2023年績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告范文

2024年績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告范文2024年績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告范文（通用12篇）1

一、基本狀況

（一）部門整體狀況

1、主要職能

（一）統(tǒng)籌討論和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的進(jìn)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織擬制農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參加擬制涉農(nóng)的價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策措施。

（二）統(tǒng)籌推動(dòng)進(jìn)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)平安生產(chǎn)工作。

（三）討論提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)夫承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)夫合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與進(jìn)展。

（四）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)進(jìn)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、愛護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。擔(dān)當(dāng)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

（六）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量平安監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量平安監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量平安國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，參加制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量平安地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

（七）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的愛護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)物愛護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量愛護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)進(jìn)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展。牽頭管理外來物種。

（八）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督區(qū)內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。協(xié)作有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作方案并組織實(shí)施。

（十）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村進(jìn)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目基金支配和監(jiān)督管理。

（十一）推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)討論、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物平安監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種愛護(hù)。

（十二）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)訓(xùn)練和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)夫培育、農(nóng)業(yè)科技人才培育和農(nóng)村有用人才培訓(xùn)工作。

（十三）組織參加農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對(duì)外溝通合作，詳細(xì)執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

（十四）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)狀況

零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工室、進(jìn)展規(guī)劃和方案財(cái)務(wù)室、黨風(fēng)廉政室、區(qū)委農(nóng)辦秘書室、農(nóng)業(yè)資源愛護(hù)與利用室、種植業(yè)管理室（農(nóng)藥監(jiān)管室）種業(yè)管理室、科技訓(xùn)練室、法規(guī)室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾室、市場(chǎng)與信息化室、植保站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量平安監(jiān)管室、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)進(jìn)展室、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)室。歸口管理4個(gè)下屬單位：區(qū)畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)機(jī)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)。

3、人員狀況

20xx年9月底本單位實(shí)有在崗人員114人，其中公務(wù)員及參照公務(wù)員管理人員32名，事業(yè)人員82名。退休人員121名。

4.20xx年整體工作目標(biāo)

20xx年，全區(qū)完成糧食播種面積85.51萬畝、總產(chǎn)量35.9萬噸；全區(qū)建設(shè)湘江源蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地11萬畝、優(yōu)質(zhì)柑橘生產(chǎn)基地16萬畝、優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地1萬畝；全區(qū)實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值237億元以上；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)不斷完善，鄉(xiāng)村人居環(huán)境有效提升，全區(qū)全部行政村基本達(dá)到潔凈干凈有序標(biāo)準(zhǔn)，新創(chuàng)建省級(jí)漂亮鄉(xiāng)村示范村、省級(jí)特色精品鄉(xiāng)村1個(gè)以上，完成農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建10050戶，農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率達(dá)到88%以上，樂觀試點(diǎn)廁所糞污資源化利用；勝利創(chuàng)建“國(guó)家級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量平安示范縣區(qū)”。

（二）項(xiàng)目總體狀況

20xx年《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)20xx年財(cái)政預(yù)算的函》（零財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)）批復(fù)我單位項(xiàng)目2個(gè)，分別是農(nóng)博會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量平安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；其中財(cái)政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量平安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)，由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施，我單位本年實(shí)際負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)博會(huì)1個(gè)項(xiàng)目。

零陵區(qū)20xx年農(nóng)業(yè)類博覽會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政管理，?？顚Ｓ?，全部用于參與農(nóng)夫豐收節(jié)、農(nóng)博會(huì)、產(chǎn)銷對(duì)接會(huì)等專項(xiàng)工作。一是農(nóng)夫豐收節(jié)。抓好本市和本地區(qū)大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品展現(xiàn)和銷售。準(zhǔn)時(shí)把本地特色農(nóng)產(chǎn)品展現(xiàn)在消費(fèi)者面前。二是其次十三屆中部（湖南）農(nóng)業(yè)博覽會(huì)。三是產(chǎn)銷對(duì)接會(huì)。本地特色農(nóng)產(chǎn)品對(duì)接省外和粵港澳等地區(qū)展現(xiàn)和銷售，為本地企業(yè)供應(yīng)平臺(tái)支撐。

二、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施狀況

根據(jù)《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（零財(cái)績(jī)18號(hào)）的文件要求，我局組織相關(guān)股室，仔細(xì)開展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作?？?jī)效監(jiān)控范圍包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算全部的支出。

三、績(jī)效監(jiān)控結(jié)果及趨勢(shì)分析

（一）部門整體支出

根據(jù)《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)20xx年財(cái)政預(yù)算的函》（零財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入10622.67萬元，其中:基本支出經(jīng)費(fèi)2038.67萬元,項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)8584萬元。

1-9月基本支出實(shí)際支出1749.2萬元，完成預(yù)算85.8%；項(xiàng)目支出實(shí)際支出6858.62萬元，完成預(yù)算79.9%。

20xx年1-9月，我局按年初制定的方案和目標(biāo)開展工作并取得了良好生效：一是糧食方案種植面積85.51萬畝，已完成糧食播種面積88.23萬畝，完成任務(wù)的103.2%，；二是1-9月全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)181億元；三是20xx年3月25-26日全國(guó)鄉(xiāng)村治理中期評(píng)估組對(duì)零陵區(qū)鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作進(jìn)行了中期評(píng)估，專家組對(duì)零陵鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作賜予了高度確定和好評(píng)。

估計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠根據(jù)年初制訂的方案和指標(biāo)全部完成，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能根據(jù)年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

（二）項(xiàng)目支出

20xx年《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)20xx年財(cái)政預(yù)算的函》（零財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)）批復(fù)我單位項(xiàng)目2個(gè)，分別是農(nóng)博會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量平安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；其中財(cái)政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量平安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)，由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施，我單位本年實(shí)際負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)博會(huì)1個(gè)項(xiàng)目。

截止20xx年9月底，財(cái)政未撥付農(nóng)博會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率0%；但費(fèi)用實(shí)際已開支，參與了永州市第四屆農(nóng)夫豐收節(jié)等，待經(jīng)費(fèi)撥付到位進(jìn)行支付，估計(jì)項(xiàng)目支出績(jī)效能根據(jù)年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

四、存在的主要問題及緣由分析

（一）部門整體

基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。但我局基本支出沒有得到有效的保障?；局С鼋?jīng)費(fèi)保障水平偏低，預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費(fèi)、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行，公用經(jīng)費(fèi)缺口較大，基本保障面臨巨大的壓力。

（二）項(xiàng)目支出

項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的項(xiàng)目工作任務(wù)而發(fā)生的支出項(xiàng)目資金撥付進(jìn)度較慢。但我單位專項(xiàng)資金較多，年中追加的各類項(xiàng)目資金繁多、任務(wù)重、壓力大，然而專項(xiàng)資金撥付緩慢，影響項(xiàng)目的實(shí)施。

五、下一步改進(jìn)工作的意見建議

（一）提高財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前執(zhí)行的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)太低，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿意單位維持工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，需要財(cái)政增加投入，為單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)供應(yīng)有力保障。

（二）化簡(jiǎn)專項(xiàng)資金撥付手續(xù)，加快資金撥付進(jìn)度，便于項(xiàng)目的順當(dāng)開展。

六、其他需要說明的問題

無

2024年績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告范文（通用12篇）2

一、基本狀況

（一）項(xiàng)目概況

因我處搬遷至市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館北側(cè)辦公樓，場(chǎng)地年久失修，存在部分地磚開裂，衛(wèi)生設(shè)施不完善，燈具不亮等狀況，另展覽館變壓器突發(fā)故障，無法保障辦公場(chǎng)所電力供應(yīng)，此項(xiàng)目的主要內(nèi)容是對(duì)辦公場(chǎng)地開展修理維護(hù)，并更換兩臺(tái)大型變壓器，以保障辦公場(chǎng)全部序運(yùn)轉(zhuǎn)。“辦公場(chǎng)所修理”項(xiàng)目，預(yù)算總額57.16萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)57.13萬元，執(zhí)行率99.95%。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

年度實(shí)現(xiàn)辦公場(chǎng)所電力設(shè)施完備，辦公用房修理到位，保證工作正常開展。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展?fàn)顩r

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)的目的、對(duì)象和范圍

此項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是為了合理的使用財(cái)政資金，有效保障辦公場(chǎng)所正常運(yùn)轉(zhuǎn)?？?jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)象和范圍是本次辦公場(chǎng)所修理項(xiàng)目，共計(jì)1個(gè)。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)的原則、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

