公司主要崗位及部門績效考核指標(biāo)

#18技術(shù)部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1工作目標(biāo)按計劃完成率年度實際完成工作量X100%計劃完成工作量技術(shù)部2技術(shù)創(chuàng)新使標(biāo)準(zhǔn)工時降低率年度改進(jìn)前標(biāo)準(zhǔn)工時一改進(jìn)后標(biāo)準(zhǔn)工時x100%改進(jìn)前標(biāo)準(zhǔn)工時 °財務(wù)部3技術(shù)創(chuàng)新使材料消耗降低率年度改進(jìn)前工序材料消耗一改進(jìn)后消耗X10改進(jìn)前工序材料消耗0%財務(wù)部4技術(shù)改造費用控制率年度技術(shù)改造發(fā)生費用X100%技術(shù)改造費用預(yù)算財務(wù)部5重大技術(shù)改進(jìn)項目完成數(shù)年度當(dāng)期完成并通過驗收的重大技術(shù)改進(jìn)項目總數(shù)技術(shù)部6技術(shù)服務(wù)滿意度年度對技術(shù)服務(wù)對象進(jìn)行隨機調(diào)查的技術(shù)服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值人力資源部7外部學(xué)術(shù)交流次數(shù)年度當(dāng)期進(jìn)行外部學(xué)術(shù)交流的次數(shù)人力資源部8內(nèi)部技術(shù)培訓(xùn)次數(shù)年度考核期內(nèi)進(jìn)行內(nèi)部技術(shù)培訓(xùn)的次數(shù)人力資源部19研發(fā)部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1研發(fā)項目階段成果達(dá)成率年度各項目實施階段成果達(dá)成數(shù)計劃達(dá)成數(shù) X10°%研發(fā)部2科研項目申請成功率年度項目申請成功數(shù)X100%項目申請總數(shù)研發(fā)部3研發(fā)成本控制率年度實際技術(shù)改造費用X100%預(yù)算費用 °財務(wù)部4新產(chǎn)品利潤貢獻(xiàn)率年度新產(chǎn)品利潤總額X100%全部利潤總額 °財務(wù)部5項目開發(fā)完成準(zhǔn)時率年度開發(fā)實際周期X100%開發(fā)計劃周期研發(fā)部6科研課題完成量年度當(dāng)期完成并通過驗收的課題總數(shù)研發(fā)部7科研成果轉(zhuǎn)化效果年度當(dāng)期科研成果轉(zhuǎn)化次數(shù)研發(fā)部8產(chǎn)品技術(shù)穩(wěn)定性年度投放市場后產(chǎn)品設(shè)計更改的次數(shù)研發(fā)部9試驗事故發(fā)生次數(shù)年度當(dāng)期試驗事故發(fā)生次數(shù)研發(fā)部

序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1采購計劃完成率季/年度考核期內(nèi)采購總金額同期計劃采購金額X%采購/倉儲部2采購訂單按時完成率季/年度實際按時完成訂單數(shù)一 x100%采購訂單總數(shù)采購/倉儲部3成本降低目標(biāo)達(dá)成率季/年度成本實際降低率成本目標(biāo)降低率x°財務(wù)部4訂貨差錯率季/年度數(shù)量及質(zhì)量有問題的物資金額―一,、，“5 X100%采購總金額生產(chǎn)/質(zhì)檢部5采購資金節(jié)約率季/年度J實際采購物資資金）"I1采購物資預(yù)算資金JX100%財務(wù)部6采購質(zhì)量合格率季/年度采購物資的合格數(shù)量L采購物資總量X100%生產(chǎn)部7供應(yīng)商履約率季/年度履約的合同數(shù)X100%訂立的合同總數(shù)20 20 2123采購部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)24供應(yīng)部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1采購計劃完成率季/年度采購計劃完成量同期采購計劃總量X %供應(yīng)部2到貨及時率季/年度規(guī)定時間內(nèi)到貨批次采購總批次X100%供應(yīng)部3采購質(zhì)量合格率季/年度質(zhì)量合格的采購批次采購總批次X100%供應(yīng)部4供應(yīng)商開發(fā)計劃完成率季/年度實際開發(fā)數(shù)量.0計劃開發(fā)數(shù)量X100%供應(yīng)部5采購成本降低目標(biāo)達(dá)成率季/年度成本實際降低率成本目標(biāo)降低率X°供應(yīng)部6物資供應(yīng)及時率季/年度物資供應(yīng)及時的次數(shù)需要物資供應(yīng)的總次數(shù)X%供應(yīng)部7物資發(fā)放準(zhǔn)確性季/年度考核期內(nèi)物資發(fā)放出錯的次數(shù)供應(yīng)部8物資保管損壞量季/年度物資保管損壞量折合成金額計供應(yīng)部9運輸安全事故次數(shù)季/年度物資供應(yīng)運輸過程中發(fā)生安全事故的次數(shù)供應(yīng)部

