增值稅防偽控稅系統(tǒng)之開票子系統(tǒng)

增值稅防偽控稅系統(tǒng)開票子系統(tǒng)增值稅防偽控稅系統(tǒng)之開票子系統(tǒng)第1頁(yè)一、開票子系統(tǒng)基本操作流程注冊(cè)登錄系統(tǒng)初始化結(jié)束初始化系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置編碼設(shè)置從IC卡讀入新購(gòu)發(fā)票發(fā)票填開與作廢抄稅處理報(bào)稅日常使用中應(yīng)進(jìn)行操作所控制信息發(fā)生變更時(shí)要做操作首次安裝時(shí)第一次使用時(shí)操作增值稅防偽控稅系統(tǒng)之開票子系統(tǒng)第2頁(yè)二、開具常規(guī)正數(shù)專用發(fā)票第一步：選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/專業(yè)發(fā)票填開”菜單第二步：按系統(tǒng)提醒進(jìn)行發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)第三步：進(jìn)入“增值稅專用發(fā)票填開”界面第四步：填寫購(gòu)貨方信息第五步：填寫商品信息第六步：打印發(fā)票增值稅防偽控稅系統(tǒng)之開票子系統(tǒng)第3頁(yè)三、開具帶銷貨清單專用發(fā)票第一步：選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/專業(yè)發(fā)票填開”菜單第二步：按系統(tǒng)提醒進(jìn)行發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)第三步：進(jìn)入“增值稅專用發(fā)票填開”界面第四步：填寫購(gòu)貨方信息第五步：點(diǎn)擊“清單”按鈕第六步：進(jìn)入“銷貨清單填開”界面第七步：填寫各條商品信息第八步：點(diǎn)擊“退出”返回發(fā)票界面第九步：打印發(fā)票第十步：在“已開發(fā)票查詢”中打印銷貨清單增值稅防偽控稅系統(tǒng)之開票子系統(tǒng)第4頁(yè)四、開具帶折扣專用發(fā)票第一步：選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/專業(yè)發(fā)票填開”菜單第二部：在“發(fā)票填開”或“銷貨清單填開”界面中，選擇對(duì)應(yīng)商品行第三步：設(shè)置“折扣行數(shù)”第四步：設(shè)置“折扣率”或”折扣金額“第五步：打印發(fā)票（銷貨清單在“已開發(fā)票查詢”中打?。┰鲋刀惙纻慰囟愊到y(tǒng)之開票子系統(tǒng)第5頁(yè)五、開具負(fù)數(shù)專用發(fā)票1、購(gòu)置方申請(qǐng)開具符合以下情況：1、購(gòu)置方已抵扣后又退回或發(fā)生銷售折讓需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2、無(wú)法抵扣：（1）專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無(wú)法認(rèn)證（2）專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符（3）專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符（4）所購(gòu)貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍增值稅防偽控稅系統(tǒng)之開票子系統(tǒng)第6頁(yè)開具流程（1）購(gòu)置方開具并提交申請(qǐng)單（2）購(gòu)置方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開具通知單（3）購(gòu)置方將通知單交予銷售方（4）銷售方開具紅字專用發(fā)票2、銷售方申請(qǐng)開具開具情況：（1）因開票有誤購(gòu)置方拒收（2）因開票有誤原因還未交付開具流程：1、銷售方開具并提交申請(qǐng)單2、銷售稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開具通知單3、銷售方開具紅字專用發(fā)票增值稅防偽控稅系統(tǒng)之開票子系統(tǒng)第7頁(yè)開具方法：第一步：選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/專業(yè)發(fā)票填開”菜單第二步：按系統(tǒng)提醒進(jìn)行發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)第三步：進(jìn)入“專用發(fā)票填開”界面第四步：點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”按鈕第五步：選擇“直接開具”功效第六步：按要求填寫對(duì)應(yīng)通知單編號(hào)第七步：按要求填寫對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票代碼、號(hào)碼第八步：系統(tǒng)彈出對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票代碼、號(hào)碼及相關(guān)信息確認(rèn)窗口第九步：系統(tǒng)自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)負(fù)數(shù)發(fā)票（若所填正整數(shù)發(fā)票代碼和號(hào)碼已不在當(dāng)前發(fā)票庫(kù)，則系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填寫界面，用戶需手工填寫負(fù)數(shù)發(fā)票票面信息）第十步：打印發(fā)票