本次績(jī)效評(píng)價(jià)秉持內(nèi)容完整、權(quán)重合理、數(shù)據(jù)真實(shí)、結(jié)果客觀的原則，采納定量與定性結(jié)合的方法，逐層逐個(gè)分解指標(biāo)，匯總各項(xiàng)分值，做到績(jī)效指標(biāo)設(shè)置全掩蓋。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。

我處由主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，成立了預(yù)算績(jī)效工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在處財(cái)務(wù)管理科，負(fù)責(zé)部門年度預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)編制、運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作。先期預(yù)算編制工作中，對(duì)項(xiàng)目開展過程所需要取得的效果開展全面評(píng)價(jià)，設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，上報(bào)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表。在績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控中，結(jié)合年中項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，對(duì)績(jī)效目標(biāo)中期完成狀況做全面梳理，結(jié)合結(jié)果對(duì)下半年項(xiàng)目開展進(jìn)行指導(dǎo)。在項(xiàng)目完成后，做好項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，編制項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表，對(duì)年度項(xiàng)目完成狀況進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總，狀況總結(jié)工作。

三、綜合評(píng)價(jià)狀況及評(píng)價(jià)結(jié)論。

綜合評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)優(yōu)。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策過程

機(jī)構(gòu)改革后，因城鄉(xiāng)規(guī)劃系統(tǒng)并入自然資源局，我處遷址至原市規(guī)劃局辦公樓，辦公場(chǎng)所年久失修，部分設(shè)施老化，另有變壓器失火導(dǎo)致電力供應(yīng)不足，埋下平安隱患，加上搬遷過程中產(chǎn)生損耗，已無法保障正常辦公環(huán)境。為保障運(yùn)轉(zhuǎn)，年度預(yù)算編制工作中申報(bào)辦公場(chǎng)所修理項(xiàng)目，以解決辦公環(huán)境問題，維護(hù)機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）項(xiàng)目過程狀況

通過市供電公司下屬施工企業(yè)對(duì)市規(guī)劃展覽館電力系統(tǒng)進(jìn)行修理，更換兩臺(tái)大型變壓器及其配套電力供應(yīng)系統(tǒng)，解決辦公場(chǎng)地電力問題。政府限額以下選購?fù)ㄟ^競(jìng)爭(zhēng)性磋商、詢價(jià)等方式邀請(qǐng)兩家施工企業(yè)，對(duì)辦公場(chǎng)地進(jìn)行全面修繕工作，更換故障燈具、瓷磚、衛(wèi)生間潔具等。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出狀況

項(xiàng)目預(yù)算支配57.15萬元，共計(jì)撥付資金57.13萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.95%。對(duì)辦公樓1處進(jìn)行了修繕，修理辦公場(chǎng)地面積2600㎡，更換大型變壓器2臺(tái)，另有燈具、瓷磚等若干，完成了估計(jì)目標(biāo)。

（四）項(xiàng)目效益狀況

通過辦公場(chǎng)所修理項(xiàng)目開展，有力改善了辦公環(huán)境，保障了單位運(yùn)轉(zhuǎn)，加強(qiáng)了我處履職力量，為城市重點(diǎn)工程建設(shè)打開新局面、建設(shè)新浪潮奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

五、主要閱歷及做法

在項(xiàng)目開展過程中，工作進(jìn)展快，資金支出準(zhǔn)時(shí)，完成了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算的執(zhí)行和管理過程精確，未消失偏差，項(xiàng)目開展也取得了良好的效果。

六、存在問題及緣由分析

項(xiàng)目存在的主要問題一是具有臨時(shí)性，本項(xiàng)目為一次性項(xiàng)目，主要為解決當(dāng)期問題，沒有延長(zhǎng)效果，無法對(duì)往后年度項(xiàng)目開展工作進(jìn)行指導(dǎo)。產(chǎn)生問題的主要緣由是維護(hù)項(xiàng)目需要一次性開展完畢，無需設(shè)立長(zhǎng)期目標(biāo)。二是具有應(yīng)急性，本項(xiàng)目謀劃時(shí)間短，過程進(jìn)展快，預(yù)算執(zhí)行中未能對(duì)項(xiàng)目開展分時(shí)分段把握，產(chǎn)生的主要緣由是項(xiàng)目?jī)?nèi)容較少，執(zhí)行較快導(dǎo)致。

七、有關(guān)建議

預(yù)算績(jī)效指標(biāo)庫中修理和改造提升類指標(biāo)設(shè)置已基本完善，在預(yù)算績(jī)效指標(biāo)設(shè)置中有很好的指導(dǎo)作用，在預(yù)算執(zhí)行過程中也產(chǎn)生良好的效果，可以普遍適用于修理改造類項(xiàng)目，在以后的預(yù)算執(zhí)行中可以進(jìn)一步完善指標(biāo)庫設(shè)置，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目編制的指導(dǎo)性。

2024年績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告范文（通用12篇）3

依據(jù)財(cái)政扶貧資金績(jī)效管理要求，現(xiàn)將危房改造項(xiàng)目四季度績(jī)效運(yùn)行執(zhí)行監(jiān)控狀況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目基本狀況

20xx年四季度，上級(jí)下達(dá)我縣農(nóng)村危房改造任務(wù)369戶。我縣實(shí)際竣工危房改造戶1156戶。全部竣工房屋已通過縣級(jí)驗(yàn)收，撥付危房改造補(bǔ)助資金20xx萬元。

二、項(xiàng)目組織實(shí)施狀況

1、20xx年中心、省下達(dá)懷遠(yuǎn)縣農(nóng)村危房改造資金1198.7萬元已全部到位。

2、20xx年懷遠(yuǎn)縣農(nóng)村危房改造資金實(shí)際撥付20xx萬元。

3、20xx年懷遠(yuǎn)縣農(nóng)村危房改造項(xiàng)目資金管理完善。

三、績(jī)效運(yùn)行狀況

（一）產(chǎn)出指標(biāo)狀況

（1）、懷遠(yuǎn)縣20xx年完成危房改造1156戶。

（2）、懷遠(yuǎn)縣20xx年農(nóng)村危房改造滿意居住基本需要，進(jìn)行了全面驗(yàn)收。

（3）、懷遠(yuǎn)縣20xx年農(nóng)村危房改造已全面竣工驗(yàn)收，資金已全面撥付、

（4）、懷遠(yuǎn)縣20xx年農(nóng)村危房改造因地制宜推廣瓦房，修繕加固標(biāo)準(zhǔn)高，分類補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)精確?????。

（二）效益指標(biāo)狀況

（1）、經(jīng)濟(jì)效益。關(guān)心1156戶做到住房保障，解決他們的住房問題。

（2）、社會(huì)效益。穩(wěn)定了社會(huì)底層居民心情。

（3）、生態(tài)消息。關(guān)心1156戶農(nóng)戶改善居住條件，關(guān)心他們改善環(huán)境衛(wèi)生問題。

（4）、可持續(xù)影響。有助于對(duì)社會(huì)底層人民的關(guān)心，穩(wěn)定社會(huì)秩序，改善人居環(huán)境，美化家園。

（三）滿足度指標(biāo)狀況

農(nóng)村危房改造滿足度較高，保障了底層人民的住房平安，改善了他們的居住環(huán)境，提高了他們的生活質(zhì)量，滿足度較高。不足的地方就是有些房屋修繕加固和新建的質(zhì)量達(dá)不到讓住戶非常滿足的狀況。

四、主要存在問題及下一步工作支配

農(nóng)村危房改造主要存在政策宣揚(yáng)不到位、申報(bào)審批流程不規(guī)范、建新不拆舊、面積超標(biāo)等問題。針對(duì)上述問題，下一步加大輿論宣揚(yáng)，讓群眾了解政策，進(jìn)行全面監(jiān)督。對(duì)于改造面積超標(biāo)和舊房沒有拆除的，做好督促限時(shí)整改，對(duì)于在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，不能整改到位的，將進(jìn)行全縣通報(bào)，情節(jié)嚴(yán)峻的，上報(bào)縣監(jiān)察委，啟動(dòng)問責(zé)。

2024年績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告范文（通用12篇）4

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。南江縣進(jìn)展和改革局屬行政單位，縣財(cái)政一級(jí)預(yù)算管理單位，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室等14個(gè)股室，管理下屬單位4個(gè)，分別是：縣糧食執(zhí)法大隊(duì)（參公管理事業(yè)單位）縣項(xiàng)目中心、縣認(rèn)證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨(dú)預(yù)算、未獨(dú)立財(cái)務(wù)核算，與縣發(fā)改局機(jī)關(guān)合并預(yù)算和財(cái)務(wù)核算。單位財(cái)務(wù)由分管財(cái)務(wù)的副局長(zhǎng)負(fù)責(zé)，設(shè)會(huì)計(jì)、出納各一名，我局實(shí)行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都納入預(yù)算管理，按《行政單位會(huì)計(jì)制度》進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

