項(xiàng)目建設(shè)管理監(jiān)控與考評(píng)辦法實(shí)用文檔

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第三篇項(xiàng)目建設(shè)管理監(jiān)控與考評(píng)辦法項(xiàng)目建設(shè)管理監(jiān)控與考評(píng)辦法實(shí)用文檔(實(shí)用文檔，可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）項(xiàng)目管理處(組）為公司工程項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目管理的執(zhí)行層和操作層，公司相關(guān)職能部門及公司領(lǐng)導(dǎo)是公司工程建設(shè)項(xiàng)目管理的監(jiān)控管理層。公司工程部是公司工程項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)控管理的牽頭職能部門.對(duì)項(xiàng)目管理處（組）的項(xiàng)目管理進(jìn)行正常的監(jiān)督、檢查和考評(píng)有利于提高公司工程建設(shè)項(xiàng)目管理水平,保證公司投資效益。為保證公司工程項(xiàng)目建設(shè)管理工作規(guī)范、高效運(yùn)作，所有檢查、監(jiān)控及考評(píng)工作都不應(yīng)影響項(xiàng)目建設(shè)管理工作的正常開(kāi)展。項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)控、考評(píng)一般包括項(xiàng)目管理處（組）工作監(jiān)控、考評(píng)和監(jiān)理工作監(jiān)控、考評(píng)。第一章項(xiàng)目管理處（組）工作監(jiān)控管理辦法項(xiàng)目管理處（組）工作監(jiān)控體系是為滿足公司對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)管理和過(guò)程管理的需要而建立的，是對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程的工作檢查和監(jiān)控。項(xiàng)目管理處(組）工作監(jiān)控實(shí)施辦法檢查方式項(xiàng)目管理處（組）工作檢查一般由公司工程部或工程部牽頭會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行檢查.檢查人員可由公司工程部會(huì)同公司有關(guān)部門工作人員組成，或由公司工程部人員牽頭，臨時(shí)抽調(diào)其他部門人員,包括各項(xiàng)目管理處（組)人員組成。每次檢查均應(yīng)明確本次檢查的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人一般由公司工程部人員擔(dān)任。項(xiàng)目管理處(組）工作檢查一般分為:月度專項(xiàng)檢查、半年度綜合檢查、年度綜合檢查及考評(píng)、項(xiàng)目綜合檢查及考評(píng)四種形式。（一）對(duì)項(xiàng)目管理處(組）月度工作，每月進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查,每月的專項(xiàng)檢查結(jié)果是半年綜合檢查的重要依據(jù)之一。（二）每半年依據(jù)本檢查辦法對(duì)項(xiàng)目管理處（組)的管理工作進(jìn)行一次綜合檢查，每半年的綜合檢查結(jié)果是年度綜合檢查及考評(píng)的重要依據(jù)之一。（三）每年度依據(jù)本檢查辦法對(duì)項(xiàng)目管理處（組）的管理工作及年度目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次綜合檢查及考評(píng)。（四)項(xiàng)目實(shí)施階段結(jié)束（項(xiàng)目竣工決算完成）后，依據(jù)本檢查辦法對(duì)項(xiàng)目管理處（組）的管理工作及項(xiàng)目目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次綜合檢查及考評(píng)，每年度的綜合檢查及考評(píng)結(jié)果是項(xiàng)目綜合檢查及考評(píng)的重要依據(jù)之一。項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查由公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部或計(jì)劃財(cái)務(wù)部牽頭會(huì)同工程管理部進(jìn)行檢查。對(duì)于特殊專項(xiàng)檢查，公司職能部門應(yīng)提出檢查工作大綱(應(yīng)明確檢查內(nèi)容、檢查負(fù)責(zé)人及檢查組成員、檢查工作計(jì)劃安排),經(jīng)公司相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)及公司工程管理總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。檢查反饋、控制程序（一)公司工程部每次組織對(duì)項(xiàng)目管理處（組)工作檢查后,均應(yīng)出書(shū)面檢查通報(bào)，經(jīng)公司工程管理總監(jiān)批準(zhǔn)后下發(fā)項(xiàng)目管理處（組)執(zhí)行，檢查發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理及董事長(zhǎng);（二）檢查通報(bào)應(yīng)詳細(xì)闡明檢查內(nèi)容及檢查結(jié)果，對(duì)存在的問(wèn)題應(yīng)提出明確的整改要求及期限;(三）對(duì)檢查通報(bào)中提出的問(wèn)題及整改要求,項(xiàng)目管理處（組）應(yīng)認(rèn)真落實(shí)、整改，并應(yīng)及時(shí)將整改結(jié)果報(bào)公司工程部備案;（四）公司工程部負(fù)責(zé)跟蹤檢查，確保檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題得到及時(shí)整改、解決。對(duì)于項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查，檢查通報(bào)應(yīng)經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)和公司工程管理總監(jiān)聯(lián)批后轉(zhuǎn)公司工程部下發(fā)項(xiàng)目管理處（組）執(zhí)行，檢查發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理及董事長(zhǎng)。對(duì)檢查通報(bào)中提出的問(wèn)題及整改要求，項(xiàng)目管理處（組）應(yīng)認(rèn)真落實(shí)、整改，并應(yīng)及時(shí)將整改結(jié)果報(bào)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部和工程部備案.公司工程部負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目管理處（組)落實(shí)、整改，公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)跟蹤檢查,確保檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題得到及時(shí)整改、解決.對(duì)于特殊專項(xiàng)檢查，檢查通報(bào)應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)及公司工程管理總監(jiān)聯(lián)批后轉(zhuǎn)公司工程部下發(fā)項(xiàng)目管理處（組）執(zhí)行，檢查發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理及董事長(zhǎng)。對(duì)檢查通報(bào)中提出的問(wèn)題及整改要求，項(xiàng)目管理處（組)應(yīng)認(rèn)真落實(shí)、整改，并應(yīng)及時(shí)將整改結(jié)果報(bào)檢查組和工程部備案。公司工程部負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目管理處(組)落實(shí)、整改,檢查組負(fù)責(zé)跟蹤檢查，確保檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題得到及時(shí)整改、解決.項(xiàng)目管理處（組）工作檢查內(nèi)容項(xiàng)目管理處（組）工作檢查一般分為五個(gè)檢查項(xiàng)目，每個(gè)檢查項(xiàng)目包含若干檢查小項(xiàng)，每個(gè)檢查小項(xiàng)包含若干檢查細(xì)目。較為詳細(xì)的檢查項(xiàng)次、細(xì)目見(jiàn)附錄H：《項(xiàng)目論證及設(shè)計(jì)管理檢查表》、《質(zhì)量、進(jìn)度、合約管理檢查表》、《安全、施工管理檢查表》、《文檔、資料、信息管理檢查表》及《項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理檢查表》，具體工作檢查可不限于以上檢查內(nèi)容。項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理檢查表格可由公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部參考相關(guān)檢查表內(nèi)容制訂執(zhí)行;特殊專項(xiàng)檢查可參考相關(guān)檢查表內(nèi)容制訂專項(xiàng)詳細(xì)檢查表格，經(jīng)公司相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)及公司工程管理總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行.工程項(xiàng)目論證及設(shè)計(jì)階段管理檢查表主要包括計(jì)劃、建設(shè)手續(xù)、勘察設(shè)計(jì)管理等內(nèi)容.1、計(jì)劃及執(zhí)行情況:(1)項(xiàng)目論證及設(shè)計(jì)工作計(jì)劃及完成情況;(2）勘察設(shè)計(jì)及監(jiān)理單位招標(biāo)計(jì)劃及完成情況。2、項(xiàng)目建設(shè)審批手續(xù)：（1)項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)；（2）項(xiàng)目用地預(yù)審手續(xù)；(3)各階段設(shè)計(jì)成果審批手續(xù)。3、勘察設(shè)計(jì)管理:（1）進(jìn)度管理;（2)技術(shù)、質(zhì)量管理；(3）計(jì)量與支付管理。(二）質(zhì)量、進(jìn)度、合約管理檢查表主要包括質(zhì)量、計(jì)劃、進(jìn)度、合約、支付等內(nèi)容。1、質(zhì)量管理：（1)工程質(zhì)量保證體系；(2)工程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)抽查；(3）工序檢查情況。