2528 生產(chǎn)管理部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1生產(chǎn)計劃達(dá)成率季/年度實際產(chǎn)量筌￡借義100%計劃產(chǎn)量生產(chǎn)管理部2內(nèi)部利潤達(dá)成率季/年度實際完成的內(nèi)部利潤額計劃完成的內(nèi)部利潤額X %財務(wù)部3勞動生產(chǎn)效率季/年度——產(chǎn)出數(shù)量X標(biāo)準(zhǔn)工時 X100%日工作小時X直接人工數(shù)量-損失工時質(zhì)量管理部4交期達(dá)成率季/年度交貨期無誤次數(shù)交貨總次數(shù)X100%銷售部5產(chǎn)品抽檢合格率月/季/年度實際合格數(shù)X100%抽樣產(chǎn)品總數(shù)質(zhì)量管理部6生產(chǎn)成本下降率季/年度上期生產(chǎn)成本-當(dāng)期生產(chǎn)成本X100%上期生產(chǎn)成本財務(wù)部7生產(chǎn)設(shè)備利用率年度開機總工時-外部停機總工時一、，, X100%開機總工時設(shè)備部8生產(chǎn)安全事故次數(shù)季/年度考核期內(nèi)生產(chǎn)安全事故發(fā)生的次數(shù)合計生產(chǎn)管理部29工藝管理部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1新產(chǎn)品工藝設(shè)計任務(wù)完成準(zhǔn)時率季/年度實際設(shè)計周期X100%計劃設(shè)計周期工藝管理部2工藝試驗及時完成率月/季/年度按時完成工藝試驗次數(shù)小〃X100%工藝試驗總次數(shù)工藝管理部3工藝工裝文件差錯率月/季/年度出錯的工藝工裝文件份數(shù)小〃工藝工裝文件總份數(shù)X100%質(zhì)量管理部4工藝工裝文件出錯損失季/年度因本部門提供的工藝工裝文件錯誤造成的經(jīng)濟(jì)損失金額生產(chǎn)管理部財務(wù)部5標(biāo)準(zhǔn)工時降低率根據(jù)實際改進(jìn)前標(biāo)準(zhǔn)工時-改進(jìn)后標(biāo)準(zhǔn)工時X100%工藝改進(jìn)前標(biāo)準(zhǔn)工時工藝管理部6工藝改進(jìn)成本降低率根據(jù)實際改進(jìn)前生產(chǎn)成本-改進(jìn)后生產(chǎn)成本X100%工藝改進(jìn)前生產(chǎn)成本生產(chǎn)管理部財務(wù)部

7部門管理費用預(yù)算達(dá)成率季/年度實際發(fā)生費用費用預(yù)算總額 °財務(wù)部30生產(chǎn)車間主任績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位生產(chǎn)車間主任部門生產(chǎn)車間考核人姓名職位生產(chǎn)管理部經(jīng)理部門生產(chǎn)管理部序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1生產(chǎn)計劃按時完成率15%考核期內(nèi)確保產(chǎn)量、產(chǎn)值計劃100%按時完成2勞動生產(chǎn)效率10%確保本考核期內(nèi)的勞動生產(chǎn)效率比上一期的勞動生產(chǎn)效率提高 %3交期達(dá)成率10%考核期內(nèi)確保交期達(dá)成率在 %以上4產(chǎn)品抽檢合格率10%考核期內(nèi)產(chǎn)品抽檢合格率不得低于 %5生產(chǎn)計劃排程準(zhǔn)確率10%考核期內(nèi)不得低于 %6工時標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成率10%考核期內(nèi)工時標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成率達(dá) %7物耗標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成率10%考核期內(nèi)應(yīng)達(dá)到一%以上8生產(chǎn)現(xiàn)場5s質(zhì)量5%考核期內(nèi)5S要求的不合格項數(shù)不得超過項9生產(chǎn)安全事故發(fā)生次數(shù)10%考核期內(nèi)一般性的生產(chǎn)安全事故不超過起，重大生產(chǎn)安全事故為010員工技能提升率5%考核期內(nèi)應(yīng)達(dá)到 %以上11有效的流程和制度得到實施的百分率5%考核期內(nèi)確保有效的流程和制度皿％得到貫徹實施本次考核總得分考核指標(biāo)說明員工技能提升率口丁玨5■玄年末技能評估得分-年初技能評估得分?…員工技能提升率= *\叱〃、-八 x100%年初技能評估得分

被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：31生產(chǎn)車間班組長績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位生產(chǎn)車間班組長部門生產(chǎn)車間考核人姓名職位生產(chǎn)車間主任部門生產(chǎn)車間序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1生產(chǎn)計劃按時完成率20%考核期內(nèi)確保產(chǎn)量、產(chǎn)值計劃100%按時完成2勞動生產(chǎn)效率20%確保本考核期內(nèi)的勞動生產(chǎn)效率要比上一期的勞動生產(chǎn)效率提高一%3產(chǎn)品一次性合格率20%考核期內(nèi)產(chǎn)品一次性合格率達(dá)到—_%以上4產(chǎn)品返工率10%考核期內(nèi)產(chǎn)品返工率應(yīng)控制在一_%以內(nèi)5工時標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成率15%考核期內(nèi)工時標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成率達(dá)一%6生產(chǎn)安全事故發(fā)生次數(shù)15%考核期內(nèi)一般性的生產(chǎn)安全事故不超過起，重大生產(chǎn)安全事故為0本次考核總得分考核指標(biāo)說明

