自查自糾表格

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監(jiān)理單位及其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)自查自糾記錄表自查自糾表格最新文檔(可以直接使用，可編輯最新文檔，歡迎下載）工程名稱：莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院門診大樓建設(shè)工程監(jiān)理單位：湖南省益佳建設(shè)監(jiān)理序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄01總監(jiān)到崗履責(zé)情況關(guān)鍵部位施工作業(yè)時(shí)到崗情況如下關(guān)鍵部位施工作業(yè)時(shí)，總監(jiān)是否到現(xiàn)場(chǎng)巡視：（1）深度大于5米的基坑（槽）支護(hù)、土方開挖，高大模板（拱架）安裝，腳手架基礎(chǔ)施工及第一步搭設(shè)，懸挑式腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設(shè)備安裝（含塔吊、施工升降機(jī)加節(jié)升高安裝）、拆卸，懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊裝）設(shè)備安裝調(diào)試，盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備安裝調(diào)試，爆破工程爆破，其他危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程施工、安裝、拆卸時(shí)。（2）樁基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)主要受力構(gòu)件鋼筋安裝和砼澆筑施工，預(yù)應(yīng)力張拉，斜拉橋拉索張拉，懸索橋主纜架設(shè)，鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜安裝，勁鋼（管）安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工拱砌筑，大梁等預(yù)制構(gòu)件起重吊裝，地下暗挖工程掘進(jìn)，涉及結(jié)構(gòu)安全的其他分部分項(xiàng)工程施工、安裝?？偙O(jiān)到現(xiàn)場(chǎng)巡視02重要環(huán)節(jié)到崗情況如下重要環(huán)節(jié)總監(jiān)是否到崗：（1）特種設(shè)備、基坑支護(hù)、外腳手架、高大模板支撐體系、懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊裝）設(shè)備、盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備以及其他危險(xiǎn)性較大安全設(shè)施驗(yàn)收（2）基槽、地基處理、樁基、預(yù)應(yīng)力、混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜、勁鋼（管）砼、幕墻、道路各結(jié)構(gòu)層、橋梁墩臺(tái)、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結(jié)構(gòu)、管道主體結(jié)構(gòu)、隧道結(jié)構(gòu)和其他涉及質(zhì)量安全的分部或子分部驗(yàn)收（含中間驗(yàn)收）總監(jiān)到現(xiàn)場(chǎng)巡視03履行主要職責(zé)情況履行主要職責(zé)情況（1）是否對(duì)施工單位或其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的定期檢查進(jìn)行監(jiān)督（2）是否出具虛假或不真實(shí)監(jiān)理報(bào)告（3）是否存在與建設(shè)或施工單位串通，弄虛作假，降低工程質(zhì)量現(xiàn)象（4）工程質(zhì)量無法保證需要進(jìn)行停工處理時(shí)或有必要停工以消除隱患時(shí)以及發(fā)生必須暫時(shí)停止施工的緊急事件時(shí)，總監(jiān)理工程師是否按規(guī)定簽發(fā)了工程暫停令（5）是否存在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，未書面要求施工單位整改的現(xiàn)象（6）安全事故隱患消除后，是否及時(shí)組織復(fù)查并簽署復(fù)查意見（7）可能導(dǎo)致群死群傷的安全事故隱患，施工單位拒不整改或不停工整改，是否及時(shí)向工程項(xiàng)目監(jiān)管部門報(bào)告的（以書面材料為準(zhǔn)）（8）是否存在未及時(shí)制止違規(guī)施工作業(yè)的現(xiàn)象（1）是（2）否（3）否（4）是（5）否（6）是（7）是（