2、計(jì)劃管理:（1)項(xiàng)目總體計(jì)劃、年度計(jì)劃、月度計(jì)劃及完成情況；(2)招標(biāo)計(jì)劃及完成情況.3、程序和合約管理：招標(biāo)程序及執(zhí)行情況；開(kāi)工審查程序；（3）索賠（延期）程序及執(zhí)行情況；(4)變更程序及執(zhí)行情況；(5)聯(lián)測(cè)、計(jì)量支付、結(jié)算程序及執(zhí)行情況；(6)征地拆遷程序及執(zhí)行情況。（7)監(jiān)理的履約情況；(8）承包人的履約情況。(三）安全管理檢查表1、安全機(jī)構(gòu)建立、規(guī)定及督察；2、安全活動(dòng)開(kāi)展情況；3、施工安全管理.（四）文檔、資料及信息管理檢查表主要包括工程檔案管理、文檔管理、月報(bào)管理等內(nèi)容。1、工程檔案管理：（1）項(xiàng)目前期檔案管理；(2）項(xiàng)目過(guò)程檔案管理。2、文檔信息管理：（1)文檔處理及借閱制度管理；（2）工程月報(bào)管理;(3)監(jiān)理月報(bào)管理。（五）財(cái)務(wù)管理檢查表主要包括資金預(yù)算、使用計(jì)劃、支付、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)核算等內(nèi)容.1、資金使用計(jì)劃及支付管理:（1)資金使用計(jì)劃；(2)資金支付。2、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)及會(huì)計(jì)核算管理：(1）財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；(2）會(huì)計(jì)核算；(3)財(cái)務(wù)分析。第二章監(jiān)理工作考評(píng)管理辦法監(jiān)理工作考評(píng)是為滿足項(xiàng)目管理處對(duì)監(jiān)理工作進(jìn)行過(guò)程管理及目標(biāo)管理的需要而制定的，考評(píng)實(shí)行打分制，以量化原則考評(píng)監(jiān)理單位的綜合工作水平，通過(guò)考評(píng)全面監(jiān)督、控制監(jiān)理單位的監(jiān)理工作，促進(jìn)監(jiān)理工作水平的不斷提高.監(jiān)理工作檢查、考評(píng)及獎(jiǎng)罰由項(xiàng)目管理處組織進(jìn)行。第一節(jié)監(jiān)理工作考評(píng)總體原則監(jiān)理工作考評(píng)原則：以三大原則為基礎(chǔ)，對(duì)監(jiān)理工作進(jìn)行客觀公正評(píng)價(jià)。1、目標(biāo)結(jié)合原則：考評(píng)以實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)目標(biāo)為原則。2、考核結(jié)合原則:考評(píng)以現(xiàn)場(chǎng)考核為依據(jù)的原則。3、獎(jiǎng)懲結(jié)合原則：通過(guò)獎(jiǎng)罰辦法，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，達(dá)到提高監(jiān)理工程師理整體服務(wù)水平的目的。第二節(jié)監(jiān)理工作檢查辦法監(jiān)理工作檢查辦法：項(xiàng)目管理處通過(guò)如下辦法（不限于以下管理辦法），對(duì)監(jiān)理工作進(jìn)行檢查。1、日常工作抽查項(xiàng)目管理處在監(jiān)理工作進(jìn)行過(guò)程中，通過(guò)經(jīng)?，F(xiàn)場(chǎng)工程巡視，掌握現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員的最基本工作狀況。項(xiàng)目管理處對(duì)監(jiān)理辦監(jiān)理人員的考勤進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，所有監(jiān)理人員應(yīng)在工作時(shí)間內(nèi)堅(jiān)守各自崗位。項(xiàng)目管理處就工程現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)問(wèn)題，在工作中向監(jiān)理人員隨機(jī)提問(wèn)，以考核監(jiān)理人員對(duì)工程的了解程度和處理實(shí)際問(wèn)題的水平。2、工程檢查項(xiàng)目管理處在對(duì)監(jiān)理辦的日常檢查、監(jiān)督中，將隨機(jī)對(duì)已完成的工程項(xiàng)目進(jìn)行抽驗(yàn)、復(fù)查,以考核監(jiān)理對(duì)工程的質(zhì)量控制及驗(yàn)收狀況。3、資料查閱、報(bào)表審查項(xiàng)目管理處在監(jiān)理辦或施工現(xiàn)場(chǎng)，隨機(jī)查閱監(jiān)理資料,考核監(jiān)理資料的完備和及時(shí)性.項(xiàng)目管理處對(duì)監(jiān)理辦按要求報(bào)送的各類報(bào)表進(jìn)行審查,以降低監(jiān)理錯(cuò)誤報(bào)表的返工率。4、跟蹤檢查項(xiàng)目管理處對(duì)監(jiān)理辦的關(guān)鍵性工作或出現(xiàn)的關(guān)鍵性問(wèn)題進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，借以評(píng)價(jià)監(jiān)理工作的規(guī)范性和監(jiān)理工作質(zhì)量控制程度。監(jiān)理工作考評(píng)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)理工作考評(píng)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)：本強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)包括監(jiān)理工作紀(jì)律，背離合同行為以及監(jiān)理人員更換的強(qiáng)制要求.對(duì)于以上要求的內(nèi)容，在考評(píng)獎(jiǎng)罰辦法中均有相應(yīng)規(guī)定.一、監(jiān)理工作紀(jì)律1、嚴(yán)禁觸犯國(guó)家、地方的法律、法規(guī)或規(guī)章。2、嚴(yán)禁向承包人推薦分包商或材料供應(yīng)商。3、嚴(yán)禁收受賄賂或貴重禮品。4、嚴(yán)禁吃拿卡要和故意刁難承包人。5、嚴(yán)禁采用虛假計(jì)量手段，損害業(yè)主利益.6、嚴(yán)禁工作時(shí)間擅離職守,造成嚴(yán)重后果。7、嚴(yán)禁工作失職,造成嚴(yán)重后果。8、嚴(yán)禁拒不執(zhí)行業(yè)主指令或欺騙業(yè)主。9、嚴(yán)禁接受承包人安排的娛樂(lè)、旅游或療養(yǎng)性活動(dòng)。10、嚴(yán)禁向承包人報(bào)銷各種費(fèi)用.11、其他情節(jié)嚴(yán)重的各種違約行為。二、背離合同行為嚴(yán)禁發(fā)生由于監(jiān)理單位的直接或間接原因,造成承包人在質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用、安全等方面，出現(xiàn)嚴(yán)重背離合同的事件.三、監(jiān)理人員更換的強(qiáng)制性要求1、為確保監(jiān)理合同的正常實(shí)施，監(jiān)理單位所有人員在合同期間內(nèi)未經(jīng)業(yè)主同意不得更換。2、監(jiān)理合同中確定的監(jiān)理人員在合同期間內(nèi)最多可調(diào)換的人次不得超過(guò)相應(yīng)崗位總?cè)藬?shù)的20%。監(jiān)理工作考評(píng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)理工作檢查、考評(píng)內(nèi)容包括：監(jiān)理工作質(zhì)量保證體系、工程安全質(zhì)量控制、工程進(jìn)度控制、工程計(jì)量控制、其它合同事宜、監(jiān)理資料、監(jiān)理工作紀(jì)律、業(yè)主綜合評(píng)價(jià)八項(xiàng)內(nèi)容，具體檢查內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附錄I：《監(jiān)理工作質(zhì)量考評(píng)表》。監(jiān)理工作考評(píng)以滿分為100分，按項(xiàng)目、分項(xiàng)、子項(xiàng)三級(jí),逐項(xiàng)進(jìn)行考評(píng)。監(jiān)理工作考評(píng)實(shí)施辦法一、監(jiān)理工作考評(píng)實(shí)施辦法1、本考評(píng)辦法項(xiàng)目管理處為考評(píng)人，監(jiān)理辦為被考評(píng)人；2、考評(píng)工作以月為時(shí)間單位進(jìn)行；3、考評(píng)表中標(biāo)有＊的項(xiàng)目，首次發(fā)生時(shí)，扣除首次規(guī)定分，二次發(fā)生時(shí)則扣除整個(gè)分項(xiàng)的規(guī)定分；4、考評(píng)表中未標(biāo)有＊的項(xiàng)目，發(fā)生時(shí)依次扣除一次規(guī)定分,多次發(fā)生時(shí)重復(fù)扣分直至該分項(xiàng)考評(píng)為零分；5、雖然分項(xiàng)考評(píng)的扣分不超出分項(xiàng)考評(píng)的規(guī)定分,但當(dāng)某一分項(xiàng)考評(píng)不合格的情況發(fā)生多次，將影響對(duì)監(jiān)理辦整體考評(píng)的分?jǐn)?shù)；6、監(jiān)理辦考評(píng)總得分的計(jì)算方式為各分項(xiàng)得分的累加。二、考評(píng)獎(jiǎng)罰辦法考評(píng)獎(jiǎng)罰辦法按監(jiān)理合同有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。附錄H—1項(xiàng)目論證及設(shè)計(jì)階段管理檢查表（XM-JC-01）小項(xiàng)檢查細(xì)目細(xì)目檢查內(nèi)容計(jì)劃及執(zhí)行情況1、項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作計(jì)劃及完成情況①是否按期編制總體工作計(jì)劃及月度工作計(jì)劃。②是否按計(jì)劃實(shí)施，是否存在實(shí)際進(jìn)展與計(jì)劃時(shí)間相差超過(guò)10%的情況.如存在，有無(wú)合理原因。③實(shí)際進(jìn)展與計(jì)劃時(shí)間相差超過(guò)10%，應(yīng)重新修訂計(jì)劃,是否及時(shí)修訂計(jì)劃。2、招標(biāo)計(jì)劃及完成情況①是否按期編制招標(biāo)計(jì)劃。②是否存在招標(biāo)工作未按計(jì)劃進(jìn)行的情況，如存在，有無(wú)合理原因。③當(dāng)招標(biāo)計(jì)劃滿足不了實(shí)際工作要求時(shí),應(yīng)重新修訂計(jì)劃，是否及時(shí)修訂計(jì)劃。3、進(jìn)度管理①是否認(rèn)真審查各項(xiàng)工作進(jìn)度計(jì)劃,進(jìn)度計(jì)劃是否合理.②是否根據(jù)計(jì)劃?rùn)z查、督促編制預(yù)可、工可、勘察設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)監(jiān)理等單位按時(shí)完成工作。