陜西柴油機(jī)重工有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

Q/PDJ13/14011—2006版次1/0CL:EM4.6,OM4.4.6環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（第一版）Q/SC24/28—20**Q/PDJ13/14011環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（第一版）Q/SC24/28—20**CL:EM4.6,OM4.4.6PAGE2PAGE29陜西柴油機(jī)重工有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)Q／SC24／28—20**匯編:校核:審核:批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：發(fā)布時(shí)間：20**年5月28日 實(shí)施時(shí)間：20**年6月1日陜西柴油機(jī)重工有限公司發(fā)布令XXX機(jī)重工有限公司《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》是按照《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（GB/T24001-2004idtISO14001：2004）和《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》（GB/T28001-2001）標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況編寫(xiě)的?！董h(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》作為公司的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)公司建立、整合、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全二合一管理體系的行動(dòng)準(zhǔn)則，也是XXX機(jī)重工有限公司各單位建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的指導(dǎo)性文件。本手冊(cè)及相關(guān)支持性文件經(jīng)審核和批準(zhǔn)，現(xiàn)予以正式發(fā)布，自二０XX年6月1日起實(shí)施，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。XXX機(jī)重工有限公司總經(jīng)理：20**年6月1日

任命書(shū)為保證XXX機(jī)重工有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，特任命曹瑞國(guó)同志為我公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限如下：負(fù)責(zé)按照《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（GB/T24001-2004idtISO14001：2004）和《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》（GB/T28001-2001）標(biāo)準(zhǔn)組織建立、實(shí)施和保持公司環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系；負(fù)責(zé)公司管理手冊(cè)的審核和程序文件的審批；負(fù)責(zé)主持管理體系的內(nèi)部審核，以檢驗(yàn)體系的符合性和有效性；負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)、運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求或提出改進(jìn)的建議；負(fù)責(zé)就管理體系的有關(guān)事宜與外部進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)；通過(guò)如培訓(xùn)、鼓勵(lì)、交流等各種方式，不斷提高員工的環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各單位環(huán)境管和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。XXX機(jī)重工有限公司總經(jīng)理：20**年4月1日

0.1目錄0.1目錄40.2企業(yè)概況70.3環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針把每個(gè)章節(jié)的頁(yè)碼都標(biāo)識(shí)出來(lái)?。?.4環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)0.5手冊(cè)說(shuō)明1.范圍2.規(guī)范性引用文件3.術(shù)語(yǔ)和定義4.環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系4.1總要求4.2環(huán)境和職業(yè)健康安全方針（Q／SC24／28001—20**）104.3策劃4.3.1環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序Q／SC24001—20**4.3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序Q／SC28001—20**4.3.3法規(guī)和其他要求獲取控制程序Q／SC24／28002—20**4.3.4目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序Q／SC24／28003—20**4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1作用、職責(zé)和權(quán)限管理程序Q／SC24／28004—20**4.4.2培訓(xùn)管理程序Q／SC24／28005—20**4.4.3信息交流和協(xié)商管理程序Q／SC24／28006—20**4.4.4文件4.4.5文件控制程序Q／SC24／28007—20**4.4.6運(yùn)行控制1）特種作業(yè)人員管理程序Q／SC28002—20**2）特種設(shè)備安全管理程序Q／SC28003—20**3）重點(diǎn)作業(yè)場(chǎng)所安全管理程序Q／SC28004—20**4）職業(yè)安全運(yùn)行控制程序Q／SC28005—20**5）消防安全管理程序Q／SC28006—20**6）職業(yè)健康管理程序Q／SC28007—20**7）機(jī)動(dòng)車(chē)輛、道路交通管理程序Q／SC28008—20**8）女職工保護(hù)管理程序Q／SC28009—20**9）勞動(dòng)防護(hù)用品管理程序Q／SC28010—20**10）污水排放控制程序Q／SC24002—20**11）土壤、地下水保護(hù)管理程序Q／SC24003—20**12）廢氣污染防治控制程序Q／SC24004—20**13）設(shè)備噪聲污染防治控制程序Q／SC24005—20**14）降低能源消耗控制程序Q／SC24006—20**15）煤氣安全管理程序Q／SC24／28008—20**16）環(huán)保設(shè)施管理程序Q／SC24／28009—20**17）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理程序Q／SC24／28010—20**18）固體廢棄物管理程序Q／SC24／28011—20**19）安全環(huán)保標(biāo)志管理程序Q／SC24／28012—20**20）建設(shè)項(xiàng)目安全環(huán)保管理程序Q／SC24／28013—20**21）對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序Q／SC24／28014—20**4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序Q／SC24／28015—20**4.5檢查和糾正措施4.5.1績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量控制程序Q／SC24／28016—20**4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序Q／SC24／28017—20**4.5.3事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序Q／SC24／28018—20**4.5.4記錄控制程序Q／SC24／28019—20**4.5.5內(nèi)部審核控制程序Q／SC24／28020—20**4.6管理評(píng)審控制程序Q／SC24／28021—20**附錄A公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)圖附錄B公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分配表附錄C適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求清單附錄D重要環(huán)境因素清單附錄E重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單附錄F程序文件清單附錄G支持性文件清單附錄H公司平面圖

0.2企業(yè)概況XXX機(jī)重工有限公司（簡(jiǎn)稱陜柴重工、SXD），是在原XXX機(jī)廠基礎(chǔ)上按照國(guó)家改革脫困政策，于2003年12月分立改制而成，是中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司(CSIC)所屬的國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的中、高速大功率船用柴油機(jī)專業(yè)制造企業(yè)，國(guó)家重點(diǎn)保軍企業(yè)，是海軍多型艦艇主動(dòng)力科研生產(chǎn)定點(diǎn)企業(yè)。公司占地面積112萬(wàn)平方米，建筑面積22萬(wàn)平方米，總資產(chǎn)13億元。公司現(xiàn)有員工4100余人，其中專業(yè)技術(shù)人員1200余人，其中，工程師168人，高級(jí)工程師68人，研究員級(jí)高工7人，有突出貢獻(xiàn)的專家6人，“511”人才工程及新世紀(jì)學(xué)術(shù)帶頭人14人共有14人享受政府特貼。獲得國(guó)家省部級(jí)以上科研及技術(shù)進(jìn)步一等獎(jiǎng)九項(xiàng)，二等獎(jiǎng)十六項(xiàng)，三等獎(jiǎng)八項(xiàng)，國(guó)家專利一項(xiàng)。產(chǎn)品先后多次獲得國(guó)家、省、部級(jí)金獎(jiǎng)、銀獎(jiǎng)、銅獎(jiǎng)和名牌產(chǎn)品的稱號(hào)。公司擁有從國(guó)外引進(jìn)，在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位的機(jī)身、曲軸、缸蓋、缸套、連桿生產(chǎn)線及四條樹(shù)脂砂鑄造生產(chǎn)線及總裝試驗(yàn)線，鑄鋼件年產(chǎn)能力可達(dá)4000多噸，鑄鐵件年產(chǎn)能力達(dá)8000多噸。公司出產(chǎn)能力為200臺(tái)/年各型中、高速柴油機(jī)。公司有完善、健全的銷(xiāo)售和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。目前，公司已成為海軍多型艦艇主動(dòng)力的供應(yīng)商，國(guó)內(nèi)支線船舶動(dòng)力配套最大的供應(yīng)商。目前公司已持有法國(guó)熱機(jī)協(xié)會(huì)PA6和PC2-5/6系列、日本大發(fā)公司DS-22、DL-22、DL-26、DK-28系列、德國(guó)MTU公司MTU956/1163系列和德國(guó)MANB＆W公司L16/24、L21/31、27/38、32/40系列柴油機(jī)專利技術(shù)。目前陜柴重工主要生產(chǎn)缸徑160—400mm，轉(zhuǎn)速500—1500rpm，單機(jī)功率500—8800KW等八大系列柴油機(jī)機(jī)柴油機(jī)發(fā)電機(jī)組。公司現(xiàn)有鑄造、機(jī)械加工、總裝試驗(yàn)、動(dòng)力供應(yīng)等四個(gè)專業(yè)分廠和一個(gè)控股子公司——陜西秦海機(jī)電有限公司。除生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理處室外還設(shè)有研發(fā)中心、設(shè)計(jì)研究所、工藝研究所、鑄造研究所、計(jì)算中心、機(jī)械動(dòng)力處、技術(shù)檢驗(yàn)處、質(zhì)量管理處、技術(shù)安全處等技術(shù)質(zhì)量管理部門(mén)。近年來(lái)，公司堅(jiān)持全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展觀。抓住海軍建設(shè)和民用造船飛速發(fā)展的有利時(shí)機(jī)，狠抓產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快新機(jī)研制步伐，加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大幅提升，已成為海軍艦船動(dòng)力的主要供應(yīng)商，在江蘇、浙江、福建、廣東等市場(chǎng)取得了良好的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，已成為國(guó)內(nèi)支線船舶動(dòng)力配套最大的供應(yīng)商；船用輔機(jī)迅速開(kāi)發(fā)成功，并實(shí)現(xiàn)了由單一主機(jī)生產(chǎn)向主輔機(jī)兼營(yíng)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變；出口巴基斯坦C2項(xiàng)目核電應(yīng)急柴油機(jī)組制造合同的簽約，標(biāo)志著公司已成功進(jìn)入核電市場(chǎng)；陸用發(fā)電機(jī)組廣泛應(yīng)用于中原、長(zhǎng)慶、青海、新疆等油田和沿海的廣東、廣西、浙江、福建等地區(qū)；煤炭焦化設(shè)備和風(fēng)力配套零部件等項(xiàng)目也有了新的突破。