8）否序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄04安全生產(chǎn)檢查施工單位安全生產(chǎn)管理情況施工單位是否存在下列問題：（1）不按監(jiān)理通知按期整改（2）未按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員的（3）使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料（4）未根據(jù)工程特點(diǎn)組織制定、落實(shí)安全施工措施（5）未根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場(chǎng)采取相應(yīng)的安全施工措施（6）特種作業(yè)人員存在無證上崗現(xiàn)象（7）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員存在未經(jīng)建設(shè)行政主管部門考核合格便上崗現(xiàn)象（8）在作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位或新的施工現(xiàn)場(chǎng)前或在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時(shí)，未對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)（9）未按規(guī)定向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具（含安全帽、安全帶）和安全防護(hù)服裝，并書面告知危險(xiǎn)崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害（1）否（2）否（3）否（4）否（5）否（6）否（7）否（8）否（9）否05危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程（1）是否存在總監(jiān)尚未按規(guī)定對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)已施工、安裝或搭設(shè)的以下安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案進(jìn)行審查的現(xiàn)象：①基坑支護(hù)與降水、土方開挖與邊坡防護(hù)、模板、特種設(shè)備安裝、拆卸（含塔吊、施工升降機(jī)）、大型裝配（吊裝）工程、地下暗挖工程、腳手架（含料臺(tái)）、拆除、爆破以及其他危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程②施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)或者安全用電技術(shù)措施和電氣防火措施。（2）經(jīng)總監(jiān)審批簽字的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案是否還存在違反安全強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或針對(duì)性差的現(xiàn)象（3）是否存在未監(jiān)督施工單位按照施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案組織施工的現(xiàn)象（4）是否按規(guī)定參加建筑起重機(jī)械的驗(yàn)收并簽字（5）是否對(duì)整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施和安全設(shè)施的驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)行核查、簽收、備案（6）施工現(xiàn)場(chǎng)是否存在安全隱患（1）否（2）否（3）否（4）/（5）/（6）否序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄06安全生產(chǎn)施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)措施情況（１）“三寶”、“四口”、臨邊防安全防護(hù)措施是否存在事故隱患（２）施工用電安全護(hù)措施是否存在不符合相關(guān)規(guī)定（３）施工機(jī)具安全防護(hù)措施是否符合相關(guān)規(guī)定（４）是否按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)志牌（５）對(duì)因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等，是否采取了專項(xiàng)防護(hù)措施（如存在上述問題，應(yīng)注明處數(shù)、部位）（1）否（2）否（3）是（4）是（5）是07涉及安全的臨時(shí)設(shè)施情況（1）是否將施工現(xiàn)場(chǎng)的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設(shè)置，并保持安全距離（2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用電是否存在亂拉亂搭現(xiàn)象（4）工人宿舍內(nèi)是否存在使用“三爐”現(xiàn)象（5）施工現(xiàn)場(chǎng)、工人宿舍、食堂以及其他容易發(fā)生火災(zāi)的部位消防設(shè)施、措施是否符合要求（1）是（2）否（3）否（4）否（5）是08工程質(zhì)量監(jiān)理單位質(zhì)量行為（1）是否存在未真實(shí)、完整地出具監(jiān)理文件資料行為（2）是否存在未如實(shí)出具工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告行為（3）是否存在將不合格的建設(shè)工程、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備按照合格簽字行為（4）施工單位在上一工序未驗(yàn)收合格的情況下進(jìn)入下一道工序施工，是否存在未采取有效措施予以制止（5）對(duì)施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，是否及時(shí)下達(dá)監(jiān)理工程師通知，要求承包單位整改（6）質(zhì)量問題整改結(jié)果是否及時(shí)組織核實(shí)檢查并做好記錄（7）對(duì)需要返工處理或加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故，是否責(zé)令承包單位報(bào)送質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告和經(jīng)設(shè)計(jì)單位等相關(guān)單位認(rèn)可的處理方案（8）是否對(duì)質(zhì)量事故的處理過程和處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)收（9）是否按規(guī)定制定旁站監(jiān)理方案并按方案實(shí)施旁站監(jiān)理（10）是否按規(guī)定對(duì)工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備采用平行檢驗(yàn)或見證取樣方式進(jìn)行抽檢（11）是否書面通知施工單位限期將不合格的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備撤出現(xiàn)場(chǎng)并跟蹤落實(shí)（1）否（2）否（3）否（4）否（5）是（6）是（7）是（8）是（9）是（10）是（11）是序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄9工程質(zhì)量檢查施工單位質(zhì)量行為情況施工單位是否存在下列行為：（1）偷工減料（2）未按工程設(shè)計(jì)圖紙施工或擅自修改工程設(shè)計(jì)（3）未經(jīng)驗(yàn)收合格便擅自隱蔽施工（1）未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備便在工程上使用、安裝（2）未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，便進(jìn)入下道工序施工（3）使用未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土（4）未按規(guī)定對(duì)建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn)（5）未按規(guī)定對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和有關(guān)材料實(shí)行見證取樣送檢（6）未按相關(guān)規(guī)定處理質(zhì)量缺陷、質(zhì)量問題行為（1）否（2）否（3）否（4）否（5）否（6）否10工程實(shí)體質(zhì)量情況（1）是否存在涉及結(jié)構(gòu)安全的工程質(zhì)量問題（2）是否存本項(xiàng)第（1）點(diǎn)以外的工程質(zhì)量問題（1）否（2）否11其他檢查情況匯總1、本次共檢查出履行職責(zé)問題條，其中監(jiān)理單位問題條，施工單位條。2、本次共檢查出實(shí)體工程質(zhì)量問題0條，其中結(jié)構(gòu)安全隱患的問題條；施工安全隱患條，其中重大施工安全隱患條。整改復(fù)查情況截至年月日，施工安全隱患已整改條，尚有條正在整改中；工程質(zhì)量問題已整改條，尚有條正在整改中。