增值稅防偽控稅系統(tǒng)之開票子系統(tǒng)第8頁(yè)六、開具負(fù)數(shù)普通發(fā)票第一步：選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/專業(yè)發(fā)票填開”菜單第二步：按系統(tǒng)提醒進(jìn)行發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)第三步：進(jìn)入“普通發(fā)票填開”界面第四步：點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”按鈕第五步：按要求填寫對(duì)應(yīng)正數(shù)代碼、號(hào)碼兩遍，兩次輸入必須一致第六步：系統(tǒng)彈出對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票代碼、號(hào)碼及相關(guān)信息確認(rèn)窗口第七部：系統(tǒng)自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)負(fù)數(shù)發(fā)票（若所填正數(shù)發(fā)票代碼和號(hào)碼已不在當(dāng)前發(fā)票庫(kù)，則系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填寫界面，用戶需手工填寫負(fù)數(shù)發(fā)票票面信息）第八步：打印發(fā)票增值稅防偽控稅系統(tǒng)之開票子系統(tǒng)第9頁(yè)七、作廢發(fā)票已開發(fā)票作廢：第一步：選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/專業(yè)發(fā)票填開”菜單第二步：選中欲作廢發(fā)票號(hào)碼第三步：點(diǎn)擊“作廢”按鈕第四步：系統(tǒng)彈出“作廢確認(rèn)”提醒框，確認(rèn)是否真要作廢發(fā)票第五步：點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，已開發(fā)票作廢成功未開發(fā)票作廢：第一步：依據(jù)要作廢發(fā)票種類選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/未開發(fā)票作廢“下對(duì)應(yīng)子菜單第二步：系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)出“未開發(fā)票作廢號(hào)碼確認(rèn)”提醒框第三步：點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，未開發(fā)票作廢成功增值稅防偽控稅系統(tǒng)之開票子系統(tǒng)第10頁(yè)八、抄報(bào)稅流程第一步：抄稅處理（抄稅寫IC卡）第二步：發(fā)票資料查詢打印（打印各種報(bào)表）第三步：報(bào)稅征期抄稅：第一步：選擇”報(bào)稅處理/抄報(bào)稅管理/抄稅處理“菜單，系統(tǒng)自動(dòng)更新發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表第二步：系統(tǒng)彈出“請(qǐng)選擇抄稅期”對(duì)話框，選擇“本期資料”第三步：插入本機(jī)稅控IC卡，點(diǎn)擊“確定”按鈕第四步：正常抄稅寫稅控IC卡成功

增值稅防偽控稅系統(tǒng)之開票子系統(tǒng)第11頁(yè)非征期抄稅：第一步：選擇”報(bào)稅處理/抄報(bào)稅管理/抄稅處理“菜單，系統(tǒng)自動(dòng)更新發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表第二步：系統(tǒng)彈出“請(qǐng)選擇抄稅期”對(duì)話框，選擇“本期資料”第三步：插入本機(jī)稅控IC卡，點(diǎn)擊“確定”按鈕第四步：正常抄稅寫稅控IC卡成功重復(fù)抄舊稅：第一步：選擇”報(bào)稅處理/抄報(bào)稅管理/抄稅處理“菜單，系統(tǒng)自動(dòng)更新發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表第二步：系統(tǒng)彈出“請(qǐng)選擇抄稅期”對(duì)話框，選擇“上期資料”第三步：插入本機(jī)稅控IC卡，點(diǎn)擊“確定”按鈕第四步：抄上期舊稅成功

增值稅防偽控稅系統(tǒng)之開票子系統(tǒng)第12頁(yè)金稅卡狀態(tài)查詢：第一步：選擇“報(bào)稅處理/金稅卡管理/金稅卡狀態(tài)查詢”菜單第二步：系統(tǒng)給出詳細(xì)金稅卡、稅控IC卡狀態(tài)信息增值稅防偽控稅系統(tǒng)之開