一個(gè)以軍機(jī)、民用主機(jī)、船舶輔機(jī)、核電應(yīng)急機(jī)組及陸用電站、非柴油機(jī)產(chǎn)品為核心的“五點(diǎn)支撐”的市場(chǎng)格局已基本形成。公司具備完整的質(zhì)量保證體系并持續(xù)有效運(yùn)轉(zhuǎn)，公司1984年獲得中國(guó)船檢局頒發(fā)的《工廠船檢認(rèn)可證書(shū)》，1986年獲《國(guó)家二級(jí)計(jì)量合格證》，1991年通過(guò)軍保體系驗(yàn)收，1997年復(fù)驗(yàn)合格，1998年通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，1999年5月通過(guò)了海軍第二方認(rèn)定注冊(cè)，2003年通過(guò)了GJB9001A-2001質(zhì)量體系認(rèn)證。2005年先后通過(guò)了美國(guó)ABS船級(jí)社、法國(guó)BV船級(jí)社、日本NK海事會(huì)、英國(guó)LR船級(jí)社、德國(guó)GL船級(jí)社等世界五大船級(jí)社的認(rèn)可。多年來(lái)，公司通過(guò)傳統(tǒng)教育，圍繞企業(yè)價(jià)值觀和企業(yè)精神開(kāi)展企業(yè)文化建設(shè)，不斷提升員工素質(zhì)。通過(guò)形式多樣，生動(dòng)活潑的文化體育活動(dòng)，營(yíng)造團(tuán)結(jié)親和的氛圍，通過(guò)樹(shù)典型，講團(tuán)結(jié)，揚(yáng)正氣，爭(zhēng)上游，創(chuàng)精品等活動(dòng)培育員工以企業(yè)目標(biāo)為己任，勇于創(chuàng)新，樂(lè)于奉獻(xiàn)，安全第一、質(zhì)量第一的意識(shí)和學(xué)習(xí)風(fēng)氣、團(tuán)隊(duì)精神。公司地址：陜西省興平市西城區(qū)聯(lián)系電話：029-38314999029-38314777傳真政編碼：713105公司網(wǎng)址：0.3環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針（Q／SC24／28001—20**）依法治理預(yù)防為主持續(xù)改進(jìn)全面受控“預(yù)防為主”是指：公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作必須從源頭抓起，做到關(guān)口前移。要采取可靠的措施，預(yù)防環(huán)境污染和安全事故的發(fā)生，變事后處理為事前預(yù)防?！耙婪ㄖ卫怼笔侵福菏紫龋蠊救w員工自覺(jué)遵守法律法規(guī)和其他要求，其次，要以法律為準(zhǔn)繩對(duì)公司內(nèi)存在的各類風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境危害因素進(jìn)行依法全員、全方位的整治，以滿足法律法規(guī)的要求?！俺掷m(xù)改進(jìn)”是指：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)，社會(huì)在進(jìn)步，企業(yè)在發(fā)展，只有持續(xù)的不斷地改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，才能使企業(yè)持續(xù)提升環(huán)境和安全管理水平，營(yíng)造良好生產(chǎn)環(huán)境，保障職工和企業(yè)的生命財(cái)產(chǎn)安全，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。“全面受控”是指：公司綜合治企的總體思路和重要手段，只有全面受控，才能確保環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，真正構(gòu)建一個(gè)環(huán)境友好，平安和諧的陜柴重工新形象。0.4環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)Q／SC24／28002—20**？？公司環(huán)境管理體系目標(biāo)：1、無(wú)重、特大環(huán)境污染事故；2、環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到98%；3、污染物排放達(dá)標(biāo)合格率98%以上；4、綠化覆蓋率保持在30%以上，五年內(nèi)達(dá)到80%；5、萬(wàn)元增加值綜合能耗降低5%。公司職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)：1、無(wú)重、特大人身傷害事故，年千人重傷率≤0.4‰，年千人負(fù)傷率控制在3‰以下；2、無(wú)重大火災(zāi)、爆炸事故；3、重大交通責(zé)任事故為零；4、杜絕死亡事故和新增職業(yè)??；5、全員安全教育率100﹪，特殊工種持證上崗率100﹪，年事故隱患整改率95%以上。0.5手冊(cè)說(shuō)明1手冊(cè)內(nèi)容《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》以及公司實(shí)際情況編制而成，它涵蓋了：a)公司環(huán)境管理的范圍，包括GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；b)公司職業(yè)健康安全管理的范圍，包括GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；c)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)。d)表述了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程及各過(guò)程之間的相互作用；2術(shù)語(yǔ)和定義《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的術(shù)語(yǔ)和定義。3手冊(cè)的管理3.1本手冊(cè)是公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)，是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)由技術(shù)安全處負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、發(fā)放，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)歸還技術(shù)安全處并辦理核收登記手續(xù)。3.2手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，不得隨意涂改。指定專人，技術(shù)安全處根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，并依據(jù)評(píng)審結(jié)論提出修改建議，具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。1范圍本手冊(cè)確定的管理體系適用于柴油發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品”的設(shè)計(jì)、制造和服務(wù)管理過(guò)程及所涉及的各職能部門(mén)和生產(chǎn)、動(dòng)力分廠及其工作場(chǎng)所。各職能部門(mén)和生產(chǎn)、動(dòng)力分廠包括：公司辦公室、技術(shù)安全處、陜柴公安處、總工程師辦公室、國(guó)產(chǎn)化辦公室、產(chǎn)品設(shè)計(jì)研究所、工藝研究所、綜合技術(shù)處、鑄造研究所、用戶服務(wù)部、理化計(jì)量中心、技術(shù)檢驗(yàn)處、質(zhì)量管理處、計(jì)算中心、生產(chǎn)調(diào)度處、工程處、機(jī)械動(dòng)力處、企業(yè)規(guī)劃處、財(cái)務(wù)處、經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)處、供應(yīng)運(yùn)輸處、人事勞資處、黨委組織部、公司工會(huì)、黨委宣傳部、團(tuán)委、紀(jì)委監(jiān)察審計(jì)處、武裝部、備件公司、陜柴技工學(xué)校、核電項(xiàng)目部、軍工部、機(jī)械加工分廠、鑄造一分廠、熱處理分廠、裝配試驗(yàn)分廠、動(dòng)力二分廠等單位。2規(guī)范性引用文件2.1GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》；2.2GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》；2.3《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》；2.4《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》；3術(shù)語(yǔ)和定義3.1環(huán)境組織)運(yùn)行活動(dòng)的外部存在包括空氣水土地自然資源植物動(dòng)物人，以及它們之間的相互關(guān)系。3.2環(huán)境因一個(gè)組織)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能環(huán)境)發(fā)生相互作用的要素。3.3污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境影響而采（或綜合采用過(guò)程慣例技術(shù)材料產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。3.4危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.5危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。3.6相關(guān)方與組織的環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效有關(guān)的或受其環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.7不符合任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績(jī)效等的偏離，其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。3.8職業(yè)健康安全影響工作場(chǎng)所內(nèi)員工、臨時(shí)工作人員、合同方人員、訪問(wèn)者和其他人員健康和安全條件和因素。3.9三同時(shí)新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其環(huán)境和安全保護(hù)設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工，同時(shí)投產(chǎn)使用。3.10體力勞動(dòng)強(qiáng)度體力勞動(dòng)強(qiáng)度的大小是以勞動(dòng)強(qiáng)度指數(shù)來(lái)衡量的，勞動(dòng)強(qiáng)度指數(shù)是由該工種的平均勞動(dòng)時(shí)間率、平均能量代謝率兩個(gè)因素構(gòu)成的。勞動(dòng)強(qiáng)度指數(shù)越大，體力勞動(dòng)強(qiáng)度也越大。勞動(dòng)強(qiáng)度指數(shù)小于15，體力勞動(dòng)強(qiáng)度為I級(jí)；大于15，小于20，為II級(jí)；大于20，小于25為III級(jí)；大于25為IV級(jí)。3.11低溫指冷凍工作，如：食品冷庫(kù)及冰冷等低溫作業(yè)。3.12冷水指常年接觸涼水的工作。3.13高處作業(yè)凡在墜落高度基準(zhǔn)面2米（含2米）以上有可能墜落的高處進(jìn)行的作業(yè)。3.14與土壤及地下水污染有關(guān)的設(shè)備、設(shè)施（以下簡(jiǎn)稱“設(shè)備設(shè)施”）是指在其內(nèi)部存有一些對(duì)環(huán)境產(chǎn)生危害的液態(tài)介質(zhì)，獨(dú)立的、固定的或在固定地點(diǎn)使用的設(shè)備設(shè)施，且在存儲(chǔ)、加注、運(yùn)載、生產(chǎn)及處理等過(guò)程中可能由于這些液體的滲漏而污染環(huán)境，尤其是對(duì)土壤和地下水產(chǎn)生污染。3.15土壤和地下水保護(hù)方面的專家指的是那些接受過(guò)土壤和地下水保護(hù)方面專業(yè)培訓(xùn)的，并且可以在規(guī)劃、維修、運(yùn)行和監(jiān)控時(shí)給予支持的人員(指經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)的人員)。3.16環(huán)保設(shè)施指對(duì)環(huán)境污染物（廢氣、廢水、噪聲、廢棄物）進(jìn)行處理、防治所配備的各種環(huán)保設(shè)備裝置、儀器等。3.17環(huán)境事故、事件的分類3.17.1特大污染與破壞事故凡符合下列情形之一者，為特大環(huán)境污染與破壞事故：由于污染或破壞行為造成直接經(jīng)濟(jì)損失在十萬(wàn)元以上；人群發(fā)生明顯中毒癥狀或輻射傷害；人員中毒死亡；因環(huán)境污染使當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)的正?