檢查人（簽字）：檢查日期：自糾復(fù)查人（簽字）：復(fù)查日期：監(jiān)理單位或項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)（蓋章）總監(jiān)（簽字）莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院門診大樓建設(shè)工程項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)自查自糾記錄表湖南省益佳建設(shè)監(jiān)理2021年05月15日2021年第三季度建設(shè)工程質(zhì)安管理自查自糾表安全管理、文明施工工程名稱高州市原茂名礦務(wù)局棚戶區(qū)改造及安置房(一期)層數(shù)/面積地下1層，地上22層/39799平方施工單位廣東建禾建設(shè)集團(tuán)形象進(jìn)度外腳手架拆除階段序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容自查自糾情況工地自檢監(jiān)理檢查1項(xiàng)目機(jī)構(gòu)設(shè)置企業(yè)已辦理安全生產(chǎn)許可證；所有三類人員均持有安全生產(chǎn)考核合格證書；并配備足夠數(shù)量的專職安全生產(chǎn)管理人員2安全生產(chǎn)責(zé)任制已經(jīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，內(nèi)容齊全，責(zé)任明確落實(shí)到人，簽訂人符合要求5安全教育培訓(xùn)已建立安全教育培訓(xùn)制度，并對(duì)企業(yè)所有人員實(shí)施安全教育培訓(xùn)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行有針對(duì)性的安全教育培訓(xùn)6應(yīng)急預(yù)案按規(guī)定制定重大事故應(yīng)急預(yù)案，并已進(jìn)行演練（有文字及圖片記錄）7圍擋、大門設(shè)大門，門頭有施工企業(yè)全稱；施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有符合要求的圍擋；9臨建房屋應(yīng)采用活動(dòng)板房或磚砌體砌筑，地面必須采用混凝土或磚鋪設(shè)，周邊設(shè)置排水設(shè)施，不積水10生活區(qū)生活區(qū)管理制度,有否責(zé)任人負(fù)責(zé)，浴室保持清潔，無污水橫流，垃圾設(shè)容器裝載，日產(chǎn)日清11工人宿舍宿舍設(shè)置符合有關(guān)要求（工地要求每間宿舍居住人員不得超過16人，采用鋼架床分組擺放，每組不得多于2架床，間距不得小于0.9米，禁止使用通鋪，門和主要通道寬度不得小于1.2米，宿舍內(nèi)臨時(shí)用電和防雷措施應(yīng)符合規(guī)范要求，禁止在宿舍煮食）施工單位檢查人簽名：時(shí)間：項(xiàng)目監(jiān)理部檢查人簽名：時(shí)間：垂直運(yùn)輸設(shè)備、施工用電工程名稱高州市原茂名礦務(wù)局棚戶區(qū)改造及安置房(一期)層數(shù)/面積地下1層，地上22層/39799平方施工單位廣東建禾建設(shè)集團(tuán)形象進(jìn)度外腳手架拆除階段序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容自查自糾情況工地自檢監(jiān)理檢查1井字架裝拆工作是否有經(jīng)審批的施工方案；內(nèi)外門是否齊全；可視監(jiān)控是否落實(shí)；連鎖裝置是否有效；安拆工、操作工是否持證上崗。安裝完畢是否有量化驗(yàn)收手續(xù)；是否經(jīng)認(rèn)可的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格；是否有每日巡檢記錄。2塔吊裝拆工作是否有經(jīng)審批的施工方案；裝拆單位是否具備資質(zhì)，安拆工、司機(jī)、指揮工是否持證上崗。安裝完畢是否有量化驗(yàn)收手續(xù)；是否經(jīng)認(rèn)可的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格。3施工電梯裝拆工作是否有經(jīng)審批的施工方案；裝拆單位是否具備資質(zhì)，安拆工、司機(jī)是否持證上崗。出入口是否有合格的防護(hù)棚；卸料臺(tái)口是否使用防護(hù)門；架體與建筑結(jié)構(gòu)附著是否符合要求。4外電防護(hù)高壓外電防護(hù)方案有否經(jīng)施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人和總監(jiān)審批，并按方案落實(shí)。5用電檔案是否有施工臨時(shí)用電方案并經(jīng)施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人和監(jiān)理審批，并按方案落實(shí)；電工有否履行職責(zé)，落實(shí)日常巡視維修記錄。