2012年度經(jīng)營管理工作規(guī)劃

第5頁共6頁2012年度揚州發(fā)運電氣有限公司經(jīng)營管理工作規(guī)劃一、前言2011年是公司的創(chuàng)立年，新廠房、新環(huán)境、新員工、新工藝、新觀念、新方法，所有的一切都是新的，這給公司的日常經(jīng)營管理帶來很大的困難。俗話說得好：萬事開頭難。好的開始是成功的一半。在公司全體員工的共同努力下，各項工作都在緊鑼密豉地開展，日常工作也在逐步貫穿到各個管理環(huán)節(jié)。自今年9月份開始試生產(chǎn)以來，員工已逐步對產(chǎn)品生產(chǎn)流程、工藝操作規(guī)范及質(zhì)量要求等有了比較客觀的認識和了解，這為2012年公司全面進行大規(guī)模生產(chǎn)開了個好頭。2012年是公司發(fā)展的關(guān)鍵年，如何建立現(xiàn)代企業(yè)制度，打造一支能征善戰(zhàn)的管理及技術(shù)團隊；如何引進并留住具有較高文化素質(zhì)和職業(yè)技能的新員工，提高全體員工的工作積極性和主動性；如何完善管理工作及業(yè)務(wù)流程，提高組織運行效率和生產(chǎn)效率；從而確保2012年度經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)，是擺在公司全體員工面前最重要也是最根本的任務(wù)。二.2012年組織機構(gòu)設(shè)置（詳見附錄：揚州發(fā)運電氣有限公司組織機構(gòu)圖）三.2012年各職能部門崗位設(shè)置及人員編制1.公司實行總經(jīng)理負責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理1名，直接對董事長負責(zé)。2.公司下設(shè)辦公室、生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、銷售部、財務(wù)部六大職能部門，直接對總經(jīng)理負責(zé)。2.1辦公室人員編制4名。設(shè)辦公室主任1名（或后勤主管），分管公司人事、后勤、車輛、廠區(qū)安保、環(huán)境衛(wèi)生、涉外聯(lián)絡(luò)及企業(yè)文化宣傳等工作；職員3名，包括辦公室文員（可兼任銷售內(nèi)勤）、廚師、保潔員各1名。2.2生產(chǎn)部人員編制132人，設(shè)生產(chǎn)經(jīng)理1名，下轄采購科、設(shè)備科、倉儲科、窯爐、壓敏及閥片車間3個科室、3個車間，分管公司采購、設(shè)備維修保養(yǎng)、倉儲、物流、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)統(tǒng)計及車間安全管理等工作。各車間主任、科室主管直接對生產(chǎn)部經(jīng)理負責(zé)。2.2.1采購科設(shè)采購員（可兼任后勤主管）1名，負責(zé)公司各類物資的采購，保證生產(chǎn)的正常進行。2.2.2設(shè)備科人員編制4名，設(shè)生產(chǎn)設(shè)備科長1名，機修、電工、學(xué)徒工各1名。2.2.3倉儲科人員編制2名，設(shè)成品倉庫員及材料倉庫員（可兼任出納）各12.2.4壓敏車間人員編制37人，設(shè)車間主任1名、工段長3名，其中壓片（含洗片、含水）、被銀（含挑片、絲印）、包裝（含分選）工段長各1名2.2.5閥片車間人員編制62人，設(shè)車間主任1名、工段長6名，其中造粒（含配料、制水）、成型（含含水）、涂高阻層（含涂漆）、磨片、噴鋁、配組工段長各1名2.2.6窯爐車間人員編制26人，設(shè)車間主任1名；工段長3名，其中壓敏感擺片、壓敏燒成（含排膠）、閥片燒成（含排膠）工段長各1名2.3技術(shù)部人員主要以兼任的技術(shù)顧問為主，日常工藝技術(shù)管理工作暫由質(zhì)檢部經(jīng)理兼任，分管產(chǎn)品的工藝技術(shù)、質(zhì)量控制及改進等工作。2.5質(zhì)檢部人員編制4名，設(shè)質(zhì)檢部經(jīng)理1名，分管原材料、零配件、包裝輔材、在制品、成品的質(zhì)量檢驗與試驗、計量器具管理等工作。下設(shè)檢驗員3名，壓敏過程檢驗員1名，閥片過程檢驗員2名。