；顒?dòng)受到嚴(yán)重影響；對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重危害；3.17.2重大污染與破壞事故凡符合下列情形之一者，為重大環(huán)境污染與破壞事故：a)由于污染或破壞行為造成直接經(jīng)濟(jì)損失在五萬(wàn)元以上，十萬(wàn)元以下（不含十萬(wàn)元)；b)人員發(fā)生明顯中毒癥狀，輻射傷害或可能導(dǎo)致傷殘后果；c)人群發(fā)生中毒癥狀；d)因環(huán)境污染使公司安定受到影響；e)對(duì)環(huán)境造成較大危害；3.17.3較大環(huán)境污染與破壞事故凡符合下列情形之一者，為較大環(huán)境污染與破壞事故：a)由于污染或破壞行為造成直接經(jīng)濟(jì)損失在一萬(wàn)元以上，五萬(wàn)元以下(不含五萬(wàn)元)；b)人員發(fā)生中毒癥狀；c)因污染引起公司與群眾沖突；d)對(duì)環(huán)境造成較大危害；3.17.4一般環(huán)境污染與破壞事故由于污染或破壞行為，造成直接經(jīng)濟(jì)損失(含原材料損失，污染超標(biāo)收費(fèi)、罰款、賠償費(fèi)、污染腐蝕造成的設(shè)備、設(shè)施損壞費(fèi)用，人員傷害治療直接處理費(fèi)用等直接發(fā)生的費(fèi)用)在一千元以上，一萬(wàn)元以下(不含—萬(wàn)元)。3.18職業(yè)健康安全事故、事件3.18.1職業(yè)健康安全事故是指造成死亡、疾病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。事件是指造成或可能造成事故的事情。3.18.2事故、事件包括：設(shè)備事故、人身傷亡事故、人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)及管理缺陷等事故隱患。3.18.3安全事故、事件的分類輕傷事故：損失工作日為一個(gè)工作日以上小于105日的事故；重傷事故：損失工作日大于等于105日的事故；死亡事故：一般死亡事故1-2人；重大死亡事故：3-9人；特大死亡事故10-29人，特別重大死亡事故30人以上；3.18.4生產(chǎn)安全事故分級(jí)a)特別重大生產(chǎn)安全事故：一次死亡30人及其以上的事故，或一次死亡30人以下但社會(huì)影響特別惡劣、性質(zhì)特別嚴(yán)重的事故，或一次造成直接經(jīng)濟(jì)損失一千萬(wàn)元及其以上的事故；b)特大生產(chǎn)安全事故：一次死亡10人以上、29人以下或直接經(jīng)濟(jì)損失一百萬(wàn)元及其以上、一千萬(wàn)元以下的事故；c)重大生產(chǎn)安全事故：一次死亡3人以上、9人以下，重傷10人以上或直接經(jīng)濟(jì)損失五十萬(wàn)元及其以上、一百萬(wàn)元以下的事故；d)一般生產(chǎn)安全事故：一次死亡1人以上、2人以下，重傷3—9人或直接經(jīng)濟(jì)損失十萬(wàn)元及其以上、五十萬(wàn)元以下的事故；3.19不符合的定義和分類3.19.1不符合是指未滿足要求。具體指任何能夠直接或間接造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。3.19.2不符合還包括：體系文件與標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)不符合，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績(jī)效與方針和預(yù)期目標(biāo)不符。3.19.3不符合分類：分為嚴(yán)重不符合和一般不符合。4環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系4.1總要求4.1.1總則XXX機(jī)重工有限公司依據(jù)GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合XXX機(jī)重工有限公司的實(shí)際情況，建立并整合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，形成管理手冊(cè)（含程序文件）及其他支持性體系文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。技術(shù)安全處負(fù)責(zé)一體化管理體系的策劃、建立、調(diào)整、完善和運(yùn)行監(jiān)督，并確保體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。公司各單位、全體員工都有權(quán)利和義務(wù)對(duì)體系的適宜性、充分性和有效性提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。4.1.2體系的指導(dǎo)思想以八項(xiàng)管理原則和PDCA循環(huán)原理建立和保持一體化管理體系。以員工、社會(huì)和環(huán)境為關(guān)注焦點(diǎn)，促進(jìn)公司的和諧發(fā)展。以相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求為準(zhǔn)繩。基于標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)實(shí)際，理順和再造環(huán)境和職業(yè)健康安全管理流程。充分利用現(xiàn)有的行之有效的管理制度和方法。建立和完善科學(xué)、規(guī)范的環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)機(jī)制。以科學(xué)發(fā)展觀提升公司的管理水平、改進(jìn)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效。4.1.3XXX機(jī)重工有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行模式。（如圖所示）XXX機(jī)重工有限公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行模式圖管理評(píng)審管理方針策劃實(shí)施與運(yùn)行--運(yùn)行控制-應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)檢查-持續(xù)改進(jìn)4.2環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針1目的提供制定公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的依據(jù)和準(zhǔn)則，確保方針得到傳達(dá)、貫徹和執(zhí)行。2適用范圍用于制定并實(shí)施公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針。3職責(zé)a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)并發(fā)布公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針；b)管理者代表負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的制定；c)技術(shù)安全處負(fù)責(zé)征集公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針題案；d)公司各單位負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的實(shí)施；4要求4.1方針的內(nèi)容應(yīng)確保：a)與公司的宗旨相適應(yīng)；b)包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；c)包括對(duì)遵守環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的承諾；d)提供建立和評(píng)審公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架；4.2方針的發(fā)布與傳達(dá).施。4.2.2納入員工培訓(xùn)內(nèi)容。4.2.3各相關(guān)方的主管部門(mén)或單位應(yīng)采取多種形式向相關(guān)方宣傳公司的、目標(biāo)，可利用網(wǎng)站、宣傳資料等方式進(jìn)行公布，確?？蔀楣娝@取。4.3方針的實(shí)施各單位按照各自的職責(zé)，落實(shí)本手冊(cè)文件要求，保證17個(gè)要素有效運(yùn)行，通過(guò)對(duì)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制，使方針得以實(shí)現(xiàn)。4.4方針的評(píng)審和修訂在管理評(píng)審時(shí)或當(dāng)方針制定依據(jù)發(fā)生較大變化時(shí)，由總經(jīng)理決定對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針進(jìn)行及時(shí)評(píng)審及修訂，以保證其持續(xù)適宜性，評(píng)審和修訂應(yīng)予以全面的控制。5相關(guān)文件《管理評(píng)審程序》《信息交流和協(xié)商管理程序》

4.3策劃為公司建立和實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系確定基礎(chǔ)，以識(shí)別公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，確定對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全具有、或可能具有重大影響的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素，并及時(shí)更新這些信息，在建立、實(shí)施和保持環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，對(duì)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素加以考慮。為此本章建立以下程序：

環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序Q／SC24001—20**編制:劉立新日期:20**.3.15審核:唐延豐日期:20**.3.15批準(zhǔn):曹瑞國(guó)日期:20**.3.15XXX重工有限公司4.3.1環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序l目的為了對(duì)公司產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)中能夠控制和可能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，以確定重要環(huán)境因素，并確保環(huán)境因素及時(shí)更新，為體系建立打下基礎(chǔ)，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《重要環(huán)境因素清單》。3.2各單位負(fù)責(zé)本單位環(huán)境影響的初步評(píng)價(jià)和識(shí)別本單位的環(huán)境因素。3.3技術(shù)安全處負(fù)責(zé)組織環(huán)境影響的評(píng)價(jià)活動(dòng)，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。4工作程序4.1初始環(huán)境評(píng)審4.1.l初始環(huán)境評(píng)審的內(nèi)容a)明確適用的法律法規(guī)和其他要求：b)評(píng)價(jià)環(huán)境現(xiàn)狀（包括污染物排放，化學(xué)品使用，資源能源消耗情況等）與上述要求的符合程度；c)環(huán)境因素識(shí)別和重要環(huán)境因素的確定；d)對(duì)所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動(dòng)與程序的審查；e)對(duì)以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見(jiàn)的評(píng)價(jià)，包括環(huán)境事故，環(huán)境處罰等的調(diào)查：公司用地及所在區(qū)的相關(guān)背景資料，包括土地使用，污染物排放管網(wǎng)位分布，功能區(qū)劃分等；g)相關(guān)方提供的報(bào)告、記錄等背景資料，包括環(huán)評(píng)報(bào)告，三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等；h)初始環(huán)境評(píng)審的過(guò)程和結(jié)果，由技術(shù)安全處整理為書(shū)面報(bào)告，提交管理者代表。4.2環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)a)以各單位為對(duì)象，每年2月份在設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行；b)公司的環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始評(píng)審時(shí)；以及相關(guān)方要求等情況下，可適時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。4.3環(huán)境因素識(shí)別4.3.1識(shí)別環(huán)境因素的方法a)現(xiàn)場(chǎng)觀察法；b)查閱文件和記錄法；c)過(guò)程分析法；d)專家咨詢法。4.3.2識(shí)別環(huán)境因素必須結(jié)合各單位的實(shí)際情況，同時(shí)應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面內(nèi)容：三種時(shí)態(tài)a)環(huán)境問(wèn)題；b)c)將來(lái)：服務(wù)過(guò)程中潛在的以后可能帶來(lái)的環(huán)境影響。三種狀態(tài)a)正常：正常服務(wù)過(guò)程，大多數(shù)情況或者經(jīng)常所處狀態(tài)下產(chǎn)生的環(huán)境影響；b)生的環(huán)境問(wèn)題；c)施故障時(shí)的環(huán)境污染，鍋爐壓力容器的爆炸等。七個(gè)方面：a)向水體排放；b)向大氣排放；c)廢物和副產(chǎn)品管理；d)向土地排放；e)能源、原材料和自然資源使用/消耗；f)能量釋放；g)地域或社區(qū)及其他環(huán)境問(wèn)題：如噪聲、景觀等方面。