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非煤礦山安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作清單附件1作業(yè)活動(dòng))責(zé)任部門附件2企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)基本情況單位名稱注冊(cè)地址注冊(cè)資本法人代表員工總數(shù)聯(lián)系人電子信箱1.企業(yè)安全管理相關(guān)負(fù)責(zé)人(主要負(fù)責(zé)人、安全主管領(lǐng)導(dǎo)、專職安全管理人員等)姓名所在部門及職務(wù)學(xué)歷是否為注冊(cè)安全工程師是否有持安全資格證2.特種作業(yè)人員情況姓名所在部門及職務(wù)學(xué)歷證書編號(hào)3.安全生產(chǎn)許可證信息許可證編號(hào)許可有效期許可范圍4.安全管理機(jī)構(gòu)(組織機(jī)構(gòu)圖)5.安全管理制度及操作規(guī)程清單6.安全生產(chǎn)管理水平7.風(fēng)險(xiǎn)信息涉及的生產(chǎn)系統(tǒng)和崗位(環(huán)節(jié))涉及的生產(chǎn)系統(tǒng)和崗位(環(huán)節(jié))一般風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量涉及的生產(chǎn)系統(tǒng)和崗位(環(huán)節(jié))涉及的生產(chǎn)系統(tǒng)和崗位(環(huán)節(jié))8.隱患排查情況(描述企業(yè)近一年隱患排查治理情況)(描述應(yīng)急救援人員及設(shè)備情況)10.生產(chǎn)安全事故情況(描述建礦以來生產(chǎn)安全事故發(fā)生經(jīng)過、原因、后果及其預(yù)防對(duì)策措施)企業(yè)自評(píng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)非煤礦山企業(yè)重大隱患清單填報(bào)時(shí)間:序號(hào)整改情況(含處罰情況)是否銷號(hào)附件4非煤礦山企業(yè)分類監(jiān)管判定標(biāo)準(zhǔn)(1)當(dāng)班最大下井人數(shù)30人以上的(按設(shè)計(jì)確定);(2)使用斜井人車和罐籠提升人員的;(3)企業(yè)存在炸藥庫(kù)的;(4)存在3個(gè)及以上中段同時(shí)開采的;(5)與煤共(伴)生地下礦山;(6)水文地質(zhì)復(fù)雜、水體下開采礦山和曾發(fā)生過透水事(7)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估存在重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(區(qū)域)的。(1)當(dāng)班最大下井人數(shù)10人以上、30人以下的(按設(shè)計(jì)確定);(2)使用斜坡道無軌運(yùn)輸車運(yùn)輸人員和架空人車提升人員(3)存在2個(gè)中段同時(shí)開采的;(4)存在外包工程(井下采掘施工)的(5)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估存在較大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(區(qū)域)的。(1)當(dāng)班最大下井人數(shù)10人以下的(按設(shè)計(jì)確定);(2)只有一個(gè)中段開采的;(3)停產(chǎn)停建地下礦山井口未封閉需下井從事排水、通風(fēng)(4)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估存在一般風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(區(qū)域)的。(1)停產(chǎn)、停建地下礦山井口已封閉不需要下井排水、通(2)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定為低風(fēng)險(xiǎn)的。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則,即企業(yè)同時(shí)存在兩類以上風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的情形,應(yīng)按照最高分類等級(jí)確定企業(yè)等級(jí)。(1)邊坡高度超過100米的;(2)企業(yè)存在炸藥庫(kù)的;(3)排土場(chǎng)下游100米范圍內(nèi)有居民的;(4)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估存在重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(區(qū)域)的。(1)存在3個(gè)及以上平臺(tái)同時(shí)作業(yè)的;(2)邊坡高度在60米至100米之間的;(3)排土場(chǎng)下游300米范圍內(nèi)有居民的;(4)存在外包工程(含爆破外包)的;(5)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估存在較大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(區(qū)域)的。(1)存在2個(gè)平臺(tái)開采的;(2)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估存在一般風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(區(qū)域)的。(1)停產(chǎn)、停建露天礦山;(2)實(shí)行全境界開采的;(3)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定為低風(fēng)險(xiǎn)的。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則,即企業(yè)同時(shí)存在兩類以上風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的情形,應(yīng)按照最高分類等級(jí)確定企業(yè)等級(jí)??傮w按照尾礦庫(kù)運(yùn)行狀態(tài)和安全狀態(tài)進(jìn)行劃分,其中"頭頂庫(kù)"和回采庫(kù)單獨(dú)劃分,具體判定標(biāo)準(zhǔn)如下:(1)在用、停用、在回采庫(kù)評(píng)定為D類。其中下游1公里流徑范圍內(nèi)居民人數(shù)在10人或3戶以上,或者有工礦企業(yè)、集貿(mào)市場(chǎng)、休閑健身娛樂廣場(chǎng)等人員密集場(chǎng)所,或者有飲用水源、水庫(kù),以及二級(jí)及以上等級(jí)公路、鐵路等重要生產(chǎn)生活設(shè)施的為D1類;下游1公里流徑范圍內(nèi)居民人數(shù)3-9人或2戶為D2類;下游1公里流徑范圍內(nèi)居民人數(shù)3人以下或1戶為D3類。