塑料薄膜企業(yè)隱患排查治理體系手冊

隱患排查治理體系手冊20231011\l“_TOC_250004“1、事故隱患排查治理制度 22、事故隱患排查工程清單〔根底治理〕 103、事故隱患排查工程清單〔設(shè)備設(shè)施〕 124、事故隱患排查工程清單〔作業(yè)活動〕 175、各級隱患排查表 225.1崗位級隱患排查表 225.2車間級隱患排查表 243公司級隱患排查表 276、隱患排查治理表格及臺帳 331安全檢查臺賬 336.2隱患整改治理臺賬 34\l“_TOC_250003“6.3隱患整改通知單 35\l“_TOC_250002“6.4隱患整改狀況驗收單 36\l“_TOC_250001“6.5事故隱患等級評審/評價記錄表 37\l“_TOC_250000“6重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表 381、事故隱患排查治理制度總則為了準(zhǔn)時、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患，落實安全生產(chǎn)責(zé)任，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合本公司實際，制定本制度。安全生產(chǎn)隱患，是指存在于生產(chǎn)場所、設(shè)備和設(shè)施中可能導(dǎo)致事故的人的擔(dān)憂全行為、物的擔(dān)憂全狀態(tài)和治理上的缺陷。安全生產(chǎn)隱患危害危害程度依據(jù)隱患導(dǎo)致事故后可能造成的人員傷亡和直接經(jīng)濟(jì)損失，分為一般隱患和重大隱患。組織機構(gòu)及職責(zé)公司成立雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組，由經(jīng)理任組長，副經(jīng)理任副組長，車間負(fù)責(zé)人、安全員為成員，負(fù)責(zé)公司雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，領(lǐng)導(dǎo)小組具體職責(zé)如下：〔-〕貫徹執(zhí)行國家、山東省關(guān)于雙重預(yù)防體系工作相關(guān)法律法規(guī)、地方標(biāo)準(zhǔn)，落實地方政府相關(guān)安全生產(chǎn)工作指示?！捕硨徸h通過本公司雙重預(yù)防體系文件，并監(jiān)視執(zhí)行。〔三〕審議公司級雙重預(yù)防體系實施目標(biāo)及實施方案?！菜摹趁考径冉M織雙重預(yù)防體系工作會議，總結(jié)、部署、評比、通報班組雙重預(yù)防體系開展執(zhí)行狀況?！参濉碃幷摻鉀Q雙重預(yù)防體系開展過程中存在的安全生產(chǎn)重大事項，對各項雙重預(yù)防體系費用使用狀況進(jìn)展監(jiān)視落實?！擦辰M織開展安全生產(chǎn)風(fēng)險管控體系及隱患排查治理體系工作建立，并監(jiān)視各班組有效落實?！舶恕撤煞ㄒ?guī)規(guī)定的其他職責(zé)。組長、副組長及各成員職責(zé)，具體見公司《雙重預(yù)防體系責(zé)任制》。隱患排查1、排查類型排查類型主要包括：〕日常隱患排查是指交接班檢查和班中巡回檢查，以及安全員等治理人員的常常性檢查。綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)治理制度和安全生產(chǎn)治理制度落實狀況為重點，主要為公司級綜合檢查；專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查主要是指：對生產(chǎn)設(shè)備、電氣系統(tǒng)等進(jìn)展的專業(yè)排查?！臣竟?jié)性排查是指依據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點結(jié)合企業(yè)實際狀況開展的專項隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防解凍坍塌等為重點；夏季以防雷暴、防洪、防暑降溫等為重點；秋季以防雷暴、防火等為重點；冬季以防火、防雪、防凍、防滑等為重點。2、分級排查依據(jù)本公司組織機構(gòu)設(shè)置狀況，隱患排查分為：公司級排查專業(yè)級排查車間級排查崗位級排查〕日常隱患組織級別為崗位級，應(yīng)由崗位人員每天進(jìn)展檢查，覺察隱患馬上停頓作業(yè)，準(zhǔn)時排解，不能馬上排解的，準(zhǔn)時上報?！尘C合性隱患排查應(yīng)由公司級每月組織一次；安全員每周組織一次；〕專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門每半年組織一次；〕季節(jié)性隱患排查應(yīng)依據(jù)季節(jié)性特點及生產(chǎn)實際，每季度開展一次；節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前進(jìn)展一次隱患排查。3、排查工程依據(jù)下發(fā)的各層級隱患排查清單在在職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)展排查。4、排查結(jié)果記錄各相關(guān)層級的組織部門和單位比照確定的隱患清單及排查表進(jìn)行隱患排查并記錄。4 隱患治理隱患分級依據(jù)隱患的危急程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》〔安監(jiān)總局令第16號〕，可分為一般隱患、重大隱患二個等級。其中：一般事故隱患，是指易導(dǎo)致?lián)p害事故發(fā)生且整改難度較小 ,在覺察后能夠馬上整改排解的隱患?！持卮笫鹿孰[患，是指易導(dǎo)致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過確定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排解的隱患。隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)是否是隱患，應(yīng)以該風(fēng)險點中危急源的風(fēng)險是否到達(dá)了企業(yè) “不行承受”的水平，即是否為“不行承受風(fēng)險”。具體判定時應(yīng)考慮以下方面：違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求；不符合針對風(fēng)險點制定的“典型把握措施”；不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；d〕不符合企業(yè)制定和治理制度、操作規(guī)程的要求；違反企業(yè)實行的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生治理措施；5.3 本 單 位 重 大 隱 患 判 以下情形為重大事故隱患：違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴(yán)峻危害的;涉及重大危急源且不能馬上排解整改的隱患;涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危急且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能馬上排解整改的隱患;危害和整改難度較大，確定時間得不到整改的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排解的隱患;市級以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)視治理職責(zé)的部門認(rèn)定的。