產(chǎn)品中的環(huán)境因素a)產(chǎn)品在生產(chǎn)和使用中的能耗、物耗；b)產(chǎn)品的安全性，對(duì)使用者健康的影響；c)產(chǎn)品使用和儲(chǔ)運(yùn)時(shí)對(duì)環(huán)境的影響；d)產(chǎn)品廢棄和包裝物的處理；可施加影響的環(huán)境因素不屬于公司直接行為產(chǎn)生的環(huán)境問(wèn)題，但可以通過(guò)對(duì)相關(guān)方施加影響，促使其改善環(huán)境行為的應(yīng)予以識(shí)別。納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等。4.3.3各單位組織相關(guān)人員對(duì)本單位的環(huán)境因素進(jìn)行排查，填寫(xiě)《環(huán)境因素調(diào)查表》，并經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字。4.3.4》，并經(jīng)本單位環(huán)境主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字后，上報(bào)技術(shù)安全處。4.3.5技術(shù)安全處對(duì)各單位上報(bào)的《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》進(jìn)行匯總和評(píng)價(jià)，形成公司《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》。4.3.6在識(shí)別環(huán)境因素和環(huán)境影響時(shí)，要考慮以下幾個(gè)方面：源能源的消耗給公司及周?chē)鐓^(qū)居民等造成的影響。產(chǎn)生的環(huán)境影響。正常狀態(tài)、異常狀態(tài)(如啟動(dòng)、關(guān)閉與檢修等情況)或緊急狀態(tài)(如火災(zāi)、爆炸等事故)所伴隨的潛在重大環(huán)境影響。的活動(dòng)可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題以及法律、法規(guī)和其他的要求。4.4環(huán)境因素的評(píng)價(jià)4.4.1環(huán)境因素評(píng)價(jià)的方法評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素采用是非判斷法和打分法。是非判斷法，以下環(huán)境因素可直接判定為重要環(huán)境因素：a)違反法律、法規(guī)及地方的規(guī)定；b)相關(guān)方有合理投訴和要求，并已產(chǎn)生或可能產(chǎn)生較大不良環(huán)境影響；c)曾發(fā)生過(guò)污染事故，至今沒(méi)有很好整改措施的；d)有較大影響的；e)環(huán)境控制指標(biāo)達(dá)不到設(shè)計(jì)或規(guī)定要求的；f)環(huán)保設(shè)施或其他裝置停用，會(huì)造成重要環(huán)境因素或發(fā)生污染事故及人員傷害的；g)列入國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄的廢棄物；h)在緊急情況下，可能發(fā)生污染事故的；i)資源可收回或可利用而沒(méi)有回收或利用的。多因子計(jì)算法（對(duì)不能用判斷法直接判斷出重要環(huán)境因素的，使用多因子計(jì)算法）計(jì)算公式：M=a+b+c+da：發(fā)生頻次b：環(huán)境影響范圍c：相關(guān)方的關(guān)心程度d：對(duì)環(huán)境因素控制措施M：環(huán)境因素多因子計(jì)算法分值見(jiàn)《多因子分值表》，當(dāng)四項(xiàng)指標(biāo)之和M≥9時(shí)，該因素為重要環(huán)境因素。M≥12時(shí)為緊急優(yōu)先治理項(xiàng)；M≥10時(shí)為優(yōu)先治理項(xiàng)。4.4.2咨詢顧問(wèn)對(duì)各單位的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果填寫(xiě)《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》。4.4.3各單位根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果填寫(xiě)本單位的《重要環(huán)境因素清單》，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，報(bào)技術(shù)安全處。技術(shù)安全處負(fù)責(zé)對(duì)各單位上報(bào)的《重要環(huán)境因素清單》進(jìn)行統(tǒng)一評(píng)價(jià)。4.4.4《重要環(huán)境因素清單》，報(bào)公司管理者代表審批。4.4.5公司在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，應(yīng)考慮重要環(huán)境因素。

多因子分值表發(fā)生頻次：aa＝1～3每周小于一次1分每周大于一次（含）2分連續(xù)發(fā)生3分環(huán)境影響范圍：bb＝1～3本崗位1分公司2分本市3分相關(guān)方的關(guān)心程度：cc＝1～3不太關(guān)注1分地區(qū)性關(guān)注2分社會(huì)性關(guān)注3分對(duì)環(huán)境因素控制措施：dc＝1～3有措施1分措施不完善2分無(wú)控制措施3分4.5環(huán)境因素更新4.5.1在體系運(yùn)行過(guò)程中，由于新建項(xiàng)目、生產(chǎn)工藝改變、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、法律法規(guī)變更等原因，將會(huì)形成新的環(huán)境因素或重要環(huán)境因素，各單位/在環(huán)境管理體系內(nèi)審之前，對(duì)更新后的環(huán)境因素進(jìn)行一次匯總和評(píng)價(jià)，填寫(xiě)新的《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》和《重要環(huán)境因素清單》，上報(bào)技術(shù)安全處。4.5.2技術(shù)安全處將各單位更新后的重要環(huán)境因素，進(jìn)行匯總并核實(shí)，填寫(xiě)集團(tuán)公司《重要環(huán)境因素清單》。一些原有的重要環(huán)境因素，在采取有效控制措施后，已不具備重要環(huán)境因素特征的，應(yīng)作為一般控制因素，或根據(jù)實(shí)際情況不再作為環(huán)境因素考慮，解決方案。5相關(guān)文件《信息交流和協(xié)商管理程序》《記錄控制程序》《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》6記錄《環(huán)境因素調(diào)查表》《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》《重要環(huán)境因素清單》危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序Q／SC28001—20**編制:楊華日期:20**.3.15審核:唐延豐日期:20**.3.15批準(zhǔn):曹瑞國(guó)日期:20**.3.15XXX重工有限公司4.3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序l目的辨識(shí)公司活動(dòng)、生產(chǎn)、服務(wù)或運(yùn)行條件中的影響職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并確定和更新重大風(fēng)險(xiǎn)，以對(duì)其進(jìn)行管理和控制。2適用范圍公司活動(dòng)、生產(chǎn)、服務(wù)或運(yùn)行條件中危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、更新與管理。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單》。3.2技術(shù)安全處負(fù)責(zé)組織進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定重大風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)督檢查對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的控制。3.3各單位負(fù)責(zé)識(shí)別本單位的危險(xiǎn)源和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。4工作程序4.l初始職業(yè)健康安全評(píng)審在體系建立之前，應(yīng)對(duì)初始職業(yè)健康安全狀態(tài)進(jìn)行評(píng)審，以了解公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀。評(píng)審的主要內(nèi)容有：a)相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；b)識(shí)別公司活動(dòng)、生產(chǎn)、服務(wù)或運(yùn)行條件中的職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源和判定重大風(fēng)險(xiǎn)因素；c)對(duì)公司有關(guān)職業(yè)健康安全管理慣例、制度的調(diào)查；d)對(duì)以往事件、事故和緊急狀態(tài)調(diào)查的資料進(jìn)行評(píng)估；e)初始職業(yè)健康安全狀態(tài)評(píng)審的過(guò)程和結(jié)果，由技術(shù)安全處負(fù)責(zé)整理成《初始環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系評(píng)審報(bào)告》提交管理者代表審核。4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)a)職業(yè)健康安全管理體系建立之初進(jìn)行初始狀態(tài)評(píng)審時(shí)；b)以各單位、部門(mén)為對(duì)象，每年2月份在設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行；c)在相關(guān)法律、法規(guī)變更或公司的活動(dòng)、生產(chǎn)、服務(wù)或運(yùn)行條件，以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.3危險(xiǎn)源辨識(shí)步驟4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)順序?yàn)椋篴)轄區(qū)平面布局；b)建筑物；c)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程；d)設(shè)備、裝置；e)危險(xiǎn)及有害作業(yè)部位（易燃易爆、噪音、高低溫、高壓、高處作業(yè)、有毒有害等）；f)各項(xiàng)制度；g)生活設(shè)施和應(yīng)急；h)外出工作人員和外來(lái)工作人員。4.3.2各部門(mén)和單位在辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮以下內(nèi)容：a)國(guó)家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特殊作業(yè)工種、特殊行業(yè)工種；b)國(guó)家法律、法規(guī)明確規(guī)定的危險(xiǎn)設(shè)備、設(shè)施及工程：c)有易燃、易爆特性的作業(yè)活動(dòng)和情況；d)有職業(yè)危害、傷害的作業(yè)活動(dòng)和情況；e)已經(jīng)發(fā)生或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動(dòng)和情況；f)自己認(rèn)為單獨(dú)進(jìn)行評(píng)估需要時(shí)的活動(dòng)和情況。在對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別時(shí)應(yīng)充分考慮常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)以及過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)。4.3.3各部門(mén)和單位應(yīng)將辨識(shí)出來(lái)的危險(xiǎn)源填寫(xiě)《危險(xiǎn)源調(diào)查表》，并進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《危險(xiǎn)源匯總評(píng)價(jià)表》報(bào)技術(shù)安全處。4.3.4技術(shù)安全處負(fù)責(zé)收集各單位的《危險(xiǎn)源調(diào)查表》和《危險(xiǎn)源匯總評(píng)價(jià)表》，組織有關(guān)人員進(jìn)行職業(yè)健康安全初始評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《危險(xiǎn)源匯總評(píng)價(jià)表》，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定重大風(fēng)險(xiǎn)，編制《重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單》。4.4重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)方法作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法以與系統(tǒng)危險(xiǎn)有關(guān)的三種因素值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員作業(yè)傷亡和財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)的大小，這三種因素是：L——發(fā)生事故的可能性的大??