③實(shí)際進(jìn)度是否滯后,有無(wú)合理原因,是否及時(shí)修訂進(jìn)度計(jì)劃，是否采取有效措施加以改進(jìn).論證及設(shè)計(jì)管理1、技術(shù)、質(zhì)量管理①是否及時(shí)審查設(shè)計(jì)監(jiān)理工作大綱及監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。②是否及時(shí)審查勘察設(shè)計(jì)工作大綱及各專業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)要求.③是否及時(shí)檢查設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位對(duì)設(shè)計(jì)工作大綱、監(jiān)理工作大綱及監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的執(zhí)行情況。④是否根據(jù)審查存在問(wèn)題,及時(shí)向編制、設(shè)計(jì)單位及設(shè)計(jì)監(jiān)理提出修改意見(jiàn)。⑤是否及時(shí)組織項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)、水土保持方案、地震安全性評(píng)價(jià)報(bào)告等專項(xiàng)文件的審查工作。⑥是否及時(shí)組織項(xiàng)目預(yù)可、工可、設(shè)計(jì)方案、初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)的審查工作，對(duì)重大或復(fù)雜技術(shù)問(wèn)題是否及時(shí)組織專題審查會(huì)。2、計(jì)量與支付管理①是否及時(shí)按合同規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收與計(jì)量。②是否及時(shí)按合同規(guī)定進(jìn)行中間支付及合同結(jié)算審查、審定。附錄H-2質(zhì)量、進(jìn)度、合約管理檢查表（XM-JC—02）小項(xiàng)檢查細(xì)目細(xì)目檢查內(nèi)容1、工程質(zhì)量保證體系①工程質(zhì)量自檢體系是否健全。②工程質(zhì)量監(jiān)督體系是否健全。③監(jiān)理、承包人是否嚴(yán)格執(zhí)行持證上崗制度.④監(jiān)理是否監(jiān)督承包人加強(qiáng)質(zhì)量教育，加大宣傳力度，健全獎(jiǎng)懲機(jī)制.⑤對(duì)質(zhì)量事故的處理，是否嚴(yán)格按有關(guān)文件規(guī)定的程序辦理.2、工程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)抽查①監(jiān)理是否對(duì)承包人上報(bào)的分項(xiàng)工程施組方案中有關(guān)質(zhì)量保證方案進(jìn)行認(rèn)真審查，是否提出改進(jìn)或肯定的意見(jiàn)，并監(jiān)督承包人實(shí)施。②是否督促檢查監(jiān)理按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量抽檢程序進(jìn)行檢測(cè)。③是否督促檢查監(jiān)理按有關(guān)原材料檢測(cè)、試驗(yàn)程序，對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行檢測(cè).④對(duì)聯(lián)測(cè)（隱蔽或非隱蔽工程)工作是否嚴(yán)格按有關(guān)管理規(guī)定程序進(jìn)行。⑤是否督促檢查監(jiān)理按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分項(xiàng)、分部、單位工程完工的檢測(cè)。3、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理①施工技術(shù)交底記錄、隱蔽工程記錄、工序交接單、施工日志、監(jiān)理日志等文字資料是否齊全.④工序檢測(cè)是否在自檢合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行,是否經(jīng)監(jiān)理檢測(cè)、簽字確認(rèn)后，才進(jìn)行下一道工序的施工。⑤管理處及監(jiān)理對(duì)于在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,是否及時(shí)要求承包人進(jìn)行整改，是否進(jìn)行了跟蹤管理，直至復(fù)查滿足要求。計(jì)劃及執(zhí)行情況1、項(xiàng)目總體計(jì)劃、年度計(jì)劃、月度計(jì)劃及完成情況①是否按期編制項(xiàng)目總體、年、月度工作計(jì)劃及工程進(jìn)度總體、年、月度計(jì)劃.②是否存在工程實(shí)際進(jìn)度S線高于或低于計(jì)劃10%的情況，如存在，有無(wú)合理原因。③項(xiàng)目實(shí)際完成工作量（投資）與計(jì)劃相差10%，應(yīng)重新修訂計(jì)劃，是否及時(shí)修訂計(jì)劃.2、招標(biāo)計(jì)劃及完成情況①是否按期編制項(xiàng)目總體招標(biāo)計(jì)劃。②是否存在項(xiàng)目招標(biāo)工作未按計(jì)劃進(jìn)行的情況，如存在，有無(wú)合理原因。③當(dāng)項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃滿足不了實(shí)際工作要求時(shí)，應(yīng)重新修訂計(jì)劃，是否及時(shí)修訂計(jì)劃.程序及執(zhí)行情況1、招標(biāo)程序及執(zhí)行情況①是否按期根據(jù)項(xiàng)目總體招標(biāo)計(jì)劃的批復(fù)意見(jiàn)編制每項(xiàng)合同的招標(biāo)計(jì)劃。②是否按期編制招標(biāo)文件，并根據(jù)其審批意見(jiàn)進(jìn)行修訂.③合同簽約文件是否齊全，手續(xù)是否齊備。④是否存在因工作失誤而引起合同條款的內(nèi)容不利，并將造成或已造成了損失。2、索賠(延期）程序及執(zhí)行情況①是否按規(guī)定要求進(jìn)行索賠(延期）審查并按時(shí)報(bào)公司備案。②索賠（延期）審查是否合理，是否存在索賠（延期)審查錯(cuò)誤。3、變更程序及執(zhí)行情況①每項(xiàng)變更均應(yīng)報(bào)公司工程管理部備案,報(bào)備3天如無(wú)不同意見(jiàn)方可實(shí)施。是否存在違反此規(guī)定程序的情況。②工程變更方案是否合理，變更單價(jià)審核、審查是否正確、合理.4、計(jì)量支付、結(jié)算程序及執(zhí)行情況①施管部、合約部是否在每期中間計(jì)量支付審查前，完成對(duì)計(jì)量支付控制報(bào)表（或修訂報(bào)表)所需部分的審核。②對(duì)經(jīng)監(jiān)理辦審查上報(bào)的每份計(jì)量、支付申請(qǐng)書(shū)，項(xiàng)目管理處應(yīng)在規(guī)定的審查、審定時(shí)間內(nèi)完成，是否存在未按期審查、審定的情況，如存在，有無(wú)合理原因。③每份結(jié)算文件應(yīng)按規(guī)定要求正文、附件齊全，并按程序?qū)徟?，是否存在文件、資料不全或違規(guī)審批的情況.④計(jì)量支付、結(jié)算審核是否認(rèn)真，是否存在工程量及工程費(fèi)用審核錯(cuò)誤。5、征地拆遷程序及執(zhí)行情況①是否及時(shí)辦理征地拆遷手續(xù)。②是否及時(shí)調(diào)查、修編征地拆遷項(xiàng)目及數(shù)量一覽表。③是否及時(shí)編制征地拆遷工作計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施。如未按計(jì)劃實(shí)施，有無(wú)合理原因。④拆遷方案及費(fèi)用審查、審批手續(xù)是否齊全,是否合理。⑤征地拆遷甲方資料是否及時(shí)編制、整理及歸檔.合同履約管理1、監(jiān)理的履約情況①是否按合同規(guī)定對(duì)各監(jiān)理辦進(jìn)行月度考評(píng)。②是否規(guī)定根據(jù)月度考評(píng)結(jié)果對(duì)各監(jiān)理辦按合同進(jìn)行獎(jiǎng)罰。如未按規(guī)定處理,有無(wú)合理原因.2、承包人的履約情況①工程開(kāi)工后，一般每三個(gè)月應(yīng)對(duì)承包人進(jìn)行一次合約檢查（內(nèi)容包括人員到位、機(jī)具設(shè)備進(jìn)場(chǎng)、資金投入等情況）.如未檢查,有無(wú)合理原因。②對(duì)承包人違約，應(yīng)根據(jù)合同條款有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，如未按規(guī)定處理,有無(wú)合理原因.附錄H—3安全管理檢查表(XM—JC—03）小項(xiàng)檢查細(xì)目細(xì)目檢查內(nèi)容安全管理1、安全機(jī)構(gòu)建立、規(guī)定及督察①管理處是否建立安全管理制度，成立安全管理及督察機(jī)構(gòu)，其職責(zé)及管理規(guī)定是否健全。②安全管理及督察機(jī)構(gòu)是否定期出督察通報(bào).③是否及時(shí)根據(jù)督察和獎(jiǎng)罰規(guī)定做出獎(jiǎng)罰決定。2、安全活動(dòng)開(kāi)展情況①是否積極響應(yīng)社會(huì)、行業(yè)發(fā)起的安全活動(dòng),是否發(fā)有關(guān)文件并組織開(kāi)展實(shí)施.②是否根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)，制訂安全活動(dòng)計(jì)劃,并按計(jì)劃實(shí)施。③是否積極加強(qiáng)安全生產(chǎn)的宣傳、教育工作，內(nèi)容應(yīng)包括電視教育片、案例分析、標(biāo)語(yǔ)宣傳等多種形式。3、施工安全管理①是否督促檢查監(jiān)理及承包人建立安全管理及督察機(jī)構(gòu)，其職責(zé)、規(guī)章、辦法是否健全。②設(shè)備定期安全檢查記錄、現(xiàn)場(chǎng)安檢員工作記錄及整改情況記錄是否齊全.③施工現(xiàn)場(chǎng)、工區(qū)范圍內(nèi)是否具備安全防火、安全用電、滅火器具、宣傳標(biāo)語(yǔ)等防范措施.④監(jiān)理是否對(duì)承包人上報(bào)的分項(xiàng)工程施組方案中有關(guān)安全保證方案進(jìn)行認(rèn)真審查,是否提出改進(jìn)或肯定的意見(jiàn)，并監(jiān)督承包人實(shí)施。⑤對(duì)安全事故的處理，是否嚴(yán)格按有關(guān)文件規(guī)定的程序辦理。⑥是否嚴(yán)格執(zhí)行執(zhí)證上崗制度，監(jiān)理是否監(jiān)督承包人加強(qiáng)安全教育，加大宣傳力度,健全獎(jiǎng)懲機(jī)制.附錄H—4文檔、資料及信息管理檢查表（XM-JC-04)小項(xiàng)檢查細(xì)目細(xì)目檢查內(nèi)容工程檔案管理1、項(xiàng)目前期檔案管理立項(xiàng)、批復(fù)、設(shè)計(jì)、招標(biāo)等業(yè)主文件資料是否按文檔分類要求及時(shí)歸類存檔，存檔文件質(zhì)量是否規(guī)定要求.2、項(xiàng)目過(guò)程檔案管理①是否制定檢查計(jì)劃,對(duì)監(jiān)理、承包人的歸檔資料進(jìn)行定期檢查,并提出限期整改意見(jiàn)。