書店采購流程課件

書店采購局部流程匯總

畢玉良1制定采購戰(zhàn)略2制定采購戰(zhàn)略說明輸入流程商品市場預測輸出流程制定物流戰(zhàn)略/制定商品管理策略實施采購戰(zhàn)略/采購政策管理管理代管存貨/管理商品需求訂單目的制定所有采購活動的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容說明確定所需商品的管理流程和規(guī)劃，確定短期和長期的采購戰(zhàn)略，完善和改進與供應商的關系，確定采購的操作技術(shù)。采購戰(zhàn)略主要包括：組織、人員、質(zhì)量、風險、市場、行業(yè)趨勢、價格變化等等。參與部門業(yè)務部/銷售部門/批銷中心主要文檔說明主要文檔：公司戰(zhàn)略計劃：公司長期發(fā)展的規(guī)劃，主要包括在未來的5到10年內(nèi)公司主要的發(fā)展方向戰(zhàn)略成本分析：從中長期的發(fā)展來看，公司的成本構(gòu)成情況和變化趨勢商品接收政策：作為公司統(tǒng)一的商品管理指導性文件，其中應該集中描述：商品退貨和報廢處理的原則、收貨質(zhì)量檢驗的方法、收貨差異的處理方法、質(zhì)量問題的解決方法等等。采購調(diào)查分析：采購調(diào)查主要包括的項目有商品的價值分析、大宗采購商品調(diào)查、供應商調(diào)查、采購過程調(diào)查。質(zhì)量管理手冊：這里需要確定采購過程中的質(zhì)量控制程序和檢驗方法，主要包括：商品的合格標準、檢驗程序、質(zhì)量控制辦法。中長期采購戰(zhàn)略：這是本流程形成的最終文件，作為對整個采購活動的綱要，主要包括的內(nèi)容有：采購的目標要求、質(zhì)量（質(zhì)量與成本）、數(shù)額、采購方式（集中式或者分散式、長期的或者短期的、主動或者被動）、采購的人員與組織、采購時機的確定原則、采購價格的原則、采購的區(qū)域和供應商選擇等等。3制定采購戰(zhàn)略主要活動描述主要活動：確定長期客戶需求：根據(jù)公司中長期的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營方案、戰(zhàn)略本錢分析和市場預測，確定公司商品的長期市場需求和開展變化的趨勢。制定商品接收政策：主要制定商品接收的原那么和政策，包括：供給商主配、我方主動進貨、檢驗流程、退貨和報廢原那么、數(shù)量差異情況的處理方法等等。進行采購預測：確定最正確營銷周轉(zhuǎn)的能力，主要包括：數(shù)額、質(zhì)量、本錢和其他屬性。這個活動還要將經(jīng)營預測轉(zhuǎn)換為對采購和供給的要求，例如對一般圖書和課本的需求，對音像制品的需求，對賣場吞吐規(guī)模的要求等等。進行供給市場分析：供給市場分析是制定供給戰(zhàn)略的重要步驟，主要基于采購調(diào)查的根底數(shù)據(jù)。4實施采購戰(zhàn)略流程5實施采購戰(zhàn)略說明輸入流程制定采購戰(zhàn)略輸出流程到貨質(zhì)檢/供應商資質(zhì)管理/采購合同及詢價管理（主要供應商）/采購合同及詢價管理（非主要供應商）/制定銷售計劃目的為實施長期采購戰(zhàn)略確定組織結(jié)構(gòu)，以滿足采購的要求。通過制定半年、一年或者兩年的采購計劃來實現(xiàn)采購戰(zhàn)略中的目標。內(nèi)容說明建立公司采購政策和購買流程，并且建立最佳的組織完成采購工作，管理控制主要供應商的選擇和庫存的目標，制定中短期的采購計劃，并且通過采購預算提供給公司管理層。