程序文件要點

程序文件要點標準要索程序文件（傲什么）支持性文件（怎么做）相關(guān)記錄2015.4.14外事交流情況4.3.1■?環(huán)境因案《環(huán)境因素識別與評價程序》《管理方案編制及定期評價控制程序》《運行在制程序》《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》公司級1.關(guān)于組織環(huán)境因案識別評價及介觀性評價的通知2、公司各■部門環(huán)境因素變動情況3、公司各部門痕要環(huán)境因索匯總表4、公司級重要環(huán)嵯因素（他門環(huán)境因素調(diào)皆及用大環(huán)境因素文件夾）5、各部門環(huán)境因不識別及評價發(fā)6、各部門也要環(huán)境因素（32號文件盒）1.環(huán)境因崇識別過程中應(yīng)關(guān)注節(jié)能減排方面的活動:2、公司級成鱉環(huán)境因素，應(yīng)關(guān)注動態(tài)變化情況部門級1、項II：環(huán)境因素識別與管控怙況2.污水站：環(huán)保項目動態(tài)環(huán)境因興（油脂水解交接后）4.3.2*法律法規(guī)和其它妥求《文件、法律法規(guī)及其他瞿求控制程序3《文書處理規(guī)定上《記錄控制程序h《文件分類及編寫格式導則?1.環(huán)境法律法規(guī)識別記錄2、現(xiàn)行法律法規(guī)目錄（動態(tài)）3、法律法規(guī)發(fā)放記業(yè)4、法律法規(guī)更改記錄5、法律法規(guī)更改度知單6、作廢文件回收處理單7,文件更改清單8.法律法規(guī)網(wǎng)站上傳工作聯(lián)系單1.關(guān)注法律法規(guī)變更情況.分類建立法律法現(xiàn)消?。▌討B(tài)）；2、建立政府性、政策性.具行時效性法規(guī)及其他要求識別機制.目標、指標和方案《目標、指標分怦》1、目標指標完成情況匯總農(nóng)4.4.1資源、作用職責和權(quán)限《人力費源管理程序》《崗位職責》記錄控制程序柒團員工崗位調(diào)動管理職工培訓、學習和再教育實施辦法工作考核和評價辦法員工績效考核、評價實魄細則崗位說明書、作業(yè)指導書崗位職責部門工作標準（管理手冊31、人員需求申請表2、培訓需求申堵表3、員工培訓需求調(diào)查表4、上（特）崗培訓記錄5、上（轉(zhuǎn)）慟培訓跟票操作記錄6、上（轉(zhuǎn)）崗培訓考核記錄7、環(huán)保培訓建設(shè)項目實雁過程對相關(guān)方（雁工方、承包商等）安全、環(huán)保培訓，并做好培訓記錄.能力、培調(diào)和意識*信息交流《信息交液與溝通程序?《文件、法律法現(xiàn)及其他要求控制程序》內(nèi)部.信息《工作》聯(lián)系單.納愛斯信息公告板外部1.環(huán)境監(jiān)察支隊現(xiàn)場監(jiān)區(qū)檢克記業(yè)環(huán)境監(jiān)察支隊現(xiàn)場監(jiān)管檢查記錄（近期記錄）4.4.5文件控制《文件、法律法規(guī)及其他瞿求控制程序3《文書處理規(guī)定h《記業(yè)控制程序機1、現(xiàn)行文件目錄2.文件發(fā)放記錄近期所修訂的環(huán)境管理受控文件，了解修改內(nèi)容：《文件分類及編寫格式導則》3、文件更改記錄4、文件更改通知單5、文件（檔案）借閱登記表6,作廢文件回收處理單7、文件更改清單8、文件評審表1.《廢水拄制規(guī)定》2、《大氣污染控制規(guī)定》.《噪聲管理規(guī)定》.《詞體暖物管理規(guī)定，*運行控制《運行控制程序3《啖聲管理規(guī)定￥《廢水控制規(guī)定》《大氣污染物控制規(guī)定》《化工危險品管理規(guī)定》《廢棄物管理規(guī)定》《銀源和能源使用管理嫌定》《環(huán)境遇15管理規(guī)定》污水運行管理1,水處理操作記錄2、化驗原始記錄3,液洗廢水處理原始記錄4、廢水氣浮操作記錄5、污泥脫水操作記錄6.車間采樣記錄7、車間臨時采樣記錄8、廢水排放情況匯總力9、設(shè)位運行日報表.水處埋月報.特種設(shè)備安全管理臺賬（溶氣罐、安全閥）.運行設(shè)需管理臺賬（土要生產(chǎn)設(shè)備臺賬.