項(xiàng)目經(jīng)理部綜合管理檢查表

-2-項(xiàng)目經(jīng)理部綜合管理檢查表（項(xiàng)目管理）受檢單位及部門：檢查日期：年月日序號(hào)法律法規(guī)/制度名稱檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分檢查結(jié)果扣分標(biāo)準(zhǔn)不足和建議實(shí)際得分1基礎(chǔ)管理工作●組織機(jī)構(gòu)建設(shè)：部門崗位設(shè)置合理，人員配備符合要求，人員素質(zhì)能力滿足管理要求，部門規(guī)章制度和崗位職責(zé)明確。（1分）●規(guī)章制度建設(shè)及實(shí)施：根據(jù)公司管理體系要求，制定本項(xiàng)目管理辦法、工作手冊(cè)、制度、要求等。（2分）按照制定的項(xiàng)目管理辦法進(jìn)行日常管理，并留下完整管理記錄。（2分）5●部門崗位設(shè)置及人員配置不合理,人員素質(zhì)能力不滿足管理要求?？?分●部門規(guī)章制度不完善和崗位職責(zé)不詳細(xì)明確。沒(méi)有制定本單位項(xiàng)目管理辦法。沒(méi)有制定工作手冊(cè)、制度、要求等.扣2分●沒(méi)有按照指定制度實(shí)施管理工作等扣2分2項(xiàng)目策劃實(shí)施細(xì)則●按照規(guī)定及時(shí)組織項(xiàng)目策劃，并按期上報(bào)審批。（2分）●策劃書(shū)符合項(xiàng)目實(shí)際情況，內(nèi)容全面、詳細(xì)，重難點(diǎn)明確。（2分）●項(xiàng)目生產(chǎn)組織安排按照項(xiàng)目策劃書(shū)所規(guī)劃的內(nèi)容進(jìn)行。（4分）●在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，若有重大變更及現(xiàn)場(chǎng)情況變化，要對(duì)策劃書(shū)進(jìn)行及時(shí)修改、調(diào)整、批復(fù)，并對(duì)實(shí)施效果檢查。（2分）10●項(xiàng)目策劃書(shū)未按照要求報(bào)批。扣2分●策劃內(nèi)容詳細(xì)，重難點(diǎn)不明確?？?分●項(xiàng)目生產(chǎn)組織安排未按照項(xiàng)目策劃書(shū)所規(guī)劃的內(nèi)容進(jìn)行?？?分●在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，發(fā)生重大變更沒(méi)有對(duì)策劃書(shū)進(jìn)行及時(shí)修改、調(diào)整?？?分3生產(chǎn)管理辦法生產(chǎn)進(jìn)度●公司下達(dá)施工任務(wù)完成情況。（4分）●重、難點(diǎn)工程的施工計(jì)劃及保證措施。（2分）●周報(bào)及月報(bào)等報(bào)表上報(bào)及時(shí)、數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，（4分）●月度檢查、考核及生產(chǎn)例會(huì)召開(kāi)情況。（10分）20●沒(méi)有完成公司下達(dá)施工任務(wù)。扣1-4分●沒(méi)有按照項(xiàng)目特點(diǎn)分析出完成計(jì)劃的重、難點(diǎn)，制定相應(yīng)的保證措施?？?分●沒(méi)有及時(shí)收集、上報(bào)施工產(chǎn)值報(bào)表(含中交股份經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)系統(tǒng)填報(bào))；扣4分●沒(méi)有進(jìn)行月度生產(chǎn)大檢查，未按照考核辦法實(shí)施考核工作?？?分●沒(méi)有每月召開(kāi)生產(chǎn)通報(bào)會(huì)議，分析生產(chǎn)中存在的問(wèn)題，制定解決措施；扣5分節(jié)點(diǎn)工程節(jié)點(diǎn)工程進(jìn)度：根據(jù)項(xiàng)目策劃確定的節(jié)點(diǎn)工程（關(guān)鍵工程）完成情況。