2.6銷售部人員編制3名，設(shè)銷售部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、銷售內(nèi)勤（可兼任辦公室文員）各1名，負責(zé)國內(nèi)外市場的產(chǎn)品推廣等工作。2.7財務(wù)部人員編制2名，設(shè)主辦會計1名，出納（可兼任材料倉庫員）1名。3.公司預(yù)計總?cè)藬?shù)為145人左右，員工數(shù)量隨公司生產(chǎn)規(guī)模的不斷壯大而壯大。四.2012年經(jīng)營管理目標與指標1.公司全年銷售目標為6000萬元，利潤目標為萬元。2.公司全年總產(chǎn)量為1100噸（以使用氧化鋅噸數(shù)計算）：其中氧化鋅電阻片800噸，壓敏電阻片300噸。3.資金及時回籠率保持在96%以上，呆死賬不超過0.2%。4.產(chǎn)品出廠合格率：氧化鋅電阻片達到96%以上，壓敏電阻片達到97%以上。5.出廠產(chǎn)品退貨率控制在0.2%以內(nèi)。6.客戶滿意度達到95%以上，且無重大質(zhì)量問題投訴。7.員工滿意度達到80%以上。五.2012年度工作大綱1.搭建組織結(jié)構(gòu)，落實人員編制1.1確定公司的組織結(jié)構(gòu)，界定各職能部門的工作職責(zé)與管理權(quán)限。1.2設(shè)定各職能部門的工作崗位，根據(jù)實際需要適當(dāng)調(diào)整人員編制。2.加強制度建設(shè)，明確崗位職責(zé)2.1建立符合公司發(fā)展需求的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，強化勞動紀律，改變工作作風(fēng)，逐步形成適合自身發(fā)展的管理體系，完成企業(yè)從“人治”到“法治”的轉(zhuǎn)變。2.2擬訂各崗位的工作職責(zé)、工作權(quán)限及任職要求，讓每一位員工知道如何履行自己的工作職責(zé)，從而更好地完成工作任務(wù)。2.3加大員工招聘力度，不斷引進具有較高文化水平及職業(yè)素養(yǎng)的知識型或技能型員工，對部分不能勝任工作崗位的員工予以換崗或淘汰，以改變當(dāng)前知識型及技能型人才緊缺的局面。3.穩(wěn)定員工隊伍，提高崗位技能3.1加強員工的廠規(guī)廠紀教育和崗位技能培訓(xùn)，逐步提高員工職業(yè)素養(yǎng)和崗位技能，把穩(wěn)定并壯大骨干人才隊伍列為2012年度人力資源管理的中心任務(wù)，體現(xiàn)人力資源管理在企業(yè)中的重要地位。3.2在加大人才引與培養(yǎng)的同時，建立內(nèi)部人才推薦與競聘機制，保證選才、育才、用才、留才各環(huán)節(jié)靈活可靠。4.優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，理順工作關(guān)系4.1在明確職責(zé)的基礎(chǔ)上，理順各個層面的工作關(guān)系，對業(yè)務(wù)流程進行優(yōu)化。4.2嚴格按章辦事，不越位、不越權(quán)、多溝通、多協(xié)調(diào)，強調(diào)先分工明確后團結(jié)協(xié)作，提高團隊執(zhí)行力。5.加強內(nèi)部溝通，提高工作效率5.1加強部門之間的協(xié)調(diào)溝通，加強內(nèi)部基礎(chǔ)管理，5.2管理人員、技術(shù)人員、辦公人員及后勤保障人員要以“確立服務(wù)理念，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，激發(fā)團隊意識，提高辦事效率”為總綱，全面提升部門及個人的工作效率，保證各項工作計劃與任務(wù)能及時高質(zhì)量地完成。6.推行計劃管理，提升工作績效6.1按照公司既定的經(jīng)營管理目標與指標，各職能部門逐級分解到本部門、車間或科室，作為工作的目標和努力方向。6.2各職能部在日常管理工作中制訂有針對性的月度工作計劃，按工作目標和計劃辦事，做到有計劃、有執(zhí)行、有檢查、有改進、有考評、有獎懲。六、2012年各職能部門管理要求1、財務(wù)部1.1現(xiàn)金管理：加強現(xiàn)金流通管理，加速貨款回籠，提高資金周轉(zhuǎn)率。1.2票據(jù)管理：設(shè)立會計科目，制訂票據(jù)管理規(guī)定，完善會計憑證。1.3成本管理：對采購、倉儲、發(fā)放領(lǐng)用及廢品處理等要從實物和價值兩方面加強監(jiān)控、審計、核算、分析，使成本控制落到實處。