被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：33產(chǎn)品管理部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1產(chǎn)品項目立項一次性通過率季/年度立項申請一次性通過數(shù)量同期所提交的立項申請總數(shù)X%產(chǎn)品管理部2產(chǎn)品規(guī)劃方案通過率季/年度通過過審批的產(chǎn)品規(guī)劃案數(shù)量X100%同期所提交的產(chǎn)期所提方案總案產(chǎn)品管理部3新產(chǎn)品產(chǎn)值率年度新產(chǎn)品產(chǎn)值 ?同期所有產(chǎn)品產(chǎn)值x1 %財務(wù)部4新產(chǎn)品利潤貢獻(xiàn)率年度新產(chǎn)品利潤總額X同期全部利潤總額財務(wù)部5產(chǎn)品銷售額達(dá)成率月/季/年度所負(fù)責(zé)產(chǎn)品實際達(dá)成的銷售額所負(fù)責(zé)產(chǎn)品計劃達(dá)成的銷售額X %銷售部6產(chǎn)品品牌知名度年度接受隨機調(diào)查的人群對產(chǎn)品品牌知名度評分的算術(shù)平均值市場部7新產(chǎn)品開發(fā)周期年度新產(chǎn)品開發(fā)周期即為新產(chǎn)品從立項到批量生產(chǎn)所花費的總天數(shù)研發(fā)中心34質(zhì)量管理部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1質(zhì)檢工作及時完成率月/季/年度及時完成的質(zhì)檢次數(shù)應(yīng)完成的檢驗總次數(shù)X%質(zhì)量管理部2原輔材料現(xiàn)場使用合格率月/季/年度入發(fā)現(xiàn)的不合格原輔材料數(shù)量、(1)X100%現(xiàn)場使用的原輔材料總數(shù)量質(zhì)量管理部3產(chǎn)品質(zhì)量合格率月/季/年度合格的產(chǎn)品數(shù)量"X100%產(chǎn)品總數(shù)量4產(chǎn)品質(zhì)量原因退貨率月/季/年度質(zhì)量原因產(chǎn)品退貨數(shù)量L交付的產(chǎn)品總數(shù)量X100%質(zhì)量管理部

5質(zhì)量會簽率月/季/年度實際會簽文件數(shù)量L應(yīng)會簽文件數(shù)量X100%財務(wù)部6批次產(chǎn)品質(zhì)量投訴率季/年度客戶投訴次數(shù)X100%產(chǎn)品出貨總批次售后服務(wù)部7客戶投訴改善率季/年度客戶投訴按時改善的件數(shù)L客戶投訴總件數(shù)X100%售后服務(wù)部8質(zhì)量體系認(rèn)證一次性通過率年度質(zhì)量體系認(rèn)證一次性通過的次數(shù)質(zhì)量體系認(rèn)證申請總次數(shù) X%質(zhì)量管理部9產(chǎn)品免檢認(rèn)證通過率年度通過免檢認(rèn)證的產(chǎn)品品種產(chǎn)品免檢認(rèn)證申請總次數(shù)X %質(zhì)量管理部36質(zhì)控人員績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位質(zhì)控主管部門質(zhì)量管理部考核人姓名職位質(zhì)量經(jīng)理部門質(zhì)量管理部序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1質(zhì)量控制計劃按時完成率20%考核期內(nèi)確保質(zhì)量控制工作100%按時完成2質(zhì)量控制方案編制及時率15%考核期內(nèi)質(zhì)量控制方案編制及時率達(dá)到100%3產(chǎn)品質(zhì)量合格率15%考核期內(nèi)確保達(dá)到一％以上4質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)10%考核期內(nèi)質(zhì)量事故發(fā)生控制在一次以內(nèi)5質(zhì)量事故及時處理率10%考核期內(nèi)確保質(zhì)量事故100%及時處理6有效質(zhì)量投訴發(fā)生次數(shù)10%考核期內(nèi)控制在一次以內(nèi)7質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定及時率5%考核期內(nèi)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定及時率達(dá)到100%8質(zhì)量整改項目按時完成率5%考核期內(nèi)確保質(zhì)量整改項目100%按時完成9質(zhì)量控制報表的準(zhǔn)確率5%考核期內(nèi)確保達(dá)到一%以上10質(zhì)量成本占銷售額比率5%考核期內(nèi)不得超過一%本次考核總得分考核指標(biāo)說明1.質(zhì)量控制計劃按時完成率L日3W實際完成的質(zhì)量控制工作項數(shù)質(zhì)量控制計劃按時完成率= X100%計劃的質(zhì)量控制工作項數(shù)2。質(zhì)量事故及時處理率質(zhì)量事故及時處理率=及時處理的質(zhì)量事故起數(shù)X100%質(zhì)量事故總起數(shù)