②分項(xiàng)工程完工資料是否嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行裝訂、保存.③招標(biāo)、合同等業(yè)主文件資料是否按文檔分類要求及時(shí)歸類存檔，存檔文件質(zhì)量是否規(guī)定要求。④照片、音像及電子文檔是否按規(guī)定整理、裝訂。⑤是否對(duì)監(jiān)理、承包人的歸檔資料定期進(jìn)行抽查，對(duì)未按規(guī)定要求進(jìn)行歸檔整理的是否提出書(shū)面整改意見(jiàn)并跟蹤檢查、落實(shí)。文檔信息管理1、文檔處理及借閱制度管理①管理處文件處理是否按規(guī)定的發(fā)文程序、收辦文程序、文件發(fā)送程序辦理.②文件、檔案借閱是否按規(guī)定的程序執(zhí)行.2、工程月報(bào)管理工程月報(bào)是否按規(guī)定的格式、內(nèi)容、時(shí)間編寫(xiě)、完成，月報(bào)內(nèi)容是否真實(shí)準(zhǔn)確。3、監(jiān)理月報(bào)管理監(jiān)理月報(bào)是否按規(guī)定的格式、內(nèi)容、時(shí)間編寫(xiě)、完成,月報(bào)內(nèi)容是否真實(shí)準(zhǔn)確。附錄H—5財(cái)務(wù)管理檢查表(XM—JC-05)小項(xiàng)檢查細(xì)目細(xì)目檢查內(nèi)容資金使用計(jì)劃及支付管理1、資金使用計(jì)劃是否按期編制及修訂項(xiàng)目總體、年度及月度（三個(gè)月滾動(dòng))資金使用計(jì)劃。年度資金使用計(jì)劃編制的準(zhǔn)確率；實(shí)際資金支付需求與資金計(jì)劃有重大差異時(shí)，是否及時(shí)進(jìn)行修訂.月度實(shí)際使用資金與計(jì)劃使用資金的差異是否大于10％.資金使用計(jì)劃是否按期報(bào)批，手續(xù)是否齊全。2、資金支付每筆資金收付是否手續(xù)齊全、程序合規(guī)并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。各項(xiàng)預(yù)付和暫借款及其扣回手續(xù)是否齊全,是否按規(guī)定辦理.項(xiàng)目專用銀行賬戶的資金管理是否符合公司總部相關(guān)制度的規(guī)定。統(tǒng)計(jì)及會(huì)計(jì)核算管理1、統(tǒng)計(jì)報(bào)表是否按項(xiàng)目工程管理的有關(guān)規(guī)定，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（如月度、年度資金支付報(bào)表等)的填報(bào)工作,質(zhì)量是否滿足要求.是否按公司財(cái)務(wù)部的有關(guān)規(guī)定，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)工作,質(zhì)量是否滿足要求.2、會(huì)計(jì)核算和報(bào)告會(huì)計(jì)憑證是否符合規(guī)定,會(huì)計(jì)科目是否按規(guī)定設(shè)置，是否合理。是否按規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確地編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告.是否按規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確地編報(bào)合同支付情況一覽表。會(huì)計(jì)檔案管理是否符合規(guī)定.是否按公司規(guī)定建立項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算臺(tái)帳,并定期修訂，最終按期完成項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算文件.3、財(cái)務(wù)分析是否按規(guī)定及時(shí)編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告。財(cái)務(wù)分析報(bào)告是否正確反應(yīng)了實(shí)際與計(jì)劃(預(yù)算）的差異，并分析差異存在的原因，是否反應(yīng)了項(xiàng)目管理存在的不足并提出改進(jìn)建議。財(cái)務(wù)分析是否及時(shí)根據(jù)工程進(jìn)展對(duì)工程總造價(jià)的預(yù)計(jì)情況進(jìn)行了反映。附錄I監(jiān)理工作質(zhì)量考評(píng)表（JL—KP—01)項(xiàng)目滿分分項(xiàng)考評(píng)內(nèi)容滿分違約事項(xiàng)及扣分方法監(jiān)理工作質(zhì)量保證體系15人員情況4在合同有效期內(nèi)，經(jīng)業(yè)主同意更換監(jiān)理人員.（每人*次扣1分）未經(jīng)業(yè)主同意擅自更換監(jiān)理人員或更換人員超過(guò)規(guī)定的人次。（每人*次扣3分）監(jiān)理人員未經(jīng)請(qǐng)假或請(qǐng)假未獲業(yè)主批準(zhǔn)而擅自離開(kāi)駐地或不按業(yè)主批準(zhǔn)的期限增加監(jiān)理人員。(每人*次扣3分）監(jiān)理人員缺乏必要的知識(shí)和操作技能。（每人*次扣1分）監(jiān)理人員不能積極主動(dòng)工作。(每人*次扣2分）設(shè)備情況21、因設(shè)備使用不當(dāng)或不使用設(shè)備而導(dǎo)致影響工作（每臺(tái)*次扣1分）崗位職責(zé)與工作計(jì)劃4＊監(jiān)理崗位職責(zé)不明確（首次扣2分)未對(duì)監(jiān)理工作進(jìn)行交底或交底不清（每次扣1分）*監(jiān)理辦對(duì)監(jiān)理工作可能出現(xiàn)的問(wèn)題無(wú)預(yù)防和糾正措施（首次扣2分）*監(jiān)理辦未對(duì)自身的監(jiān)理工作制定考核制度（首次扣2分）*監(jiān)理辦未建立切實(shí)可行的信息傳遞渠道（首次扣2分)計(jì)劃落實(shí)與工作考核5＊監(jiān)理辦未全面實(shí)施預(yù)防、糾正措施（首次扣2分)*監(jiān)理工程師未對(duì)主要監(jiān)理工作進(jìn)行有效監(jiān)控（首次扣2分）*監(jiān)理工作未按標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行的（首次扣2分)*監(jiān)理辦未對(duì)監(jiān)理人員的工作和紀(jì)律進(jìn)行嚴(yán)格考核（首次扣2分)監(jiān)理人員未履行崗位職責(zé)（每次扣1分)監(jiān)理辦信息渠道不暢通（每次扣1分）工程安全質(zhì)量控制30測(cè)量控制工作4未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)復(fù)核、審批承包人提交的測(cè)量資料或經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)的測(cè)量資料存在錯(cuò)誤（每次扣1分）*承包人施工放線出現(xiàn)錯(cuò)誤而監(jiān)理未發(fā)現(xiàn)(首次扣2分)＊監(jiān)理人員不進(jìn)行實(shí)際的測(cè)量復(fù)核（首次扣2分）4、*監(jiān)理人員對(duì)承包人施工控制樁點(diǎn)的情況心中無(wú)數(shù)（首次扣1分）工程材料控制工作4＊承包人不按規(guī)定的頻率報(bào)驗(yàn)工程材料，監(jiān)理人員未立即指令并抄送業(yè)主(首次扣1分）＊監(jiān)理人員不按規(guī)定對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行確認(rèn)（首次扣1分）*承包人到場(chǎng)的材料未經(jīng)批準(zhǔn)或不合格而監(jiān)理未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)后未立即采取有效措施（首次扣1分）承包人使用材料時(shí)監(jiān)理人員未按規(guī)定的頻率做現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)（每次扣1分）＊監(jiān)理未對(duì)材料建立臺(tái)帳，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以至不能動(dòng)態(tài)地掌握材料審批、進(jìn)場(chǎng)和使用情況（首次扣1分）工程開(kāi)工控制工作3*分項(xiàng)工程明顯不具備開(kāi)工條件而監(jiān)理工程師批準(zhǔn)開(kāi)工（首次扣1分）＊承包人擅自開(kāi)工而監(jiān)理未加以有效的控制（首次扣1分）未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)審批承包人按時(shí)提交的分項(xiàng)工程開(kāi)工申請(qǐng)（每次扣0.5分)承包人提交的開(kāi)工申請(qǐng)內(nèi)容不全或有問(wèn)題而監(jiān)理已審批同意（每次扣1分)*未按國(guó)家、交通部、廣東省、深圳市等有關(guān)法律、法規(guī)及要求對(duì)承包人施工安全保障體系及確保施工安全的措施進(jìn)行認(rèn)真審查及檢查，未認(rèn)真對(duì)承包人施工操作人員進(jìn)行持證上崗檢查，而監(jiān)理工程師批準(zhǔn)開(kāi)工.（首次扣2分）施工過(guò)程控制工作8*監(jiān)理人員未按規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行旁站監(jiān)理。（首次扣1分)＊未核查承包人的質(zhì)量保證體系或承包人的質(zhì)量保證體系存在問(wèn)題而監(jiān)理未加以指令并抄送業(yè)主（首次扣1分）＊未核查承包人的設(shè)備和試驗(yàn)室或承包人的設(shè)備、試驗(yàn)室不滿足合同要求而監(jiān)理未給予指令并抄送業(yè)主(首次扣1分)*監(jiān)理在過(guò)程控制中未發(fā)現(xiàn)施工中的問(wèn)題或監(jiān)理所管轄范圍被質(zhì)量監(jiān)督站，業(yè)主勒令返工的（首次扣2分）＊監(jiān)理人員對(duì)施工中發(fā)生的問(wèn)題未及時(shí)指令或口頭指令未及時(shí)進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)（首次扣1分）監(jiān)理人員工作期間不在現(xiàn)場(chǎng)或監(jiān)理辦工作（每人＊次扣2分）對(duì)承包人的工作，監(jiān)理下達(dá)錯(cuò)誤的指令、批示(每次扣2分）監(jiān)理人員未監(jiān)督承包人按施工方案或工藝要求施工（每次扣1分）監(jiān)理人員不清楚施工方案（每次扣1分）10、*監(jiān)理人員不清楚現(xiàn)場(chǎng)情況和數(shù)據(jù)（首次扣1分)11、監(jiān)理人員工作中不能全面監(jiān)控所轄工程項(xiàng)目（每人*次扣1分）12、*未按國(guó)家、交通部、廣東省、深圳市等有關(guān)法律、法規(guī)及要求對(duì)承包人施工安全保障體系及確保施工安全的措施的執(zhí)行情況進(jìn)行認(rèn)真檢查，未認(rèn)真對(duì)承包人施工操作人員的變化進(jìn)行持證上崗檢查，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)存在的安全隱患未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)后未能及時(shí)采取有效措施加以制止。