危害因素辨識風(fēng)險評價及風(fēng)險控制程序

危害因素辨識風(fēng)險評價及風(fēng)險控制程序附件一：危害因素辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制程序為持續(xù)識別并評價成品油銷售、儲存等活動、產(chǎn)品、服務(wù)中的危害因素，實施必要的風(fēng)險控制和削減措施，預(yù)防各類事故的發(fā)生，特制定本程序。本程序適用于公司各職能部門和所屬分公司及庫站危害因素辨識、風(fēng)險評價及削減、控制措施的管理。質(zhì)量安全環(huán)保處是危害因素辨識、風(fēng)險評價及控制程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織制定、管理和維護(hù)本程序;負(fù)責(zé)公司各處室、各分公司、油庫、加油站危害按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”原則，公司調(diào)運處、加油站管理處、工程建設(shè)管理中心等處室負(fù)責(zé)所管轄業(yè)務(wù)領(lǐng)域危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的開展工油庫、加油站是危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的執(zhí)行單位，負(fù)責(zé)按照評4.管理內(nèi)容與要求危害、環(huán)境因素辨識的范圍4.1.1危害、環(huán)境因素辨識的范圍必須覆蓋公司及各分公司和庫站所有經(jīng)的全過程，包括：e)油品接卸操作過程；f)辦公活動過程；g)車輛營運過程；h)材料采購、油品調(diào)運、建設(shè)項目與施工作業(yè)、廢品處置等相關(guān)方有關(guān)的4.1.2危害、環(huán)境因素和影響的確定,應(yīng)綜合考慮經(jīng)營活動的所有方面、各個時期、不同狀態(tài)的產(chǎn)品、活動、服務(wù)、設(shè)施的全過程。具體包括以下內(nèi)容：）；4.2.1辨識職業(yè)健康和安全方面的危害因素應(yīng)考慮：物理性危害因素、化面的危害因素等。結(jié)合銷售公司經(jīng)營活動的特點，限于）方面進(jìn)行識別：容器、易燃易爆物資貯存等；地溝、污水池、污油池等；e)機(jī)械傷害：輸油泵、砂輪機(jī)、臺鉆等各類運轉(zhuǎn)機(jī)f)高處墜落：儲罐、裝卸油棧橋等；j)坍塌：垂直運輸（行吊）等；4.2.2辨識環(huán)境方面的危害因素(即：環(huán)境因素)應(yīng)考慮：環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。還應(yīng)考慮以下方面對環(huán)境的影響：a）向大氣的排放；b）向水體的排放；c）向土地的排放；d）原材料和自然資源的使用；e）能源使用；f）能量釋放（如熱、輻射、振動等）；g）廢物和副產(chǎn)品；危害因素辨識的方法及步驟：4.3.1危害因素中職業(yè)健康安全方面的識別可采用詢問與交流、現(xiàn)場觀察有關(guān)記錄、獲取外部信息、工作任務(wù)分析、安全檢查表法、作業(yè)條件的危險4.3.2危害因素中環(huán)境因素的識別方法可根據(jù)公司實際和員工辦公活動環(huán)4.3.3危害因素辨識步驟：a)分公司負(fù)責(zé)組織其各部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的4.4.1危害因素風(fēng)險評價的方法：a)對于職業(yè)健康和安全方面的危害因素，各單位采用直觀判斷法和“LEC”——相關(guān)方有合理抱怨和要求的；有下列情況可直接判定為重大環(huán)境因素：——違反法律、法規(guī)及其它要求；——浪費資源、能源，影響企業(yè)形象，受相關(guān)方關(guān)注；4.4.2風(fēng)險評價的步驟：4.4.2.1各分公司在危害因素辨識的基礎(chǔ)上組織各單位進(jìn)行風(fēng)險評價，并確定各湖南銷售分公司質(zhì)量安全環(huán)保處。4.4.2.2公司風(fēng)險評價小組匯總和審核各風(fēng)險消減、控制措施：風(fēng)險削減、控制措施應(yīng)考慮風(fēng)險不同等級按照從高到低的優(yōu)4.6.1公司及所屬各分公司每年對危害因素識別和風(fēng)險評價方法的應(yīng)用效4.6.2當(dāng)發(fā)生以下情況之一時，需隨時更新：境因素辨識和風(fēng)險評價；d)設(shè)備或工藝發(fā)生重大變更時，變更單位應(yīng)及時對變更涉及到的生產(chǎn)、e)隨著時間的推移，設(shè)備或設(shè)施出現(xiàn)新的隱患或缺陷時，應(yīng)及時進(jìn)行危f)在進(jìn)行檢維修等臨時性施工作業(yè)前，應(yīng)及時進(jìn)行危害、環(huán)境因素辨識和新、改、擴(kuò)、遷建設(shè)項目應(yīng)在項目可行性研究階段進(jìn)行危害因素辨識及風(fēng)險預(yù)評價，評價應(yīng)委托具有資質(zhì)的單位或機(jī)構(gòu)進(jìn)行，嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”管危害因素清單重大危害因素清單作業(yè)危險性是三個因素的乘積，這三個因素為：a）事故發(fā)生的可能性（L）發(fā)生危害事件的可能性可用發(fā)生事故的概率來表示，即絕不可能發(fā)生的事具體見下表：發(fā)生危險的可能性分?jǐn)?shù)值相當(dāng)可能6不可能b）人出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間（E）人出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越長，頻率越大，則風(fēng)險可能越大。規(guī)定連續(xù)處于危險環(huán)境中的頻率處于危險環(huán)境中的頻率連續(xù)處于危險環(huán)境中每星期出現(xiàn)在危險環(huán)境中一次3每月出現(xiàn)在危險環(huán)境中一次2每年出現(xiàn)在危險環(huán)境中一次1極少可能出現(xiàn)在危險環(huán)境中c）后果嚴(yán)重度（C）事故造成的人身傷害的范圍很大，對傷亡事故來說，可以是極小的輕傷直可能結(jié)果分?jǐn)?shù)值數(shù)人死亡40嚴(yán)重致殘7手足傷殘5一般傷害3輕微傷害1險，必須采取措施降低風(fēng)險；320分以上，非常高風(fēng)險低風(fēng)險。具體見下表：分?jǐn)?shù)值風(fēng)險等級確定重要環(huán)境因素時應(yīng)考慮下列情況：（1）持續(xù)發(fā)生C=6（2）間歇發(fā)生C=4（3）偶然發(fā)生C=1（1）強(qiáng)（2）一般（3）弱（1）加強(qiáng)管理可明顯見效E=6（2）改進(jìn)工藝可明顯見效E=4（3）較難改進(jìn)E=1危害因素清單（健康安全）單位：備注備注序號生產(chǎn)、作業(yè)活動