6現(xiàn)場(chǎng)情況總線系統(tǒng)是否落實(shí)TN-S系統(tǒng)；是否落實(shí)“三級(jí)配電兩級(jí)漏電保護(hù)”；是否按要求設(shè)置保護(hù)零線；漏電開關(guān)是否有效，參數(shù)是否匹配，設(shè)置是否符合要求；施工單位檢查人簽名：時(shí)間：項(xiàng)目監(jiān)理部檢查人簽名：時(shí)間：防高處墜落、重大危險(xiǎn)源管理工程名稱高州市原茂名礦務(wù)局棚戶區(qū)改造及安置房(一期)層數(shù)/面積地下1層，地上22層/39799平方施工單位廣東建禾建設(shè)集團(tuán)形象進(jìn)度外腳手架拆除階段序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容自查自糾情況工地自檢監(jiān)理檢查1腳手架腳手架材質(zhì)是否符合規(guī)范要求；立桿基礎(chǔ)是否平實(shí)；拉結(jié)是否足夠、牢固；掃地桿、剪刀撐設(shè)置是否符合要求；腳手板是否滿鋪；是否按要求進(jìn)行內(nèi)封閉；是否按要求設(shè)置上、下施工梯。2高處作業(yè)卸料平臺(tái)、操作平臺(tái)的搭設(shè)是否符合方案要求；是否穩(wěn)固；腳手板是否滿鋪。3安全防護(hù)用品高處作業(yè)人員是否按照要求配備齊全、合格的安全防護(hù)用品，如安全帽、安全帶等，并正確使用。4四口防護(hù)每一處應(yīng)有防護(hù)措施。5五臨邊防護(hù)每一處臨邊應(yīng)有防護(hù)措施，防護(hù)符合要求；三寶四口是否有專項(xiàng)施工方案。6施工方案按照要求和規(guī)范制定安全技術(shù)措施，對(duì)危險(xiǎn)性較大的工程按要求制定專項(xiàng)施工方案，并經(jīng)專家論證及施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人和監(jiān)理審批，現(xiàn)場(chǎng)是否按方案落實(shí)。7基坑支護(hù)是否編制支護(hù)方案并經(jīng)專家論證及施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人和監(jiān)理審批；是否有第三方機(jī)構(gòu)對(duì)基坑變形監(jiān)察。施工單位檢查人簽名：時(shí)間：項(xiàng)目監(jiān)理部檢查人簽名：時(shí)間：2021年第三季度建設(shè)工程質(zhì)安管理自查自糾表安全管理、文明施工工程名稱高州市原茂名礦務(wù)局棚戶區(qū)改造及安置房(二期)(A、B區(qū))層數(shù)/面積施工單位廣東建禾建設(shè)集團(tuán)形象進(jìn)度A、B區(qū)樁基施工階段序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容自查自糾情況工地自檢監(jiān)理檢查1項(xiàng)目機(jī)構(gòu)設(shè)置企業(yè)已辦理安全生產(chǎn)許可證；所有三類人員均持有安全生產(chǎn)考核合格證書；并配備足夠數(shù)量的專職安全生產(chǎn)管理人員2安全生產(chǎn)責(zé)任制已經(jīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，內(nèi)容齊全，責(zé)任明確落實(shí)到人，簽訂人符合要求5安全教育培訓(xùn)已建立安全教育培訓(xùn)制度，并對(duì)企業(yè)所有人員實(shí)施安全教育培訓(xùn)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行有針對(duì)性的安全教育培訓(xùn)6應(yīng)急預(yù)案按規(guī)定制定重大事故應(yīng)急預(yù)案，并已進(jìn)行演練（有文字及圖片記錄）7圍擋、大門設(shè)大門，門頭有施工企業(yè)全稱；施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有符合要求的圍擋；9臨建房屋應(yīng)采用活動(dòng)板房或磚砌體砌筑，地面必須采用混凝土或磚鋪設(shè)，周邊設(shè)置排水設(shè)施，不積水10生活區(qū)生活區(qū)管理制度,有否責(zé)任人負(fù)責(zé)，浴室保持清潔，無污水橫流，垃圾設(shè)容器裝載，日產(chǎn)日清11工人宿舍宿舍設(shè)置符合有關(guān)要求（工地要求每間宿舍居住人員不得超過16人，采用鋼架床分組擺放，每組不得多于2架床，間距不得小于0.9米，禁止使用通鋪，門和主要通道寬度不得小于1.2米，宿舍內(nèi)臨時(shí)用電和防雷措施應(yīng)符合規(guī)范要求，禁止在宿舍煮食）施工單位檢查人簽名：時(shí)間：項(xiàng)目監(jiān)理部檢查人簽名：時(shí)間：垂直運(yùn)輸設(shè)備、施工用電工程名稱高州市原茂名礦務(wù)局棚戶區(qū)改造及安置房(二期)(A、B區(qū))層數(shù)/面積施工單位廣東建禾建設(shè)集團(tuán)形象進(jìn)度A、B區(qū)樁基施工階段序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容自查自糾情況工地自檢監(jiān)理檢查1井字架裝拆工作是否有經(jīng)審批的施工方案；內(nèi)外門是否齊全；可視監(jiān)控是否落實(shí)；連鎖裝置是否有效；安拆工、操作工是否持證上崗。