7〕不同級別隱患分別實施登記跟蹤治理。1.4隱患排查治理狀況上報、通報對排查出的事故隱患，準(zhǔn)時填寫生產(chǎn)安全事故隱患排查治理記錄，本級無法處理的馬上向上級報告，并進(jìn)展隱患等級判定，建立事故隱患信息檔案。并將事故隱患定期向從業(yè)人員通報。5隱患治理流程包括：通報隱患信息。隱患排查完畢后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理建議等信息向從業(yè)人員進(jìn)展通報，通報方式依據(jù)本單位實際狀況確定；下發(fā)隱患整改通知。對于當(dāng)場不能馬上整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，依據(jù)管控層級下發(fā)至隱患所在位置責(zé)任部門或者責(zé)任人員進(jìn)展整改。對于日常排查出的隱患，班組及崗位應(yīng)馬上整改，不能馬上整改或者超出整改力氣范圍的依據(jù)程序上報,由上級責(zé)任部門下發(fā)隱患整改通知。隱患整改通知內(nèi)容應(yīng)包含隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。實施隱患治理。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的緣由進(jìn)展分析，參考治理建議制定牢靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改；治理狀況反響。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理完成狀況反響至隱患整改通知下發(fā)部門驗收，未能準(zhǔn)時整改完成的應(yīng)說明緣由與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決；〔5〕驗收。依據(jù)“誰排查誰驗收”的原則，隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。5 隱患分級治理依據(jù)治理力氣確定治理等級：崗位訂正專業(yè)治理公司級治理—般隱患的職責(zé)各班組即為治理責(zé)任人，如確認(rèn)無力氣實施治理，則應(yīng)申請實施專業(yè)治理或廠級治理。一般隱患的整改〔1〕能夠現(xiàn)場訂正的一般隱患，應(yīng)責(zé)令責(zé)任人馬上進(jìn)展訂正，不再登記隱患排查狀況表?！?〕無法馬上進(jìn)展訂正的，隱患排查人員向存在隱患的班組責(zé)任人下發(fā)《整改指令》，明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時限等內(nèi)容。由隱患整改班組班組長馬上組織整改。3重大事故隱患的整改對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人組織制定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實施。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)；實行的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負(fù)責(zé)治理的單位和人員；治理的時限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對于簡潔易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實施。5.4整改期間的防范要求對無法馬上整改的事故隱患，隱患整改責(zé)任單位須實行牢靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患進(jìn)展為事故。5.5隱患治理驗收一般事故隱患整改的驗收—般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由下發(fā)隱患整改指令的責(zé)任單位組織進(jìn)展驗收，驗收合格后提交《整改回執(zhí)》，驗收入進(jìn)展簽字確認(rèn)。重大事故隱患的整改驗收重大隱患治理工作完畢后，廠長應(yīng)當(dāng)組織對治理狀況進(jìn)展復(fù)查評估，并建立隱患排查治理臺賬。對重大事故隱患治理方案和治理結(jié)果應(yīng)準(zhǔn)時報告鋼城區(qū)安監(jiān)局。嘉獎與資金舉報嘉獎。崗位員工舉報違章作業(yè)行為，排查出的重大隱患，經(jīng)確認(rèn)后賜予200元的嘉獎。覺察重大事故隱患并成功避開事故500元。嘉獎金額經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。專項資金。隱患排查治理資金，由車間、安全員提出申請,經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，報財務(wù)人員落實，安全員監(jiān)視資金使用。檔案治理隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔治理。包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺賬；隱患排查工程清單等內(nèi)容的文件成果。重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗收記錄等,單獨建檔治理。評審與更持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)展修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更時應(yīng)準(zhǔn)時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更；政府標(biāo)準(zhǔn)性文件提出要求；企業(yè)組織機構(gòu)及安全治理機制發(fā)生變化；化等；

企業(yè)自身提出更高要求；事故大事、緊急狀況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反響的需求；(7)其它情形消滅應(yīng)當(dāng)進(jìn)展評審。10、醐髓髓期斛〔羞睹理〕停號 mi

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