參與部門業(yè)務部/銷售部門主要文檔說明主要文檔：供應商名單：供應商名單至少應該包括的信息有：供應商名稱、聯(lián)系方法、供應商評價、供應商的交貨和退貨情況、供應商的優(yōu)先順序等等新市場開發(fā)商品需求：在新市場開發(fā)的初期，應該制定比較詳細的商品需求計劃，這個計劃將指導采購活動的具體實施，例如決定購買還是自己調(diào)配、購買商品的市場定位。商品目標庫存管理辦法：應該根據(jù)公司的要求對商品進行必要的分類，針對不同的商品分別設定其庫存水平，并且確定庫存補充的方法和周期。采購組織結(jié)構(gòu)和崗位職責：建立和調(diào)整崗位職責時應該著重考慮采購的組織形式、人員的崗位設置、崗位的職責描述、與其他部門協(xié)調(diào)工作的方法和程序以及關鍵的業(yè)績考核指標等等。采購計劃：采購計劃應該確定在一定時期內(nèi)（半年或者一個季度）應該采購的、價格范圍、供應商和侯選供應商、交貨要求等等。采購計劃是一個中短期采購活動指導書，應該每年或者半年進行一次，并且通過半年、季度和月度的評價進行及時更新和修訂。6實施采購戰(zhàn)略主要活動說明主要活動：確定采購方案：基于公司的采購戰(zhàn)略制定采購方案用以完成采購的戰(zhàn)略目標要求。采購方案制定應該包括：對不同類型商品的方案、市場變化對采購商品的影響、采購的優(yōu)先級、選擇供給商的標準和確定長期的供給商名單等活動。進行采購可行性分析：根據(jù)初步的采購方案，確定商品采購的可行性和一些具體的實施方法，主要包括：確定供給商的供給能力、采購區(qū)域的劃分等等。確定供給商名錄：根據(jù)公司商品市場、需求數(shù)量等方面的需求考察所有可能的供給商，并且根據(jù)一定的規(guī)那么進行排序，產(chǎn)生供給商名單。確定經(jīng)濟采購量：根據(jù)不同商品和選定的供給商，確定最經(jīng)濟的采購批量，使采購商品的本錢和價值相匹配。確定關鍵商品的備選方案：首先確定哪些商品是經(jīng)營中最重要的，然后確定其首選供給商和備選供給商。對于關鍵的備選供給商，同樣應該嚴格滿足對商品的各種要求。確定商品庫存目標：根據(jù)不同商品的需求情況和公司庫存對資金占用等的要求，確定每種類商品的平安目標庫存，并制定目標庫存的管理原那么和方法。確定商品接收的檢驗程序：根據(jù)公司整體的質(zhì)量管理手冊，確定商品檢驗的程序和檢驗的內(nèi)容。確定適宜的采購組織：根據(jù)公司開展戰(zhàn)略和采購目標的要求，確定適合的采購組織完成采購活動。在確定采購組織過程中應該重點關注：采購組織的形式〔集中式或者非集中式的〕、采購組織的崗位設置、每個崗位的職責說明、業(yè)績考核的主要指標。7制定采購政策流程8制定采購政策輸入流程制定采購戰(zhàn)略輸出流程供應商資質(zhì)管理/采購合同及詢價管理（主要供應商）采購合同及詢價管理（非主要供應商）/采購商品和服務目的確定和更新采購政策，用以執(zhí)行采購活動，指導供應商選擇和評價活動。內(nèi)容說明采購政策管理包括：確定采購決策、采用組合采購策略、確定流程和政策（例如采購訂單批準、供應商選擇和評價等等）、建立采購總成本的模型等等。參與部門業(yè)務部主要文檔說明主要文檔：采購授權(quán)管理制度：根據(jù)不同供應商、訂單性質(zhì)、采購數(shù)量和金額等不同因素，劃分不同的權(quán)限，然后通過正式文件的形式授予不同的采購人員。完成以后將是一個授權(quán)表。例外采購管理制度：針對例外采購管理制度，應該著重描述例外采購的界定方法，審批的流程和審批的權(quán)限。