項目管理程序

第第#頁共9頁版次/修改碼：G/0項目管理程序文件編號：SUP-P2.02項目時間這度?曇程碑評審流程（即質量閥評審流程）：活動1：組織里程碑預評審：>項目組在開發(fā)階段啟動時即在項目組內部明確質量閥評審要素和目標，并作為項目會議的一項重要內容，至少每月進行一次質量閥預評審。由各要素相關負責人向項目組長進行匯報。>項目進行至關鍵時期，項目組長負責適當增加預評審頻次數(shù)，直至每周一至二次，必要時應請質量閥決策人（市場營銷、技術中心、制造中心、質量部總監(jiān)）.和各部門負責人參加預評審會議?；顒?：組織組員匯報項目任務狀態(tài)。項目組長負責組織項目小組各成員，逐一匯.報各自職責范圍的任務狀態(tài)，以及沒有達到目標時的措施計劃；活動4、5、6：按照里程碑項目風險評價標準以及里程碑分析評價標準進行評價。里程碑放行條件（質量閥開啟條件）如下：里程碑最終狀態(tài)為綠色或里程碑最終狀態(tài)為黃色，但項目任務最多不超過2個黃色狀態(tài)；所有任務風險已經(jīng)明確，且有可靠的措施計劃杜絕風險發(fā)生；獲得了顧客相關里程碑的放行。取消6.5項目的變更管理，按照附件4.3項目變更管理流程執(zhí)行，主要流程活動說明如下：項目變更指的是項目范圍、項目目標、里程碑、成本、關鍵人員等的變更。由變更引起的事態(tài)升級，按照事態(tài)升級流程執(zhí)行?；顒?識別項目變更需求：變更需求可能來自于顧客、公司各部門、供應商提出的變更等；活動2變更影響評審：所有提出變更的部門，需要提交變更信息給項目經(jīng)理，大家一起版次修改碼：G/0項目管理程序文件編號：SUP-P2.02評審變更的風險、可行性以及變更可能影響到的范圍，記錄于《項目變更審批表》中活動3審批：所有變更影響的評估結果，需由技術中心各產品組執(zhí)行經(jīng)理批準后落實。活動4是否影響顧客？當項目變更影響到顧客（如里程碑、項目目標、項目計劃、聯(lián)絡人等），項目經(jīng)理必須通知顧客，并獲得顧客批準。活動5是否屬于工程變更？項目經(jīng)理需要判斷變更內容是否是屬于產品設計和過程設計的范疇，如回答為Yes,則啟動工程變更控制程序?；顒?制定措施計劃：針對變更引起的任何影響，項目經(jīng)理需要負責幫助其他各部門制定相應的措施，指定責任人，規(guī)定完成時間。措施計劃寫入《項目變更審批表》中。活動7措施執(zhí)行：各部門負責落實措施計劃，根據(jù)情況將影響顧客的變更進度匯報給顧客?；顒?更改信息的發(fā)布與確認：各部門執(zhí)行變更措施計劃后，需要及時發(fā)布相關的改進結果，項目經(jīng)理負責驗證變更的結果是否按計劃落實且正確。所有與項目有關的變更信息，都需要保存變更過程中所有的版本電子文件，以備查，比如項目計劃如遇重大變更可以將項目計劃按照Version1、Version2等來標記版本?；顒?資料存檔：項目經(jīng)理負責建立《項目變更履歷表》保存變更的資料。6.6項目的事態(tài)升級管理，按照附件4.1項目進度管理流程執(zhí)行，主要流程活動說明如下：活動2存在延期風險：導致延期風險的因素包括但不限于下列原因：與關鍵路徑有關的項目任務延期（非關鍵路徑上的任務在可延時范圍內的延期情況.不會導致升級）；.高風險項目和里程碑延期；.質量能力/質量績效、生產效率、生產成本等達不到目標；.關鍵特性項目失效不達標；.供應商質量或其他問題；.樣件和試生產現(xiàn)場異常情況（模具不穩(wěn)定、模具調試困難、設備異常等）；項目流程中出現(xiàn)的偏差在目前的責任層上無法解決。?活動3、4、5、6、7、8、9：公司的事態(tài)升級級別分為5級，升級級別、路徑和觸發(fā)標準如下表所示。典型的事態(tài)升級因素發(fā)起人升級級別、路徑與觸發(fā)標準1級：項目任務延期，預計延遲的時間不超過2天，不影響顧客里程碑2級：項目任務延期，預計延遲的時間不超過4天，不影響顧客里程碑3級：項目任務延期，預計延遲的時間不超過6天，可能影響顧客里程碑4級：項目任務延期，預計延遲的時間不超過8天，肯定影響顧客里程碑，但不會影響顧客內部計劃5級：項目任務延期，預計延遲的時間不超過8天以上，肯定影響顧客里程碑，且會影響顧客內部計劃以及顧客的里程碑計劃工裝模具質量或延期問題工裝工程師、模具供應商工裝組高級經(jīng)理技術中心總監(jiān)項目經(jīng)理、項目管理科項目管理委員會顧客SQE顧客采購部經(jīng)理項目任務質量或延期問題任務負責人部門高級經(jīng)理一執(zhí)行經(jīng)理部門總監(jiān)項目管理委員會顧客SQE顧客采購部經(jīng)理里程碑延期項目經(jīng)理技術中心總監(jiān)技術中心總監(jiān)技術中心總監(jiān)項目管理委員顧客SQE顧客采購部經(jīng)理