（二）機(jī)構(gòu)職能。依據(jù)南編發(fā)〔20xx〕43號(hào)文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)進(jìn)展戰(zhàn)略、方針和政策，討論提出貫徹措施；擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)進(jìn)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度方案；討論提出全縣經(jīng)濟(jì)進(jìn)展總量平衡、進(jìn)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)控目標(biāo)、措施；連接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃，加強(qiáng)實(shí)施過程中的宏觀調(diào)控。受縣政府托付向縣人民代表大會(huì)及其常委會(huì)報(bào)告全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)進(jìn)展方案及執(zhí)行狀況。

（2）做好社會(huì)總需求和總供應(yīng)等重要經(jīng)濟(jì)總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào)；討論提出全縣重大生產(chǎn)力布局，引導(dǎo)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)進(jìn)展。

（3）討論提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)進(jìn)展思路目標(biāo)和政策措施，加強(qiáng)對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)的猜測(cè)、監(jiān)測(cè)和分析，組織對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)進(jìn)展相關(guān)問題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題的調(diào)查討論，提出相關(guān)調(diào)控措施建議。

（4）負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財(cái)政、金融運(yùn)行狀況，綜合協(xié)調(diào)財(cái)政、信貸、價(jià)格等經(jīng)濟(jì)杠桿以及縣直接把握的經(jīng)濟(jì)手段的使用，并通過綜合協(xié)調(diào)、信息指導(dǎo)，保證規(guī)劃、方案的實(shí)施。

（5）討論全縣經(jīng)濟(jì)體制改革綜合性、全局性問題及對(duì)策，協(xié)調(diào)進(jìn)展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)綜合配套改革試點(diǎn)和重大專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)。

（6）提出全縣社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)，編制長(zhǎng)遠(yuǎn)及年度投資方案；討論抽出全縣規(guī)劃項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，編制全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目方案和年度投資方案；申報(bào)限額以上和審批權(quán)限以內(nèi)基本建設(shè)項(xiàng)目；根據(jù)基本建設(shè)程序，負(fù)責(zé)審批全縣國(guó)家出資項(xiàng)目建議書、可行性討論報(bào)告；引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；核準(zhǔn)和備案全縣企業(yè)投資項(xiàng)目；申報(bào)和審核全縣利用外資、境外投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全縣國(guó)家投資項(xiàng)目和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目為實(shí)施管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。

（7）討論分析全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)狀況，提出優(yōu)化全部制結(jié)構(gòu)的建議，擬定促進(jìn)多種經(jīng)濟(jì)成分公正競(jìng)爭(zhēng)和共同進(jìn)展的對(duì)策措施；討論提出全縣重要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展思路和規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)；討論提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展思路和規(guī)劃，指導(dǎo)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化。

（8）討論分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化進(jìn)展，編制和提出實(shí)施西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化進(jìn)展思路及對(duì)策措施。

（9）討論分析縣內(nèi)外市場(chǎng)狀況，負(fù)責(zé)重要商品的總理平衡和宏觀調(diào)控，監(jiān)督方案執(zhí)行；討論擬訂現(xiàn)代物流業(yè)進(jìn)展的思路和規(guī)劃；提出縣內(nèi)商品市場(chǎng)、生產(chǎn)要素市場(chǎng)的進(jìn)展規(guī)劃、總體布局和調(diào)控措施。

（10）討論提出經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)進(jìn)展的對(duì)策措施，做好人口和方案生育、科學(xué)技術(shù)、訓(xùn)練、文化、衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)以及國(guó)防動(dòng)員與經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的連接平衡；匯總編制人力資源開發(fā)總體規(guī)劃。

（11）討論落實(shí)可持續(xù)進(jìn)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并實(shí)施全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境愛護(hù)、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃；參加國(guó)土開發(fā)、整治、愛護(hù)總體規(guī)劃的組織協(xié)調(diào)，做好土地利用規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)展方案的連接工作。

（12）討論提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入安排、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)進(jìn)展的對(duì)策措施；協(xié)調(diào)就業(yè)、收入安排和社會(huì)保障等有關(guān)問題。

（13）討論提出對(duì)外開放和區(qū)域合作的措施建議，編制對(duì)外開放和區(qū)域合作規(guī)劃、方案，協(xié)調(diào)對(duì)外開放和區(qū)域合作中的重大問題。

（14）負(fù)責(zé)編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員規(guī)劃、方案，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員有關(guān)工作，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題。

（15）貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市價(jià)格法律、法規(guī)和政策，編制和執(zhí)行全縣價(jià)格調(diào)整方案，制定權(quán)限內(nèi)的政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)并組織實(shí)施；管理國(guó)家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，管理實(shí)行市場(chǎng)調(diào)整價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格；擔(dān)當(dāng)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作；價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格認(rèn)證工作。

（16）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招投標(biāo)工作，會(huì)同有關(guān)行政主管部門，依據(jù)《招投標(biāo)法》及其配套法規(guī)、綜合性政策，擬訂招投標(biāo)管理的實(shí)施方法；核準(zhǔn)項(xiàng)目招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式；對(duì)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查，查處招投標(biāo)活動(dòng)中的違法行為。

（17）負(fù)責(zé)編制全縣以工代賑中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度方案，轉(zhuǎn)報(bào)、支配全縣以工代賑資金項(xiàng)目，會(huì)同財(cái)政支配、落實(shí)以工代賑資金及地方配套資金，監(jiān)督管理全縣以工代賑建設(shè)項(xiàng)目及資金使用。

（18）擔(dān)當(dāng)縣實(shí)施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對(duì)氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組等相關(guān)詳細(xì)工作。

（19）負(fù)責(zé)核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營(yíng)者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購銷活動(dòng)、糧食質(zhì)量、糧食倉儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備技術(shù)規(guī)范等。

（20）組織實(shí)施國(guó)家戰(zhàn)略、應(yīng)急儲(chǔ)備物資收儲(chǔ)輪換和日常管理。

（21）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況。我單位核定編制47名，其中：公務(wù)員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務(wù)員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。

二、部門財(cái)政資金收支狀況

（一）部門財(cái)政資金收入狀況。20xx年本年收入合計(jì)848.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入848.17萬元，占100%；無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

（二）部門財(cái)政資金支出狀況。20xx年本年支出合計(jì)1009.22萬元，其中：基本支出793.18萬元，占78.59%；項(xiàng)目支出216.04萬元，占21.41%；無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

三、部門財(cái)政支出管理狀況

（一）制度建設(shè)狀況

1、財(cái)務(wù)制度建設(shè)狀況。我為切實(shí)規(guī)范資金管理，保障資金平安高效運(yùn)行，制定了《南江縣進(jìn)展和改革局財(cái)務(wù)管理制度》，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關(guān)，確保了財(cái)政資金的平安。

2、內(nèi)掌握度管理狀況。建立健全了《南江縣進(jìn)展和改革局內(nèi)部掌握制度》，制度涵蓋預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府選購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個(gè)方面業(yè)務(wù)范疇。并準(zhǔn)時(shí)查找了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，完善了業(yè)務(wù)流程，使經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理更規(guī)范、健康。

3、工作、紀(jì)律制度建立管理狀況。建立和健全了《南江縣進(jìn)展和改革局工作規(guī)章》，切實(shí)做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責(zé)。

（二）績(jī)效目標(biāo)管理狀況

1、預(yù)算編制狀況

嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本單位預(yù)算，提前做好狀況摸底、數(shù)據(jù)收集、填報(bào)績(jī)效目標(biāo)、細(xì)化專項(xiàng)預(yù)算，根據(jù)人員經(jīng)費(fèi)逐人核定編制，公用經(jīng)費(fèi)按定額編制；依據(jù)“總量掌握、方案管理”的要求從嚴(yán)掌握機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格編制“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，壓縮公業(yè)務(wù)費(fèi)，科學(xué)編制項(xiàng)目支出，編制部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，按時(shí)完成預(yù)算編制報(bào)送工作。

2、績(jī)效目標(biāo)填報(bào)、監(jiān)控管理、評(píng)價(jià)狀況

績(jī)效目標(biāo)填報(bào)執(zhí)行了《四川省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效安排管理暫行方法》，實(shí)施績(jī)效安排。在項(xiàng)目資金管理方面，單位建立和健全項(xiàng)目資金管理制度和管理方法。嚴(yán)格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用平安、公正、合理。項(xiàng)目資金做到了專款專用，準(zhǔn)時(shí)支付。資金的支付均通過對(duì)公賬戶，直接支付到供應(yīng)商,切實(shí)保障了資金使用的精確?????性和平安性。在績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)方面，依據(jù)縣財(cái)政局要求，我局成立自評(píng)工作小組，組織實(shí)施本單位20xx年績(jī)效管理自評(píng)工作。