3.質(zhì)量控制報表的準(zhǔn)確率慮且抗割用本的淮用玄質(zhì)量控制報表無誤的份數(shù)⑺八〃

質(zhì)量控制報表的準(zhǔn)確率=--x100%

質(zhì)量控制報表總份數(shù)3.質(zhì)量控制報表的準(zhǔn)確率被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：方案名稱產(chǎn)品經(jīng)理績效考核方案受控狀態(tài)編號一、考核目的基于以下三個目的，定期對產(chǎn)品經(jīng)理實施績效考核。1。產(chǎn)品經(jīng)理的業(yè)績情況、工作能力、工作態(tài)度的評定..產(chǎn)品經(jīng)理動態(tài)工資的發(fā)放。.產(chǎn)品經(jīng)理的晉升或降職、提薪或降薪.二、考核主管人員與考核對象.考核主管人員為人力資源總監(jiān)、產(chǎn)品管理部主管副總..考核對象為產(chǎn)品經(jīng)理。三、考核周期及具體時間1。上半年績效考核，具體時間為7月1日至7月15日。2。下半年績效考核，具體時間為第二年度的1月1日至1月15日.四、考核指標(biāo)設(shè)置根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)理的工作職責(zé)，核查其年初與公司簽訂的經(jīng)濟(jì)責(zé)任書的達(dá)成情況，設(shè)置相應(yīng)的考核指標(biāo)。具體考核指標(biāo)如下表所示。產(chǎn)品經(jīng)理績效考核量表考核對象：產(chǎn)品經(jīng)理 考核周期: 年一月一日~一年—月日考核項目定量指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)值考核得分加權(quán)得分工作業(yè)績新產(chǎn)品利潤貢獻(xiàn)率(A)15%產(chǎn)品品牌知名度(B)15%新產(chǎn)品開發(fā)周期(C)15%考核項目定性指標(biāo)權(quán)重自評得分考評得分加權(quán)得分公司不同產(chǎn)品線的產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品市場的調(diào)查與研究8%新產(chǎn)品開發(fā)需求的準(zhǔn)確性10%產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的合理性8%產(chǎn)品計劃的明確性8%產(chǎn)品價格政策的制定及調(diào)整價格政策的合理性和明確性8%價格政策調(diào)整的及時性8%部門管理部門內(nèi)部人員管理情況5%

綜合得分重要記錄期初備注期末說明人力資源部審核被考核人：簽名： 日期：被考核人：簽名： 日期：簽名：日期：考核人：簽名： 日期：考核人：簽名： 日期：注：定量指標(biāo)按指標(biāo)值與目標(biāo)值的差距進(jìn)行打分;定性指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)則詳見“產(chǎn)品經(jīng)理績效考核指標(biāo)等級定義表”中的規(guī)定。產(chǎn)品經(jīng)理績效考核定性指標(biāo)等級定義表指標(biāo)等級評分標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品市場的調(diào)查與研究<6分能夠收集并研究行業(yè)、用戶、競爭對手、渠道、產(chǎn)品等方面的市場信息,但分析報告內(nèi)容空泛，分析結(jié)果不能夠?qū)井a(chǎn)品規(guī)劃決策提供支持6分能夠收集并研究行業(yè)、用戶、競爭對手、渠道、產(chǎn)品等方面的市場信息，分析報告內(nèi)容缺乏針對性，分析結(jié)果不能夠?qū)井a(chǎn)品規(guī)劃決策提供應(yīng)有的支持7分及時收集并研究行業(yè)、用戶、競爭對手、渠道、產(chǎn)品等方面的市場信息，能夠?qū)蛻艉褪袌鲂枨筇岢龇治?，分析結(jié)果可對公司產(chǎn)品規(guī)劃決策提供一般性的支持8分及時收集并研究行業(yè)、用戶、競爭對手、渠道、產(chǎn)品等方面的市場信息,能夠?qū)蛻艉褪袌鲂枨筇岢龇治?，分析結(jié)果能夠?qū)井a(chǎn)品規(guī)劃決策提供支持9分及時收集并研究行業(yè)、用戶、競爭對手、渠道、產(chǎn)品等方面的市場信息，分析報告的內(nèi)容具有針對性，分析結(jié)果能夠?qū)井a(chǎn)品規(guī)劃決策提供支持10分及時充分收集并研究行業(yè)、用戶、競爭對手、渠道、產(chǎn)品等方面的市場信息，分析報告內(nèi)容充實、合理、針對性強,對產(chǎn)品規(guī)劃決策具有強有力的支持新產(chǎn)品開發(fā)需求準(zhǔn)確性<6分根據(jù)調(diào)研結(jié)果，向研發(fā)部提供的新產(chǎn)品研發(fā)需求內(nèi)容模糊，過程改動頻繁6分根據(jù)調(diào)研結(jié)果，向研發(fā)部提供的新產(chǎn)品研發(fā)需求內(nèi)容明確，過程改動較多7分根據(jù)調(diào)研結(jié)果，向研發(fā)部提供的新產(chǎn)品研發(fā)需求內(nèi)容明確清晰，但過程改動較多8分根據(jù)調(diào)研結(jié)果，向研發(fā)部提供的新產(chǎn)品研發(fā)需求內(nèi)容明確清晰,過程改動較少9分根據(jù)調(diào)研結(jié)果，向研發(fā)部提供的新產(chǎn)品研發(fā)需求內(nèi)容明確清晰，過程改動少，對現(xiàn)有產(chǎn)品和新產(chǎn)品的設(shè)計缺陷能夠提出改進(jìn)意見（事后證實部分合理）10分根據(jù)調(diào)研結(jié)果，向研發(fā)部提供的新產(chǎn)品研發(fā)需求內(nèi)容明確清晰，過程改動很少,對現(xiàn)有產(chǎn)品和新產(chǎn)品的設(shè)計缺陷能夠提出改進(jìn)意見（事后證實合理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的合理性<6分不同產(chǎn)品線的發(fā)展戰(zhàn)略、具體策略和實施步驟有重大缺陷6分不同產(chǎn)品線的發(fā)展戰(zhàn)略、具體策略和實施步驟不能有效兼顧市場變化和公司戰(zhàn)略7分不同產(chǎn)品線的發(fā)展戰(zhàn)略、具體策略和實施步驟基本兼顧市場變化和公司戰(zhàn)略8分不同產(chǎn)品線的發(fā)展戰(zhàn)略、具體策略和實施步驟基本能兼顧市場變化和公司戰(zhàn)略但反應(yīng)滯后9分不同產(chǎn)品線的發(fā)展戰(zhàn)略、具體策略和實施步驟能及時兼顧市場變化和公司戰(zhàn)略10分不同產(chǎn)品線的發(fā)展戰(zhàn)略、具體策略和實施步驟能及時有效地兼顧市場變化和公司戰(zhàn)略，反應(yīng)也較快產(chǎn)品計戈的明<6分不能平衡市場需求、庫存、產(chǎn)品策略的關(guān)系產(chǎn)品的月度滾動計劃和年度規(guī)劃很差6分能平衡市場需求、庫存、產(chǎn)品策略的關(guān)系產(chǎn)品的月度滾動計劃和年度規(guī)劃欠佳