(2)正在閉庫(kù)的為C類,已閉庫(kù)的為B類。(3)在建、停建有尾砂但未達(dá)到初期壩標(biāo)高的為B類,停建無尾砂的為A類。2.回采庫(kù)。二等、三等的為D3類,四等、五等的為C類。4.正在閉庫(kù)的。除頭頂庫(kù)為C類外,都為B類。無尾砂的為A類,加高擴(kuò)容的按在用庫(kù)定級(jí)。7.當(dāng)尾礦庫(kù)存在以下情況的,視危害程度直接定為D1-D3(1)庫(kù)區(qū)和尾礦壩上存在未按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行開采、挖掘、爆破等活動(dòng)。(2)壩體出現(xiàn)大面積縱向裂縫,且出現(xiàn)較大范圍滲透水高位出逸,出現(xiàn)大面積沼澤化;(3)壩外坡坡比陡于設(shè)計(jì)坡比;(4)壩體超過設(shè)計(jì)壩高,或者超設(shè)計(jì)庫(kù)容貯存尾礦;(5)尾礦堆積壩上升速率大于設(shè)計(jì)堆積上升速率;(6)經(jīng)驗(yàn)算,壩體抗滑穩(wěn)定最小安全系數(shù)小于表7規(guī)定值的0.98倍;(7)壩體浸潤(rùn)線埋深小于控制浸潤(rùn)線埋深;(8)尾礦庫(kù)調(diào)洪庫(kù)容不足,在設(shè)計(jì)洪水位時(shí),安全超高和干灘長(zhǎng)度均不滿足設(shè)計(jì)要求;(9)排洪設(shè)施部分堵塞或坍塌、排水井有所傾斜,排水能力有所降低,達(dá)不到設(shè)計(jì)要求;(10)干式堆存尾礦的含水量大,實(shí)行干式堆存比較困難,且沒有設(shè)置可靠的防范措施;(11)多種礦石性質(zhì)不同的尾砂混合排放時(shí),未按設(shè)計(jì)要求(12)設(shè)計(jì)以外的尾礦、廢料或者廢水進(jìn)庫(kù);(13)其他危及尾礦庫(kù)安全運(yùn)行的情況。附件5非煤礦山企業(yè)分類臺(tái)賬序號(hào)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)附件6非煤礦山企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控基本要求表項(xiàng)目基本要求一、工制職責(zé)分工建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系,主要負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作;副總工程師、部門、工區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的職責(zé)明確。建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度,明確安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估范圍、方法和安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管控、公告、報(bào)告工作流程。二、安險(xiǎn)辨估1.主要負(fù)責(zé)人組織各分管負(fù)責(zé)人、副總工程師、相關(guān)部門和工區(qū)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估,重點(diǎn)對(duì)辨識(shí)炸藥庫(kù),地下礦山通風(fēng)、防治水、頂板、提升運(yùn)輸系統(tǒng),露天礦山邊坡、爆破及尾礦庫(kù)排水系統(tǒng)、壩體等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素;2.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估范圍應(yīng)覆蓋礦山(尾礦庫(kù))所有生產(chǎn)系統(tǒng)、場(chǎng)所、區(qū)域、作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施;3.年底前完成年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告的編制,制定《非煤礦山較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》;方案應(yīng)包含較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)清單,相應(yīng)的管理、技術(shù)、工程等管控措施,以及每條措施落實(shí)的人員、技術(shù)、時(shí)限、資金等4.將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),《非煤礦山較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》對(duì)下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案、安全培訓(xùn)計(jì)劃、安全費(fèi)用提取和使用計(jì)劃等提出意見。開拓新的中段或礦體前,開展1次專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估:1.專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估由總工程師(或分管技術(shù)的負(fù)責(zé)人)組織有關(guān)部門進(jìn)行;2.重點(diǎn)辨識(shí)評(píng)估地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn);3、編制專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告,有新增較大以上《非煤礦山較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》;4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于完善設(shè)計(jì)方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定。生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備等發(fā)生重大變化,開展專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估:1.專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門進(jìn)行;2.重點(diǎn)辨識(shí)評(píng)估作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害面存在的安全風(fēng)險(xiǎn);3.編制專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告,有新增較大以上風(fēng)險(xiǎn)或需調(diào)整措施的補(bǔ)充完善《非煤礦山較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》;4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。