（三）綜合管理狀況

1、政府性債務(wù)管理狀況。嚴(yán)格執(zhí)行政府性債務(wù)相關(guān)規(guī)定，我單位20xx年無政府性債務(wù)。

2、政府選購管理狀況。嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)政府選購法》、《政府選購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理方法》等政府選購相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行單位政府選購管理制度，對(duì)納入政府選購的項(xiàng)目必需實(shí)行政府選購，嚴(yán)格根據(jù)政府選購名目及相關(guān)規(guī)定確定政府選購組織形式與方式，加強(qiáng)政府選購內(nèi)部監(jiān)督管理，嚴(yán)格履行政府選購審批程序。

3、財(cái)務(wù)管理狀況。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《政府會(huì)計(jì)制度》，建立機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)完整。加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格報(bào)賬審核，嚴(yán)把審批支付關(guān)口。機(jī)關(guān)公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)嚴(yán)格根據(jù)公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)相關(guān)管理方法執(zhí)行。

4、資產(chǎn)管理狀況。嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行方法》（財(cái)政部令第35號(hào)）《事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行方法》（財(cái)政部令第36號(hào)），加強(qiáng)資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)管理制度，將各類資產(chǎn)錄入國(guó)有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，分類建立資產(chǎn)卡片，實(shí)行資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。同時(shí)單位資產(chǎn)實(shí)行“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的管理原則，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)清查盤點(diǎn)，確保了賬實(shí)相符。

5、信息公開狀況。根據(jù)財(cái)政要求，準(zhǔn)時(shí)在預(yù)決算批復(fù)后20日內(nèi)，在南江縣人民政府的網(wǎng)站進(jìn)行了信息公開，公開內(nèi)容真實(shí)、完整。

6、依法接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、巡查等部門的監(jiān)督檢查。嚴(yán)守財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，依法接受財(cái)政、審計(jì)、巡察、派駐紀(jì)檢監(jiān)督，按時(shí)上報(bào)各類資料。

（四）綜合績(jī)效狀況

嚴(yán)格遵守中心八項(xiàng)規(guī)定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節(jié)省相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，依據(jù)年初預(yù)算合理支配日常公用經(jīng)費(fèi)資金，做到厲行節(jié)省、精打細(xì)算，把有效的資金用到刀刃上，讓財(cái)政資金發(fā)揮最大的社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益并保證全局各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。從整體狀況來看，我單位高度重視財(cái)政資金的支出績(jī)效，無論在資金預(yù)算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關(guān)，嚴(yán)格根據(jù)單位預(yù)算進(jìn)行整體支出，嚴(yán)守法律、紀(jì)律底線，嚴(yán)守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理相關(guān)規(guī)定及單位財(cái)務(wù)制度，切實(shí)做到資金平安高效運(yùn)行。

（二）存在問題。一是績(jī)效預(yù)算編制還有待進(jìn)一步細(xì)化；二是個(gè)別項(xiàng)目資金支付進(jìn)度緩慢，未達(dá)到資金預(yù)期目標(biāo)；三是個(gè)別支出支付進(jìn)度支配不夠合理。

（三）改進(jìn)建議。一是建議縣財(cái)政局舉辦年初預(yù)算項(xiàng)目支出的“績(jī)效目標(biāo)申報(bào)”編制和“財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)”專題培訓(xùn)，不斷增加單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平；二是加強(qiáng)預(yù)算編制的前期調(diào)查討論，進(jìn)一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性和有用性；三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，依據(jù)工作開展?fàn)顩r合理調(diào)整支出進(jìn)度。

2024年績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告范文（通用12篇）5

一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施狀況

績(jī)效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對(duì)準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺并訂正績(jī)效運(yùn)行中存在的問題，確?？?jī)效目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財(cái)政局通知后高度重視，馬上根據(jù)文件要求做好20xx年預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作。對(duì)績(jī)效監(jiān)控中發(fā)覺的績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，準(zhǔn)時(shí)實(shí)行有針對(duì)性的措施予以訂正，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。

二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行狀況

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度狀況及趨勢(shì)分析

20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)1000萬元，調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元，全年估計(jì)完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預(yù)算實(shí)際支出412.46萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元），預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)41.25%。其中：協(xié)審費(fèi)用390.18萬元；支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用22.28萬元。

（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點(diǎn)，預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn)，我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為41.25%。其中，協(xié)審費(fèi)用41.95%；支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用31.83%。我單位嚴(yán)格根據(jù)績(jī)效管理的相關(guān)要求，對(duì)本單位整體支出績(jī)效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。

共設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，二級(jí)指7個(gè)，三級(jí)指標(biāo)7個(gè)。截至監(jiān)控日，7個(gè)三級(jí)指標(biāo)的完成狀況如下：

1.產(chǎn)出指標(biāo)

協(xié)審費(fèi)用和支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用的數(shù)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為41.25%。

嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費(fèi)用相掛鉤的質(zhì)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

按時(shí)完成相關(guān)工作的時(shí)效指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

依據(jù)協(xié)審費(fèi)用支付管理方法，嚴(yán)格管理協(xié)審費(fèi)用的成本指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為≤1000萬元，實(shí)際完成值為412.46萬元。

2.效益指標(biāo)

為縣政府節(jié)省政府投資項(xiàng)目成本的社會(huì)效益指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，保障財(cái)政資金平安高效的可持續(xù)影響指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

3.滿足度指標(biāo)

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿足度≥100%服務(wù)對(duì)象滿足度指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為100%。

綜上，全年績(jī)效目標(biāo)估計(jì)能按時(shí)完成。

三、存在的主要問題及緣由分析

20xx年本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成，不存在未完成緣由分析。

四、下一步改進(jìn)工作的舉措

加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不消失斷層；單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國(guó)家方針政策和社會(huì)進(jìn)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績(jī)效性原則。

建立健全財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財(cái)政績(jī)效管理信息化建設(shè)，加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

五、其他需要說明的問題

無

2024年績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告范文（通用12篇）6

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本狀況。

1、部門主要職責(zé)：

（1）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的打算和命令，發(fā)布打算和命令，貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策和法律、法規(guī)；

（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)進(jìn)展方案、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、訓(xùn)練、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境愛護(hù)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、社會(huì)治安綜合治理、方案生育等行政工作，做好征兵、預(yù)備役工作等；

（3）負(fù)責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)夫的勞動(dòng)和社會(huì)保障工作；

（4）仔細(xì)執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)和管理規(guī)劃，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進(jìn)行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會(huì)救濟(jì)等工作以及社區(qū)居委會(huì)的日常管理工作；

（5）愛護(hù)社會(huì)主義的全民全部的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體全部的財(cái)產(chǎn)，愛護(hù)公民私人全部的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

（6）完成上級(jí)和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、組織架構(gòu)：依據(jù)職責(zé)，新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個(gè)職能辦公室，詳細(xì)為：人口和方案生育工作辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)進(jìn)展辦公室（平安生產(chǎn)管理辦公室）。

3、人員基本狀況：新橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)編制人數(shù)49人，實(shí)有在職人員43人，離退休人員11人，其他財(cái)政供給人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。

4、資產(chǎn)基本狀況：20xx年末，本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產(chǎn)凈值847.30萬元，比上年增加409.54%，占資產(chǎn)總量的44.25%。負(fù)債560.95萬元，其中應(yīng)付類往來款550.4萬元。

（二）當(dāng)年部門（單位）履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

1、連續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度，壯大工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。

2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺(tái)，全面提升服務(wù)質(zhì)量。

3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢(shì)，樂觀打造誠(chéng)信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。

4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)進(jìn)展規(guī)劃,堅(jiān)持“八個(gè)一”項(xiàng)目建設(shè)。

5、實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效連接，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)共同富有。

（三）當(dāng)年部門（單位）年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。

1、落實(shí)好上級(jí)各項(xiàng)方針政策；

2、嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)章制度做好各項(xiàng)支出

3、加快推動(dòng)小城鎮(zhèn)建設(shè)，改善待遇民生項(xiàng)目。

4、做好打擊違法犯罪工作，愛護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)平安。

（四）部門（單位）預(yù)算績(jī)效管理開展?fàn)顩r。

1、加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理。一方面，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目

標(biāo)。對(duì)我鎮(zhèn)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，全部項(xiàng)目必需有明細(xì)的資金測(cè)算,有詳細(xì)內(nèi)容。