確性7分能及時平衡市場需求、庫存、產(chǎn)品策略的關(guān)系，產(chǎn)品的月度滾動計劃和年度規(guī)劃欠佳8分能及時平衡市場需求、庫存、產(chǎn)品策略的關(guān)系，產(chǎn)品的月度滾動計劃和年度規(guī)劃合理9分能及時平衡市場需求、庫存、產(chǎn)品策略的關(guān)系，產(chǎn)品的月度滾動計劃和年度規(guī)劃合理，能夠減少相關(guān)費用（相對往年同期）10分能準(zhǔn)確及時地平衡市場需求、庫存、產(chǎn)品策略的關(guān)系，產(chǎn)品的月度滾動計劃和年度規(guī)劃合理有效，明顯減少相關(guān)費用，對公司獲得利潤方面貢獻(xiàn)顯著（相對往年同期）價格政策合理性和明確性<6分財務(wù)與市場數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,計算結(jié)果脫離實際，不可執(zhí)行6分財務(wù)與市場數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，計算結(jié)果合理性欠佳，執(zhí)行有難度7分財務(wù)與市場數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，計算合理，易于執(zhí)行8分財務(wù)與市場數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，計算合理，針對性強，易于執(zhí)行9分財務(wù)與市場數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，計算合理，明確針對競爭對手的價格政策，易于執(zhí)行10分財務(wù)與市場數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，計算合理,針對性很強,符合公司戰(zhàn)略，易于執(zhí)行價格政策調(diào)整的及時性<6分不能及時調(diào)整產(chǎn)品價格策略（定價、調(diào)整、大單協(xié)作定價等）6分根據(jù)產(chǎn)品市場和競爭對手的變化，有時能調(diào)整產(chǎn)品價格策略（定價、調(diào)整、大單協(xié)作定價等），但無目的性7分根據(jù)產(chǎn)品市場和競爭對手的變化，基本會平衡公司實際狀況，有時能及時調(diào)整產(chǎn)品價格策略（定價、調(diào)整、大單協(xié)作定價等），但目的性不明確8分根據(jù)產(chǎn)品市場和競爭對手的變化，平衡公司實際狀況，及時調(diào)整產(chǎn)品價格策略（定價、調(diào)整、大單協(xié)作定價等），但目的性不明確9分根據(jù)產(chǎn)品市場和競爭對手的變化，平衡公司實際狀況，及時、適時調(diào)整產(chǎn)品價格策略（定價、調(diào)整、大單協(xié)作定價等），目的性明確10分根據(jù)產(chǎn)品市場和競爭對手的變化，平衡公司實際狀況，及時、適時調(diào)整產(chǎn)品價格策略（定價、調(diào)整、大單協(xié)作定價等），確保銷售目標(biāo)的實現(xiàn)和市場競爭地位的確立部門內(nèi)部人員管理情況<6分對本部門的人力資源管理不重視，對開展績效考核缺乏應(yīng)有認(rèn)識6分對本部門的人力資源管理認(rèn)識不夠清楚，績效考核狀況不夠理想7分能對下屬工作提供較多指導(dǎo)，定期內(nèi)部培訓(xùn)，績效考核狀況能夠較準(zhǔn)確反映實際8分能對下屬工作提供較全面指導(dǎo)，定期內(nèi)部培訓(xùn)，績效考核狀況能夠較準(zhǔn)確反映實際9分能對下屬工作提供全面的指導(dǎo)，內(nèi)部培訓(xùn)方式靈活，員工對績效考核狀況基本滿意10分能夠極大地促進(jìn)下屬全面發(fā)展,內(nèi)部培訓(xùn)方式靈活,員工對績效考核狀況很滿意五、考核的實施①由公司人力資源總監(jiān)牽頭，人力資源部、財務(wù)部、市場部、銷售部參加，對產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行目標(biāo)管理考核，落實上半年或全年目標(biāo)執(zhí)行情況運用“產(chǎn)品經(jīng)理績效考核量表”進(jìn)行評分,并進(jìn)行匯總.②將匯總的評分結(jié)果呈交總裁辦公會和董事會審定，確認(rèn)其結(jié)果。③被確認(rèn)的考核結(jié)果即為產(chǎn)品經(jīng)理的考核結(jié)果公布于眾。六、考核結(jié)果及其應(yīng)用（略）相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期