相關法律問題和服務：在制定標準采購合同規(guī)范的時侯，應該聘用法律服務機構(gòu)并參照必要的法律文件。費用歸結(jié)和分配表：根據(jù)總成本和計算模型，編制費用歸結(jié)和分配表。采購管理政策：經(jīng)過采購政策的制定過程，應該形成采購政策和工作程序手冊。該手冊能夠?qū)π聠T工進行培訓，能夠使其快速熟悉并進入崗位。采購政策是一個公司在一定時期內(nèi)的采購教科書和指導文件。在采購實施過程中應該嚴格按照各種管理規(guī)定執(zhí)行，同時應該根據(jù)采購環(huán)境的變化定期修訂采購政策。9制定采購政策流程說明主要活動：確定商品的分類管理政策：制定合理的商品分類制度，制定符合其特點的管理政策。確定采購訂單管理政策：無論供給商是否需要采購訂單，公司都應該采用訂單管理的方法進行采購的標準管理。因此在制定采購訂單管理政策時要充分考慮的因素有：如何區(qū)分訂單的緊急程度、如何劃分訂單的優(yōu)先級、如何針對不同的訂單進行跟蹤和審計控制等等。制定爭端解決流程：采購活動中的爭端不可防止，主要來自于交貨日期的延遲、質(zhì)量問題、數(shù)量差異等等。公司應該制定標準的工作流程來解決出現(xiàn)的爭端。制定報價評審制度：針對供給商的報價，公司應該針對不同的商品制定不同的評審制度，確保能夠采購質(zhì)優(yōu)價廉的商品。建立標準采購訂單批準制度：應該根據(jù)訂單的性質(zhì)采用不同的授權(quán)管理審批制度。這樣做的好處在于可以提高采購審批的效率，使審批權(quán)限能夠適當?shù)姆稚ⅲ档腿藶橐蛩氐娘L險。建立例外采購管理制度：在公司運營過程中經(jīng)常會出現(xiàn)緊急和特殊的情況，針對這種情況發(fā)生的采購，應該具有應急的方法，參照這種方法能夠盡快滿足銷售的需要。確定定額采購政策：對于有些商品，供給商能夠給予一定的額度并按照一定時間進行結(jié)算。對于這些采購，公司應該制定相應的政策進行管理。制定供給商資質(zhì)評估和審查制度：以制度化的形式對供給商的評估和審查進行標準管理，確保供給的效率。確定總本錢的計算模型：與財務部門一起確定采購的總本錢，并且按照一定的模型計算各個局部的費用。10供給商資質(zhì)管理11管理供給商資質(zhì)說明輸入流程實施采購戰(zhàn)略/采購政策管理/采購合同及詢價管理到貨檢驗輸出流程收到商品采購合同及詢價管理目的用于確定和管理供應商的資質(zhì)內(nèi)容說明資質(zhì)管理程序提供一種結(jié)構(gòu)化的方法來評價供應商，包括：初始的資質(zhì)調(diào)查、采購過程中的審計、確定資質(zhì)管理的流程和政策、供應商供貨表現(xiàn)、產(chǎn)品質(zhì)量、成本等等。供應商資質(zhì)管理還包括確定資質(zhì)的標準、確定衡量業(yè)績的方法、與供應商的溝通等等。供應商選擇和評價管理應該針對不同的商品分別進行。參與部門業(yè)務部/銷售部門主要文檔說明主要文檔：供應商信息：用于記錄供應商的地點、聯(lián)系方法、商品信息、交付周期、價格范圍、折扣折讓等信息，作為評審的標準。供應商評審標準：用于數(shù)量化評價供應商的標準性文件，其中規(guī)定了供應商評價的指標體系、評分標準和計算方法。供應商評價表：用于填寫供應商評價信息的表格。供應商名單：記錄所有的供應商的基本資料，包括供應商的地點、聯(lián)系方式等等。特別重要的是名單是按照評價的標準進行排序的，名單中應該注明供應商是首選供應商還是備選供應商。問題應對方案：可能存在問題的類型、原因、重要程度和解決辦法，并且應該規(guī)定如何確定這些問題。