（首次扣2分）驗(yàn)收控制工作4*監(jiān)理人員在驗(yàn)收時(shí)不進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量（首次扣1分）＊經(jīng)監(jiān)理驗(yàn)收的工程項(xiàng)目存在質(zhì)量問(wèn)題（首次扣2～4分）未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收或驗(yàn)收數(shù)據(jù)錯(cuò)誤(每次扣2分)監(jiān)理人員在驗(yàn)收時(shí)的試驗(yàn)檢測(cè)頻率不足(每次扣1分）監(jiān)理對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題沒(méi)有記錄（每次扣1分）未檢查簽認(rèn)承包人的自檢資料（每次扣1分)*監(jiān)理對(duì)工程質(zhì)量的評(píng)定有誤（首次扣2分）質(zhì)量事件控制工作4*監(jiān)理人員隱瞞質(zhì)量問(wèn)題或發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題未按程序處理（首次扣24分）＊監(jiān)理人員未及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患而導(dǎo)致質(zhì)量事件發(fā)生（首次扣24分)＊發(fā)生質(zhì)量事件未及時(shí)指令承包人進(jìn)行處理（首次扣2分）工藝試驗(yàn)控制工作3監(jiān)理人員未執(zhí)行工藝試驗(yàn)程序或必要時(shí)未指令承包人進(jìn)行工藝試驗(yàn)（每次扣1分）監(jiān)理人員對(duì)工藝試驗(yàn)方案審批草率(每次扣1分)監(jiān)理人員對(duì)工藝試驗(yàn)未進(jìn)行全過(guò)程旁站或旁站記錄不全（每次扣1分）監(jiān)理人員對(duì)工藝試驗(yàn)結(jié)果未進(jìn)行認(rèn)真分析，草率批準(zhǔn)或建議工程大面積開(kāi)工，致使工程出現(xiàn)問(wèn)題（每次扣3分)工程進(jìn)度控制8進(jìn)度控制工作8未及時(shí)審批承包人按時(shí)提交的各種進(jìn)度計(jì)劃（每次扣1分）經(jīng)監(jiān)理審批的工程進(jìn)度計(jì)劃明顯不合理（每次扣1分）*監(jiān)理未對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行核查,未對(duì)實(shí)際進(jìn)度和計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)對(duì)照（首次扣2分）＊進(jìn)度滯后計(jì)劃時(shí)，未及時(shí)督促承包人進(jìn)行計(jì)劃進(jìn)度調(diào)整(首次扣1分）對(duì)承包人實(shí)施的調(diào)整計(jì)劃不能有效地監(jiān)控(每次扣1分）監(jiān)理人員不能正確分析制約工程進(jìn)展的各種相關(guān)因素并有效進(jìn)行控制（每次扣1分)對(duì)監(jiān)理權(quán)限內(nèi)不能解決的問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)并提出解決問(wèn)題的建議(每次扣2分)工程計(jì)量、支付控制12計(jì)量支付控制報(bào)表4＊未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)審查(修訂）計(jì)量支付控制報(bào)表(每合同段首次扣2分）計(jì)量支付控制報(bào)表審查不認(rèn)真，計(jì)算方法不正確、工程數(shù)量及費(fèi)用計(jì)算有差錯(cuò)而未審查發(fā)現(xiàn)（每合同段每次扣1分）中間計(jì)量支付2未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)審核承包人提交的中間計(jì)量單或?qū)徍撕笕源嬖阱e(cuò)誤（每次扣0.2分）中間計(jì)量有超計(jì)、漏計(jì)、錯(cuò)計(jì)現(xiàn)象（（每次扣0.2分)＊未對(duì)計(jì)量工作進(jìn)行階段統(tǒng)計(jì)（首次扣1分)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)編制上報(bào)中間支付證書(shū)或上報(bào)的中間支付證書(shū)存在計(jì)算等錯(cuò)誤（每合同段扣1分)分項(xiàng)工程完工計(jì)量、交工計(jì)量及竣工結(jié)算6未能有效地督促承包人在每個(gè)分項(xiàng)工程完工后及時(shí)辦理分項(xiàng)工程完工驗(yàn)收及計(jì)量工作（每分項(xiàng)工程扣0。5分）未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)審核承包人提交的分項(xiàng)工程完工資料及完工計(jì)量（每分項(xiàng)工程扣0.5分)未對(duì)分項(xiàng)工程完工資料及完工計(jì)量進(jìn)行認(rèn)真審核,審核后仍存在錯(cuò)誤（每分項(xiàng)工程扣1分)未對(duì)分項(xiàng)工程完工計(jì)量工作進(jìn)行階段統(tǒng)計(jì)（每月次扣1分)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)審核承包人提交的工程竣工資料和交工計(jì)量、竣工結(jié)算（每合同段每項(xiàng)工作扣0。5分）未對(duì)工程竣工資料及交工計(jì)量、竣工結(jié)算進(jìn)行認(rèn)真審核，審核后仍存在錯(cuò)誤（每合同段每項(xiàng)工作扣1分）其它合同事宜8工程變更控制工作2*承包人擅自對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行變更，監(jiān)理未及時(shí)指令進(jìn)行制止（首次扣1分）對(duì)工程變更監(jiān)理不能及時(shí)提供確切的情況(每次扣0。5分）收到批準(zhǔn)的變更申請(qǐng)后，監(jiān)理辦未能及時(shí)下發(fā)變更令（每次扣0.5分)監(jiān)理人員不能有效的督促承包人及時(shí)上報(bào)變更工程預(yù)算書(shū)，對(duì)變更工程預(yù)算書(shū)不能及時(shí)進(jìn)行審核并編制提交變更工程預(yù)算審核意見(jiàn)書(shū)(每次扣0.5分）＊變更工程預(yù)算書(shū)審查及變更工程預(yù)算審核意見(jiàn)書(shū)編制不認(rèn)真，變更單價(jià)不合理（首次扣1分）工程分包控制工作1*發(fā)現(xiàn)承包人未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行工程分包而監(jiān)理未采取有效措施（首次扣0.5分）*監(jiān)理人員未能有效地對(duì)分包項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督(首次扣0.5分)＊未能有效地監(jiān)督承包人對(duì)分包商的控制或承包人對(duì)分包工作控制不力而監(jiān)理未及時(shí)指令(首次扣0。5分）工程延期、索賠控制工作5未及時(shí)受理承包人的延期、索賠意向（每次扣0。5分）對(duì)承包人的違約事項(xiàng)未進(jìn)行有效的控制并及時(shí)開(kāi)展反延期、索賠工作(每次扣2分)監(jiān)理未及時(shí)指令承包人采取調(diào)整施工計(jì)劃和減少損失的措施（每次扣0。5分）延期、索賠事件發(fā)生時(shí)監(jiān)理人員未及時(shí)進(jìn)行全面記錄并通知有關(guān)各方進(jìn)行確認(rèn)（每次扣2分）未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)編制、提交延期、索賠評(píng)估意見(jiàn)(每次扣0.5分）提交的的延期、費(fèi)用索賠評(píng)估意見(jiàn)手續(xù)不全或有較明顯錯(cuò)誤（每次扣1。5分）監(jiān)理資料12監(jiān)理月報(bào)管理2。5未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交監(jiān)理月報(bào)（每次扣1分）未按規(guī)定的格式編寫(xiě)監(jiān)理月報(bào)（每次扣0。5分）監(jiān)理月報(bào)內(nèi)容不全面（每次扣0.5分）監(jiān)理月報(bào)中對(duì)質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用等內(nèi)容描述不準(zhǔn)確（每次扣0.2分）評(píng)價(jià)工程項(xiàng)目無(wú)具體數(shù)據(jù)或編造虛假數(shù)據(jù)（每次扣2分）監(jiān)理記錄5監(jiān)理辦公室未建立工作臺(tái)帳或臺(tái)帳建立不全、記錄不及時(shí)（每次扣1分）無(wú)旁站記錄或記錄不全、不真實(shí)(每人*次扣1分）無(wú)巡視記錄或記錄不全面（每人*次扣0。5分)監(jiān)理日志填寫(xiě)內(nèi)容不全面（每人每天扣0.1分）監(jiān)理人員不及時(shí)填寫(xiě)監(jiān)理日志(每人每天扣0。5分）監(jiān)理文件2未及時(shí)整理，編寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要(每次扣0.5分）對(duì)承包人報(bào)告不認(rèn)真分析，無(wú)明確意見(jiàn)就上報(bào)業(yè)主(每次扣1分）監(jiān)理文件在發(fā)放、存儲(chǔ)、傳遞過(guò)程中出現(xiàn)失誤或丟失（每次扣1分)監(jiān)理資料2.5*監(jiān)理資料有虛假問(wèn)題(首次扣1分）未按規(guī)定繪制上墻圖表或未按時(shí)修改、調(diào)整（每次扣1分)資料、表格的填寫(xiě)項(xiàng)目簽字不全，數(shù)字不準(zhǔn)確（每次扣0。5分）資料未按要求進(jìn)行階段歸檔（每次扣1分）未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成監(jiān)理竣工資料的編制工作（每天扣0。5分）監(jiān)理工作紀(jì)律1010違反本辦法第三、(一）項(xiàng)監(jiān)理工作紀(jì)律（每條首次扣5—10分）業(yè)主綜合評(píng)價(jià)55根據(jù)監(jiān)理辦的綜合業(yè)務(wù)能力，對(duì)工程的主動(dòng)控制情況，與業(yè)主的配合等方面由業(yè)主有關(guān)部門綜合評(píng)定。天津地鐵建設(shè)發(fā)展監(jiān)控量測(cè)管理辦法(試行）（DTJS/ZY—AZ-25）1總則1。