38運輸部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1運輸任務(wù)完成率月/季/年度實際完成運量噸數(shù)計劃完成運量噸數(shù)*100%運輸部2運輸路線計劃更改的次數(shù)月/季/年度運輸過程中或重復(fù)運輸路線時對運輸路線計劃更改的次數(shù)運輸部3完成運量及時率月/季/年度按運輸要求時間完成的運量噸數(shù)完成總運量噸數(shù) X100%運輸部4運輸貨損率月/季/年度當(dāng)月貨損金額X100%當(dāng)月送貨總額財務(wù)部5單位運輸成本降低率月/季/年度單位運輸成本降低額單位運輸成本預(yù)算額* %財務(wù)部6裝卸標(biāo)準(zhǔn)合格率月/季/年度抽樣調(diào)查車次數(shù)X100%抽樣調(diào)查總車次數(shù)運輸部7車輛完好率月/季/年度完好運輸車輛數(shù)運輸車輛總數(shù)X100%運輸部39倉儲部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1物資入庫差錯率月/季/年度入庫出錯次數(shù).0X100%入庫總次數(shù)倉儲部2出貨差錯率月/季/年度出貨差錯次數(shù)出貨總次數(shù)X100%倉儲部3單位庫存成本降低率月/季/年度單位庫存成本降低額標(biāo)準(zhǔn)單位庫存成本X%財務(wù)部4庫存貨損率月/季/年度當(dāng)月庫存貨損金額X100%當(dāng)月平均庫存總額財務(wù)部5倉庫環(huán)境良好率月/季/年度倉庫環(huán)境抽查達(dá)到良好及以上水平的次數(shù)與環(huán)境抽查總次數(shù)的百分比倉儲部6庫存盤點賬實不符的次數(shù)月/季/年度倉庫盤點過程中發(fā)現(xiàn)賬實不符的次數(shù)倉儲部財務(wù)部7倉庫報表與臺賬出錯次數(shù)月/季/年度考核期內(nèi)發(fā)現(xiàn)倉庫報表臺賬出錯的次數(shù)倉儲部8倉儲設(shè)施完好率月/季/年度倉儲設(shè)施完好數(shù)"X100%倉儲設(shè)施總數(shù)倉儲部

40運輸部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位運輸部經(jīng)理部門運輸部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1運輸任務(wù)完成率20%考核期內(nèi)運輸任務(wù)完成率達(dá)100%2運輸管理費用總額15%考核期內(nèi)運輸管理費用總額控制在預(yù)算范圍內(nèi)3運輸路線計劃更改的次數(shù)10%考核期內(nèi)運輸路線計劃更改次數(shù)在 次以內(nèi)4運輸資源開發(fā)計劃完成率10%考核期內(nèi)運輸資源開發(fā)計劃完成率在 %以上5完成運量及時率10%考核期內(nèi)完成運量及時率在 %以上6運輸貨損率10%考核期內(nèi)運輸貨損率在 %以下7單位運輸成本降低率10%考核期內(nèi)單位運輸成本降低率達(dá) %8車輛完好率5%考核期內(nèi)車輛完好率達(dá)一%9運輸安全事故發(fā)生次數(shù)5%考核期內(nèi)運輸安全事故發(fā)生次數(shù)在 次以下10員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分在一分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明運輸資源開發(fā)計劃完成率運輸資源開發(fā)計劃完成率=運輸資源開發(fā)實際完成量x100%運輸資源開發(fā)計劃完成量被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：43配送人員績效考核管理方案方案名稱配送人員績效考核管理方案受控狀態(tài)編 號一、總則為了提高配送人員的工作效率與服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范公司配送人員的工作標(biāo)準(zhǔn),增強企業(yè)配送競爭力，特制定本考核方案。二、考核原則①堅持實事求是、客觀公正原則。②體現(xiàn)多勞多得、獎勤罰懶原則.③遵循差異考核、結(jié)果公開原則。④實行分級考核、逐級落實原則.三、適用范圍適用本公司配送部所有人員.以下人員除外：①考核期開始后進(jìn)入公司的員工。②因私、因病、因傷而連續(xù)缺勤30日以上者。③因公傷而連續(xù)缺勤75日以上者.④雖然在考核期任職，但考核實施日已經(jīng)退職者。四、績效考核程序配送人員績效考核程序分為準(zhǔn)備階段、實施階段、反饋階段和考核結(jié)果運用階段。(一)準(zhǔn)備階段1。確定考核主體一般考核主體包括上級部門、主管領(lǐng)導(dǎo)、同級員工、下級員工、專家與被考核人.當(dāng)同級員工和下級員工作為考核主體時,要確保人數(shù)在5人以上，保證考核結(jié)果的真實性。2。確定考核時機為了保證考核結(jié)果的準(zhǔn)確性，對考核時機的選擇尤為重要。選擇考核時機要參考以下三方面的因素。①避免選擇組織氣氛欠佳和工作繁忙時考核。②考核時間不宜過長、麻煩,應(yīng)快速完成考核相關(guān)內(nèi)容.③接近年底，年終評比、成果鑒定、各項激勵應(yīng)結(jié)合在同一時期進(jìn)行考核.3。確定考核內(nèi)容配送人員考核內(nèi)容分為配送前考核、配送中考核、配送后考核三部分。各考核內(nèi)容中的績效評估指標(biāo)見下表.配送人員考核內(nèi)容及考核指標(biāo) 考核內(nèi)容 權(quán)重(％) 評估指標(biāo)