安裝完畢是否有量化驗(yàn)收手續(xù)；是否經(jīng)認(rèn)可的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格；是否有每日巡檢記錄。2塔吊裝拆工作是否有經(jīng)審批的施工方案；裝拆單位是否具備資質(zhì)，安拆工、司機(jī)、指揮工是否持證上崗。安裝完畢是否有量化驗(yàn)收手續(xù)；是否經(jīng)認(rèn)可的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格。3施工電梯裝拆工作是否有經(jīng)審批的施工方案；裝拆單位是否具備資質(zhì)，安拆工、司機(jī)是否持證上崗。出入口是否有合格的防護(hù)棚；卸料臺(tái)口是否使用防護(hù)門；架體與建筑結(jié)構(gòu)附著是否符合要求。4外電防護(hù)高壓外電防護(hù)方案有否經(jīng)施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人和總監(jiān)審批，并按方案落實(shí)。5用電檔案是否有施工臨時(shí)用電方案并經(jīng)施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人和監(jiān)理審批，并按方案落實(shí)；電工有否履行職責(zé)，落實(shí)日常巡視維修記錄。6現(xiàn)場(chǎng)情況總線系統(tǒng)是否落實(shí)TN-S系統(tǒng)；是否落實(shí)“三級(jí)配電兩級(jí)漏電保護(hù)”；是否按要求設(shè)置保護(hù)零線；漏電開關(guān)是否有效，參數(shù)是否匹配，設(shè)置是否符合要求；施工單位檢查人簽名：時(shí)間：項(xiàng)目監(jiān)理部檢查人簽名：時(shí)間：防高處墜落、重大危險(xiǎn)源管理工程名稱高州市原茂名礦務(wù)局棚戶區(qū)改造及安置房(二期)(A、B區(qū))層數(shù)/面積施工單位廣東建禾建設(shè)集團(tuán)形象進(jìn)度A、B區(qū)樁基施工階段序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容自查自糾情況工地自檢監(jiān)理檢查1腳手架腳手架材質(zhì)是否符合規(guī)范要求；立桿基礎(chǔ)是否平實(shí)；拉結(jié)是否足夠、牢固；掃地桿、剪刀撐設(shè)置是否符合要求；腳手板是否滿鋪；是否按要求進(jìn)行內(nèi)封閉；是否按要求設(shè)置上、下施工梯。2高處作業(yè)卸料平臺(tái)、操作平臺(tái)的搭設(shè)是否符合方案要求；是否穩(wěn)固；腳手板是否滿鋪。3安全防護(hù)用品高處作業(yè)人員是否按照要求配備齊全、合格的安全防護(hù)用品，如安全帽、安全帶等，并正確使用。4四口防護(hù)每一處應(yīng)有防護(hù)措施。5五臨邊防護(hù)每一處臨邊應(yīng)有防護(hù)措施，防護(hù)符合要求；三寶四口是否有專項(xiàng)施工方案。6施工方案按照要求和規(guī)范制定安全技術(shù)措施，對(duì)危險(xiǎn)性較大的工程按要求制定專項(xiàng)施工方案，并經(jīng)專家論證及施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人和監(jiān)理審批，現(xiàn)場(chǎng)是否按方案落實(shí)。7基坑支護(hù)是否編制支護(hù)方案并經(jīng)專家論證及施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人和監(jiān)理審批；是否有第三方機(jī)構(gòu)對(duì)基坑變形監(jiān)察。施工單位檢查人簽名：時(shí)間：項(xiàng)目監(jiān)理部檢查人簽名：時(shí)間：施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理檢查記錄評(píng)分表序號(hào)檢查項(xiàng)目分值扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄整改措施完成情況1安全生產(chǎn)責(zé)任制10未與每個(gè)管理人員分別簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，扣5分未定期對(duì)管理人員進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任考核，扣5分考核結(jié)果未與管理人員薪酬掛鉤，扣5分2安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)5未按規(guī)定設(shè)置項(xiàng)目