2、強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)。落實(shí)全過程預(yù)算績(jī)效管理改革工作要求。仔細(xì)履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，實(shí)行有效措施，抓好預(yù)算管理的事前、事中、事后三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行跟蹤管理和績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作。

3、充分利用預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果，抓好整改跟蹤落實(shí)、強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用、突出績(jī)效問責(zé)等方面擴(kuò)大運(yùn)用范圍，增加運(yùn)用效力。對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)覺的問題準(zhǔn)時(shí)整改。加強(qiáng)績(jī)效管理信息公開。建立內(nèi)部掌握制度，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算、收入、支出的管理，定期公布預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)展?fàn)顩r，擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理工作的影響面和社會(huì)認(rèn)知度，為預(yù)算績(jī)效管理工作營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍。

（五）當(dāng)年部門（單位）預(yù)算及執(zhí)行狀況。

我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期削減17.80%，年初總預(yù)算為1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元，年初總預(yù)算為1124.10萬元，按支出性質(zhì)分：基本支出325.79萬元，項(xiàng)目支出911.94萬元。總體支出率45.98%。

二、部門（單位）整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)狀況

（一）履職完成狀況

20xx年上半年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步前進(jìn)，累計(jì)完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資7855萬元；累計(jì)完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬元。完成招商引資項(xiàng)目到位資金1800萬元。今年以來，我鎮(zhèn)受理信訪案件31件；黨代會(huì)、人代會(huì)按時(shí)召開；支配部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會(huì)綜治、平安生產(chǎn)等工作，各項(xiàng)工作達(dá)標(biāo)率100%；截至6月10日，我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。

（二）履職效果狀況

通過鎮(zhèn)村干部摸排處理，削減了轄區(qū)內(nèi)的沖突糾紛和平安事故隱患；通過對(duì)轄區(qū)內(nèi)居民進(jìn)行宣揚(yáng)和“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推動(dòng)，提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)，建設(shè)生態(tài)宜居家園；通過走訪宣揚(yáng)幫扶政策，讓貧困人口都能享受國(guó)家政策，樂觀作為；在村政務(wù)欄準(zhǔn)時(shí)公開各項(xiàng)政策，做到公開透亮?????。

（三）社會(huì)滿足度及可持續(xù)性影響（如有）

各項(xiàng)工作得到群眾高度認(rèn)可。

三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

績(jī)效目標(biāo)是否存在調(diào)整，若有則應(yīng)說明調(diào)整緣由及詳細(xì)調(diào)整內(nèi)容。

無

四、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

（一）項(xiàng)目實(shí)施狀況。

一是資金到位狀況、資金實(shí)際使用狀況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成狀況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異狀況及說明。

20xx年上半年，我單位實(shí)際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，項(xiàng)目支出2226.27萬元。上半年支出合計(jì)1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中：

1、基本支出325.79萬元，占總支出26.32%。其中：

（1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出);

（2）商品和服務(wù)支出38.13萬元。主要包括:(辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、修理（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、托付業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出);

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.47萬元。主要包括：（退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、嘉獎(jiǎng)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）。

2、項(xiàng)目支出911.94萬元。其中：一般公共服務(wù)支出131.19萬元；公共平安支出147.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.17萬元；衛(wèi)生健康支出2.05萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元；農(nóng)林水支出492.69萬元；交通運(yùn)輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災(zāi)難防治及應(yīng)急管理支出2.2萬元。

20xx年以來，我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時(shí)撥付，達(dá)到預(yù)期效果。

（二）績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

績(jī)效運(yùn)行總體狀況良好。

五、問題、糾偏措施和建議

（一）存在的問題

1、部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后。

2、預(yù)算績(jī)效管理理念有待提高

（二）改進(jìn)措施

1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率，做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算，做全項(xiàng)目支出預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行狀況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與掌握，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。

3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。

2024年績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告范文（通用12篇）7

依據(jù)《蚌埠市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年市級(jí)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》蚌財(cái)績(jī)〔20xx〕377號(hào)文件要求，對(duì)市公積金中心20xx年1-9月部門整體績(jī)效進(jìn)行梳理匯總，現(xiàn)將監(jiān)控狀況報(bào)告如下：

一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施狀況

市公積金中心高度重視預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室詳細(xì)實(shí)施，整理檔案材料，樂觀做好自評(píng)工作，確?？?jī)效監(jiān)控真實(shí)客觀。

通過開展部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作，樹立績(jī)效意識(shí)、成本意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用狀況、日常組織管理狀況、績(jī)效目標(biāo)完成狀況、資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題和緣由，準(zhǔn)時(shí)總結(jié)閱歷，完善管理，提高財(cái)政預(yù)算資金使用效益，促進(jìn)部門更好地履行職責(zé)管理。

二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行狀況

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度狀況及趨勢(shì)分析

1.收入預(yù)算執(zhí)行狀況。本部門20xx年初預(yù)算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預(yù)算總收入的52.2%；項(xiàng)目支出913.4萬元，占預(yù)算總收入的47.8%。

2.支出預(yù)算執(zhí)行狀況。截止20xx年9月30日，本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬元，占預(yù)算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預(yù)算總收入的71.1%；項(xiàng)目支出576.92萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算總收入的63.2%。

從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的狀況分析，接近年底預(yù)算費(fèi)用支出估計(jì)有肯定幅度增加，估計(jì)年末執(zhí)行率可達(dá)到100%。

（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績(jī)效目標(biāo)完成狀況較好，質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，將來將穩(wěn)步推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)任務(wù)；數(shù)量指標(biāo)“報(bào)紙媒體宣揚(yáng)次數(shù)”“電視媒體宣揚(yáng)次數(shù)”存在肯定偏差，緣由是：項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度，根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)支配報(bào)紙、電視媒體宣揚(yáng)，糾偏措施是：根據(jù)年度支配序時(shí)進(jìn)行。

三、存在的主要問題及緣由分析

一是部分項(xiàng)目支付進(jìn)度受限,未依據(jù)實(shí)際狀況準(zhǔn)時(shí)調(diào)整相關(guān)資金撥付方案。

二是項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度，如物業(yè)管理費(fèi)需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項(xiàng)；信息化建設(shè)項(xiàng)目需待招標(biāo)流程結(jié)束，設(shè)備安裝驗(yàn)收合格后才能支付資金等，造成個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率過低。

四、下一步改進(jìn)工作的舉措

一是加強(qiáng)預(yù)算管理，確保項(xiàng)目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時(shí)，在進(jìn)行調(diào)查討論的基礎(chǔ)上，充分論證項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性，確保項(xiàng)目具有可操作性，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。強(qiáng)化預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實(shí)現(xiàn)前后對(duì)應(yīng)，為單位進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)掌握管理供應(yīng)基礎(chǔ)保障，提高單位項(xiàng)目支出資金使用、項(xiàng)目實(shí)施精細(xì)化管理水平。

二是細(xì)化項(xiàng)目管理，確保項(xiàng)目按期實(shí)施。項(xiàng)目批復(fù)后要仔細(xì)細(xì)化方案，明確責(zé)任人，確定項(xiàng)目實(shí)施期間，定期開展內(nèi)部檢查，消失不行抗力因素，準(zhǔn)時(shí)按程序進(jìn)行必要的調(diào)整和變更，同時(shí)，做好各項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的掌握管理，建好掌握臺(tái)賬，確保資金對(duì)應(yīng)績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行，強(qiáng)化項(xiàng)目推動(dòng)過程的管理，確保項(xiàng)目按方案推動(dòng)。

三是嚴(yán)格人員管理，提高績(jī)效目標(biāo)管理水平。加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，嫻熟把握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項(xiàng)政策，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷提高業(yè)務(wù)力量，確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過程不交叉，不斷提高績(jī)效目標(biāo)管理水平。

五、其他需要說明的問題

無。

2024年績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告范文（通用12篇）8

一、項(xiàng)目支出基本狀況

我單位依據(jù)2024年日常工作和重點(diǎn)工作的開展，申報(bào)了2024年財(cái)務(wù)預(yù)算，經(jīng)報(bào)上級(jí)主管部門和市財(cái)政局審批，我單位項(xiàng)目資金共計(jì)273.76萬元，項(xiàng)目詳細(xì)明細(xì)如下：

1.公用經(jīng)費(fèi)123.76萬元，系常常性項(xiàng)目，用于保障日常工作的順當(dāng)開展。

2.宣揚(yáng)費(fèi)39萬元，系常常性項(xiàng)目。該項(xiàng)目主要用于我中心每年通過電臺(tái)、電視臺(tái)、紙質(zhì)媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體等各類媒體平臺(tái)開展大量宣揚(yáng)工作普及業(yè)主的修理資金相關(guān)學(xué)問、解釋修理資金使用的政策問題，宣揚(yáng)修理資金的代管模式、業(yè)主大會(huì)自行管理模式等政策。

