實驗室整改報告

試驗室計量認證評審整改資料--- 建筑材料檢測2023年727日、試驗室計量認證評審整改打算、試驗室計量認證評審整改報告整改材料之三??…試驗室計量認證評審整改材料之四......試驗室計量認證評審整改材料之五......試驗室計量認證評審整改材料之六......試驗室計量認證評審整改材料之七......試驗室計量認證評審整改材料之八......試驗室計量認證評審整改材料之九......試驗室計量認證評審整改材料之十 試驗室計量認證評審整改材料之十試驗室量認證評審整改打算計--- 建筑材料檢測2023年7月20日試驗室計量認證評審整改打算2023717~18日，省質(zhì)量技術監(jiān)視局委派的試驗室計量認證評審組對我公司進展首次評審，現(xiàn)場評審結(jié)論為試驗室的運做根本符合《試驗室資質(zhì)認定準則》要求，評審表中19個要素大局部符合， 有11項根本符合。現(xiàn)依據(jù)試驗室計量認證評審組提出的整改要求制訂整改打算如下。一、職責、質(zhì)量負責人制訂整改打算，提出整改要求，追蹤驗證，并做記錄和采集證據(jù)，編制整改報告〔附證據(jù)〕。、質(zhì)量負責人組織落實整改打算，審核整改報告。、相關責任科室依據(jù)要求在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改。、公司負責人批準整改報告。二、缺陷與整改要求序號序號缺陷整改要求責任部門要求完成時間試驗室沒有對檢 技術負責人②對質(zhì)量監(jiān)視員進展一次培1測的關鍵環(huán)節(jié)進/質(zhì)量監(jiān)視20237月訓；行監(jiān)視〔〕員25日前③完善質(zhì)量監(jiān)視員監(jiān)視記錄①組織學習準則及手冊內(nèi)容；原始記錄的更改②公布原始記錄填寫作業(yè)指技術負責人2不符合標準要求20237月//〔4.92〕導書25日前③文件審批發(fā)放記錄檢測部3，補質(zhì)量負責人20237月部活動充前次未涉及的要素/內(nèi)審員25日前〔4.10.2〕序號 缺陷應加強水泥、鋼

整改要求 責任部門技術負責人

要求完成時間，各專業(yè)檢測部/各專業(yè)檢

20237月人員的技術培訓〔5.132〕

落實，安排學習. 測部

25日前人員技術檔案中 技術負責人〔5.1.5〕

由技術負責人會同綜合辦公室兀善員工檔案.