12管理供給商資質(zhì)流程關鍵活動描述進行供給商評價：根據(jù)評分標準進行評分，并且按照一定的權(quán)重進行計算，最后按照綜合得分進行供給商排序。通知供給商：以書面形式通知供給商。更新供給商名單：將評審確定的供給商參加供給商名單中。商訂詳細條款：根據(jù)法律條文和法律參謀的意見和供給商商訂詳細的供給合同條款。供給商履約情況監(jiān)督：通過與供給商的不斷溝通和從銷售、財務和倉儲部門收集的信息監(jiān)督供給商的履約情況。執(zhí)行階段性的供給商評定分級：根據(jù)供給商的履約情況和交付貨物的情況以及供給商的歷史記錄，進行階段性的分級評定。制定針對有問題供給商的應對方案：存在問題的供給商應該加倍關注并且嚴格管理，為了減少問題的出現(xiàn)并且在出現(xiàn)問題時能夠快速解決，可以根據(jù)問題的情況制定不同的標準解決方案，在出現(xiàn)問題時參照執(zhí)行。將供給商從侯選名單中去除：更新整個供給商名單，將不合格的供給商從名單中去除。應該注意不能簡單地去掉供給商的資料，而是應該將淘汰的供給商資料進行單獨的保存，以備在以后的工作中能夠作為參考。13合同和詢價管理14合同及詢價管理流程說明輸入流程實施采購戰(zhàn)略采購政策管理供應商資質(zhì)管理采購需求的生成和保存采購合同的監(jiān)控管理輸出流程供應商資質(zhì)管理采購需求的生成和保存采購商品目的確定短期和長期的商品需求，并進行招標管理。內(nèi)容說明與符合要求的供應商建立關系，管理供應商的投標過程并且和供應商簽訂合同。參與部門業(yè)務部主要文檔說明重要商品檔案：在采購活動的初期就應該建立重要商品檔案對商品進行集中的標準化管理，重要商品檔案應該包括：名稱、所屬的大類、侯選供應商等等信息。招標書：標準化的標書文件，用于公司所有采購中的招標活動。特殊采購合同：針對的情況，在一般的標準合同文本中加入特殊的時間、進度、服務等條款。在一次性采購中，尤其要形成這樣的合同。15流程關鍵活動描述主要活動描述確定招標需求：在確定招標需求時，需要綜合考慮每次招標活動需要完成的目標，統(tǒng)籌考慮需要采購的商品種類和數(shù)量，初步確定標書的發(fā)放范圍等等。確定商品要求：針對一次招標中的所有商品，應該明確其質(zhì)量要求、數(shù)量、交付時間等等。建立商品檔案：在確定商品要求以后，針對不同的商品，采用統(tǒng)一格式建立商品檔案。商品檔案中應該包括全面的商品信息說明。尋找潛在的供給商：針對非壟斷的商品應該確定能夠提供商品的潛在廠商，而對于壟斷商品的采購應該從侯選供給商中選擇可能的供給商。管理招標過程：從編制標書到評標、開標是一個非常程序化的過程，可以結(jié)合本身的情況采取自己管理和聘用專門的招投標公司進行管理。與供給商初步協(xié)商：在正式確定供給商以前，應該和供給商進行一定的接觸，確定標書中的一些關鍵要求，并且協(xié)商特殊要求的解決方法。確定供給商：經(jīng)過考察，最終確定供給商。簽訂特殊條款：如果確有必要，需要考慮簽訂進度、效勞、賠償、退貨和換貨的特殊條款。制定合同：合同應該采取標準合同，應該在法律部門的協(xié)助下共同制定。16采購需求的生成和保存17采購需求產(chǎn)生和采購方案輸入流程銷售計劃制定銷售計劃組織安排采購合同及詢價管理制定商品管理策略獲取訂單流程輸出流程采購商品采購合同的監(jiān)控管理采購合同及詢價管理目的通過內(nèi)部溝通確定采購商品的需求內(nèi)容說明通過計算機系統(tǒng)或者手工系統(tǒng)確定商品的需求并且建立商品需求書。本過程包括確定采購需求書中的具體內(nèi)容。