安全總監(jiān)，扣5分項(xiàng)目安全總監(jiān)待遇低于項(xiàng)目副經(jīng)理，扣5分3安全專項(xiàng)方案20危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程未單獨(dú)編制安全專項(xiàng)方案，或方案中安全技術(shù)措施在現(xiàn)場(chǎng)未落實(shí)，扣8分需專家論證的專項(xiàng)方案未進(jìn)行專家論證，扣5分方案審批權(quán)限不清或?qū)徍瞬粐?yán)、簡(jiǎn)單走程序，扣5分方案缺計(jì)算書、詳圖，依據(jù)錯(cuò)誤、計(jì)算錯(cuò)誤，扣5分塔吊、電梯安拆方案安裝單位的審批人與安裝單位資質(zhì)證書技術(shù)負(fù)責(zé)人不一致，扣3分塔吊、電梯安拆方案未經(jīng)公司審核、審批，扣5分4安全交底10交底人不是責(zé)任工程師（工長(zhǎng)），扣8分交底未交到作業(yè)班組和作業(yè)人員，扣5分交底針對(duì)性不強(qiáng)、未履行簽字手續(xù)或代簽，扣5分5安全教育10未制定管理人員教育計(jì)劃或無書面教育記錄，扣5分作業(yè)人員三級(jí)教育資料不全或造假，扣5分班前安全活動(dòng)記錄不全、無記錄，扣5分6安全檢查10項(xiàng)目經(jīng)理未參加項(xiàng)目安全生產(chǎn)檢查，扣8分檢查記錄不全或與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符，扣5分檢查發(fā)現(xiàn)的隱患未整改或跟蹤復(fù)查不到位，扣5分7安全驗(yàn)收10項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理、責(zé)任工程師未組織驗(yàn)收，扣8分驗(yàn)收與方案脫節(jié)、驗(yàn)收記錄與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符，扣5分8特殊工種10特殊工種上崗證存在無證、假證，扣10分9分包管理5未與每家分包單位分別簽訂安全管理協(xié)議，扣3分安全管理協(xié)議簽章手續(xù)不全，扣3分10安全投入10未按施組或?qū)ｍ?xiàng)方案制訂安全投入計(jì)劃，扣8分項(xiàng)目部與分包投入責(zé)任不清、投入報(bào)表不真實(shí)，扣5分合計(jì)100施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備檢查記錄評(píng)分表序號(hào)檢查項(xiàng)目分值扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄整改措施完成情況1管理人員10項(xiàng)目部未配備設(shè)備管理人員，扣5分塔吊、電梯安裝單位專業(yè)技術(shù)人員、專職安全生產(chǎn)管理人員未提供資格證書，扣5分2塔吊25安裝單位資質(zhì)與塔吊不符，扣3分未經(jīng)檢測(cè)、檢測(cè)不合格、驗(yàn)收記錄不全就使用，扣10分對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)提出的不符合項(xiàng)無書面整改記錄，扣5分出租單位或安裝單位未進(jìn)行月度檢查、檢查資料與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符，扣10分垂直度未定期測(cè)量、垂直度超過標(biāo)準(zhǔn)，扣5分項(xiàng)目設(shè)備管理員無檢查記錄、記錄不全，扣5分基礎(chǔ)積水、基礎(chǔ)埋在土中，扣3分塔身連接螺栓松動(dòng)、附墻連接螺栓松動(dòng)，扣10分吊鉤保險(xiǎn)失效、吊斗吊耳使用螺紋鋼，扣10分多塔作業(yè)無防碰撞措施，扣5分其它違反標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的事項(xiàng)，扣3-5分3施工電梯15未經(jīng)檢測(cè)、檢測(cè)不合格、驗(yàn)收記錄不全就使用，扣10分防墜器超過年檢期限未及時(shí)檢查，扣8分配重鋼絲繩馬牙卡反、樓層防護(hù)門不符合，扣5分限位失靈、附墻松動(dòng)，扣3-5分其它違反標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的事項(xiàng)，扣3-5分4鋼筋機(jī)械木工機(jī)械10缺安全防護(hù)裝置、傳動(dòng)部位缺防護(hù)罩、多功能，扣5分每臺(tái)機(jī)械無專用開關(guān)箱、使用倒順開關(guān)，扣5分5電焊機(jī)5無二次空載降壓保護(hù)器或防觸電裝置，扣3分一、二次線長(zhǎng)度、接頭、絕緣違反規(guī)定，扣3分6物料提升機(jī)10?？?