/綜合辦公室

20237月25日前防水材料檢測室環(huán)境溫度不符合

改善硬件設施，增加一部空調(diào)，

技術負責人 2023年7月標準要求〔5.2.2〕不能夠供給防水準〔5.3.2〕設備檔案缺少準料〔5.4.5〕2023年設備檢定打算

并對溫度和濕度狀況記錄②標準發(fā)放要按受控文件要求進展。①增加“設備履歷表”。②按要求填入。制定2023年設備檢定打算并

/檢測部技術負責人/資料治理員技術負責人/設備治理員技術負責人/設備治理

25日前20237月25日前20237月25日前20237月實施〔5.5.3.1〕

25日前員沒有供給有效的混①馬上安排全部應當檢定或校凝土回彈儀檢定證準的儀器進展檢定或校準。

技術負責人/設備治理

20237月書〔5.5.3.2〕沒有制定質(zhì)量控11

的試驗予以追溯。制定2023年度質(zhì)量把握打算并實施

員技術負責人/各專業(yè)檢測部

25日前20237月25日前試驗室計量認證評審整改報告--- 建筑材料檢測2023年7月27日試驗室計量認證評審整改報告2023717~18日，省質(zhì)量技術監(jiān)視局委派的試驗室計量認證評審組對我公司進展首次評審，現(xiàn)場評審結(jié)論為試驗室根本符合《試驗室資質(zhì)認定評審準則》要求，評審表中19個要素大局部符合，11項根本符合。依據(jù)實驗室計量認證評審組評審組提出的整改要求，我公司制訂了整改打算，由質(zhì)量負責人組織落實實施。相關責任部門均在規(guī)定的時間內(nèi)按要求完成了整改。質(zhì)量負責人對整改狀況進展了跟蹤驗證，并以證據(jù)。現(xiàn)將整改狀況報告如下。一、整改狀況1.1、對“試驗室沒有對檢測的關鍵環(huán)節(jié)進展監(jiān)視〔〕”的整改《試驗室資質(zhì)認定評審準則》條款指出：試驗室應由生疏各項檢測和/或校準方法、程序、目的和結(jié)果評價的人員對檢測和/或校準的關鍵環(huán)節(jié)進展監(jiān)視。我們公司的手冊和程序文件中也有明確的描述。發(fā)生這樣現(xiàn)象的緣由是我們學習準則和文件不夠所致。為此，我們安排了質(zhì)量監(jiān)視員的專題培訓，就質(zhì)量監(jiān)視員如何開展好質(zhì)量監(jiān)視工作明確如下內(nèi)容：一是如何選好質(zhì)量監(jiān)督員；二是目前質(zhì)量監(jiān)視的工程和內(nèi)容；三是選好質(zhì)量監(jiān)視方法；四是作好質(zhì)量監(jiān)視記錄；五是完成質(zhì)量監(jiān)視中覺察問題的訂正。證明材料見整改材料之一：①監(jiān)視員培訓資料。②監(jiān)視員日常監(jiān)視記錄一例。實際工作說明,整改工作效果良好.、對“原始記錄的更改不符合標準要求〔4.9.2.〕”的整改。《試驗室資質(zhì)認定評審準則》4.9.2條明確指出:全部工作應當時予以記錄。對電子存儲的記錄也應實行有效措施，避開原始信息或數(shù)據(jù)的喪失或改動。我公司的相關程序也有明確的規(guī)定;發(fā)生這樣的現(xiàn)象是學習文件不夠?qū)е?為此,我們組織了一次培訓考試,并安排質(zhì)量監(jiān)視員進展了一次監(jiān)視.證明材料見整改材料之二：①學習記錄和考試卷復印件一例；②質(zhì)量監(jiān)督員日常監(jiān)視記錄的復印件一例。實際工作說明,整改工作效果良好.、對“內(nèi)部審核打算沒有掩蓋治理體系的全部活動〔4.10.2〕”的整改。我們馬上組織進展了一次附加內(nèi)部審核。證明材料見整改材料之三：①內(nèi)部審核打算；②內(nèi)部審核實施打算;③內(nèi)審檢查表;④內(nèi)審首次會議簽到表;⑤內(nèi)審末次會議簽到表;⑥內(nèi)審報告.實際工作說明,整改工作效果良好.、對“應加強水泥、鋼筋、砼及無損檢測人員的技術培訓〔5.1.3.2〕”我們馬上安排有關檢測部進展了培訓并對培訓結(jié)果予以驗證。證明材料見整改材料之四：①培訓簽到表；②培訓記錄表③考試卷一例。實際工作說明,整改工作效果良好.、對“人員技術檔案中缺少人員培訓經(jīng)受〔5.1.5〕”的整改。由技術負責人與綜合辦公室對人員履歷表進展了調(diào)整,增加了培訓經(jīng)受的信息。證明材料見整改材料之五：①文件更改審批表②人員履歷表。實際工作說明,整改工作效果良好.、對“防水材料檢測室環(huán)境溫度不符合標準要求〔5.2.2〕”的整改。由技術負責人會同有關部門購置空調(diào)機一臺,安裝在防水材料檢測室。證明材料見整改材料之六：①空調(diào)機工作狀態(tài)照片一張；②防水材料檢測室環(huán)境條件監(jiān)控記錄〔局部〕③購置空調(diào)機發(fā)票.實際工作說明,整改工作效果良好.、對“不能夠供給防水卷材現(xiàn)行有效標準〔5.3.2〕”的整改。我們馬上安排人員購置了防水卷材現(xiàn)行有效標準單行本。證明材料見整改材料之七：①標準單行本照片一張；②購置標準發(fā)票；③培訓記錄④考卷一例.實際工作說明,整改工作效果良好.、對“設備檔案缺少準則要求的相關材料〔5.4.5〕”的整改。我們重編制了設備履歷表,設備履歷表包括準則的全部要求的信息并已經(jīng)完成設備檔案的錄入工作。證明材料見整改材料之八：①文件更改審批記錄②設備履歷表。實際工作說明,整改工作效果良好.、對“沒有制定2023年設備檢定打算〔5.5.3.1〕”的整改。我們馬上完成了2023年設備檢定/校準打算并實施,使得該項工作有序進展,確保了試驗工作質(zhì)量。證明材料見整改材料之九：①2023年設備檢定/校準打算表。實際工作說明,整改工作效果良好.、對“沒有供給有效的混凝土回彈儀檢定證書〔5.5.3.2〕”的整改。我們馬上對混凝土回彈儀進展了檢定，并對其他類似狀況進展了檢查；沒覺察其他漏檢漏校儀器。并對已經(jīng)發(fā)出的檢測報告進展了追溯,未覺察該情況影響了日常檢測工作,也未影響到客戶的工作.證明材料見整改材料之十：①混凝土回彈儀檢定證書。②檢測報揭露放記錄。實際工作說明,整改工作效果良好.、對“沒有制定質(zhì)量把握打算〔5.7.1〕”的整改。我們馬上制定了2023年質(zhì)量把握打算,我們的質(zhì)量把握打算分為內(nèi)部質(zhì)控、外部質(zhì)控兩種形式,打算制定后由技術負責人組織進展了評審評價。證明材料見整改材料之十一：①2023年質(zhì)量把握打算。實際工作說明,整改工作效果良好.二、證明材料：、整改材料之一、整改材料之二、整改材料之三、整改材料之四、整改材料之五、整改材料之六、整改材料之七、整改材料之八〔附后〕