；E——人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果；D——危險(xiǎn)等級(jí)。其計(jì)算公式是：D=L×E×C各因子的分?jǐn)?shù)值見(jiàn)《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》表。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表事故發(fā)生的可能性（L）暴露于危險(xiǎn)環(huán)境頻繁程度（E）發(fā)生事故產(chǎn)生的結(jié)果（C）危險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）分指數(shù)事故發(fā)生的可能性分指數(shù)頻繁程度分?jǐn)?shù)值可能出現(xiàn)結(jié)果分指數(shù)危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)10完全可以預(yù)料10連續(xù)暴露100大災(zāi)難，很多人死亡（10人以上）≥320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)一級(jí)6相當(dāng)可能6每天工作時(shí)間暴露40災(zāi)難，數(shù)人死亡（3-9人）160-320高度危險(xiǎn)，需立即改正二級(jí)3可能、但不經(jīng)常3每周一次，或偶然暴露15非常嚴(yán)重，1-2人死亡90-160顯著危險(xiǎn)，需要改正三級(jí)1可能性小，完全意外2每月一次暴露7嚴(yán)重，致殘20-90一般危險(xiǎn)，需要注意四級(jí)0.5很不可能，可以設(shè)想1每年幾次暴露3重大，重傷＜20稍有危險(xiǎn)，可以接受五級(jí)0.2極不可能0.5非常罕見(jiàn)的暴露1引人注目，需要救護(hù)，輕傷0.1實(shí)際不可能4.5重大風(fēng)險(xiǎn)的確定4.5.1重大風(fēng)險(xiǎn)的鑒別和評(píng)價(jià)是公司制定職業(yè)健康安全目標(biāo)的基礎(chǔ)，可從以下兩個(gè)方面來(lái)確定重大風(fēng)險(xiǎn)：a)不符合法律、法規(guī)和其他要求的危險(xiǎn)源可直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)；b)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)D≥160的1和2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)；4.5.2技術(shù)安全處將確定的重大風(fēng)險(xiǎn)，登錄于《重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各相關(guān)單位/部門(mén)。4.6對(duì)登錄在《重大風(fēng)險(xiǎn)因素源清單》中的重大風(fēng)險(xiǎn)的管理，主要體現(xiàn)在職業(yè)健康安全目標(biāo)以及管理方案中，或通過(guò)制訂運(yùn)行控制程序的方式對(duì)其進(jìn)行控制，對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況技術(shù)條件等原因暫時(shí)無(wú)法實(shí)施的，要制訂具體的實(shí)施計(jì)劃。4.7危險(xiǎn)源的更新和持續(xù)改進(jìn)4.7.1在相關(guān)法律、法規(guī)變更或公司的活動(dòng)、制作、服務(wù)或運(yùn)行條件有重大變化，以及相關(guān)方的要求等情況下，要及時(shí)進(jìn)行重新識(shí)別危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，確定重大風(fēng)險(xiǎn)。4.7.2根據(jù)需要，每年對(duì)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂，確定風(fēng)險(xiǎn)因素的劃分標(biāo)準(zhǔn)，逐步消除不可容許風(fēng)險(xiǎn)或降低風(fēng)險(xiǎn)，減少危險(xiǎn)源，不斷改進(jìn)職業(yè)健康安全業(yè)績(jī)。4.8記錄的保管與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中的相關(guān)記錄，由技術(shù)安全處保管，有效期三年。5相關(guān)文件《初始環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系評(píng)審報(bào)告》6記錄《危險(xiǎn)源調(diào)查表》《危險(xiǎn)源匯總評(píng)價(jià)表》《重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單》

法規(guī)和其他要求獲取控制程序Q／SC24／28002—20**編制:孫羅文日期:20**.3.15審核:唐延豐日期:20**.3.20批準(zhǔn):曹瑞國(guó)日期:20**.3.25XXX重工有限公司4.3.3法規(guī)和其他要求獲取控制程序1目的為識(shí)別、確定適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素的法律、法規(guī)，以及其他應(yīng)遵守的要求，建立獲取這些法規(guī)和要求的渠道并應(yīng)用，特制定本程序。2適用范圍適用于對(duì)與公司環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的識(shí)別、獲取、更新和應(yīng)用活動(dòng)的控制。3職責(zé)3.1技術(shù)安全處負(fù)責(zé)相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的識(shí)別、獲取、摘錄、登記、發(fā)放、更新的工作。3.2技術(shù)安全處負(fù)責(zé)確認(rèn)相關(guān)外來(lái)環(huán)境和職業(yè)健康安全文件的適用性，制定并發(fā)放《適用法律、法規(guī)和其他要求清單》和相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求文件，同時(shí)負(fù)責(zé)制定環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的培訓(xùn)計(jì)劃。3.3人事勞資處、陜柴技工學(xué)校負(fù)責(zé)組織、實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的內(nèi)部培訓(xùn)工作。3.4各單位負(fù)責(zé)本單位適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和要求的識(shí)別、登記和傳達(dá)，并確保員工遵照?qǐng)?zhí)行。4工作程序4.1與公司相關(guān)的國(guó)家及地方法律、法規(guī)和其他要求包括：a)中國(guó)政府簽署的各種有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全的國(guó)際公約；b)國(guó)家頒布的有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律；c)環(huán)境和職業(yè)健康安全行政法規(guī)、法規(guī)性文件；d)環(huán)境、勞動(dòng)安全部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件；e)地方政府相關(guān)法規(guī)和其他要求；f)環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)；g)地區(qū)性有關(guān)規(guī)定和要求。4.2獲取的方法4.3.1各部門(mén)和單位有責(zé)任將獲取到適用法律法規(guī)和其他要求信息傳遞給技術(shù)安全處。4.3.2技術(shù)安全處應(yīng)經(jīng)常與地方環(huán)保、安全、技術(shù)監(jiān)督部門(mén)保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國(guó)家及地方最新環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。還可以通過(guò)政府機(jī)構(gòu)、上網(wǎng)查詢、行業(yè)、協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、圖書(shū)館、書(shū)店、專業(yè)性報(bào)刊雜志、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等渠道補(bǔ)充，以保持對(duì)法律和其他要求變化的及時(shí)跟蹤。4.3確認(rèn)適用性4.3.1根據(jù)公司的行業(yè)特點(diǎn)以及它的相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素，技術(shù)安全處組織各單位有關(guān)人員確認(rèn)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的適用性，填寫(xiě)公司《適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》，報(bào)管理者代表審批。4.3.2各單位應(yīng)針對(duì)本單位實(shí)際運(yùn)作情況，對(duì)法律、法規(guī)及其他要求的具體內(nèi)容進(jìn)行識(shí)別、摘錄具體的管理要求、管理要點(diǎn)和管理對(duì)象后，形成本單位《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求適用條款與管理對(duì)象一覽表》，由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)技術(shù)安全處審核。4.3.3技術(shù)安全處審核并整理各部門(mén)《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求適用條款與管理對(duì)象一覽表》后，形成公司《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求適用條款與管理對(duì)象一覽表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，作為各單位法律法規(guī)管理和符合性評(píng)估的依據(jù)。4.3.4技術(shù)安全處應(yīng)將收集到的有關(guān)法律、法規(guī)中的具體適用內(nèi)容及時(shí)傳達(dá)至各單位，具體按《文件控制程序》執(zhí)行。4.3.5當(dāng)環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)和運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)不符合法律、法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對(duì)不符合采取糾正和預(yù)防措施。4.4法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的管理4.4.1所獲取的法律、法規(guī)原文保存在技術(shù)安全處，摘錄并登記后的《適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求清單》、《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求適用條款與管理對(duì)象一覽表》分發(fā)給各單位。各單位也可根據(jù)自身特點(diǎn)，從技術(shù)安全處獲取全文或部分內(nèi)容。技術(shù)安全處應(yīng)對(duì)獲取和確認(rèn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求妥善保管，建立文本檔案和管理清單，提供給有關(guān)人員查閱，并負(fù)責(zé)跟蹤其變化。4.4.2技術(shù)安全處每半年要進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的全面更新和跟蹤確認(rèn)工作，如有更新，則按《法律及其他要求修正聯(lián)絡(luò)/確認(rèn)表》的要求對(duì)法律、法規(guī)進(jìn)行變更，同時(shí)對(duì)《適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求清單》、《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求適用條款與管理對(duì)象一覽表》改版，并重新分發(fā)，但需在兩個(gè)表格上對(duì)新增加的內(nèi)容加以注明，如注明“新要求！”，以提醒有關(guān)人員及相關(guān)使用人員。4.4.3技術(shù)安全處在日常工作中，還應(yīng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、雜志、接收的通知等途徑了解法律、法規(guī)的變更情況，及時(shí)識(shí)別和更新最新的管理要求，填寫(xiě)《法律及其他要求修正聯(lián)絡(luò)/確認(rèn)表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，傳達(dá)至相關(guān)單位。4.4.4技術(shù)安全處每半年進(jìn)行一次環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求適用性評(píng)審，以便及時(shí)跟蹤法規(guī)變化，保持其法律、法規(guī)文件均為有效版本。