該采購需求書用于指導以后的采購活動。參與部門業(yè)務部、銷售部門、批銷主要文檔說明采購審批申請程序：這是一個根據(jù)公司采購組織而制定的采購管理程序。通過這個程序確定分級的審批過程和權(quán)限。采購申請書：是標準的采購申請文件，其中包括采購商品的信息、數(shù)量、供應商等等要素，同時采購申請書中應該有相應的審批控制環(huán)節(jié)（例如各級領導的審核簽字）。采購需求書：經(jīng)過審批后確定的采購需求，可以據(jù)此制作采購訂單。通知書：當采購申請沒有被批準時，應該采用書面的形式通知有關部門，并且告知原因。18采購需求及采購方案確定商品需求：確定商品需求一般有兩種方式，一種是通過系統(tǒng)生成的，一種是通過手工進行集中。采購申請：將需要采購的商品進行匯總，并且形成采購申請書。執(zhí)行申請審批程序：針對不同的采購申請，公司應該具有分級授權(quán)管理方法。根據(jù)管理方法的規(guī)定，執(zhí)行相應的程序進行逐級審批過程。19采購商品20采購流程說明輸入流程采購政策管理采購合同及詢價管理采購需求的生成和保存輸出流程采購合同的監(jiān)控管理收到商品支付貨款目的用于指導實際采購過程中的所有相關活動內(nèi)容說明手工或者自動（通過計算機系統(tǒng)）檢查采購訂單并且傳送給供應商、將采購需求轉(zhuǎn)化為采購訂單、確定適合的供應商滿足采購的要求等等。參與部門業(yè)務部主要文檔說明采購訂單：用于指導和跟蹤供應商的執(zhí)行情況。確認函：用于確認收到和處理問題的文件。21流程主要活動描述將訂單發(fā)送給供給商：將制作完成的訂單發(fā)送給供給商，以備訂單確實認，防止發(fā)生誤解和問題。監(jiān)督訂單執(zhí)行情況：在訂單執(zhí)行過程中，采購人員應該經(jīng)常和供給商保持聯(lián)絡，確認訂單完成的情況，及時解決出現(xiàn)的問題。22采購合同的監(jiān)控管理23采購合同的監(jiān)控管理輸入流程采購商品采購合同的監(jiān)控管理制定銷售計劃輸出流程采購合同及詢價管理（主要供應商）采購合同及詢價管理（非主要供應商）采購合同的監(jiān)控管理收到商品目的監(jiān)督供應商的安排、開發(fā)新商品和成本表現(xiàn)內(nèi)容說明監(jiān)督合同完成的情況和商品交付情況，與供應商協(xié)商和解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。參與部門業(yè)務部銷售部門主要文檔說明采購問題管理規(guī)定：是針對采購過程中發(fā)生的所有問題和解決辦法的參考信息列表。其中還應該規(guī)定問題確定的程序，參與的主要部門的人員等等。合同修正方案：用文本的方式記錄解決問題的修正方案，為了避免日后出現(xiàn)的分歧和糾紛，修正方案應該經(jīng)過雙發(fā)簽字認可。終止合同通知：書面通知不合格的供應商終止執(zhí)行合同，并且明確終止合同的善后事宜。24流程主要活動描述監(jiān)督采購合同執(zhí)行：對于采購合同執(zhí)行過程中的監(jiān)督〔尤其是特殊采購，要求時間比較嚴格的商品〕是采購活動中非常重要的工作。針對不同的商品，應該從供給商的表現(xiàn)、進度情況、市場開發(fā)情況等多個方面進行監(jiān)督，盡快發(fā)現(xiàn)問題并提供解決的方案。與供給商確定問題：出現(xiàn)問題確實認是十分重要，公司必須和供給商一起就出現(xiàn)的問題達成共識，并且確定問題的范圍和性質(zhì)。