連續(xù)停工停產(chǎn)6個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前,開展1次專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估:1.專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估由主要負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門、工區(qū)進(jìn)行;2.重點(diǎn)辨識(shí)評(píng)估作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施和現(xiàn)場(chǎng)等方面存在的安全3.編制專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告,有新增較大以上風(fēng)險(xiǎn)或需調(diào)整措施的補(bǔ)充完善《非煤礦山較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》;4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于安全技術(shù)措施編制提出指導(dǎo)意見。本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故,開展1次專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估:1.專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估由主要負(fù)責(zé)人組織分管負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門進(jìn)行;2.識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū);3.編制專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告,有新增較大以上風(fēng)險(xiǎn)或需調(diào)整措施的補(bǔ)充完善《非煤礦山較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》;4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)編制或修訂完善設(shè)計(jì)方案、程、安全技術(shù)措施。三、安險(xiǎn)管控管控方案落實(shí)1.由主要負(fù)責(zé)人組織實(shí)施《非煤礦山較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》,人員、技術(shù)、資金滿足要求,較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)到位;2.有較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限,入口顯著位置懸掛限員3.主要負(fù)責(zé)人掌握并落實(shí)本礦較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)及主要管控措施,分管負(fù)責(zé)人、副總工程師、部門負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員掌握相關(guān)范圍的較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)及管控措施4.在較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)的工區(qū)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)掌握并落實(shí)該區(qū)域重大安全風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的管控措施;工區(qū)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)組織作業(yè)時(shí)對(duì)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn);5.主要負(fù)責(zé)人每年組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行總結(jié)分析,指導(dǎo)下一年度安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。公告報(bào)告1.在礦山入井口、尾礦庫(kù)初期壩、交接班室等醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄。將危險(xiǎn)有害因素、事故類型、后果、等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施、責(zé)任人、報(bào)告電話等信息標(biāo)識(shí)清楚,公告內(nèi)容應(yīng)及時(shí)更新和建檔。2.每年12月底前,主要負(fù)責(zé)人組織本礦年度辨識(shí)評(píng)估得出的較大以上安風(fēng)險(xiǎn)清單及其管控措施報(bào)送屬地應(yīng)急部門。四、保障措施采用信息化管理手段,實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分材上報(bào)等全過程的信息化管理。教育培訓(xùn)1.要制作重點(diǎn)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡,標(biāo)明崗位安全操作要點(diǎn)、主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)的事故類型、管控措施及應(yīng)急措施等內(nèi)容。2.年度辨識(shí)評(píng)估完成后1個(gè)月內(nèi)人員進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)控培訓(xùn),內(nèi)容包括重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、與本崗位相關(guān)的較大以上安全風(fēng)管控措施,且不少于2學(xué)時(shí);專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估完成后1周內(nèi)對(duì)相關(guān)作人員開展培訓(xùn)。五、其他工區(qū)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)和關(guān)鍵崗位人員掌握作業(yè)區(qū)域和措施,組織作業(yè)時(shí)對(duì)其他安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。