1為了加強(qiáng)城市軌道交通工程監(jiān)測(cè)管理，保障城市軌道交通工程安全質(zhì)量，制定本辦法。1.2工程監(jiān)測(cè)是指施工過(guò)程中，通過(guò)采用一定的測(cè)量測(cè)試儀器、設(shè)備，對(duì)施工影響范圍內(nèi)的巖土體、地下水和周邊環(huán)境及工程圍（支)護(hù)結(jié)構(gòu)等的變化情況（如變形、應(yīng)力等）進(jìn)行經(jīng)常性地量測(cè)和巡視觀察,并及時(shí)反饋監(jiān)測(cè)成果的活動(dòng).1.3城市軌道交通工程監(jiān)測(cè)包括施工監(jiān)測(cè)及第三方監(jiān)測(cè)。1。4城市軌道交通工程監(jiān)測(cè)管理除應(yīng)遵循本辦法外,還應(yīng)符合國(guó)家、行業(yè)及天津市現(xiàn)行相關(guān)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。1.5在進(jìn)行監(jiān)測(cè)的同時(shí)，應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全巡視。1。6本辦法僅適用于天津地鐵建設(shè)發(fā)展所建設(shè)管理的地鐵工程和樞紐工程。2監(jiān)測(cè)技術(shù)管理與預(yù)警要求2。1城市軌道交通工程監(jiān)測(cè)項(xiàng)目主要包括工程圍（支)護(hù)結(jié)構(gòu)的變形、應(yīng)力，工程周邊環(huán)境的位移、傾斜、開(kāi)裂，巖土體位移、土壓力變化，地下水位的動(dòng)態(tài)變化等。2.2城市軌道交通工程監(jiān)測(cè)項(xiàng)目及其控制指標(biāo)應(yīng)當(dāng)在施工圖設(shè)計(jì)文件中說(shuō)明。監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的控制標(biāo)準(zhǔn)及警戒值執(zhí)行現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)測(cè)圖紙中的高標(biāo)準(zhǔn)，其中工程周邊環(huán)境的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目及其控制指標(biāo)應(yīng)當(dāng)經(jīng)專家論證后確定。2。3城市軌道交通工程監(jiān)測(cè)方案,應(yīng)當(dāng)根據(jù)勘察報(bào)告、設(shè)計(jì)文件、施工方案、周邊環(huán)境調(diào)查報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告及工程實(shí)際情況編制。其主要內(nèi)容應(yīng)包括:a)工程概況;b）建設(shè)場(chǎng)地巖土工程條件及基坑周邊環(huán)境狀況；c）監(jiān)測(cè)目的和依據(jù)；d）監(jiān)測(cè)內(nèi)容及項(xiàng)目；e）基準(zhǔn)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)點(diǎn)的布設(shè)與保護(hù)；f）監(jiān)測(cè)方法及精度；g）監(jiān)測(cè)期和監(jiān)測(cè)頻率;h)監(jiān)測(cè)報(bào)警及異常情況下的監(jiān)測(cè)措施；i)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)處理與信息反饋；j）監(jiān)測(cè)人員的配備;k）監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備及檢定要求；l)作業(yè)安全及其他管理制度。2。4當(dāng)基坑工程設(shè)計(jì)或施工有重大變更時(shí)，監(jiān)測(cè)單位應(yīng)及時(shí)調(diào)整監(jiān)測(cè)方案.2。5工程監(jiān)測(cè)的基準(zhǔn)點(diǎn)應(yīng)布置在工程施工影響范圍之外的穩(wěn)定區(qū)域，并保證其埋設(shè)穩(wěn)固、可靠。工程圍（支)護(hù)結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)點(diǎn)應(yīng)在圍(支）護(hù)結(jié)構(gòu)施工過(guò)程中及時(shí)布設(shè)；工程周邊環(huán)境監(jiān)測(cè)點(diǎn)與巖土體、地下水監(jiān)測(cè)點(diǎn)應(yīng)在圍護(hù)結(jié)構(gòu)施工之前埋設(shè).基準(zhǔn)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求進(jìn)行埋設(shè)，并清晰標(biāo)識(shí)類別、編號(hào)、保護(hù)要求等信息.2。6監(jiān)測(cè)單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的保護(hù)，應(yīng)設(shè)置監(jiān)測(cè)點(diǎn)的保護(hù)裝置或設(shè)施，并定期巡視。發(fā)現(xiàn)基準(zhǔn)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)點(diǎn)受到破壞,應(yīng)及時(shí)恢復(fù)或補(bǔ)救，保證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的連續(xù)性、有效性。2.7變形測(cè)量的精度要求執(zhí)行現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)測(cè)圖紙中高標(biāo)準(zhǔn)。2。8監(jiān)測(cè)點(diǎn)埋設(shè)并穩(wěn)定后，應(yīng)至少連續(xù)獨(dú)立進(jìn)行二次觀測(cè)，取其平均值作為初始值。2。9監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)根據(jù)施工進(jìn)度,嚴(yán)格按照監(jiān)測(cè)方案中的監(jiān)測(cè)頻率要求及時(shí)采集，保證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)、連續(xù)、準(zhǔn)確、完整。2。10監(jiān)測(cè)成果報(bào)告應(yīng)按建設(shè)單位的要求以日?qǐng)?bào)、預(yù)警快報(bào)、周報(bào)、月報(bào)、總結(jié)報(bào)告的形式送達(dá)參建各方（建設(shè)單位、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位),主要內(nèi)容包括施工進(jìn)度、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及變化情況、巡視觀察信息、分析結(jié)論及處置措施建議等。2。11監(jiān)測(cè)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度，綜合分析監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及巡視觀察信息,發(fā)現(xiàn)工程安全狀況異常時(shí)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)預(yù)警。2。12監(jiān)測(cè)預(yù)警的級(jí)別按照險(xiǎn)情或事故發(fā)生的緊急程度、發(fā)展勢(shì)態(tài)和可能造成的危害程度由大到小分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)，分別用紅色、橙色、黃色表示，一級(jí)為最高級(jí)別。2。13監(jiān)測(cè)預(yù)警級(jí)別的劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)由各地根據(jù)工程特點(diǎn)、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)管理能力和經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展水平等因素具體確定。2。14當(dāng)出現(xiàn)工程事故或其它因素造成監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的變化速率加大，應(yīng)根據(jù)建設(shè)公司和監(jiān)理工程師的指示采取加密監(jiān)測(cè)布點(diǎn)、加大監(jiān)測(cè)頻率等措施直至危險(xiǎn)或隱患解除為止。2。15當(dāng)變形曲線趨于平緩時(shí)，在有充足的證據(jù)證明即可判斷變化趨于穩(wěn)定，經(jīng)建設(shè)公司和監(jiān)理工程師同意后可以停止相應(yīng)項(xiàng)目的監(jiān)測(cè)工作.2.16監(jiān)測(cè)結(jié)束階段,監(jiān)測(cè)單位應(yīng)向建設(shè)方提供以下資料，并按檔案管理規(guī)定，組卷歸檔。a）基坑工程監(jiān)測(cè)方案;b）測(cè)點(diǎn)布設(shè)、驗(yàn)收記錄；c)階段性監(jiān)測(cè)報(bào)告；d）監(jiān)測(cè)總結(jié)報(bào)告。3施工監(jiān)測(cè)管理3。1施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)施工監(jiān)測(cè)工作全面負(fù)責(zé)。施工監(jiān)測(cè)負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員及作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)其簽字的施工監(jiān)測(cè)成果負(fù)責(zé)。3。2施工單位不具備施工監(jiān)測(cè)的能力時(shí)，應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)測(cè)單位實(shí)施施工監(jiān)測(cè)。3。3施工單位應(yīng)明確施工監(jiān)測(cè)負(fù)責(zé)人,配備與工程規(guī)模相適應(yīng)的監(jiān)測(cè)技術(shù)人員、作業(yè)人員及儀器設(shè)備。3.4施工監(jiān)測(cè)方案應(yīng)當(dāng)按照《天津地鐵建設(shè)發(fā)展施工方案審批管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，組織專家論證，由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字，并報(bào)送項(xiàng)目總監(jiān)理工程師審查簽字后實(shí)施。3。5施工監(jiān)測(cè)實(shí)施前，施工監(jiān)測(cè)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)將施工監(jiān)測(cè)方案向施工監(jiān)測(cè)作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底。