值得強調(diào)的是，公司應該針對采購合同執(zhí)行中出現(xiàn)的各種問題編制問題列表和管理方法，以便出現(xiàn)問題時依照執(zhí)行。確定修正方案：確定修正方案主要是針對出現(xiàn)的問題提出解決的方法，主要的解決方法是：降低價格、要求供給商給予一定的補償、降低合同要求、延長交貨時間等等。修正方案確實定應該參照問題解決管理方法的規(guī)定進行，并且靈活結(jié)合現(xiàn)實情況。25到貨質(zhì)檢26到貨質(zhì)檢流程說明輸入流程實施采購戰(zhàn)略收到商品差異商品處理輸出流程供應商資質(zhì)管理管理庫存／存儲／移送差異商品的處理目的確保商品質(zhì)量的所有活動。內(nèi)容說明確定收到的商品是否符合質(zhì)量要求，質(zhì)量檢驗人員通過標準的操作流程進行質(zhì)量檢驗。參與部門業(yè)務部批銷主要文檔說明初步檢驗單：記錄初步檢驗的結(jié)果，例如商品的外觀、包裝的損壞情況等等。檢驗記錄單：記錄檢驗的結(jié)果，如果必要應該注明質(zhì)量檢驗人員的意見和建議。付款計劃：根據(jù)調(diào)整的結(jié)果更改付款的計劃。付款計劃中應該注明供應商和那筆付款的時間、金額等等。27流程主要活動說明確定質(zhì)量檢驗要求：根據(jù)公司的要求確定質(zhì)量檢驗的指標。調(diào)整付款安排：根據(jù)質(zhì)檢過程中出現(xiàn)的問題，進行付款調(diào)整，主要包括：處理降低價格、處理商品的級別降低等等。28差異商品處理29差異商品處理流程說明輸入流程收到商品到貨檢驗輸出流程管理庫存／存儲／移送管理商品報廢和處置到貨檢驗目的對商品質(zhì)檢中發(fā)現(xiàn)問題的商品進行處理內(nèi)容說明記錄檢驗的結(jié)果，并且根據(jù)檢驗結(jié)果重新劃分商品類別，確定不符合標準的商品的處置方法，從供應商處獲得補償。參與部門業(yè)務部批銷主要文檔說明降低標準申請書：標準化的申請文件，用于降低標準（讓步接受）接收商品。30主要活動描述確定差異性質(zhì)：確定產(chǎn)生的數(shù)量差異和質(zhì)量問題的性質(zhì)，并且根據(jù)問題提出初步的處理意見，例如降低標準接受、或者退回供給商等等。提出降低標準申請：在商品不能符合原有標準的情況下，可以申請降低標準進行接收和使用。31支付貨款32支付貨款流程說明主要文檔說明付款記錄：記錄付款的情況、拒付的情況和拒付的原因等，定期向管理層進行匯報，作為決策支持的重要信息。輸入流程采購商品采購合同的監(jiān)控管理管理代管存貨收到商品管理商品需求訂單物流管理輸出流程財務核算流程目的用于指導采購完成的付款過程內(nèi)容說明通過批準和審核過程確定向供應商付款，主要包括三種付款形式：按照發(fā)票的要求付款、按照采購訂單付款和定期結(jié)算付款。33支付貨款主要活動描述處理重新付款：當付款要求與發(fā)票出現(xiàn)不一致的情況下，應該重新進行付款要求的處理，確定不一致的原因，并且解決其中的問題。差異解決：解決在核對訂單、發(fā)票和收據(jù)的過程中出現(xiàn)的差異。確定最正確的付款時間：根據(jù)供給商提供的信用額度、公司的付款政策、采購交付時間的要求和采購價格等因素確定最正確的付款時間。跟蹤／監(jiān)控大宗采購折扣：作為一項標準化的管理手段，應該制定大宗采購折扣的跟蹤和監(jiān)控的管理規(guī)定，使得企業(yè)能夠獲得最正確的采購價格。