集和運(yùn)用。21.3職責(zé)銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前和售中服務(wù)及活動(dòng)實(shí)行，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)組織及活動(dòng)實(shí)行，其他有關(guān)部門配合。21.4程序21.4.1售前服務(wù)供銷科制定走訪客戶籌劃，提供本廠產(chǎn)品及服務(wù)內(nèi)容宣傳簡(jiǎn)介，樹(shù)立公司形象，提供顧客滿意售前服務(wù)。21.4.2售中服務(wù)開(kāi)票員和倉(cāng)庫(kù)保管員要指引顧客辦理交款、提款、裝運(yùn)等手續(xù)，解答顧客疑問(wèn)，熱情地接待客戶。21.4.3售后服務(wù)服務(wù)原則：堅(jiān)持質(zhì)量第一，客戶至上，產(chǎn)量與質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)實(shí)行以質(zhì)量為主。服務(wù)實(shí)行：質(zhì)檢科依照客戶和銷售科反饋信息，及時(shí)組織售后服務(wù)人員，向客戶提供合同規(guī)定服務(wù)。定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，分析產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)規(guī)定，提出產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或改進(jìn)建議。質(zhì)檢科依照質(zhì)量分析會(huì)記錄制定糾正和防止辦法，并監(jiān)督關(guān)于部門實(shí)行。服務(wù)驗(yàn)證：顧客意見(jiàn)得到解決之日起，一種月后由供銷科按《顧客信息反饋表》與顧客聯(lián)系，詢問(wèn)服務(wù)狀況，并記錄服務(wù)反饋信息。廠里每季度召開(kāi)一次銷售服務(wù)分析會(huì)，通過(guò)服務(wù)信息，評(píng)價(jià)服務(wù)效果，研究下一步服務(wù)方向，同步做好會(huì)議記錄22.0技術(shù)原則22.1有關(guān)原則我司技術(shù)原則生產(chǎn)部歸口管理，詳細(xì)由工藝技術(shù)員詳細(xì)負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文獻(xiàn)編制工作，經(jīng)生產(chǎn)部審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)行,并由公司辦負(fù)責(zé)發(fā)放。公司收集有關(guān)原則，詳細(xì)見(jiàn)《法律法規(guī)清單》，并應(yīng)實(shí)行。如：a)GB14881-1994《食品公司通用衛(wèi)生規(guī)范》。該原則規(guī)定了食品公司食品加工過(guò)程、原料采購(gòu)、運(yùn)送、貯存、工廠設(shè)計(jì)與設(shè)施基本衛(wèi)生規(guī)定及管理狀況，是食品加工公司GMP。b)GB5749-《生活飲用水衛(wèi)生原則》。該原則規(guī)定了城鄉(xiāng)生活用水水質(zhì)原則。水是食品公司基本原料之一，必要具備這個(gè)原則。c)GB7718-《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》。該原則是最新有效版本，它代替原GB7718-1994《食品標(biāo)簽通用原則》，它界定了“預(yù)包裝食品”必要執(zhí)行標(biāo)簽原則。“預(yù)包裝食品”定義：經(jīng)預(yù)先定量包裝，或裝入(灌入)容器中，向消費(fèi)者直接提供食品。d)GB2760-《食品添加劑使用衛(wèi)生原則》。該原則規(guī)定了食品添加劑品種、使用范疇及最大使用量。各食品公司必要嚴(yán)格遵守。禁止超范疇或超量使用，以保食品質(zhì)量安全。f)國(guó)家質(zhì)監(jiān)總局令第75號(hào)《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法》，原則明文規(guī)定定量是包裝商品單件最大負(fù)偏差值，各公司必要嚴(yán)格控制定量包裝食品凈含量。公司應(yīng)具備生產(chǎn)加工食品中各種原、輔材料原則，詳細(xì)見(jiàn)《綠茶》GB/T14456.1-。公司應(yīng)收集生產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)品原則，涉及產(chǎn)品衛(wèi)生原則，有關(guān)檢查原則。這些原則是評(píng)估產(chǎn)品質(zhì)量法律根據(jù)，各公司不可缺少。公司具備生產(chǎn)食品包裝原則，涉及食品包裝袋，包裝用原紙、塑料制品，其她容器等。23.0產(chǎn)品防護(hù)23.1目在食品生產(chǎn)加工過(guò)程中加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止食品浮現(xiàn)污染或損壞。23.2職責(zé)a.品保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)制度建立。b.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)制度執(zhí)行。23.3程序23.3.123.3.1.123.3.1.223.3.1.323.3.1.423.3.223.3.2.123.3.2.223.3.2.323.3.2.423.3.2.523.3.2.623.3.323.3.3.123.3.3.223.3.3.323.3.3.424.0產(chǎn)品質(zhì)量檢查24.1目為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，保證本公司制造產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定而進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢查24.2職責(zé)a.品保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作。b.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按工藝文獻(xiàn)進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。24.3程序24.3.1檢查管理制度24.3.1.1品保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查工作，獨(dú)立行使檢查職權(quán)，對(duì)產(chǎn)品逐批逐次進(jìn)行檢查，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，禁止不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢查出廠。24.3.1.2出廠檢查時(shí)，同一