3.6施工監(jiān)測(cè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照施工監(jiān)測(cè)方案、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)測(cè)管理要求開(kāi)展監(jiān)測(cè)工作.3.7施工單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)整理、分析施工監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和巡視觀察信息,作出分析評(píng)價(jià),編制施工監(jiān)測(cè)報(bào)告,反饋建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位。3.8施工監(jiān)測(cè)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)施工監(jiān)測(cè)負(fù)責(zé)人、施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字。3。9施工單位應(yīng)根據(jù)施工監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和巡視信息或監(jiān)理、第三方監(jiān)測(cè)反饋的預(yù)警信息，對(duì)工程安全狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)達(dá)到預(yù)警狀態(tài)應(yīng)立即向工程所在地建設(shè)主管部門報(bào)告，并采取相應(yīng)應(yīng)急處置措施。4第三方監(jiān)測(cè)管理4.1建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在工程開(kāi)工前委托有相應(yīng)勘察資質(zhì)的工程監(jiān)測(cè)單位開(kāi)展第三方監(jiān)測(cè)工作。4。2第三方監(jiān)測(cè)單位應(yīng)當(dāng)設(shè)立項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu),按照合同約定，配備與承擔(dān)工程規(guī)模相適應(yīng)的監(jiān)測(cè)技術(shù)人員、作業(yè)人員及儀器設(shè)備。4.3監(jiān)測(cè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)第三方監(jiān)測(cè)工作全面負(fù)責(zé)。監(jiān)測(cè)技術(shù)人員、作業(yè)人員對(duì)其簽字的第三方監(jiān)測(cè)成果負(fù)責(zé)。4.4對(duì)重要工程周邊環(huán)境及關(guān)鍵工程結(jié)構(gòu)部位,第三方監(jiān)測(cè)宜與施工監(jiān)測(cè)同點(diǎn)位、同時(shí)段監(jiān)測(cè)。4。5監(jiān)測(cè)單位編制的第三方監(jiān)測(cè)方案應(yīng)當(dāng)由建設(shè)單位組織監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位及有關(guān)專家進(jìn)行論證，并經(jīng)監(jiān)測(cè)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人和監(jiān)測(cè)總體單位負(fù)責(zé)審批后實(shí)施。4。6第三方監(jiān)測(cè)實(shí)施前，監(jiān)測(cè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)將第三方監(jiān)測(cè)方案向監(jiān)測(cè)作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底。4。7第三方監(jiān)測(cè)單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按第三方監(jiān)測(cè)方案、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)測(cè)管理要求開(kāi)展第三方監(jiān)測(cè)工作。4.8第三方監(jiān)測(cè)單位要對(duì)施工單位的布點(diǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督確認(rèn)，包括布設(shè)項(xiàng)目、數(shù)量、位置、埋點(diǎn)質(zhì)量是否滿足相關(guān)技術(shù)要求。4。9監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)上傳到天津市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總隊(duì)。4。10第三方監(jiān)測(cè)單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和巡視觀察信息，作出分析評(píng)價(jià)，編制第三方監(jiān)測(cè)報(bào)告，反饋建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位及施工單位等.4.11監(jiān)測(cè)單位對(duì)第三方監(jiān)測(cè)報(bào)告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。第三方監(jiān)測(cè)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)監(jiān)測(cè)單位的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字。4.12第三方監(jiān)測(cè)單位應(yīng)對(duì)基坑本身及周邊環(huán)境進(jìn)行日常巡視?；娱_(kāi)挖前每周1次，基坑開(kāi)挖后至主體結(jié)構(gòu)完成每天1次。盾構(gòu)施工期間，每日沿線巡查1次,必要時(shí)加密。4。13第三方監(jiān)測(cè)單位在分析監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和巡視觀察信息的基礎(chǔ)上，對(duì)工程安全狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)達(dá)到預(yù)警狀態(tài)時(shí)立即反饋施工單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位和設(shè)計(jì)單位。5第三方監(jiān)測(cè)監(jiān)理(監(jiān)測(cè)總體單位)管理5.1制定監(jiān)測(cè)管理辦法,包含但不限于:監(jiān)測(cè)工作的管理、監(jiān)測(cè)方案的審查、監(jiān)測(cè)點(diǎn)的驗(yàn)收;監(jiān)測(cè)信息報(bào)送;聯(lián)合巡查；預(yù)警、響應(yīng)及消警；第三方監(jiān)測(cè)工作例會(huì);第三方監(jiān)測(cè)資料歸檔；第三方監(jiān)測(cè)單位的考核。5.2監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)編制施工監(jiān)測(cè)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。5.3審查各設(shè)計(jì)單位的監(jiān)測(cè)設(shè)計(jì)文件是否滿足成果要求,審查各施工單位的監(jiān)測(cè)方案、審查各第三方監(jiān)測(cè)單位的監(jiān)測(cè)方案.5.4監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方監(jiān)測(cè)現(xiàn)場(chǎng)工作定期檢查,督促第三方監(jiān)測(cè)單位嚴(yán)格按照監(jiān)測(cè)方案實(shí)施監(jiān)測(cè)，對(duì)第三方監(jiān)測(cè)信息反饋及時(shí)性進(jìn)行監(jiān)督.5.5監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)第三方監(jiān)測(cè)單位未按監(jiān)測(cè)方案實(shí)施施工監(jiān)測(cè)，應(yīng)要求第三方監(jiān)測(cè)單位立即整改。情況嚴(yán)重的，要求第三方監(jiān)測(cè)單位停止施工，并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位。5.6監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)比對(duì)分析施工監(jiān)測(cè)和第三方監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)及巡視觀察信息，對(duì)工程安全狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)達(dá)到預(yù)警狀態(tài)時(shí)立即通知建設(shè)單位、施工單位，并督促第三方監(jiān)測(cè)單位上報(bào)預(yù)警信息和采取相應(yīng)應(yīng)急措施。5。7配合施工，及時(shí)解決施工中出現(xiàn)的與監(jiān)測(cè)有關(guān)的問(wèn)題。5。8參與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置,參與建設(shè)工程質(zhì)量事故和重大安全技術(shù)事故分析。5.9開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控信息平臺(tái)的日常管理工作，開(kāi)展視頻監(jiān)控系統(tǒng)的日常監(jiān)控和管理。6安全巡視6。1安全巡視頻率6.1。1基坑施工及盾構(gòu)隧道施工過(guò)程中，施工單位、監(jiān)理單位對(duì)周邊環(huán)境每天巡視一次;第三方監(jiān)測(cè)單位每三天巡視一次，重點(diǎn)部位每天巡視一次。對(duì)紅色預(yù)警部位,監(jiān)理單位和第三方監(jiān)測(cè)單位作為關(guān)注目標(biāo)進(jìn)行高頻率跟蹤巡視。監(jiān)測(cè)單位每三天巡視一次,重點(diǎn)部位每天巡視一次。對(duì)紅色預(yù)警部位，監(jiān)理單位和第三方監(jiān)測(cè)單位作為關(guān)注目標(biāo)進(jìn)行高頻率跟蹤巡視。6。2基坑施工主要巡視內(nèi)容6。2。1開(kāi)挖面地質(zhì)狀況.土層性質(zhì)及穩(wěn)定性，包括土質(zhì)性質(zhì)及變化情況、開(kāi)挖面土體滲漏水情況及土體塌落情況；地下水控制效果，包括抽降水控制效果、降水井抽水出砂量、變化情形及持續(xù)時(shí)間；基坑有無(wú)涌水、流砂、管涌；開(kāi)挖長(zhǎng)度、厚度是否與設(shè)計(jì)、方案相符等。