34價格:相對于競爭者的價格價格增加價格減少采購時提供信息的精確度:能履行訂單的真正庫存量送貨的精確度:實際送貨日期比照訂單指定的送貨日期送貨/來貨通知的完整性送貨/來貨通知的準確性商品質(zhì)量:來貨因質(zhì)量問題被拒收發(fā)票的準確性:發(fā)票的完整性發(fā)票的準確性效勞水平:實際效勞水平比照效勞水平協(xié)議交貨能力:可被滿足的訂單%數(shù)量正確的訂單%按時交貨的訂單%在決定使用哪些作為績效標準時要考慮的因素包括:收集和分析資料的固定本錢現(xiàn)在或方案中的供給商信息系統(tǒng)的能力供給商績效管理的關鍵績效指標(KPI):建議可以從以下方面考核供給商表現(xiàn)，以量化的方法量度供給商績效。35供給商績效管理:供給商考核評分表(例)評估內(nèi)容得分1.供給商的送貨業(yè)績: 12 345678910及時供貨率小于 75%80%85%90%95%96%97%98%99%100%2.提前訂貨期:1 5 10比競爭對手長,對緊急訂單反響慢 平均水平,對緊急訂單反響快 比競爭對手短,對緊急訂 單反響迅速 3.供給商的訂單滿足率 12 34 56 78 910訂單滿足率小于 80%85%88%90%95%96% 97%98%99%100%4.供給商的價格制訂:1 5 10經(jīng)常高于市場價 等于市場價 低于市場價5.供給商發(fā)票過失率:1 5 10過失率大于10%,并重復發(fā)生 過失率大于2%, 無過失訂單交付能力價格發(fā)票36評估內(nèi)容得分8.供給商的商品質(zhì)量: 1 5 10 質(zhì)量合格率>90% 質(zhì)量合格率>95% 質(zhì)量合格率100%10.供給商合作支持 1 5 10 提供幫助少 有一定幫助 提供很多幫助6.配送單據(jù)的質(zhì)量 1 5 10 缺少重要信息 有根本信息 信息完整7.供給商配送過失率: 1 5 10 過失率大于10%,并重復發(fā)生 過失率大于2%,不引起大的損失 無過失9.供給商處理質(zhì)量問題能力 1 5 10 提供少量幫助 進行調(diào)查,但不夠迅速 立即深度調(diào)查,并進行 補救交貨精確度產(chǎn)品質(zhì)量合作支持供給商績效管理:供給商考核評分表(例)(續(xù))37到貨收貨流程流程到貨收貨流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:批銷中心總責任人:批銷中心經(jīng)理制訂人:審核簽署:批銷收貨組批銷數(shù)據(jù)組配書清單〔PS配送清單號〕，一式兩份，一份同配送登記單送至數(shù)據(jù)，一份第二天配送時隨包附配。訂單發(fā)書或出版社主發(fā)收書登記、驗收收到到貨數(shù)據(jù)下配送指令，CZ配送指令號對單驗書，書名、數(shù)量、出版社批銷各小組業(yè)務部業(yè)務員收貨員數(shù)據(jù)員

依供貨商清單驗書，要注明書名、定價、數(shù)量，驗書人簽字。無誤提樣書和清單送數(shù)據(jù)組/有誤向數(shù)據(jù)組報差異。

收貨清單

收貨清單、出小組進貨清單錄入商品資料收貨、收貨清單、數(shù)據(jù)上傳、出小組進貨清單、生成庫存查收指令，出配書清單，照單配給各店〔余書上架〕按每張的配送單號上傳數(shù)據(jù)到門市

批銷中心經(jīng)理38配送流程流程配送流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:批銷中心總責任人:批銷中心經(jīng)理制訂人:審核簽署:各門市店門市配貨收貨、登記單簽字，一聯(lián)留底，一聯(lián)批銷帶回批銷各小組業(yè)務部送貨員收貨員數(shù)據(jù)員