3.法律詢問行政應(yīng)訴專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元，系常常性項(xiàng)目。該項(xiàng)目用于我中心為應(yīng)對(duì)面臨的行政賠償風(fēng)險(xiǎn)和民事賠償風(fēng)險(xiǎn)，聘請(qǐng)法律顧問團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行法律詢問，法律代理，行政應(yīng)訴等事宜的處理。

4.中國(guó)物業(yè)管理物業(yè)修理資金協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)0.6萬元，系常常性項(xiàng)目。我單位為中國(guó)物業(yè)管理協(xié)會(huì)修理資金討論專業(yè)委員會(huì)副主任成員單位，每年需向中國(guó)物業(yè)管理協(xié)會(huì)繳納會(huì)費(fèi)，依據(jù)中國(guó)物業(yè)管理協(xié)會(huì)第五次會(huì)員代表大會(huì)通過的《中國(guó)物業(yè)管理協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)繳納標(biāo)準(zhǔn)與管理方法》規(guī)定，副主任委員單位會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為6000元每年。

5.修理資金系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.8萬元，系常常性項(xiàng)目。該項(xiàng)目用于修理資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi)、六區(qū)修理資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)專線網(wǎng)絡(luò)費(fèi)。

6.《長(zhǎng)沙市物業(yè)專項(xiàng)修理資金管理方法》修訂專項(xiàng)費(fèi)20萬元，系一次性項(xiàng)目。立法工作為我單位今年的`重點(diǎn)工作之一，該經(jīng)費(fèi)用于修訂《長(zhǎng)沙市物業(yè)專項(xiàng)修理資金管理方法》的法律詢問服務(wù)費(fèi)，托付專業(yè)機(jī)構(gòu)詳細(xì)擔(dān)當(dāng)立法起草、調(diào)研、聽證等工作服務(wù)費(fèi)。

7.辦公用房改造、裝修費(fèi)36.6萬元，系一次性項(xiàng)目。依據(jù)市機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一支配，我中心將由現(xiàn)辦公場(chǎng)所搬遷至他處，需要專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于搬遷、辦公用房裝修、布置，辦公用家具購置等。

二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展?fàn)顩r

為了提高績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作質(zhì)量和效率，我單位成立了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作小組，小組辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)室，全面負(fù)責(zé)本次績(jī)效監(jiān)控工作。一是組織各科室學(xué)習(xí)了相關(guān)文件，了解績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任，工作小組將績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作進(jìn)行分解，對(duì)績(jī)效監(jiān)控過程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。二是加強(qiáng)溝通協(xié)作，工作小組指導(dǎo)各科室仔細(xì)收集、整理相關(guān)資料，填寫項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表，要求對(duì)偏差緣由進(jìn)行分析說明，對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成狀況進(jìn)行估計(jì)。三是加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，建立全過程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延長(zhǎng)。四是規(guī)范績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、牢靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jī)效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)供應(yīng)指導(dǎo)。

三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控狀況

1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行狀況

2.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成狀況

截止2024年6月30日，法律詢問行政應(yīng)訴專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及中國(guó)物業(yè)管理物業(yè)修理資金協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)已百分百完成果效目標(biāo)。修理資金系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成率為11.84%,已按工作方案支付了六區(qū)修理資金網(wǎng)絡(luò)專線費(fèi)5.19萬元。《長(zhǎng)沙市物業(yè)專項(xiàng)修理資金管理方法》修訂專項(xiàng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成率為52.5%，我單位已簽訂立法修訂的服務(wù)合同，并支付首付款10.5萬元。辦公用房改造、裝修費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成了30.49%，該項(xiàng)目執(zhí)行額度中19.87萬用于選購固定資產(chǎn)，16.73萬為辦公用房裝修費(fèi)用。固定資產(chǎn)已選購8.8萬元，辦公用房裝修、搬家費(fèi)已支付網(wǎng)絡(luò)安裝費(fèi)及裝修工程招標(biāo)評(píng)審費(fèi)2.36萬元。宣揚(yáng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成率為0，上半年無宣揚(yáng)費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成率為38.92%，日常性辦公經(jīng)費(fèi)按工作方案執(zhí)行，部分公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目上半年暫未執(zhí)行。

四、存在問題及其緣由

截止2024年6月30日，我單位有四個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%。詳細(xì)狀況如下：

1.宣揚(yáng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度為0，主要緣由為我中心20xx年度宣揚(yáng)合同簽訂時(shí)間為下半年，宣揚(yáng)版面2024年上半年才消化完畢。7月上旬將簽訂2024年度宣揚(yáng)合同，估計(jì)年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。

2.修理資金系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%，該項(xiàng)目中財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)4萬元支付合同在年底簽訂，估計(jì)年底完成支付。另該項(xiàng)目中修理資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)費(fèi)34萬元，因修理資金業(yè)務(wù)系統(tǒng)今年重新開發(fā)上線，按協(xié)議將免除今年的日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，6月底我單位已向市財(cái)政局申請(qǐng)將該項(xiàng)指標(biāo)中的34萬元調(diào)劑至辦公用房改造、裝修費(fèi)項(xiàng)目中，待財(cái)政審批后將用于彌補(bǔ)我單位搬遷新辦公用房的搬家費(fèi)及裝修費(fèi)缺口，估計(jì)8月上旬完成支付。

3.辦公用房改造、裝修費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%，因辦公用房裝修改造工程將在7月上旬完工，待工程驗(yàn)收合格后將進(jìn)行付款。搬家費(fèi)由于市機(jī)關(guān)事務(wù)局支配的辦公用房未完善，搬家工作推遲，估計(jì)7月底完成搬家后按程序付款，固定資產(chǎn)選購待搬家工作完成后將按工作方案支配執(zhí)行，估計(jì)年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。

4.公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)到50%，該項(xiàng)目中辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出按正常工作需求執(zhí)行中，另差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目因疫情緣由部分工作延遲開展，下半年將按工作方案執(zhí)行，估計(jì)年底前完成執(zhí)行總目標(biāo)。

五、有關(guān)建議及工作措施

我單位于2024年納入財(cái)政全額撥款單位，在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格根據(jù)財(cái)政規(guī)定，按全年工作方案科學(xué)化、精細(xì)化管理預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，切實(shí)把預(yù)算執(zhí)行工作抓緊抓實(shí)抓好。對(duì)于項(xiàng)目執(zhí)行未達(dá)成的問題，我單位將在日常工作中加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化各項(xiàng)目責(zé)任主體對(duì)預(yù)算績(jī)效實(shí)現(xiàn)狀況的責(zé)任約束，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目偏離績(jī)效目標(biāo)的支出，準(zhǔn)時(shí)實(shí)行有效的措施予以訂正，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績(jī)效。

對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)建議：量化績(jī)效目標(biāo)中的三級(jí)指標(biāo)值，編制時(shí)指標(biāo)應(yīng)是詳細(xì)的，能用數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

2024年績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告范文（通用12篇）9

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本狀況。

1.部門主要職責(zé)

德安縣工信局貫徹落實(shí)黨中心、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對(duì)工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1、擬訂全縣工業(yè)和信息化進(jìn)展的目標(biāo)、規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施，對(duì)有關(guān)執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2、監(jiān)測(cè)、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行猜測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；協(xié)調(diào)解決工業(yè)運(yùn)行中的有關(guān)問題并提出政策建議；

3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；

4、按規(guī)定權(quán)限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（主要指技術(shù)改造投資項(xiàng)目），擔(dān)當(dāng)上級(jí)工業(yè)和信息化主管部門備案、核準(zhǔn)和審批的投資項(xiàng)目的審核、申報(bào)工作；

5、擔(dān)當(dāng)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節(jié)省、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理方法和規(guī)定；

6、負(fù)責(zé)全縣新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。

7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責(zé)，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務(wù)局）擔(dān)當(dāng)?shù)柠}業(yè)行政管理職責(zé)，劃入縣工信局。

（8）承辦縣政府交辦的其他工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況

德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、中小企業(yè)進(jìn)展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動(dòng)企業(yè)技術(shù)升級(jí)改造等工作，內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股（室），分別為人秘股、綜合經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推動(dòng)股、投資方案與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務(wù)股。

3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

現(xiàn)有編制人數(shù)為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實(shí)有人數(shù)23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。