設(shè)備維修保養(yǎng)記條、設(shè)備零部件入省臺賬、設(shè)備零部件領(lǐng)用臺賬、設(shè)備檢修計劃《月、季》）固廢管理h處置合同2,同廢清運發(fā)票3、過磅單4、固廢月度統(tǒng)計表5、化炎泊消運驗收中危廢管理：1、建立處理臺帳（合同、轉(zhuǎn)移單等環(huán)保材料）：2,建議建立危廢倉庫，進行集中存放管理?重點關(guān)注實驗室廢液處況管理問期.E1.設(shè)備臺賬2、設(shè)備堀護情況（交付后操作規(guī)程的對接）對基地的管桎（生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)的，安全設(shè)備》?H管理1.立項2、建設(shè)過程3,交付.建立現(xiàn)場交流機制,并做好記錄..做好淡工管理n志，特別是安全管理方面要求（用電、動火、登高作業(yè)等）應(yīng)急準備和晌應(yīng)《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》《不合格/不符合控制程序》《信息交流與溝通程序》《糾正/’預(yù)防措施控制程序?《化工危險品管理規(guī)定3《安全管理規(guī)定》M納愛斯集團有限公司突發(fā)環(huán)境力件應(yīng)急預(yù)案》1、公司級4環(huán)境突發(fā)訃境力件應(yīng)急預(yù)案？（編制、評審、分案、發(fā)放）2、演練情況（演練方案、演練培訓、會議紀要、應(yīng)急系統(tǒng)操作維護記錄表、演練評審）突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案4.5.1監(jiān)視和測51《環(huán)境績效監(jiān)測和測量投刷程序》《監(jiān)視和測做裝置控制程序》《環(huán)境監(jiān)測作業(yè)現(xiàn)程3《環(huán)境螭效監(jiān)測和測殳控制程序》環(huán)境建設(shè)監(jiān)測1.噪聲并放測量記錄2,污染物監(jiān)測報告（水、氣、聲）3、監(jiān)測計劃汾理-實族-監(jiān)測記錄（水、氣、聲）4、環(huán)境巡查-巡簧記錄1圾看，監(jiān)行性監(jiān)刈報告,水、氣），噪聲監(jiān)測報出、洗衣粉粉塵監(jiān)測報告5,H標、指標方案（月度環(huán)境解析、項H建設(shè)匯總表、口標進展單）6、21總排□監(jiān)測記錄7.監(jiān)測記求（LAS、動機物油,BOD、在線異常對比、沉淀池、總加運雒對比、污泥含水率）測備現(xiàn)然設(shè)管1、化驗藥劑儀器入庫臺張2.藥劑領(lǐng)用臺賬（整.散）3、危險化學品管理環(huán)境監(jiān)測設(shè)各管理（檢定、檢笈、比對等）4.5.2??合規(guī)性評價《環(huán)境臺娩性評價程序）《糾正、預(yù)防措施控制程序T《文件、法律法雙及其他要求控制程序》1、合規(guī)性評價通知（郃門環(huán)境因家調(diào)查及更大環(huán)境網(wǎng)索文件夾）2,合規(guī)性評價表（32號文件怠）3.合姚性評價報告（部門環(huán)境因素調(diào)查及更大環(huán)境因素文件滅）合規(guī)性評價報告：1.法規(guī)識別情況需細化，特別增加怯規(guī)變動情況，*運用清單》作為報告附件：2.除對常規(guī)環(huán)境因素控制結(jié)果進行評價，應(yīng)關(guān)注政府政策性要求的執(zhí)行情況.體現(xiàn)環(huán)境線效.*不符合、糾正與預(yù)防措雁《不合格、不符合控制程序》《糾正、預(yù)防措施控制程序》《環(huán)境績效監(jiān)測和測址控制程序》（運行徑制程序》《文件、法律法說及其他要求控制程序》《信息交洸控制程序》《環(huán)境巡查管理墳定》《不合格/不符合控制程序?日常不符合情況1.環(huán)境現(xiàn)場處電單（閉環(huán)環(huán)節(jié)）不符合處置單（污水站）審核過程不符合1、內(nèi)審不符合閉環(huán)（設(shè)任臺賬、標準一致性》記錄控制《記錄控制程序3《文件、法律法現(xiàn)及其他要求控制程序》1,文件（檔案）借閱登記表2.文件倘毀申請單3、記錄一欄表內(nèi)部審核《內(nèi)部審核控制程序3《環(huán)境管理體系要求及使用所雨3《管理手冊3《糾正/換防抽施撩制程序》《工作考核與評價辦法3《記錄控制程序》1、年度審核方案2,審核實施計劃3、審核檢查表