6。2。2支護(hù)結(jié)構(gòu)體系。支護(hù)體系施作的及時(shí)性；滲漏水情況，包括滲漏水量、是否伴有砂土顆粒、發(fā)生位置、發(fā)展趨勢(shì)等;支護(hù)體系開(kāi)裂、變形情況等；支撐扭曲及偏斜程度、發(fā)生位置、發(fā)展趨勢(shì)等；腰梁開(kāi)裂、腰梁與土體脫開(kāi)情況及發(fā)生位置等。6.2。3施工場(chǎng)地?？舆叧d，包括坑邊荷載重量、類型、與坑緣距離、面積、位置等；地表積水及截排水措施，包括積水面積、深度、水量、位置、地面硬化完好程度、坡頂排水系統(tǒng)是否合理及通暢等.6。3盾構(gòu)施工主要巡視內(nèi)容a）盾構(gòu)鉸接密封情況。b)管片破損情況。c)管片錯(cuò)臺(tái)情況及其趨勢(shì)。d）滲漏水情況、盾尾漏漿情況等。e)盾構(gòu)始發(fā)接收保障措施是否到位.f）聯(lián)絡(luò)通道開(kāi)挖支護(hù)及滲漏水情況。6.4周邊環(huán)境主要巡視內(nèi)容a）建（構(gòu)）筑物有無(wú)開(kāi)裂、地下室有無(wú)滲水。b）橋梁墩臺(tái)或梁體有無(wú)開(kāi)裂、剝落情況。c)地面有無(wú)開(kāi)裂、沉陷、隆起、冒漿。d）河流湖泊有無(wú)堤坡開(kāi)裂，水面有無(wú)出現(xiàn)漩渦、水泡。e)地下管線管體、接口及檢查井有無(wú)破損、滲漏。f)鐵路路基、道床以及地鐵既有線結(jié)構(gòu)沉降變形情況。6.5監(jiān)測(cè)點(diǎn)的保護(hù)情況：是否有監(jiān)測(cè)點(diǎn)被破壞、占?jí)骸?.6巡視檢查以目測(cè)為主，可輔以錘、釬、量尺、放大鏡等工器具以及攝像、攝影等設(shè)備進(jìn)行。6.7巡視記錄及上報(bào)6.7。1監(jiān)理單位及第三方監(jiān)測(cè)單位,每次巡視后需填寫(xiě)巡視記錄表,巡視記錄表見(jiàn)附表DTJS/ZY-AZ—25-01、附表DTJS/ZY—AZ-25-02，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警評(píng)價(jià)參考附件6.7。2施工單位、監(jiān)理單位每周匯總一周巡視情況并向項(xiàng)目管理部上報(bào)，上報(bào)時(shí)間為每周五.項(xiàng)目管理部安排專人負(fù)責(zé)，每周五向監(jiān)控中心上報(bào)巡視總結(jié)。巡視檢查如發(fā)現(xiàn)異常和危險(xiǎn)情況,應(yīng)及時(shí)通知建設(shè)公司及其他相關(guān)單位.7附則7.1本辦法由天津地鐵建設(shè)發(fā)展質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)解釋.7。2本辦法自頒布之日起執(zhí)行。附表DTJS/ZY—AZ—25—01基坑開(kāi)挖施工現(xiàn)場(chǎng)及周邊環(huán)境安全巡視表編號(hào)：線路名稱合同段工點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)工程名稱風(fēng)險(xiǎn)單位名稱施工部位天氣巡視單位巡視內(nèi)容存在問(wèn)題的描述原因分析可能導(dǎo)致后果安全狀態(tài)評(píng)價(jià)處置措施建議專業(yè)工程師項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人日期日期備注：1。本表由施工單位、監(jiān)理單位及安全巡察單位采用；2.適用于基坑開(kāi)挖施工；3.主要巡視內(nèi)容包括:1)開(kāi)挖面地質(zhì)狀況：土層性質(zhì)及穩(wěn)定性、降水效果和其它情況；2)支護(hù)結(jié)構(gòu)體系：支護(hù)體系施作及時(shí)性、滲漏水情況、支護(hù)體系開(kāi)裂、變形變化和其它情況；3）周邊環(huán)境：坑邊超載、地表積水及截排水措施、建構(gòu)筑物變形及開(kāi)裂情況、地表變形及開(kāi)裂情況、管線沿線地面開(kāi)裂、滲水、塌陷情況、管線檢查井開(kāi)裂及積水變化和其它情況。4.安全狀態(tài)評(píng)價(jià):正常、黃色、橙色、紅色預(yù)警。附表DTJS/ZY—AZ—25-02盾構(gòu)隧道施工現(xiàn)場(chǎng)及周邊環(huán)境安全巡視表編號(hào)：線路名稱合同段工點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)工程名稱風(fēng)險(xiǎn)單位名稱）施工部位天氣巡視單位巡視內(nèi)容存在問(wèn)題的描述原因分析可能導(dǎo)致后果安全狀態(tài)評(píng)價(jià)處置措施建議專業(yè)工程師項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人日期日期備注：1.本表由施工單位、監(jiān)理單位及安全巡察單位采用；2。適用于盾構(gòu)法施工;3。主要巡視內(nèi)容包括：1）隧道內(nèi)：鉸結(jié)密封、管片破損、管片錯(cuò)臺(tái)、管片間滲漏水、盾尾漏漿狀況及其它情況；2）周邊環(huán)境:建構(gòu)筑物變形及開(kāi)裂情況,地表變形及開(kāi)裂情況，管線沿線地面開(kāi)裂、滲水、塌陷情況、跑漿及泡沫流失，管線檢查井開(kāi)裂及積水變化和其它情況。4.安全狀態(tài)評(píng)價(jià)：正常、黃色、橙色、紅色預(yù)警。附件A建（構(gòu)）筑物重要性等級(jí)劃分重要性等級(jí)破壞后果建（構(gòu)）筑物類型使用性質(zhì)和規(guī)模Ⅰ很嚴(yán)重，重大國(guó)際影響或非常嚴(yán)重的國(guó)內(nèi)政治影響，經(jīng)濟(jì)損失巨大。古建筑物、近代優(yōu)秀建筑物,重要的工業(yè)建筑物,10層以上高層、超高層民用建筑物,大于24m的地上構(gòu)筑物及重要的地下構(gòu)筑物.Ⅱ嚴(yán)重，嚴(yán)重政治影響,經(jīng)濟(jì)損失較大。一般的工業(yè)建筑物,4～6層的多層建筑物,7～9層中高層民用建筑物，10～24層的地上構(gòu)筑物，一般地下構(gòu)筑物。Ⅲ一般,有一定的政治影響和經(jīng)濟(jì)損失.次要工業(yè)建筑物,1～3層的低層民用建筑物，小于10m的地上構(gòu)筑物，次要地下構(gòu)筑物。建（構(gòu)）筑物控制指標(biāo)參考數(shù)值重要性等級(jí)允許沉降控制值（mm）差異沉降控制值（mm)位移最大速率控制值（mm/d）傾斜控制值Ⅰ15510。002Ⅱ2081。5——Ⅲ30102——地下管線控制指標(biāo)參考數(shù)值表重要性等級(jí)允許位移控制值（mm)傾斜率控制值Ⅰ（有壓管線）100。002Ⅱ(無(wú)壓雨水、污水管線)200.005Ⅲ(無(wú)壓其它管線）300.004城市道路重要性等級(jí)劃分重要性等級(jí)地位和交通功能Ⅰ停機(jī)坪、城市快速路、主干路、高速路Ⅱ城市次干路Ⅲ城市支路、人行道地表沉降（隆起）控制指標(biāo)參考數(shù)值表施工方法監(jiān)測(cè)項(xiàng)目及范圍允許位移控制值U0（mm）位移平均速率控制值(mm/d）位移最大速率控制值(mm/d）明(蓋)挖法地表沉降一級(jí)基坑二級(jí)基坑三級(jí)基坑220。15%H或30，兩者取小值0.2％H或40,兩者取小值0。3%H或50，兩者取小值盾構(gòu)法地表沉降3013地表隆起1013城市道路控制指標(biāo)參考數(shù)值表重要性等級(jí)允許位移控制值(mm）位移平均速率控制值（mm/d）位移最大速率控制值(mm/d）Ⅰ停機(jī)坪100.51快速路、主干道2012Ⅱ次干路3023Ⅲ支路、人行道4024城市橋梁重要性等級(jí)劃分表重要性等級(jí)功用、跨越對(duì)象Ⅰ鐵路橋梁、城市高架橋、立交橋主橋連接箱Ⅱ立交橋主橋簡(jiǎn)支T梁、異形板、立交橋匝道橋Ⅲ人行天橋及其他一般橋梁城市橋梁控制指標(biāo)參考數(shù)值表重要性等級(jí)橋梁墩臺(tái)允許沉降控制值(mm）縱向相鄰橋梁墩臺(tái)間差異沉降控制值（mm）橫向相鄰橋梁墩臺(tái)間差異沉降控制值（mm）承臺(tái)水平位移控制值(mm）Ⅰ15233Ⅱ25233Ⅲ30344既有線重要性等級(jí)劃分表重要性等級(jí)結(jié)構(gòu)部位和相對(duì)地面位置Ⅰ地下區(qū)間軌道岔區(qū)Ⅱ地下車站、地下區(qū)間其他部位、地面車站Ⅲ通風(fēng)豎井、風(fēng)道、聯(lián)絡(luò)通道、地下車站出入口既有線隧道結(jié)構(gòu)控制指標(biāo)參考數(shù)值表重要性等級(jí)隧道結(jié)構(gòu)允許沉降控制值（mm）隧道結(jié)構(gòu)允許上浮控制值（mm）隧道結(jié)構(gòu)允許水平位移控制值(mm）差異沉降控制值（mm)位移平均速率控制值（mm/d）最大速率控制值(mm/d)Ⅰ553111.5Ⅱ1054211。5Ⅲ2055311。5既有地鐵軌道、道床控制指標(biāo)參考數(shù)值表控制指標(biāo)參考數(shù)值軌道坡度允許控制值1/2500道床剝離量允許控制值1mm結(jié)構(gòu)變形縫開(kāi)合度5～7mm軌道結(jié)構(gòu)允許垂直位移控制值5～10mm項(xiàng)目投標(biāo)管理辦法一、小組的性質(zhì)及組成投標(biāo)小組是根據(jù)公司投標(biāo)業(yè)務(wù)需要，由營(yíng)銷中心牽頭，其它相關(guān)部門配合而成立的階段性項(xiàng)目團(tuán)隊(duì).投標(biāo)小組采用項(xiàng)目管理模式運(yùn)作,由分管項(xiàng)目銷售的公司副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，成員為組長(zhǎng)及若干組員。是否考慮增設(shè)副組長(zhǎng)一名，保證投標(biāo)工作有備選負(fù)責(zé)人。公司所有的投標(biāo)項(xiàng)目根據(jù)相關(guān)規(guī)定劃分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)(見(jiàn)附件一），根據(jù)相應(yīng)的等級(jí)來(lái)確定投標(biāo)小組組長(zhǎng)、各組員及審核人員.公司各部門的職責(zé)與分工：營(yíng)銷中心全面負(fù)責(zé)投標(biāo)小組的過(guò)程運(yùn)作管理?？偣まk負(fù)責(zé)技術(shù)方案的論證、設(shè)備基礎(chǔ)報(bào)價(jià)、軟件技術(shù)方案的論證、軟件界面的制作；技術(shù)委員會(huì)負(fù)責(zé)審核技術(shù)部門所提出的建議性報(bào)價(jià)方案及整個(gè)技術(shù)標(biāo)。綜合辦負(fù)責(zé)設(shè)備的詢價(jià)及廠家授權(quán)、形式審查及為投標(biāo)小組提供全面的后勤保障服務(wù)。二、投標(biāo)小組成立1、擬投標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告通過(guò)審批時(shí)，由大區(qū)負(fù)責(zé)人確定項(xiàng)目等級(jí)。2、由投標(biāo)小組組長(zhǎng)提出投標(biāo)小組所需人員,本部門人員由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)人指定，其他部門人員由投標(biāo)小組組長(zhǎng)與其他部門協(xié)