配送前30%30%分揀準(zhǔn)確率30%緊急訂單響應(yīng)率40%按時發(fā)貨率配送中50%25%配送延誤率20%貨物破損率20%貨物差錯率20%貨物丟失率15%簽收單返回率配送后20%30%通知及時率30%投訴處理率40%客戶滿意度4.確定考核周期對配送人員的考核周期采用月度考核與年度考核.月度考核結(jié)果決定配送人員當(dāng)月績效評估得分，并作為績效工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn);年度考核將配送人員當(dāng)年各月考核評估得分進(jìn)行匯總，并按照年考核次數(shù)得出年平均考核得分，結(jié)合部門主管的意見，最終作為年終獎的發(fā)放依據(jù)。（二）實施階段.績效考核說明配送部門主管在進(jìn)入考核周期之前與配送人員進(jìn)行績效考核溝通明確考核目標(biāo)與考核標(biāo)準(zhǔn)。.績效考核指導(dǎo)在考核周期內(nèi)配送部主管要對被考核的配送人員進(jìn)行績效指導(dǎo)，以幫助其隨時保持正確的工作方法，最終保證績效考核目標(biāo)的順利達(dá)成。.自我績效評價配送部主管在考核周期結(jié)束之前向被考核配送人員下發(fā)考核表，指導(dǎo)其對照績效目標(biāo)進(jìn)行自我績效評價。4。部門主管考核被考核配送人員完成自我績效評價后上交考核表,由配送部主管對照績效目標(biāo)進(jìn)行考評，其結(jié)果按照得分劃分為以下幾個等級（如下表所示）。評分等級表考核標(biāo)準(zhǔn)杰出優(yōu)秀良好普通需改進(jìn)績效評估得分95分以上86?95分76~85分60?75分60分以下績效評分等級ABCDE（三）反饋階段配送部主管要與被考核配送人員進(jìn)行面談，將考核評分結(jié)果告知被考核者，并一同分析考核結(jié)果，制定具體的工作績效改進(jìn)措施。（四）考核結(jié)果運用階段1.月度績效工資發(fā)放根據(jù)當(dāng)月被考核配送人員的績效評估得分、等級確定績效工資發(fā)放比例，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)如下表所示?？冃ЧべY發(fā)放比例績效評分等級ABCDE績效工資發(fā)放比例15%12%10%7%4%2.年度年終獎金發(fā)放年度考核將配送人員當(dāng)年各月考核評估得分進(jìn)行匯總，并按照年考核次數(shù)得出年平均考核得分，按其分?jǐn)?shù)進(jìn)行年終獎金發(fā)放。見下表所示.年終獎金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)年平均績效評分95分以上86?95分76?85分60~75分60分以下年終獎金發(fā)放金額 元 元 元 元 元3。員工培訓(xùn)

公司可根據(jù)配送人員年度考核情況，考核等級為A級和B級的員工，有資格享受公司安排的提升帶薪培訓(xùn)。考核等級為C級與D級的員工，可以申請相關(guān)培訓(xùn),經(jīng)部門主管與人力資源部批準(zhǔn)后方可參加?？己说燃墳镋級的員工,必須參加由公司安排的適職培訓(xùn)。五、附則績效考核指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)可隨市場與公司的實際情況進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)配送部直屬上級同意方可調(diào)整，并將調(diào)整結(jié)果及時告知人力資源部。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期44營銷部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1銷售額月/季/年度考核期內(nèi)全部銷售收入總計營銷部2銷售量月/季/年度考核期內(nèi)全部銷售數(shù)量總計營銷部3營銷計劃達(dá)成率月/季/年度營銷實際完成銷售額或銷售量s畋X100%營銷計劃銷售或銷售量營銷部4銷售增長率年度('，，、…，、一\當(dāng)期銷售額或銷售量 1X100%營銷部,， ?一?一一1、上期（或去年同期）銷售額或銷售量）5市場占有率月/季/年度當(dāng)期企業(yè)某種產(chǎn)品的銷售額或銷售量當(dāng)期該產(chǎn)品市場銷售總額或銷售量x%市場部6實際回款率月/季/年度當(dāng)月實際回款金額營銷部當(dāng)月計劃合同回款金額+往期應(yīng)收欠款人100/°7銷售費用預(yù)算月/季/年度在銷售過程中發(fā)生的、為實現(xiàn)銷售收入而支付的各項費用財務(wù)部8壞賬率年度壞賬損失“八小主營業(yè)務(wù)收入 。財務(wù)部通過一般綜合投入產(chǎn)出比評估法、銷售增量回報比評估法、效益增量回報比評估法三種方法進(jìn)行評估1。投入產(chǎn)出比評估法促銷效果促銷費用X100%促銷產(chǎn)出2。銷售增量回報比評估法促銷效果9促銷效果評估月/季/年度r 促銷費用X100%營銷部1-V 促銷前后的銷售差值）3。效益增量回報比評估法促銷效果=r: 促銷費用 ）X100%\1-促銷前后的毛利差值）10新品（重點推介商品）銷售收入百分比月/季/年度新品（重點推介商品）銷售回款金額s八“營銷部實際回款金額X100%

