廣東省省級政務信息化服務預算編制標準(運維服務分冊)

預算編制標準(試行)2018年11月28日1 2編制依據 2.1規(guī)范性引用文件 2.2政策文件 3術語、定義和縮略語 4分類指引 4.1基礎設施運行維護服務 4.2軟件系統(tǒng)運行維護服務 5預算標準 5.1基礎設施運行維護服務費 5.1.1機房基礎環(huán)境運維服務費 5.1.2硬件設備運維服務費 5.2軟件系統(tǒng)運行維護服務費 5.2.1按運維工作量測算 5.2.2按應用軟件運維規(guī)模單價計算 5.2.3按現場運維人員投入情況計算 2《廣東省省級政務信息化服務預算編制標準(試行)運維服務分冊》主要適用于滿足以下條件的項目預算編報和項目審核：納入省數字政府改革建設范圍內且屬于省本級財政資金采購的，政務信息化運維服務項目預算編報測算和項目審核。其中，基礎設施運行維護服務是指必須保留的部門自建機房基礎環(huán)境運行維護服務和硬件設備運行維護服務，不含政務云的基礎設施。2編制依據2.1規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。1)SJ/T11463-2013軟件研發(fā)成本度量規(guī)范；2)SJ/T11619-2016軟件工程功能規(guī)模測量NESMA方法；3)ISO/IEC20926軟件和系統(tǒng)工程—軟件度量—IFPUG功能規(guī)模度量方法2009(Softwareandsystemsengineering--Softwaremeasurement31)廣東“數字政府”改革建設方案(粵府〔2017〕133號);2)廣東省人民政府關于印發(fā)廣東省“數字政府”建設總體規(guī)劃(2018-2020年)的通知(粵府〔2018)105號〕;3)廣東省人民政府辦公廳關于印發(fā)廣東“數字政府”改革建設工作推進方案的通知(粵府辦(2018)9號)。3術語、定義和縮略語本標準有關術語、定義和縮略語參見下表。術語定義英文簡稱服務管理方對政務信息化服務進行管理、監(jiān)督和指導的主管部門，指省政務服務數據管理局。服務使用方使用政務信息化服務的部門，指省直各部門。服務提供方按合同承擔省級政務信息化服務相關工作的單功能點衡量軟件功能規(guī)模的一種單位。基準數據經過篩選并維護數據庫中的一個或一組測量值或者派生測量值，用來表征目標對象相關屬性與這些測量值的關系。內部邏輯文件在系統(tǒng)邊界內維護的、用戶可識別的邏輯相關數據組或控制信息。其主要目的是保存由被計數的應用的一個或多個基本處理所維護的數外部接口文件由一系統(tǒng)引用、另一系統(tǒng)維護的，用戶可識別的邏輯相關數據組或控制信息。其主要目的是4保存由被計數的系統(tǒng)邊界內的一個或多個基本口文件必定是另一個系統(tǒng)的內部邏輯文件。外部查詢發(fā)送數據或控制信息到應用程序邊界外的一個基本處理，其主要目的是通過檢索來自內部邏輯文件或外部接口文件的數據或控制信息，向用戶提供信息。處理邏輯既不包含數學公式或計算，也不創(chuàng)建派生的數據。處理期間不維護內部邏輯文件，也不改變系統(tǒng)行為。外部輸入數據或控制信息由外向內穿越應用程序邊界的一個基本處理過程，其主要目的是維護一個或多個內部邏輯文件和/或改變系統(tǒng)行為。外部輸出發(fā)送數據或控制信息到應用程序邊界外的一個基本處理，其主要目的是通過檢索數據或控制信息，此外還通過處理邏輯來向用戶提供信息，其處理邏輯必須包含至少一個數學公式或以維護一個或多個內部邏輯文件，和/或改變系統(tǒng)行為。預估功能點計數只針對內部邏輯文件和外部接口文件計數的功能點計數方法。