附后〕、整改材料之九〔附后〕、整改材料之十〔附后〕、整改材料之十一〔附后〕三、本次整改體會：本次國家認可委監(jiān)視評審組一行四位專家分別來自沈陽、錦州，交通不便，時間緊任務重，連續(xù)兩天每天都工作到深夜；各位評審員及專家在重點審查了試驗室建立體系以來檢測工作狀況、依照《試驗室資質(zhì)認定評審準則》建立的治理體系文件、檢測工程適用標準、最近一次內(nèi)審和治理評審及試驗室間比對和參與力氣驗證等方面的內(nèi)容。進展了現(xiàn)場操作考核。評審員及專家還分頭對檢測試驗室進展了現(xiàn)場檢查，對相關工作人員進展了考核。專家們認真詢問、認真聽取了試驗室工作人員對治理體系、有關要素和執(zhí)行程序的理解、生疏。而且在評審過程中始終主動制造平和的評審氣氛；他們嚴謹?shù)淖黠L、勞碌的工作、嫻熟的技術給我們留下了深刻的印象。本次監(jiān)視評審共覺察11個不符合項，主要集中在體系文件的執(zhí)行、相關設備檢定、質(zhì)量監(jiān)視、質(zhì)量把握打算等幾個方面，說明在我們的日常工作中尚有很多缺乏之處需要完善，通過這次整改，我們要舉一反三，加強人員培訓，強化軟、硬件建設，加大檢測工作日常監(jiān)視力度。實現(xiàn)公司檢測工作的持續(xù)改進。通過本次評審時的前期預備、評審期間的協(xié)作和評審后整改正程的體會,感覺到現(xiàn)場評審工作是極好的學習取經(jīng)、指導實踐的時機,通過技能呈現(xiàn)和理論見證,使公司人員的質(zhì)量意識、操作力氣得到進一步提升,對加強和完善公司質(zhì)量治理、技術力氣建設將起到樂觀地推動作用。全體員工對標準要求和質(zhì)量治理體系有了更深的體會，是一次難得的學習時機。整改材料之不符合事實描述：整改證明材料〔附后〕：1、不符合及訂正措施處理單；2、培訓申請表；3、培訓記錄表；4、產(chǎn)品效勞卡；5、售后效勞單；6、售后效勞記錄單。、整改材料之不符合事實描述：無環(huán)境保護程序〔〕整改證明材料〔附后〕：1、不符合及訂正措施處理單；2、環(huán)境保護程序；3、廢棄物處理記錄表。、整改材料之三不符合事實描述：內(nèi)部審核打算沒有掩蓋治理體系的全部活動〔4.10.2〕整改證明材料〔附后〕：①內(nèi)部審核打算；②內(nèi)部審核實施打算;③內(nèi)審檢查表;④內(nèi)審首次會議簽到表;⑤內(nèi)審末次會議簽到表;⑥內(nèi)審報告.、整改材料之四不符合事實描述：應加強水泥、鋼筋、砼及無損檢測人員的技術培訓(5.1.3.2)整改證明材料(附后)：①培訓簽到表;②培訓記錄表③考試卷一例。、整改材料之五不符合事實描述：人員技術檔案中缺少人員培訓經(jīng)受〔5.1.5〕整改證明材料〔附后〕：①文件更改審批表②人員履歷表。、整改材料之六不符合事實描述：防水材料檢測室環(huán)境溫度不符合標準要求〔5.2.2〕整改證明材料〔附后〕：①空調(diào)機工作狀態(tài)照片一張;②防水材料檢測室環(huán)境條件監(jiān)控記錄〔局部〕③購置空調(diào)機發(fā)票.、整改材料之七不符合事實描述：不能夠供給防水卷材現(xiàn)行有效標準〔5.3.2〕整改證明材料〔附后〕：①標準單行本照片一張;②購置標準發(fā)票;③培訓記錄④考卷一例.、整改材料之八不符合事實描述：設備檔案缺少準則要求的相關材料〔5.