4、資產(chǎn)狀況

截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208.35萬元，負(fù)債總額87.97萬元，凈資產(chǎn)120.38萬元。其中，流淌資產(chǎn)199.96萬元，占資產(chǎn)總額95.97%；固定資產(chǎn)8.39萬元，占資產(chǎn)總額4.03%。

二、當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

1、強(qiáng)化運(yùn)行調(diào)度，穩(wěn)定工業(yè)增長(zhǎng)。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測(cè)、分析和調(diào)度，對(duì)比下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運(yùn)行調(diào)度,加強(qiáng)研判分析，確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長(zhǎng)。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會(huì)議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)的相關(guān)精神及要求，對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行狀況進(jìn)行分析，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成狀況進(jìn)行調(diào)度，并討論制定下一步的詳細(xì)工作支配和措施。

2、強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展。做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應(yīng)。樂觀制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年進(jìn)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求狀況，樂觀搭建產(chǎn)融對(duì)接平臺(tái)，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制，樂觀組織開展政銀企對(duì)接活動(dòng)。鼓舞和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對(duì)接電商平臺(tái)，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現(xiàn)線上線下融合進(jìn)展。

3、強(qiáng)化協(xié)調(diào)推動(dòng)，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。嚴(yán)格根據(jù)“五個(gè)一”要求推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，完善重大工業(yè)項(xiàng)目調(diào)度機(jī)制，對(duì)于確定的重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目，建立項(xiàng)目推動(dòng)責(zé)任制，強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)中突出困難和問題的解決，加快簽約項(xiàng)目早開工，開工項(xiàng)目早竣工，竣工項(xiàng)目早投產(chǎn)。優(yōu)化項(xiàng)目進(jìn)展條件，項(xiàng)目用地做到開源節(jié)流，樂觀盤活僵尸企業(yè)、閑置土地；項(xiàng)目用能做到精打細(xì)算，一方面讓能耗指標(biāo)用在刀刃上，另一方面進(jìn)一步挖潛內(nèi)部潛力并幫助項(xiàng)目單位向上爭(zhēng)取更大能耗支持。拓寬項(xiàng)目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大重大項(xiàng)目的支持力度。

4、強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù)，助力企業(yè)壯大。樂觀組織關(guān)心企業(yè)申報(bào)專精特新和小巨人項(xiàng)目等工作，關(guān)心企業(yè)不斷進(jìn)展壯大。仔細(xì)落實(shí)好規(guī)上企業(yè)“一對(duì)一”、規(guī)下企業(yè)“一對(duì)多”的幫扶責(zé)任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺(tái)服務(wù)指引，主動(dòng)送政策上門，切實(shí)為企業(yè)排憂解難。做好銀企對(duì)接服務(wù)，協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)進(jìn)展供應(yīng)更多支持。樂觀引進(jìn)、培育科技創(chuàng)新人才，對(duì)引進(jìn)的高層次人才，賜予更多的優(yōu)待政策。面對(duì)目前企業(yè)招工難的問題，各部門、各單位，應(yīng)切實(shí)關(guān)心企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)待政策，最大限度制造寬松、開放的政策環(huán)境，重點(diǎn)在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持。

5、強(qiáng)化戰(zhàn)興倍增，提升進(jìn)展層級(jí)。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范園兩個(gè)平臺(tái)，引進(jìn)培育一批“專精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項(xiàng)冠軍”，力爭(zhēng)每年實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目20個(gè)。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項(xiàng)目，加快實(shí)現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建成投產(chǎn)，推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增進(jìn)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，加快產(chǎn)業(yè)上下游布局，大力推動(dòng)整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國(guó)試點(diǎn)，壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)進(jìn)展?jié)撃?，利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)討論中心平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，鼓舞企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級(jí)以上企業(yè)技術(shù)中心，新增建設(shè)一批省市級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)，加強(qiáng)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

6、強(qiáng)化融合進(jìn)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng)，每年實(shí)施市級(jí)優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目10個(gè)以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能，創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項(xiàng)目。全力推動(dòng)德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴(kuò)能項(xiàng)目。以億陽紡織5G+才智工廠項(xiàng)目為標(biāo)桿，打造一批新時(shí)代5G工廠、才智工廠。推動(dòng)“兩化”深度融合進(jìn)展，樂觀發(fā)揮萬年青已勝利通過國(guó)家貫標(biāo)的優(yōu)勢(shì)，組織申報(bào)省級(jí)兩化深度融合示范企業(yè)，進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)信息化進(jìn)程，爭(zhēng)取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)桿企業(yè)；連續(xù)推動(dòng)英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標(biāo)工作，爭(zhēng)取今年年底前全部勝利貫標(biāo)。扎實(shí)推動(dòng)“入網(wǎng)上云”工程，推動(dòng)中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”，樂觀開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點(diǎn)示范，大力培育進(jìn)展數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。

三、當(dāng)年部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。

1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的

通過對(duì)20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，推斷其資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出合理建議。

2、績(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法

在績(jī)效評(píng)價(jià)過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)原則，根據(jù)相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)文件的要求，通過查閱資料、分析比較、規(guī)律推斷、公眾評(píng)判法等方法，并結(jié)合本單位的詳細(xì)狀況，進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分為投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿足度指標(biāo)四個(gè)方面，各占30%、40%、20%、10%。詳細(xì)見附件。

3、部門預(yù)算績(jī)效管理開展?fàn)顩r。

（1）建章立制。根據(jù)相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實(shí)際，規(guī)范預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等工作流程，為預(yù)算績(jī)效管理供應(yīng)制度保障。

（2）加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理?？?jī)效目標(biāo)是實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)和前提，是開展預(yù)算績(jī)效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

（3）開展績(jī)效運(yùn)行跟蹤全過程監(jiān)控。將財(cái)政監(jiān)督預(yù)算績(jī)效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)控職能和國(guó)庫資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財(cái)政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績(jī)效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。

（4）仔細(xì)組織財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在近幾年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上，仔細(xì)總結(jié)閱歷，進(jìn)一步完善制度設(shè)計(jì)，規(guī)范評(píng)價(jià)流程。

（5）強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，增加績(jī)效約束。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的落腳點(diǎn)和動(dòng)身點(diǎn)，也是預(yù)算績(jī)效管理的根本，更是目前整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理工作的難點(diǎn)。結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效狀況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績(jī)效評(píng)價(jià)激勵(lì)與約束機(jī)制，信息報(bào)告制度，責(zé)任追究制度。

四、當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行狀況。

20xx年全年收入預(yù)算678.72萬元，其中一般公共預(yù)算撥款678.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款0元，未納入一般公共預(yù)算管理的收入支配的資金0元，上年結(jié)余收入0元。

20xx全年支出預(yù)算數(shù)為678.72萬元。其中基本支出375.64元，占支出總預(yù)算55.35%；項(xiàng)目支出303.08萬元，占支出總預(yù)算44.65%。

截至20xx年6月30日，1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬元，執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬元，執(zhí)行率56.72%；項(xiàng)目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%，項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的緣由是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。

五、部門整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)狀況

1、成立績(jī)效評(píng)價(jià)組，初步了解基本狀況，提請(qǐng)單位預(yù)備績(jī)效評(píng)價(jià)資料。

2、德安縣工信局報(bào)送年度部門預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結(jié)。

3、滿足度調(diào)查和歸納匯總?，F(xiàn)場(chǎng)抽樣進(jìn)行滿足度調(diào)查，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)狀況對(duì)供應(yīng)的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總，形成果效評(píng)價(jià)報(bào)告。

六、履職完成狀況：

從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要方案任務(wù)完成狀況。

1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)狀況分析

20xx年，我縣工業(yè)主要指標(biāo)運(yùn)行始終保持較好的態(tài)勢(shì)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)幾項(xiàng)主要指標(biāo)增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，始終穩(wěn)居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業(yè)指標(biāo)綜合評(píng)比通報(bào)結(jié)果中，我縣工業(yè)指標(biāo)綜合評(píng)分二次進(jìn)入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)11.6%，增速列全市第3位；規(guī)上工業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入559.12億元，同比增長(zhǎng)14.4%；規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額35.37億元，同比增長(zhǎng)10.81%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計(jì)8.43億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)34.2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元，同比增長(zhǎng)29.6%，增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶，凈增16戶，凈增數(shù)排全市第3位，年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達(dá)166戶，規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成狀況較好。