典型的事態(tài)升級因素發(fā)起人升級級別、路徑與觸發(fā)標準1級：項目任務延期，預計延遲的時間不超過2天，不影響顧客里程碑2級：項目任務延期，預計延遲的時間不超過4天，不影響顧客里程碑3級：項目任務延期，預計延遲的時間不超過6天，可能影響顧客里程碑4級：項目任務延期，預計延遲的時間不超過8天，肯定影響顧客里程碑，但不會影響顧客內部計劃5級：項目任務延期，預計延遲的時間不超過8天以上,肯定影響顧客里程碑，且會影響顧客內部計劃以及顧客的里程碑計劃會項目管理科長項目管理科長項目管理科長項目管理委員會顧客SQE顧客采購部經(jīng)理質量合格率/過程能力不達標設計質量工程師設計質量經(jīng)理f執(zhí)行經(jīng)理質保部總監(jiān)項目經(jīng)理、項目管理科項目管理委員會顧客SQE顧客采購部經(jīng)理生產效率不達標供應鏈高級經(jīng)理計劃物流科執(zhí)行經(jīng)理制造中心總監(jiān)項目管理委員會顧客SQE顧客采購部經(jīng)理樣件生產過程難調試/不穩(wěn)定班長、組長車間主任/工段長f執(zhí)行經(jīng)理制造中心總監(jiān)項目管理委員會顧客SQE顧客采購部經(jīng)理關鍵特性項目失效不達標；檢驗員、試驗員質量工程師質保部總監(jiān)，項目工程師項目管理委員會顧客SQE、技術顧客采購部經(jīng)理供應商質量問題SQE高級經(jīng)理f執(zhí)行經(jīng)理采購部總監(jiān)項目管理委員會顧客SQE顧客采購部經(jīng)理供應商其他延期問題項目采購工程師高級經(jīng)理f執(zhí)行經(jīng)理采購部總監(jiān)項目管理委員會顧客SQE顧客采購部經(jīng)理設備故障/能力不足/不穩(wěn)定設備管理員設備管理主管f執(zhí)行經(jīng)理制造中心總監(jiān)項目管理委員會顧客SQE顧客采購部經(jīng)理版次修改碼：G/版次修改碼：G/0項目管理程序文件編號：SUP-P2.02版次修改碼：G/0項目管理程序文件編號：SUP-P2.02活動10需要時修訂項目計劃：在延期風險發(fā)生時，一旦影響到項目計劃變更，項目經(jīng)理應組織各部門做好項目計劃的變更以及信息傳遞工作。具體按照項目變更管理流程執(zhí)行。6.7項目的收尾與移交管理（即SOP放行與項目移交）：本公司項目的收尾與移交評審與SOP放行里程碑的評審一起實施。SOP放行與項目移交評審的同時，所有策劃文件的使用部門，需要與策劃人員完成文件評審，確保適宜性、充分性等，確保文件的交接順利完成。6.8項目的經(jīng)驗教訓與最佳實踐：項目經(jīng)理，應當負責完成項目的《經(jīng)驗教訓與最佳實踐登記表》，記錄項目開展過程以及SOP量產后所有的經(jīng)驗教訓以及最佳實踐案例，并作為其他項目的輸入。

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