附件7非煤礦山企業(yè)隱患排查治理基本要求表項(xiàng)目基本要求一、工制職責(zé)分工建立事故隱患排查治理工作責(zé)任體系,明確主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)、分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作,各部門、工區(qū)、班組、崗位人員職責(zé)明確。建立《非煤礦山較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》措施落實(shí)情況檢查和事故隱患排查治理相關(guān)制度,對(duì)較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)及管控效果標(biāo)準(zhǔn),以及事故隱患(含措施不落實(shí)情況)排查、登記、治理、督辦、驗(yàn)收、銷號(hào)、分析總結(jié)、檢查考核工作作出規(guī)定并落實(shí)。按照事故隱患等級(jí)明確相應(yīng)層級(jí)的單位(部門)、人員負(fù)責(zé)治理、督辦、驗(yàn)收二、事故隱患排查周期范圍1.主要負(fù)責(zé)人每月組織分管負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門、工區(qū)對(duì)較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況、管控效果及覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)、各崗位的事故隱患至少開展1次排查;排查前制定工作方案,明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員;2.分管采掘、機(jī)電運(yùn)輸、通風(fēng)、地測(cè)防治水、尾礦庫(kù)等工作的負(fù)責(zé)人每半個(gè)月組織相關(guān)人員對(duì)分管范圍的較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況、管控效果和事故隱患至少開展1次排查;3.礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,排查事故隱患,記錄較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和事故隱患排查情況;4.生產(chǎn)期間,每天安排管理、技術(shù)和專職安全員進(jìn)行巡查,對(duì)作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查;5.崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時(shí)排查事故隱患。登記上報(bào)建立事故隱患排查臺(tái)賬,逐項(xiàng)登記內(nèi)部排查和外部檢查的事故隱患。排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后,及時(shí)向當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門書面報(bào)告,并建立重大事故隱患清單。三、安險(xiǎn)管控1.重大事故隱患由主要負(fù)責(zé)人按照責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案"五落實(shí)"的原則,組織制定專項(xiàng)治理方案,并組織實(shí)施,治理方案按規(guī)定及時(shí)2.不能立即治理完成的事故隱患,明確治理責(zé)任單位(責(zé)任人)、治理措施、資金、時(shí)限,并組織實(shí)施;3.能夠立即治理完成的事故隱患,當(dāng)班采取措施,及時(shí)治理消除,并記入班組隱患臺(tái)賬;4.在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)的工區(qū)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)掌握并落實(shí)該區(qū)域重大安全風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的管控措施;工區(qū)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)組織作業(yè)時(shí)對(duì)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。安全措施1.對(duì)治理過程中存在危險(xiǎn)的事故隱患治理有安全措施,并落實(shí)到位;2.對(duì)治理過程危險(xiǎn)性較大的事故隱患(指可能危及治理人員及接近治理區(qū)人員安全,如爆炸、人員墜落、墜物、冒頂、電擊、機(jī)械傷人等),應(yīng)制定現(xiàn)場(chǎng)處置方案,治理過程中現(xiàn)場(chǎng)有專人指揮,并設(shè)置警示標(biāo)識(shí);安檢員現(xiàn)場(chǎng)四、監(jiān)理治理督辦1.明確事故隱患治理督辦的責(zé)任單位(部門)和責(zé)任人員;2.對(duì)未按規(guī)定完成治理的事故隱患,由上一層級(jí)單位(部門)和人員實(shí)施督3.掛牌督辦的重大事故隱患,治理責(zé)任單位(部門)及時(shí)記錄治理情況和工作進(jìn)展,并按規(guī)定上報(bào)。1.自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后,由驗(yàn)收責(zé)任單位(部門)或人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后予以銷號(hào);2.應(yīng)急管理部門檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患,完成治理后,書面報(bào)告發(fā)現(xiàn)部門。公示監(jiān)督1.每月向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患分布、治理進(jìn)展情況2.及時(shí)在礦山入井口、尾礦庫(kù)初期壩、交接班室等醒目位置公示重大事故隱患的地點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍。障措施采用信息化管理手段,實(shí)現(xiàn)對(duì)事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計(jì)、過程跟蹤、逾期報(bào)警、信息上報(bào)的信息化管理。改進(jìn)完善主要負(fù)責(zé)人每月組織召開事故隱患治理會(huì)議,對(duì)事故隱患的治理情況進(jìn)行通報(bào),分析重大安全風(fēng)險(xiǎn)
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