4.5法律法規(guī)的應(yīng)用4.5.1各單位負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)把《適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求清單》、《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求適用條款與管理對(duì)象一覽表》的內(nèi)容通過(guò)文件、會(huì)議及崗位培訓(xùn)等方式傳達(dá)到全體員工，使員工了解并遵守。4.5.2公司在建立、實(shí)施和保持管理體系過(guò)程，如制定方針、目標(biāo)和管理方案時(shí)，應(yīng)充分考慮《適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求清單》《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求適用條款與管理對(duì)象一覽表》的有關(guān)內(nèi)容。各單位在編寫(xiě)作業(yè)文件內(nèi)容時(shí)，應(yīng)將相應(yīng)法律、法規(guī)的具體要求內(nèi)容轉(zhuǎn)化在作業(yè)文件中，在日常工作中，執(zhí)行并符合法律、法規(guī)的要求。5相關(guān)文件《文件控制程序》6記錄《適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求清單》《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求適用條款與管理對(duì)象一覽表》《法律及其他要求修正聯(lián)絡(luò)/確認(rèn)表》目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序Q／SC24／28003—20**XXX重工有限公司編制:唐延豐日期:20**.3.15審核:曹瑞國(guó)日期:20**.3.20批準(zhǔn):宮日期:20**.目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序1目的依據(jù)適用的法律法規(guī)和其它要求，綜合考慮公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針以及重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素，為確保公司管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本程序。2適用范圍適用于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和管理方案的確定及管理全過(guò)程。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)并發(fā)布公司3.23.3技術(shù)安全處是公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和管理方案的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)具體的編制工作；3.4各單位依據(jù)制定和實(shí)施本單位的目標(biāo)和管理方案；4工作程序4.1目標(biāo)制定的依據(jù)a)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針；b)相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求；c)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素；d)相關(guān)方的觀點(diǎn)；e)可選的技術(shù)方案，財(cái)務(wù)、運(yùn)行及業(yè)務(wù)和要求等；4.2目標(biāo)的制定a)應(yīng)在公司內(nèi)部各單位建立、實(shí)施并保持形成文件的環(huán)境或職業(yè)康安全管理目標(biāo)；b)環(huán)境或職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)與方針保持一致，如可行應(yīng)予以量化；c)目標(biāo)應(yīng)包括對(duì)污染及安全預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)和其它要求的承諾；4.3管理方案的內(nèi)容a)管理方案應(yīng)明確相應(yīng)的目標(biāo)，并規(guī)定各單位實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的職責(zé)和權(quán)限；b)實(shí)現(xiàn)方案的方法措施，實(shí)施目標(biāo)的時(shí)間和進(jìn)度；c)有關(guān)的資金預(yù)算，以及檢查、評(píng)審、考核的內(nèi)容。4.4目標(biāo)和管理方案的制定與實(shí)施技術(shù)安全處負(fù)責(zé)編制公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，監(jiān)督、審核各單位制定和實(shí)施本單位目標(biāo)和管理方案的執(zhí)行情況。4.5目標(biāo)和管理方案實(shí)施情況的監(jiān)測(cè)通過(guò)《績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》監(jiān)視目標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)程度。4.6目標(biāo)和管理方案的評(píng)審修訂與更新4.6.1項(xiàng)。4.6.2對(duì)目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審、修訂和更新，并報(bào)送管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。4.6.3時(shí)修訂，修訂要報(bào)送管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。5相關(guān)文件《績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)》6記錄《環(huán)境目標(biāo)和管理方案》《職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案》4.4實(shí)施與運(yùn)行實(shí)施與運(yùn)行的目的是貫徹落實(shí)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)；所以必須確定各部門(mén)職責(zé)，提供必要的培訓(xùn)，加強(qiáng)內(nèi)外信息的交流和溝通，建立所需的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件。以確保管理體系的有效運(yùn)行和計(jì)劃有效實(shí)施，為此本章建立以下程序：

作用、職責(zé)和權(quán)限管理程序Q／SC24／28004—20**XXX重工有限公司編制:魯財(cái)文日期:20**.3.15審核:曹日期:20**.3.20批準(zhǔn):宮日期:20**.作用、職責(zé)和權(quán)限管理程序1目的為有效實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，明確公司內(nèi)部各單位和人員的作用、職責(zé)及權(quán)限，合理組織環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系資源配置，確保體系有效運(yùn)行，特制定本程序。2適用范圍適用于公司內(nèi)部所有部門(mén)、單位及人員。3職責(zé)3.1總經(jīng)理職責(zé)批準(zhǔn)和頒布環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)；批準(zhǔn)《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》；任命管理者代表并賦予其職責(zé)和權(quán)限，明確各職能處室的作用、職責(zé)和權(quán)限；審核環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行所需費(fèi)用；對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行負(fù)最終責(zé)任。3.2黨委書(shū)記職責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的批準(zhǔn)和頒布工作；協(xié)助總經(jīng)理做好《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的批準(zhǔn)工作；協(xié)助總經(jīng)理做好公司各單位作用、職責(zé)和權(quán)限劃分的批準(zhǔn)工作；負(fù)責(zé)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理培訓(xùn)教育計(jì)劃的批準(zhǔn)；協(xié)助總經(jīng)理做好環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系評(píng)審工作，確保體系有效運(yùn)行。3.3管理者代表職責(zé)詳見(jiàn)管理者代表《任命書(shū)》3.4質(zhì)量管理體系管理者代表職責(zé)：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系和環(huán)境和職業(yè)健康安全體系之間銜接事宜的協(xié)調(diào)。3.5技術(shù)安全處在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、運(yùn)行，組織協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)、服務(wù)、考核工作，承擔(dān)負(fù)責(zé)以下工作：編制、修訂環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件；歸口管理環(huán)境和職業(yè)健康安全管理文件和記錄的控制；歸口管理環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核；協(xié)助總經(jīng)理、管理者代表準(zhǔn)備管理評(píng)審的相關(guān)資料，負(fù)責(zé)管理評(píng)審文件的管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)進(jìn)行確定和分配；負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求的收集、評(píng)審和管理，并定期對(duì)其符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量的管理；負(fù)責(zé)事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施的管理；負(fù)責(zé)應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備和響應(yīng)的監(jiān)督檢查；3.6企業(yè)規(guī)劃處負(fù)責(zé)公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)、調(diào)整工作，制定公司各部門(mén)的工作職責(zé)；負(fù)責(zé)對(duì)公司環(huán)境安全指標(biāo)完成情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查、考核，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；負(fù)責(zé)固體廢物處置的定價(jià)和外運(yùn)手續(xù)辦理，并保存相關(guān)記錄。；3.7公司辦公室做好環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審會(huì)議的保障工作；負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系外部審核所需的資源和工作環(huán)境；3.8設(shè)計(jì)所組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，確保產(chǎn)品滿足相關(guān)方和適用的法律法規(guī)的要求；負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)和試制、技術(shù)改造項(xiàng)目，嚴(yán)格按照國(guó)家環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定，推廣采用新技術(shù)、新工藝、新材料，從源頭上控制，以降低各種資源的消耗并保證安全和降低環(huán)境污染；合理利用資源，推廣無(wú)污染及“三廢”回收、綜合利用的新技術(shù)、新工藝，采取措施降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本；負(fù)責(zé)外協(xié)配套件的選型及合格供應(yīng)方的評(píng)價(jià)，是否符合公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)條款；3.9工藝所負(fù)責(zé)新工藝方法的試驗(yàn)及推廣，以降低各種資源的消耗并保證安全和降低環(huán)境污染；3.10鑄研所負(fù)責(zé)推廣采用新技術(shù)、新工藝、新材料，從源頭上控制，以降低各種資源的消耗并保證安全和降低環(huán)境污染。3.11質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)工藝評(píng)審、采購(gòu)產(chǎn)品、監(jiān)視和測(cè)量裝置等質(zhì)量管理體系控制程序文件中有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理?xiàng)l款的監(jiān)督和管理。