采購控制程序(IATF16949)

湖南興橡龍科技發(fā)展有限公司文件編號CSYY-QP-15版本號A/0文件類別程序文件生效日期2020年06月10日文件名稱采購控制程序頁碼*****有限公司編號：版次：A/0程序文件批準(zhǔn)日期：2021-06-10第1頁，共7頁采購控制程序編制：審批：實施1*****有限公司文件編號版本號A/0文件類別程序文件生效日期2021年06月10日文件名稱采購控制程序頁碼第第修改記錄描述修訂日期1.目的：為規(guī)范采購流程，以確保能以合適的價格及時獲取適質(zhì)、適量的所需物資，來保證公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營運行。2.范圍：2.1生產(chǎn)經(jīng)營的物資（包含配件，原輔材料及生產(chǎn)之輔助用品）。3.相關(guān)文件及術(shù)語無。4.職責(zé)：4.1采購部負(fù)責(zé)物資的采購過程的主導(dǎo)，需求部門負(fù)責(zé)物資的請購；4.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)原輔材料，包裝材料的檢驗；4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購物資報驗、接收、清點、保管工作；4.4財務(wù)部負(fù)責(zé)采購物資的賬務(wù)處理及資金結(jié)算。5流程圖步驟No擔(dān)當(dāng)部門人員運作流程形成文件/質(zhì)量記錄支持文件/質(zhì)量記錄123456789行政管理部需求部門總經(jīng)理采購采購質(zhì)量部生產(chǎn)部財務(wù)部相關(guān)部門請購計劃請購計劃業(yè)務(wù)訂單需求請購訂單采購實施進(jìn)料檢驗審批賬務(wù)處理入庫歸檔NG物資采購申請單外協(xié)產(chǎn)品采購申請單模具采購申請單原輔材料請購計劃報檢單進(jìn)料檢驗報告不合格品控制程序?qū)斡涗浌芾沓绦?.內(nèi)容：6.1采購計劃：6.1.1生產(chǎn)部采購根據(jù)合同評審后制定的生產(chǎn)計劃，填寫“采購申請單”申請采購，經(jīng)批準(zhǔn)后交采購部采購員，由采購部實施采購；6.1.2涉及模具外協(xié)加工時，由生產(chǎn)部根據(jù)制定的模具制造計劃，填寫“模具采購申請單”申請采購加工，經(jīng)批準(zhǔn)后交采購部采購員，由采購部實施采購加工；6.1.3生產(chǎn)之輔助用品由需求部門填寫“物資采購申請單”申請采購，經(jīng)批準(zhǔn)后交采購部采購員，由采購部實施采購；6.2采購訂單及審批：6.2.1采購物資金額在5000元以內(nèi)，采購部門經(jīng)理有權(quán)審批采購，采購物資金額在5000元以上，須由總經(jīng)理審批；6.2.2供方須為合格供方，當(dāng)客戶要求時，組織必須從顧客批準(zhǔn)的供方采購產(chǎn)品、材料和服務(wù)；其他供方只有經(jīng)采購、項目、質(zhì)量對供方進(jìn)行體系評審合格后，方可選用；6.2.3用于產(chǎn)品生產(chǎn)的所有采購的產(chǎn)品和材料均需滿足適用法規(guī)的要求，以及考慮生產(chǎn)和銷售的有關(guān)環(huán)境的規(guī)定；6.3采購實施：6.3.1采購變更由申購部門填寫“采購變更申請單”；6.3.2采購部應(yīng)重新簽發(fā)注明采購變更的“采購訂單”傳真給供方，得到供方確認(rèn)、回傳，變更方為生效；6.3.3為確保供方100%如期交貨，有長期合作關(guān)系的供方，可以在訂單中列出制造預(yù)示量和備料參考量通知供方以做準(zhǔn)備；6.3.4對于因業(yè)務(wù)訂單增加而追加的請購單，采購部采購須積極配合原輔物料的采購；6.3.5采購員應(yīng)將到貨情況及未按時入庫之物品及時加以跟催，對應(yīng)到產(chǎn)品的到貨情況進(jìn)行確認(rèn)追蹤。采購員接受供方確認(rèn)、回傳的“采購訂單”后如確認(rèn)供方無法按時達(dá)成，采購部應(yīng)及時反饋給計劃物流部或需求部門，協(xié)商處理對策；6.4進(jìn)料6.4.1供方出貨時應(yīng)隨貨出具“送貨單”；6.4.2物控部倉庫接到供方“送貨單”后，及時開具“報檢單”通知質(zhì)量部，質(zhì)量部應(yīng)及時安排檢驗員進(jìn)行檢驗，并將檢驗結(jié)果以“報檢單”的形式及時通知物控部倉管員，若不合格則按“不合格品管理程序”進(jìn)行；合格則由計劃物流部倉庫辦理入庫手續(xù)，倉庫收料按“產(chǎn)品交付控制程序”執(zhí)行；6.5進(jìn)料管理程序：6.5.1采購產(chǎn)品一般在本公司驗收，當(dāng)采購產(chǎn)品擬在供方貨源處或其他地方進(jìn)行驗收時，應(yīng)于合同中載明驗收事項、地點、日期及檢驗規(guī)范；6.5.2必要時要求供方提交相關(guān)質(zhì)量證明文件；6.5.3進(jìn)料依“監(jiān)視和測量管理控制程序”檢驗，不合格品按“不合格品管理程序”執(zhí)行；6.5.4采用顧客選定的供方，并不能免除公司對確保所購進(jìn)的零件、材料及服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任；6.6入庫、核銷：6.6.1檢驗合格后，行政管理部將產(chǎn)品入庫，并進(jìn)行核銷，同時將實際入庫數(shù)據(jù)報與采購部；采購部根據(jù)實際入庫數(shù)，簽收的“送貨單”，供應(yīng)商“送貨單”回單，“材料出庫單”等核算入庫數(shù)，通知供方開具銷售發(fā)票，進(jìn)行賬務(wù)處理。6.7賬務(wù)處理：6.7.1采購員應(yīng)及時處理采購發(fā)票，填寫“付款憑單”交財務(wù)報賬；6.7.2財務(wù)部根據(jù)采購填寫的“付款憑單”付款日期于10個工作日內(nèi)安排，若有變動，財務(wù)應(yīng)提前3個工作日內(nèi)通知采購；6.8記錄分析歸檔：6.8.1相關(guān)記錄表單由行政管理部歸檔。7關(guān)鍵指標(biāo)序號指標(biāo)名稱計算方法責(zé)任部門收集頻率1供應(yīng)商按時交貨率95%按時交貨批次/實際采購批次*100%采購部3月8相關(guān)文件8．1《質(zhì)量記錄控制程序》8．2《供方選擇和評價程序》8．3《不合格品控制程序》8．4《產(chǎn)品監(jiān)測和測量控制程序》8．5《產(chǎn)品安全性控制程序》9相關(guān)記錄記錄標(biāo)識記錄名稱收集時間保存期限歸檔地點