、防墜裝置、限位失靈，缺樓層防護(hù)門，扣5-10分拉接不符合、基礎(chǔ)積水、主鋼絲繩無防護(hù)，扣4-8分7吊籃10限位失靈、配重未固定、無安全繩，扣5-10分8其它機(jī)械15如：汽車吊、手持電動(dòng)工具、攪拌機(jī)、樁機(jī)、潛水泵、翻斗車、氣瓶等，違反標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，分別扣3-6分合計(jì)100施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電、消防、文明施工檢查記錄評(píng)分表序號(hào)檢查項(xiàng)目分值扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄整改措施完成情況1臨電施工組織設(shè)計(jì)10未由電氣工程技術(shù)人員編制，扣5分未履行審核、審批程序或?qū)徍?、審批僅走程序，扣5分2臨電資料10臨電檢查與驗(yàn)收無記錄或記錄不全，扣5分臨電資料與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符，扣5分3臨電管理30不符合“三級(jí)配電兩級(jí)保護(hù)”，扣8分違反“一機(jī)一閘一漏一箱”，扣5分電纜架設(shè)、固定不符合要求，扣5分臨電保護(hù)器參數(shù)不匹配、失靈，扣5分閘具、熔斷器參數(shù)不匹配，金屬絲代替熔絲，扣5分未使用五芯線電纜、電纜老化破舊，扣5分電箱無門、無鎖、無防雨措施，扣5分照明燈具金屬外殼未接零、未使用安全電壓，扣5分4現(xiàn)場(chǎng)消防35消防組織機(jī)構(gòu)、制度不健全，扣8分消防應(yīng)急預(yù)案、措施針對(duì)性不強(qiáng)，扣5分消防設(shè)施驗(yàn)收、消防檢查記錄不全，扣5分無動(dòng)火審批手續(xù)、動(dòng)火監(jiān)護(hù)、接火設(shè)施，扣5分消防水泵、水源不符合、消防立管未跟上進(jìn)度，扣5分消防水帶、水槍不符合，扣3分滅火器材不足、失效、位置不合理，扣5分辦公區(qū)、生活區(qū)板房未使用阻燃材料，扣8分辦公區(qū)、生活區(qū)板房疏散樓梯設(shè)置不合理，扣3分生活區(qū)宿舍內(nèi)未使用36V電壓，亂拉亂接，扣5分木板房、無阻燃板房?jī)?nèi)使用大型煤氣灶，扣5分工人充電、熱水、降溫、取暖用電不符合，扣5分5文明施工15食堂無衛(wèi)生許可證、炊事員無健康證，扣5分工人宿舍、廁所、浴室臟、亂、差，扣5分工地主干道未硬化、無排水措施、排水不暢，扣5分材料堆放不符合，扣5分未工完場(chǎng)清、建筑垃圾和生活垃圾亂堆，扣5分合計(jì)100施工現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施檢查記錄評(píng)分表序號(hào)檢查項(xiàng)目分值扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄整改措施完成情況1腳手架45落地腳手架立桿基礎(chǔ)不符合，扣5分架體缺掃地桿、小橫桿，扣5分作業(yè)層腳手板未滿鋪、有探頭板，扣5分模板直接支撐在架體上，扣5分剪刀撐設(shè)置不符合，扣5分拉接不符合，扣5分桿件間距、搭接不符合，扣件擰緊力矩不夠，扣5分懸挑架外挑型鋼材料、固定不符合、卸載鋼絲繩固定方式不符合，扣10分爬架無生產(chǎn)和使用證、無準(zhǔn)用證，扣10分爬架升降、防墜落、導(dǎo)向防傾斜裝置不符合，扣10分懸挑架、爬架底部未封閉隔離，扣5分架體與建筑物間距大且無防護(hù)措施，架體上防護(hù)欄桿、擋腳板不符合，扣5分架體通道不符合，扣5分鋼管壁厚不符合、彎曲銹蝕嚴(yán)重，扣5分架體未驗(yàn)收、無驗(yàn)收記錄、記錄未量化，扣5分2模板支架35高大模板支撐體體系無方案、未組織專家論證，扣5分混泥土澆筑前未驗(yàn)收、無驗(yàn)收記錄，扣5分立桿基礎(chǔ)與間距、掃地桿、橫向支撐不符合，扣豎向、水平剪刀撐不符合，扣無防高處墜落措施、操作層未滿鋪腳手板，扣立桿自由端超過50cm，架體未與豎向結(jié)構(gòu)來接，扣3卸料平臺(tái)20搭設(shè)與方案不符、驗(yàn)收與實(shí)物不符，扣10分落地卸料平臺(tái)與外架垃接、缺剪刀撐，扣5分懸挑卸料平臺(tái)型鋼與建筑物連接方式不符合、鋼絲繩拉接和固定不符合，扣5分卸料平臺(tái)防護(hù)不符合，扣5分無限載牌和重量明細(xì)表，扣5分合計(jì)100施工現(xiàn)場(chǎng)“三寶、四口”等檢查記錄評(píng)分表序號(hào)檢查項(xiàng)目分值扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄整改措施完成情況1三寶30未戴安全帽，每人扣5分未按規(guī)定正確佩戴安全帽，每人扣2分高處作業(yè)未系安全帶，每人扣5分安全帶系掛不符合要求的，每人扣2分安全帽、安全帶不符合標(biāo)準(zhǔn)，扣5分架體外側(cè)未用密目式安全網(wǎng)封閉，扣5-15分安全網(wǎng)規(guī)格、材質(zhì)不符合、未取得準(zhǔn)用證，扣8分2四口25樓梯口、