QI7-32施工工序檢查及驗收管理規(guī)定

中窸第四航務(wù)工程局劣有限公司yQEOHS管理文件施工工序檢查及驗收管理規(guī)定文件編號：Q17-32版本號：2.0實施日期：2009年12月10日施工工序檢查及驗收管理規(guī)定2.0黃中梅王定武黃建生、方東、李慶林、侯軍、詹志佶、陳興州、林國成、莊春華、蔡睿、王亞林、黃海波、王永平、羅剛、李耕呂衛(wèi)清孫國強版本號編寫審核會簽審簽批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期1概述本規(guī)定明確了工程項目施工過程中的施工工序檢查及驗收的要求。2適用范圍本規(guī)定適用于公司各類工程的施工工序驗收。3職責(zé)權(quán)限3.1公司工程管理部負(fù)責(zé)對公司重點工程施工工序驗收實施監(jiān)督檢查。3.2子(分)公司的質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)施工工序檢查和隱藏工程驗收的監(jiān)督檢查。3.3項目部工程部門負(fù)責(zé)施工工序的自檢、復(fù)檢工作。3.2項目部質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)施工工序的專檢工作。4工作步驟施工工序分為一般施工工序和隱藏工程。流程見施工工序檢查驗收流程圖1一般施工工序驗收4.1.1一般施工工序驗收由操作人員實施自檢、主管技術(shù)人員實施復(fù)檢，并填寫專項施工記錄或自檢記錄。4.1.2監(jiān)理、業(yè)主單位要求報驗的，應(yīng)按監(jiān)理大綱要求進(jìn)行“工序報驗”，驗收合格后監(jiān)理工程師簽認(rèn)。4.L3可進(jìn)行質(zhì)量檢驗的分項工程，由主辦技術(shù)人員在工序質(zhì)量自檢的基礎(chǔ)上，剛好組織分項工程質(zhì)量檢驗驗收，并由監(jiān)理工程師簽認(rèn)。4.2隱藏工程驗收4.2.1隱藏工程驗收的范圍凡被下道工序掩蓋，或只能采納破壞性方法才能達(dá)到檢驗?zāi)康那疑婕暗浇Y(jié)構(gòu)平安或運用功能的工序，在進(jìn)行下道工序施工前，應(yīng)進(jìn)行隱藏工程驗收。其范圍包括但不限于:(1)基礎(chǔ)工程(基槽、基床、地基結(jié)構(gòu)層等)；(2)地下或預(yù)埋管線；(3)鋼筋工程和預(yù)埋件；(4)需回填的地下構(gòu)筑物等；(5)被掩蓋的防腐、防水、保溫等工序。4.2.2隱藏工程驗收程序(1)隱藏工程完工，在被下道工序掩蓋前主辦技術(shù)人員應(yīng)先自檢；(2)隱藏工程自檢合格后，由主辦技術(shù)人員填寫自檢記錄及隱藏工程驗收記錄表，通知項目部的專職質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗。施工工序檢查及驗收流程項目部工程部準(zhǔn)備工作廠?工序施工項目部試驗室項目部質(zhì)檢部試驗委托單Y取樣試驗或委托試驗提交試驗報告監(jiān)理看無試驗項目—自檢/復(fù)檢Y-是否合格轉(zhuǎn)序執(zhí)行《不合格品管理控制程序》A提交報驗單N專檢Y-項目部工程部準(zhǔn)備工作廠?工序施工項目部試驗室項目部質(zhì)檢部試驗委托單Y取樣試驗或委托試驗提交試驗報告監(jiān)理看無試驗項目—自檢/復(fù)檢Y-是否合格轉(zhuǎn)序執(zhí)行《不合格品管理控制程序》A提交報驗單N專檢Y-合格資料保存A是否合格(3)專職質(zhì)檢人員專檢合格后，按監(jiān)理大綱的要求，報請監(jiān)理單位進(jìn)行驗收。(4)監(jiān)理單位對隱藏工程驗收合格并簽認(rèn)后，即可進(jìn)行下道工序的施工。(5)當(dāng)監(jiān)理單位未能在預(yù)定的時間派員驗收或同意施工單位專職質(zhì)量員驗收看法的，視同驗收合格，可進(jìn)行下道工序的施工，但應(yīng)剛好向監(jiān)理單位辦理隱藏工程驗收的確認(rèn)手續(xù)。(6)經(jīng)檢驗不合格的隱藏工程執(zhí)行QP8-2《不合格品管理限制程序》，直至返工合格方可轉(zhuǎn)序。4.2.3隱藏工程驗收記錄應(yīng)符合下列規(guī)定：(1)隱藏工程驗收內(nèi)容應(yīng)按設(shè)計要求和國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。(2)驗收項目的質(zhì)量狀況應(yīng)描述清晰。有關(guān)試驗檢測的內(nèi)容應(yīng)注明檢測報告編號。(3)驗收看法欄中應(yīng)注明是否允許進(jìn)行下一工序施工的結(jié)論性看法。(4)驗收記錄表中應(yīng)有參與驗收的監(jiān)理或建設(shè)單位、施工單位等有關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字。(5)對于鋼筋、預(yù)應(yīng)力等專項隱藏工程可根據(jù)通用記錄表格的要求，制定專項隱藏驗收記錄；對于檢查數(shù)據(jù)較多的隱藏驗收項目，也可用施工綜合記錄表或分項工程質(zhì)量檢驗表作為驗收記錄表的附件。4.3公司、子(分)公司工程部、質(zhì)量監(jiān)督部門在工程質(zhì)量檢查時，應(yīng)將施工工序和隱藏工程驗收作為檢查內(nèi)容之一。5支持性文件QP8-1《產(chǎn)品的檢測和測量限制程序》6關(guān)聯(lián)接口6.1施工記錄和隱藏工程驗收記錄由分項工程技術(shù)人員組織填寫、質(zhì)檢員檢驗核定后交監(jiān)理人員簽名認(rèn)可。2檢驗批質(zhì)量檢驗記錄應(yīng)由施工單位技術(shù)主辦填寫，監(jiān)理工程師組織施工單位質(zhì)量檢查員等進(jìn)行檢驗與確認(rèn)。3分項工程質(zhì)量檢驗記錄應(yīng)由施工單位分項工程技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫，監(jiān)理工程師組織施工單位分項工程技術(shù)人員和質(zhì)量檢查員等進(jìn)行檢驗與確認(rèn)。7成果和記錄7.1隱藏工程驗收記錄2檢驗批質(zhì)量檢驗記錄3分項工程質(zhì)量檢驗記錄8附錄隱藏工程驗收記錄(通