3.12財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中各項(xiàng)費(fèi)用的列支；負(fù)責(zé)提供由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的用于環(huán)境和職業(yè)健康安全方面所需的財(cái)務(wù)資源；3.13供應(yīng)運(yùn)輸處負(fù)責(zé)公司環(huán)境和安全事故應(yīng)急資源的儲(chǔ)備和調(diào)集；執(zhí)行公司《?；饭芾硪?guī)定》《劇毒物品管理規(guī)定》，做好采購(gòu)、儲(chǔ)存發(fā)放工作按照國(guó)家《安全生產(chǎn)法》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，采購(gòu)、發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品。3.14理化計(jì)量中心負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)或驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)和維護(hù)。3.15機(jī)械動(dòng)力處是公司設(shè)備歸口管理單位，負(fù)責(zé)制定公司設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，制定公司設(shè)備維護(hù)、使用、操作規(guī)程，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備管理人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)；為公司應(yīng)急救援和搶險(xiǎn)提供技術(shù)支持；負(fù)責(zé)采購(gòu)符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行要求相適應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；是公司節(jié)能降耗控制管理歸口單位，負(fù)責(zé)制定公司年度能源指標(biāo)，并予以考核；3.16總師辦負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、科研試制、軍品改進(jìn)與提交項(xiàng)目的實(shí)施、驗(yàn)收工作，嚴(yán)格按照國(guó)家環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定，推廣采用新技術(shù)、新工藝、新材料，從源頭上控制，以降低各種資源的消耗并保證安全和降低環(huán)境污染；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)投資及技術(shù)改造項(xiàng)目的策劃與立項(xiàng)工作，嚴(yán)格按照公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件有關(guān)條款進(jìn)行審核立項(xiàng)。3.17國(guó)產(chǎn)化辦公室組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行先期技術(shù)調(diào)研及分承制方的確認(rèn)工作，是否符合公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件有關(guān)條款，并對(duì)其生產(chǎn)進(jìn)度及出現(xiàn)的重大技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)。3.18人事勞資處負(fù)責(zé)制定公司環(huán)境及安全意識(shí)教育和培訓(xùn)計(jì)劃，并監(jiān)督和考核培訓(xùn)結(jié)果。3.19工程處負(fù)責(zé)公司環(huán)境和安全事故的應(yīng)急救援和搶險(xiǎn)；負(fù)責(zé)公司環(huán)境和安全事故應(yīng)急資源的儲(chǔ)備和調(diào)集；負(fù)責(zé)公司內(nèi)生活垃圾的分類和處置。3.20陜柴公安處負(fù)責(zé)公司環(huán)境和安全事故的應(yīng)急救援和搶險(xiǎn)；負(fù)責(zé)公司環(huán)境和安全事故應(yīng)急資源的儲(chǔ)備和調(diào)集；負(fù)責(zé)公司環(huán)境和安全事故應(yīng)急人員的調(diào)集制訂公司消防安全工作規(guī)章制度；合理配備和發(fā)放消防器材并定期進(jìn)行檢查，確保消防設(shè)備設(shè)施處在完好狀態(tài)；負(fù)責(zé)消防安全的監(jiān)督管理、防范檢查、宣傳教育與培訓(xùn)。3.21黨委宣傳部a)負(fù)責(zé)向全體員工及相關(guān)方宣傳公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；b)開(kāi)設(shè)環(huán)境、職業(yè)健康安全欄目，營(yíng)造濃厚的環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)知識(shí)的文化氛圍，提高全員環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)。3.22員工總代表（工會(huì)主席）a)參與公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)的制定；b)代表員工就環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方面事宜向總經(jīng)理提出建議和意見(jiàn)；c)就員工作業(yè)場(chǎng)所的改變或擴(kuò)建代表員工意愿與總經(jīng)理進(jìn)行溝通和協(xié)商。3.23公司工會(huì)a)負(fù)責(zé)維護(hù)職工的合法權(quán)益;b)負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方面相關(guān)事情代表員工與總經(jīng)理進(jìn)行協(xié)商和溝通,c)負(fù)責(zé)組織開(kāi)展多種形式的環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)3.24公司團(tuán)委負(fù)責(zé)組織青年團(tuán)員開(kāi)展多種形式的環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)。3.25武裝部負(fù)責(zé)公司環(huán)境和安全事故的應(yīng)急救援和搶險(xiǎn)；負(fù)責(zé)公司環(huán)境和安全事故應(yīng)急物資的儲(chǔ)備；負(fù)責(zé)公司環(huán)境和安全事故應(yīng)急人員的調(diào)集。3.26陜柴技工學(xué)校負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司環(huán)境及安全意識(shí)教育和培訓(xùn)計(jì)劃，并做好培訓(xùn)人員的考核工作。3.27各部門(mén)、單位通用職責(zé)（包括：生產(chǎn)調(diào)度處、經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)處、技術(shù)檢驗(yàn)處、用戶服務(wù)部、計(jì)算中心、綜合技術(shù)處、黨委組織部、備件公司等）a)負(fù)責(zé)宣傳貫徹落實(shí)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)以及管理方案中規(guī)定應(yīng)履行的職責(zé)，并確保為本單位全體員工理解并貫徹執(zhí)行；b)負(fù)責(zé)本單位人員的環(huán)境及安全意識(shí)教育和培訓(xùn)；c)負(fù)責(zé)本單位的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)的分配和考核；d)負(fù)責(zé)實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，確保區(qū)域內(nèi)活動(dòng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.28生產(chǎn)分廠（十個(gè)生產(chǎn)分廠、動(dòng)力分廠）貫徹實(shí)施公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)，確保本單位生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程符合環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求；制定并實(shí)施本單位的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，以確保集團(tuán)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；對(duì)本單位生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中存在的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，并對(duì)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制和管理；按要求組織做好對(duì)本單位員工的環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)；是運(yùn)行控制的實(shí)施主體。在本單位項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、原材料選用與采購(gòu)、生產(chǎn)、設(shè)備維護(hù)、動(dòng)力供應(yīng)、產(chǎn)品和原材料的貯存與運(yùn)輸、產(chǎn)品售后服務(wù)以及廢物的處理等過(guò)程中，均要執(zhí)行相關(guān)程序文件和作業(yè)文件；按照環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件要求進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)等，確保區(qū)域內(nèi)活動(dòng)符合體系標(biāo)準(zhǔn)要求；做好各項(xiàng)活動(dòng)的相關(guān)記錄；3.29內(nèi)審員負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核中文件的審查；編制審核檢查表；完成分工范圍內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)審核任務(wù)，收集和分析有關(guān)的審核證據(jù)，編制不符合報(bào)告，進(jìn)行審核組內(nèi)部交流，報(bào)告審核結(jié)果；驗(yàn)證受審核方所采取的糾正措施的有效性；保管好與審核有關(guān)的文件，并按規(guī)定歸還這些文件；編寫(xiě)審核報(bào)告；

培訓(xùn)管理程序Q／SC24／28005—20**編制:張雷日期:20**.3.15審核:李建設(shè)日期:20**.3.15批準(zhǔn):曹瑞國(guó)日期:20**.3.15XXX重工有限公司4.4.2培訓(xùn)管理程序1目的為了確保公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，對(duì)公司全體員工進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全體系教育、培訓(xùn)，以提高業(yè)務(wù)和技能水平，特制定本程序。2適用范圍適用于環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行相關(guān)所有人員進(jìn)行的培訓(xùn)和資格考核過(guò)程管理。3職責(zé)3.1人事勞資處負(fù)責(zé)員工任職資格的識(shí)別，各單位負(fù)責(zé)對(duì)員工能力的考核。3.2技術(shù)安全處負(fù)責(zé)根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的需要，配合人事勞資處制定培訓(xùn)計(jì)劃，并由技術(shù)安全處和陜柴技工學(xué)校共同組織實(shí)施。3.3各單位按照本單位的實(shí)際需要申報(bào)培訓(xùn)（包括對(duì)相關(guān)方的培訓(xùn)）需求，根據(jù)人事勞資處下達(dá)的年度培訓(xùn)教育計(jì)劃，由陜柴技工學(xué)校負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3.4各單位應(yīng)確定專職或兼職培訓(xùn)員，負(fù)責(zé)對(duì)本單位環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系培訓(xùn)教育工作的管理，對(duì)本單位具有重大環(huán)境和職業(yè)健康安全影響的工作人員的能力進(jìn)行考核。3.5各單位的培訓(xùn)需求由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，人事勞資處下達(dá)的年度計(jì)劃由主管的副總經(jīng)理審批。3.6財(cái)務(wù)處和人事勞資處統(tǒng)一負(fù)責(zé)培訓(xùn)教育經(jīng)費(fèi)的使用。4工作程序4.1員工的任職資格人事勞資處應(yīng)根據(jù)各崗位對(duì)能力的要求編制《崗位說(shuō)明書(shū)》，對(duì)每個(gè)崗位的員工應(yīng)具備的能力進(jìn)行識(shí)別和規(guī)定。