45市場部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1市場拓展計劃完成率月/季/年度市場拓展計劃實際完成量“0X100%計劃完成量市場部2策劃方案成功率月/季/年度成功方案數(shù)"提交方案數(shù)X100%市場部3市場推廣費用控制率年度實際推廣費用.計劃推廣費用X100%財務(wù)部4推廣活動效果年度每次活動效果得分之和X100%活動次數(shù)市場部5推廣活動銷售增長率月度「活動后當(dāng)月銷售額或銷售量 )—1X100%V活動前當(dāng)月銷售額或銷售量 7營銷部6市場調(diào)研任務(wù)達(dá)成率月/季/年度實際完成市場調(diào)研數(shù)量*100%計劃完成的市場調(diào)研數(shù)量X %市場部7品牌市場價值增長率年度品牌市場價值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機構(gòu)測評獲得市場部8廣告投放有效率年度廣告費用增長率銷售收入增長率X °市場部9媒體正面曝光次數(shù)年度在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告的次數(shù)市場部10媒體滿意度年度接受調(diào)研的媒體對市場部工作滿意度評分的算術(shù)平均值市場部46企劃部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1企劃任務(wù)按時完成率季/年度按時完成企劃任務(wù)數(shù)企劃任務(wù)計劃完成數(shù)X%企劃部2費用控制率季/年度實際企劃費用.計劃企劃費用X100%財務(wù)部3企劃方案成功率季/年度成功方案數(shù)提交方案數(shù)X °企劃部4品牌市場價值增長率季/年度品牌市場價值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機構(gòu)測評獲得市場部5媒體正面曝光次數(shù)季/年度在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告的次數(shù)企劃部6廣告投放有效率季/年度廣告費用增長率銷售收入增長率* °企劃部7危機公關(guān)處理及時率季/年度對危機公關(guān)時間能在第一時間內(nèi)進(jìn)行應(yīng)對處理，處理后通過對受眾領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行問卷調(diào)查企劃部

的滿意度得分達(dá)到規(guī)定的分值以上8公關(guān)單位及媒體滿意度季/年度接受調(diào)研的公關(guān)單位、媒體對企劃部工作滿意度評分的算術(shù)平均值企劃部51財務(wù)部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1公司財務(wù)預(yù)算達(dá)成率月/季/年度公司實際年度支出ma/公司預(yù)算年度支出*所財務(wù)部2財務(wù)分析準(zhǔn)確度月/季/年度財務(wù)分析報告中，對公司的整體財務(wù)狀況分析出錯次數(shù)財務(wù)部3財務(wù)費用降低率月/季/年度財務(wù)費用降低額財務(wù)費用預(yù)算額X100%財務(wù)部4賬務(wù)處理及時性月/季/年度財務(wù)處理未在規(guī)定時間內(nèi)完成的次數(shù)財務(wù)部5現(xiàn)金收支準(zhǔn)確性月/季/年度現(xiàn)金收支出錯次數(shù)財務(wù)部6財務(wù)資料完好性月/季/年度財務(wù)資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)財務(wù)部52 資金部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1公司資金預(yù)算達(dá)成率月/季/年度公司實際年度資金使用額公司資金使用預(yù)算額 * %2資金籌集計劃編制及時率月/季/年度編制及時的次數(shù)編制的總次數(shù)X100%3月度流動資金計劃編制及時率月/季/年度編制及時的次數(shù)編制的總次數(shù)X100%4資金使用目標(biāo)達(dá)成率月/季/年度資金使用目標(biāo)達(dá)成數(shù)資金使用目標(biāo)應(yīng)達(dá)成總數(shù)* %5資金收支準(zhǔn)確度月/季/年度資金收支出錯次數(shù)資金部6資金頭寸變動信息掌握的及時性月/季/年度因沒有及時掌握資金頭寸信息，導(dǎo)致公司損失的金額資金部7資金使用評估報告編制及時率月/季/年度編制及時的次數(shù)編制的總次數(shù)X100%

53審計部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1審計計劃執(zhí)行率季/年度已執(zhí)行審計計劃ma/審計計劃總數(shù)X10%審計部2審計報告一