1.4帳務(wù)處理：對公司的財務(wù)狀況以書面方式定期呈報董事長，并及時和客戶做好對帳和結(jié)帳工作，杜絕呆帳和壞帳。2、銷售部2.1加強營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，拓展銷售渠道，保證業(yè)績穩(wěn)步增長。2.2整合企業(yè)識別系統(tǒng)（CIS），啟動品牌形象工程，對外重點放在視覺識別（VI）上，對內(nèi)重點放理念識別（MI）及行為（BI）上，內(nèi)外兼修，全面系統(tǒng)地促進企業(yè)形象及品牌形象的提升，擴大“發(fā)運”品牌的影響力。2.3加強客戶關(guān)系管理，提高客戶的滿意程度，建立共利雙贏的戰(zhàn)略合作關(guān)系。2.4了解市場信息，掌握重點目標市場，加強與代理商和電力部門的溝通和聯(lián)絡(luò)，幫助代理商打開市場通道。2.5改進銷售提成機制，把銷售額和回款率掛鉤，扭轉(zhuǎn)資金被客戶占用的局面，努力實現(xiàn)公司2012年度的銷售目標。2.6完善訂單評審與收發(fā)貨程序，加強與生產(chǎn)等部門溝通，根據(jù)評審單規(guī)定時間保證及時交貨。2.7加強銷售人員商務(wù)禮儀和談判技能的培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能和個人素養(yǎng)。3、生產(chǎn)部3.1制訂生產(chǎn)工人培訓(xùn)計劃并組織實施，確保員工上崗后能勝任工作崗位要求。3.2規(guī)范生產(chǎn)設(shè)備管理，制定設(shè)備年度維修保養(yǎng)計劃，提高設(shè)備的操作性能及使用壽命。3.3提高員工安全生產(chǎn)意識，加大員工“三級安全教育”工作力度，并定期對安生生產(chǎn)工作進行檢查。3.4加強生產(chǎn)現(xiàn)場管理，合理規(guī)劃車間工作與物品流轉(zhuǎn)區(qū)域，推行“5S”管理，并在全公司組織開展5S活動競賽。3.5開展崗位能手評比及勞動技能競賽，實施新老員工“傳幫帶”，調(diào)動員工積極性，不斷提高員工崗位操作技能。3.6建立合格供方評估程序，規(guī)范采購程序，降低采購成本。3.7建立物料與成品安全庫存預(yù)警機制，確保生產(chǎn)與銷售的正常進行。4、技術(shù)部/質(zhì)檢部4.1導(dǎo)入ISO9001：2008質(zhì)量管理體系，加大管理力度，提高質(zhì)量意識，將質(zhì)量管理始終貫穿在整個公司日常運營之中。4.2補充中高級質(zhì)量管理或工程技術(shù)人才1-2名，穩(wěn)定并逐步提高產(chǎn)品工藝技術(shù)水平。4.3加大質(zhì)量損失責(zé)任的追償力度，強化質(zhì)量管理部門的職能，降低產(chǎn)品消耗和作業(yè)成本。4.4完善產(chǎn)品工藝標準與檢驗標準，加大原材料及生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)控力度。4.5完善計量器具（含檢測設(shè)備）管理，建立領(lǐng)用發(fā)放登記后續(xù)，并對計量器具進行周期校檢。4.6在生產(chǎn)一線開展“質(zhì)量月”活動，由員工自主創(chuàng)新和質(zhì)量攻關(guān)活動，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。5、辦公室5.1完善、規(guī)范內(nèi)部檔案、公文處理，對接待、公務(wù)車輛、食堂、宿舍、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、衛(wèi)生、安全等管理進行規(guī)范。5.2加強企業(yè)文化建設(shè)和員工安全生產(chǎn)教育，創(chuàng)辦“發(fā)運之窗”宣傳欄。5.3加強后勤管理，改善食宿條件，提高后勤服務(wù)水平。5.4成立工會，讓工會真正成為員工利益的代言人，共同創(chuàng)造和諧的工作生活環(huán)境。5.5健全員工活動室的功能，不定期舉辦辦健康有益的文體活動。5.6加強與稅務(wù)、工商、銀行、勞動保障、供電、供水、社會治安等相關(guān)政府部門的公共關(guān)系建設(shè)，建立良好的合作關(guān)系。七、綜述各職能部門圍繞公司年度經(jīng)營目標與指標、年度工作大綱、