對(duì)于環(huán)境和職業(yè)健康安全有重要影響的崗位要進(jìn)行識(shí)別，本公司重要崗位有：a)專門(mén)從事環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作人員，如技術(shù)安全處的有關(guān)人員，各單位專（兼）職的安全環(huán)保員；特殊工種作業(yè)人員；有重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)崗位的工作人員。4.2培訓(xùn)內(nèi)容及形式4.2.1對(duì)從事環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的管理人員及相關(guān)崗位員工進(jìn)行培訓(xùn)。4.2.2對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有影響的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素崗位必須加強(qiáng)培訓(xùn)。4.2.3培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)以提高員工環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所必需的專業(yè)知識(shí)和技能為主，確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行。4.2.4負(fù)責(zé)組織實(shí)施培訓(xùn)的單位可結(jié)合實(shí)際，采取各種不同的培訓(xùn)形式，例如脫產(chǎn)、業(yè)余、導(dǎo)師帶徒、講座、外委培訓(xùn)等。4.3培訓(xùn)計(jì)劃的編制與批準(zhǔn)4.3.1人事勞資處于每年底下達(dá)《年度培訓(xùn)需求調(diào)查表》，由技術(shù)安全處對(duì)各單位下一年度從事影響環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系培訓(xùn)需求進(jìn)行調(diào)查。4.3.2各單位根據(jù)需求，申報(bào)從事影響環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系人員（包括相關(guān)方）培訓(xùn)的計(jì)劃，報(bào)技術(shù)安全處審定。4.3.3人事勞資處對(duì)各單位培訓(xùn)需求進(jìn)行匯總，編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃以書(shū)面形式下達(dá)到各相關(guān)單位具體實(shí)施。4.4培訓(xùn)過(guò)程的實(shí)施4.4.1技術(shù)安全處根據(jù)人事勞資處下達(dá)的年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)相關(guān)培訓(xùn)的組織實(shí)施。4.4.2各單位根據(jù)人力資源部下達(dá)的年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)人員參加培訓(xùn)。4.4.3有關(guān)單位(機(jī)械動(dòng)力處、陜柴公安處、供應(yīng)運(yùn)輸處、動(dòng)力分廠等)負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)。4.4.4陜柴技工學(xué)校應(yīng)根據(jù)下達(dá)的（包括對(duì)相關(guān)方）培訓(xùn)計(jì)劃，協(xié)助組織實(shí)施和提供教育設(shè)施。4.4.5陜柴技工學(xué)校負(fù)責(zé)建立一支相對(duì)穩(wěn)定的專（兼）職培訓(xùn)教師隊(duì)伍。4.5員工能力的考核各單位于每年年底對(duì)本單位的崗位員工進(jìn)行能力的考核和評(píng)價(jià)，考核和評(píng)價(jià)工作應(yīng)分層次進(jìn)行?？己藘?nèi)容分為：思想道德、工作績(jī)效、能力、工作態(tài)度等方面。根據(jù)考核結(jié)果對(duì)不能勝任本崗位的員工要組織本崗位培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗?？己擞涗浖敖Y(jié)果由考核部門(mén)負(fù)責(zé)保存。各單位應(yīng)將考核結(jié)果報(bào)人事勞資處備案。4.6培訓(xùn)要求及效果評(píng)價(jià)4.6.1教學(xué)人員應(yīng)根據(jù)教學(xué)要求選定教材，編寫(xiě)授課計(jì)劃，組織教案，理論教學(xué)應(yīng)與實(shí)踐相結(jié)合。培訓(xùn)結(jié)束后，負(fù)責(zé)填寫(xiě)教學(xué)日志，并進(jìn)行培訓(xùn)小結(jié)。4.6.2教學(xué)管理人員對(duì)培訓(xùn)班進(jìn)行管理和抽查。4.6.3培訓(xùn)學(xué)員單位管理人員要對(duì)培訓(xùn)班進(jìn)行效果評(píng)價(jià)。4.6.4人事勞資處和陜柴技工學(xué)校應(yīng)對(duì)各單位的培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并對(duì)年度公司培訓(xùn)工作做出全面的總結(jié)。4.7培訓(xùn)記錄檔案的建立4.7.1各單位、部門(mén)將年度培訓(xùn)需求調(diào)查表，報(bào)人事勞資處備案。4.7.2每期培訓(xùn)班的計(jì)劃與安排、培訓(xùn)學(xué)員登記表、學(xué)員考勤記錄、教學(xué)日志、教案、試卷、效果評(píng)價(jià)調(diào)查表、總結(jié)等由陜柴技工學(xué)校保存三年。4.7.3各類培訓(xùn)考核結(jié)果、頒發(fā)證書(shū)的花名冊(cè)，由陜柴技工學(xué)校和人事勞資處各留一份長(zhǎng)期保存。4.7.4員工外出培訓(xùn)申請(qǐng)及協(xié)議書(shū)由人事勞資處和派出單位長(zhǎng)期保存。5相關(guān)文件《公司安全教育制度》《崗位說(shuō)明書(shū)》6記錄《年度培訓(xùn)需求調(diào)查表》《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)班計(jì)劃與安排》《學(xué)員考勤記錄》《培訓(xùn)班學(xué)員登記表》《頒發(fā)證書(shū)花名冊(cè)》《效果評(píng)價(jià)調(diào)查表》《員工考核記錄》信息交流和協(xié)商管理程序Q／SC24／28006—20**XXX重工有限公司編制:陶謀遵日期:20**.3.15校核:盧宏堂日期:20**.3.20審核:曹瑞國(guó)日期:20**.3.254.4.3信息交流和協(xié)商管理程序1目的為規(guī)范環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)信息的交流、協(xié)商途徑和管理的方法，確保公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，特制定本程序。2適用范圍適用于公司對(duì)各類環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的收集、傳遞、交流、反饋和處理的全過(guò)程。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)重大環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的決策。3.2技術(shù)安全處是公司環(huán)境和職業(yè)健康安全信息交流的歸口單位，負(fù)責(zé)內(nèi)外部信息交流和協(xié)商的管理工作。3.3公司辦公室協(xié)助技術(shù)安全處進(jìn)行外部信息交流和協(xié)商的處理。3.4各單位負(fù)責(zé)其工作范圍內(nèi)的信息交流和協(xié)商管理工作，并負(fù)責(zé)向技術(shù)安全處及時(shí)反饋重大環(huán)境和職業(yè)健康安全信息。各單位根據(jù)體系的運(yùn)行需要，負(fù)責(zé)對(duì)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的收集、傳遞、答復(fù)和處理。3.6各單位體系聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)本單位職業(yè)健康安全信息的收集、傳遞。4工作程序4.1信息的分類4.1.1外部信息國(guó)家、省、市、行業(yè)的最新法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；地方政府、安全、環(huán)保等部門(mén)的監(jiān)測(cè)與測(cè)量的信息，如：檢測(cè)報(bào)告、整改通知、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等；相關(guān)方反饋的信息及投訴；認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核信息;e)相關(guān)方對(duì)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作方面的要求與建議，如：安全管理、環(huán)保管理和治理等方面的信息。4.1.2內(nèi)部信息a)正常的環(huán)境和職業(yè)健康安全信息，如：環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案、監(jiān)視與測(cè)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核、管理評(píng)審等的信息；b)重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)因素更新與控制信息；c)法律、法規(guī)和合規(guī)性評(píng)價(jià)信息；d)環(huán)境和職業(yè)健康安全事故或緊急情況信息；e)不符合糾正信息；f)其他環(huán)境和職業(yè)健康安全信息，如：?jiǎn)T工的建議、抱怨等。4.2信息收集的方式方法4.2.1外部信息的收集a)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的獲取執(zhí)行《法律、法規(guī)和合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》；b)其他外部信息的獲取可采用書(shū)面文件、咨詢、電話、傳真、公告、網(wǎng)絡(luò)等一切可以利用的通迅及宣傳工具；4.2.2內(nèi)部信息的收集a)正常的環(huán)境和職業(yè)健康安全信息，如：重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素更新與控制信息，法律、法規(guī)和合規(guī)性信息，環(huán)境和職業(yè)健康安全事故或緊急情況信息，不符合糾正信息等信息的獲取執(zhí)行體系文件中的各有關(guān)程序文件；b)其他內(nèi)部信息的獲取可采用文件、會(huì)議、報(bào)表、總結(jié)、培訓(xùn)、通知、電話、網(wǎng)絡(luò)等一切可以利用的通迅手段及交流方式。4.3信息的處理4.3.1處理的程序和要求內(nèi)部信息的處理和要求正常的環(huán)境和職業(yè)健康安全信息由技術(shù)安全處按體系文件相關(guān)程序要求進(jìn)行傳遞和處理；b)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素更新與控制信息，由需更新單位將信息傳遞到技術(shù)安全處，再由技術(shù)安全處將處理結(jié)果反饋到有關(guān)單位;c)技術(shù)安全處d)環(huán)境和職業(yè)健康安全事故或緊急情況信息，由發(fā)現(xiàn)單位及時(shí)傳遞給技術(shù)安全處、陜柴公安處、公司辦公室及其他相關(guān)部門(mén)，由管理者代表作出決策；e)技術(shù)安全處負(fù)責(zé)與發(fā)生不符合的責(zé)任單位進(jìn)行不符合糾正信息的雙向交流；f)g)各單位應(yīng)將管理體系運(yùn)行控制的有關(guān)信息直接傳遞給技術(shù)安全處，由技術(shù)安全處負(fù)責(zé)處理；h）各單位都要確定本單位的環(huán)境職業(yè)健康安全的聯(lián)絡(luò)員，聯(lián)絡(luò)員應(yīng)收集本單位或部門(mén)涉及到員工的職業(yè)健康安全的有關(guān)信息（包括合理化建議等），并及時(shí)將這些信息反應(yīng)到有關(guān)部門(mén)和管理者；i)以上各種信息的接收、傳遞、處理都應(yīng)作好《環(huán)境和職業(yè)健康安全信息接收、傳遞、處理登記表》；外部信息的處理和要求a)公司辦公室負(fù)責(zé)外部信息的接收、傳遞和處理；b)各單位收到相關(guān)方的環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求或投訴等重要外部信息后，應(yīng)在一周內(nèi)反饋給技術(shù)安全處，由技術(shù)安全處組織有關(guān)單位進(jìn)行處理并做好記錄，但涉及集團(tuán)公司機(jī)密的重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)因素的答復(fù)，必須事先取得管理者代表的同意，按管理者代表的意見(jiàn)進(jìn)行處理，填寫(xiě)《相關(guān)方信息與答復(fù)登記表》；c)各單位從外部獲得的其他環(huán)境和職業(yè)健康安全信息，如：“三廢”治理技術(shù)、安全管理技術(shù)、節(jié)能降耗措施等，應(yīng)及時(shí)傳遞給技術(shù)安全處，經(jīng)過(guò)分類、整理后，根據(jù)需要再傳遞給相關(guān)單位。4.3.2處理結(jié)果的驗(yàn)證a)對(duì)需反饋的內(nèi)、外部信息，相關(guān)單位應(yīng)按要求(或在一周之內(nèi))予以答復(fù)，若有關(guān)要求超出處理能力，則應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和管理者代表匯報(bào)，形成處理決定后按要求(或在一周