2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)狀況分析

畝產(chǎn)效益有效落實(shí)。為強(qiáng)化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評(píng)價(jià)實(shí)施方法（試行）》。經(jīng)過名單確定、指標(biāo)取數(shù)、初評(píng)糾偏、終審公布、結(jié)果上報(bào)等五個(gè)階段，在全市領(lǐng)先完成對(duì)76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機(jī)械設(shè)備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評(píng)為A類，富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評(píng)為B類，仁安藥業(yè)、鎂淇實(shí)業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評(píng)為C類，恒力達(dá)機(jī)械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評(píng)為D類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評(píng)為T類。加大對(duì)企業(yè)綜合評(píng)價(jià)工作的宣揚(yáng)力度，做好有關(guān)評(píng)價(jià)指標(biāo)、分類管理、政策措施的解讀說明，充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用，營(yíng)造更好的營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效。

綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成狀況較好。

3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)狀況分析

做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應(yīng)。樂觀制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年進(jìn)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求狀況，樂觀搭建產(chǎn)融對(duì)接平臺(tái)，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制，樂觀組織開展政銀企對(duì)接活動(dòng)。鼓舞和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對(duì)接電商平臺(tái)，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現(xiàn)線上線下融合進(jìn)展。全部在方案時(shí)間內(nèi)完成階段性工作，產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)完成狀況較好。

4、產(chǎn)出成本指標(biāo)狀況分析

工業(yè)項(xiàng)目支出成本掌握在預(yù)算內(nèi)，且符合國(guó)家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。

七、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

1、項(xiàng)目實(shí)施狀況。

一是資金到位狀況、資金實(shí)際使用狀況和執(zhí)行率等內(nèi)容。

20xx年全年支出預(yù)算為678.72萬元。項(xiàng)目支出303.08萬元，占支出總預(yù)算44.65%。截至20xx年6月30日，項(xiàng)目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%。項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的緣由是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算.

截至20xx年6月30日，詳細(xì)項(xiàng)目支出狀況如下：

（1）20xx年度國(guó)有改制企業(yè)職工遺屬生活補(bǔ)助金項(xiàng)目資金39.5萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金19.222萬元，執(zhí)行率48.66%。

（2）20xx年度第三方購買服務(wù)（節(jié)能審查詢問、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃）項(xiàng)目資金6萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金6萬元，執(zhí)行率100%。

（3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)金等項(xiàng)目資金150萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金120.9776萬元，執(zhí)行率80.65%。

（4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費(fèi)資金15.121萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金15.121萬元，執(zhí)行率100%，此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

（5）20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補(bǔ)貼項(xiàng)目資金55.3萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金25.92萬元，執(zhí)行率46.87%。

（6）20xx年工業(yè)和經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目8萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金2.4364萬元，執(zhí)行率30.46%。

（7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補(bǔ)助資金12萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金3.91萬元，執(zhí)行率32.58%。

（8）20xx年礦產(chǎn)改制省屬國(guó)有企業(yè)費(fèi)用項(xiàng)目資金190萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金90萬元，執(zhí)行率47.36%。

（9）20xx年德安縣國(guó)有工礦棚戶區(qū)改造（江西彭山錫礦）安置房項(xiàng)目資金523.82萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金171.1988萬元，執(zhí)行率32.68%,此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

（10）20xx年全縣春季重大項(xiàng)目集中開工費(fèi)用項(xiàng)目資金9.24萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金9.2377萬元，執(zhí)行率100%。

（11）20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)引導(dǎo)項(xiàng)目項(xiàng)目資金172.5萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金172.5萬元，執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

（12）國(guó)有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金34.98萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金0.0737萬元，執(zhí)行率0.21%。

（13）全縣高質(zhì)量進(jìn)展績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)項(xiàng)目資金7.5萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金4.5萬元，執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算

2、績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成狀況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異狀況及說明。

估計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有13個(gè)，涉及資金1223.961萬元；不能完成果效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬元。預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效果：進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測(cè)、分析和調(diào)度，對(duì)比下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運(yùn)行調(diào)度,加強(qiáng)研判分析，確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長(zhǎng)。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會(huì)議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)的相關(guān)精神及要求，對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行狀況進(jìn)行分析，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成狀況進(jìn)行調(diào)度，并討論制定下一步的詳細(xì)工作支配和措施。

差異狀況分析：資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，但單個(gè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要緣由是，國(guó)有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費(fèi)用，一年付一次，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理，削減預(yù)算資金使用的隨便性，對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程掌握，加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。確保績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果。

2、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

本年度開展的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，反饋的績(jī)效運(yùn)行狀況客觀、真實(shí)。項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格根據(jù)上級(jí)有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位準(zhǔn)時(shí)，使用得當(dāng)。

八、問題、糾偏措施和建議

1、存在的問題

（1）項(xiàng)目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以，預(yù)算執(zhí)行率為56.72%。但項(xiàng)目資金執(zhí)行率較高，執(zhí)行率為211.53%，項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的緣由是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。

（2）預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠精確?????，預(yù)算實(shí)際使用過程中產(chǎn)生偏差，無法精確?????估計(jì)全年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

（3）年初預(yù)算不夠精確?????，年中追加預(yù)算沒有準(zhǔn)時(shí)撥付到位,導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)工作開展困難。

（4)依據(jù)實(shí)際狀況，年初制定的選購方案未完全實(shí)施，部分選購方案推遲或取消。

九、改進(jìn)措施

1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行狀況和本年度預(yù)算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出，依據(jù)項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間及項(xiàng)目工作開展?fàn)顩r，準(zhǔn)時(shí)撥付項(xiàng)目資金。

2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算，細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容，保證預(yù)算的精準(zhǔn)性，通過中期預(yù)算執(zhí)行狀況合理調(diào)配資金，提高資金使用效益。

3、通過中期預(yù)算執(zhí)行狀況合理調(diào)配資金，增加與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作，提高項(xiàng)目執(zhí)行率，提高資金支付效率。

4、進(jìn)一步細(xì)化年初選購項(xiàng)目，精確?????推斷選購項(xiàng)目必要性及合理性，在年初時(shí)合理預(yù)估政府選購金額。

2024年績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告范文（通用12篇）10

一、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作組織實(shí)施狀況

（一）高度重視，專題討論

預(yù)算編制做的細(xì)做的實(shí)?？h城管執(zhí)法局黨組高度重視部門預(yù)算及支出工作，從預(yù)算編制前到詳細(xì)指標(biāo)下達(dá)后，多次召開專題會(huì)議討論預(yù)算事宜，要求各部門結(jié)合全年工作謀劃，將資金使用細(xì)化到詳細(xì)工作任務(wù)上，力求將資金花在刀刃上，取得真實(shí)效。

績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控抓的緊盯得牢。項(xiàng)目支出及整體支出績(jī)效目標(biāo)表反復(fù)修改打磨，以求績(jī)效目標(biāo)更全面更細(xì)致更可行，與日常工作任務(wù)及年度工作目標(biāo)高度融合；1-8月詳細(xì)工作開展中，時(shí)刻對(duì)比年度績(jī)效目標(biāo)，圍繞中心工作，扎實(shí)開展好各項(xiàng)工作任務(wù)，確保資金花在實(shí)處；各部門與局財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)溝通，確保資金使用規(guī)范、績(jī)效運(yùn)行工作真抓實(shí)干。

（二）提高意識(shí)，準(zhǔn)時(shí)反饋、督促

深化學(xué)習(xí)貫徹各類文件精神，不斷提高部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理的意識(shí)，進(jìn)一步把握預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理的方式方法；按月整理支出狀況，并準(zhǔn)時(shí)反饋到各部門，分析緣由、督促執(zhí)行，不斷提高預(yù)算執(zhí)行率及資金使用效益。

（三）準(zhǔn)時(shí)糾偏，調(diào)整謀劃

今年上半年度受新冠肺炎疫情影響，年初諸多工作謀劃未能按時(shí)如愿開展，部分預(yù)算支出進(jìn)度受影響，結(jié)合前期預(yù)算執(zhí)行及工作開展?fàn)顩r，準(zhǔn)時(shí)調(diào)整預(yù)算規(guī)劃及工作謀劃，加快預(yù)算支出進(jìn)度，確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行狀況

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度狀況及趨勢(shì)分析

20xx年縣城市管理行政執(zhí)法局支配整體支出預(yù)算資金8349.01萬元，其中：基本支出預(yù)算3849.01萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算4500萬元。截止20xx年1-8月底，我局共支出6606.24萬元，預(yù)算完成率79.13%。除了基本支出外，其他市政維護(hù)、渣土管理、市容整治、垃圾場(chǎng)日常維護(hù)等項(xiàng)目支出也在有序進(jìn)行，估計(jì)年底各項(xiàng)支出均能達(dá)到預(yù)算要求。

（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

20xx年1-8月，我局基本支出共萬元，保障全局日常行政運(yùn)行3167.56萬元之外，還完成了環(huán)