（10分）10●節(jié)點(diǎn)工程按照完成比例進(jìn)行扣分；扣1-10分重大資源配置：為完成節(jié)點(diǎn)工程目標(biāo)而要求配置的重大資源（設(shè)備、材料、人員等）進(jìn)場(chǎng)情況（10分）10●節(jié)點(diǎn)工程重大資源按照完成情況進(jìn)行扣分；扣1-10分臨建工程建設(shè)運(yùn)行1、拌合站建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及維護(hù)情況5●拌合站建設(shè)不達(dá)標(biāo)、帶病運(yùn)行或維護(hù)不到位；扣1-5分2、鋼筋場(chǎng)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及維護(hù)情況5●建設(shè)不達(dá)標(biāo)、材料堆放不整齊?？?-5分3、預(yù)制場(chǎng)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及維護(hù)情況5●建設(shè)不合理、設(shè)備安裝不規(guī)范、存放吊裝不規(guī)范?？?-5分4、便道便橋建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及維護(hù)情況。5●建設(shè)無(wú)法滿足施工需要、便道揚(yáng)塵坑洼嚴(yán)重、日常養(yǎng)護(hù)不到位?？?-5分4項(xiàng)目管理綜合評(píng)價(jià)辦法●制定項(xiàng)目管理評(píng)價(jià)辦法。（1分）●每月組織對(duì)所轄分部（工區(qū)）評(píng)價(jià)或檢查。（2分）●評(píng)價(jià)有結(jié)果，檢查有記錄，整改有要求，復(fù)查有結(jié)果，實(shí)施有效果（2分）5●沒(méi)有制定項(xiàng)目管理評(píng)價(jià)辦法。扣1分●沒(méi)有組織相關(guān)部門每月對(duì)所屬項(xiàng)目進(jìn)行管理評(píng)價(jià)或檢查?？?分●管理評(píng)價(jià)或檢查沒(méi)有記錄；沒(méi)按要求整改或沒(méi)有復(fù)查結(jié)果，項(xiàng)目管理狀況不好扣2分5發(fā)包方滿意度調(diào)查管理規(guī)定●按照公司要求進(jìn)行滿意度調(diào)查，對(duì)發(fā)包方信息收集及時(shí)、分析客觀。（2分）●政府監(jiān)督部門的投訴情況。（3分）5●沒(méi)有及時(shí)對(duì)客戶滿意度調(diào)查，并及時(shí)收集信息，未進(jìn)行評(píng)價(jià)分析；扣2分●受到業(yè)主投訴扣3分6信用評(píng)價(jià)管理辦法●成立項(xiàng)目信用評(píng)價(jià)小組。（1分）●小組目標(biāo)明確，職責(zé)明確，責(zé)任到人，按照信用評(píng)價(jià)辦法工作。（2分）●收集到了本地區(qū)信用評(píng)價(jià)辦法，并掌握了我單位在該地區(qū)的信用評(píng)價(jià)狀況，并制定了相應(yīng)的措施，推動(dòng)信用評(píng)價(jià)工作，取得效果明顯。（2分）5●沒(méi)有成立項(xiàng)目信用評(píng)價(jià)小組。扣1分●信用評(píng)價(jià)工作目標(biāo)不明確，職責(zé)不明確，未責(zé)任到人?？?分●未收集本地區(qū)信用評(píng)價(jià)辦法，并未開(kāi)展相應(yīng)工作?？?分7參建單位信用行為評(píng)價(jià)●成立參建單位評(píng)價(jià)小組。（2分）●評(píng)價(jià)小組成員按照分工收集整理相關(guān)資料，按照制度進(jìn)行評(píng)價(jià)。（4分）●評(píng)價(jià)取得被評(píng)價(jià)人的認(rèn)可，并進(jìn)行公示，公示完成后按期報(bào)公司。（4分）10●未成立參建單位評(píng)價(jià)小組?？?分●評(píng)價(jià)小組成員未按照分工收集整理相關(guān)資料，未按照制度進(jìn)行評(píng)價(jià)?？?分●評(píng)價(jià)未取得被評(píng)價(jià)人的簽字認(rèn)可