在此方法中，每個內部邏輯文件計為35個FP,每個外部接口文件計為15個估算功能點計數針對內部邏輯文件、外部接口文件、外部輸入外部輸出、外部查詢進行計數，但不調整每類功能點計數項復雜度的功能點計數方法。在此方法中，每個內部邏輯文件計為10個FP,每個外部接口文件計為7個FP,每個外部輸入計為4個FP,每個外部輸出計為5個FP,每個外部5查詢計為4個FP。百分位數對于某實數集合內中的元素X,如果該集合中有且僅有p%的數據不大于X,則稱X為該集合的p百分位數。示例：如果僅有50%的數據不大于X,則X為該集合的50百分位數，簡稱P50。4分類指引服務使用方提出政務信息化服務項目需求時，應綜合考慮本項目涉及的運維服務需求，并根據本標準提供的各類服務取費標準及相應的預算取費算法進行費用測算。表1:運維服務費用說明編碼名稱B運維服務基礎設施運行維護服務為保障基礎設施的正常運行，和滿足安全需要，對基礎環(huán)境和基礎硬件提供的各種運行支持和技術維護服務?；A設施運行維護服務費，不含政務云的基礎設施維護費用。軟件系統(tǒng)運行維護服務為保障軟件系統(tǒng)正常運行，和滿足安全需要，對軟件系統(tǒng)提供的各種運行支持和技術維護服務。軟件系統(tǒng)的運行維護服務費用4.1基礎設施運行維護服務基礎設施運行維護服務是指針對必須保留的部門自建機房所提供的基礎環(huán)境和硬件設備運行維護服務。6機房基礎環(huán)境運行維護服務是指保障信息系統(tǒng)正常運行所必需的供修、接地及防雷系統(tǒng)等基礎環(huán)境的運維服務。硬件設備運行維護服務是指保障服務器、存儲設備、網絡設備、安全設備、其他相關設備等硬件設備正常運行所需的運維服務。費用計算參照“基礎設施運行維護服務費”章節(jié)。4.2軟件系統(tǒng)運行維護服務軟件系統(tǒng)運行維護服務包括應用系統(tǒng)軟件的功能配置完善、性能調優(yōu)、安全保障，以及常規(guī)的例行檢查和狀態(tài)監(jiān)控、響應支持等服務。費用計算參照"軟件系統(tǒng)運行維護服務費"章節(jié)。5預算標準本標準測算的運維費期限均為一年。5.1基礎設施運行維護服務費5.1.1機房基礎環(huán)境運維服務費調通風系統(tǒng)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)(安全防范系統(tǒng)、設備及環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)、KVM系統(tǒng))、機柜和綜合布線系統(tǒng)、消防系統(tǒng)(火災自動報警和氣體滅火系統(tǒng))、接地及防雷系統(tǒng)等，及其附帶的各類系統(tǒng)的例行檢查及狀態(tài)監(jiān)控、響應支71)機房設備原值是指需采購運維服務的機房中各類設備設施購置費；2)運維費率取值為5%-10%;3)年限調整系數取值參照下表：表2:年限調整系數參照表1年≤年限<3年13年≤年限<5年5年≤年限5.1.2硬件設備運維服務費硬件設備運維服務費主要指針對服務管理方或服務使用方所擁有設硬件設備運維服務費=硬件設備1原值×比例系數+硬件設備2原值×比例系數+……1)硬件設備原值為采購合同價格。2)比例系數為考慮設備運行維護復雜度后取的調整因子，具體取值表3:硬件設備原值比例系數取值表分類說明8服務器指為應用系統(tǒng)提供運算服務的計算機。存儲設備指用于儲存信息的設備，通常是將信息數字化后再以利用電、磁或光學等方式的媒體加以存儲。網絡設備指鏈接到網絡中的物理實體，如路由器、交換機、集線器、網橋、網關、網絡接口卡等。安全設備為使系統(tǒng)正常運行，并確保數據的可用性、完整性和保密性而采取的物理措施設備，包含所用到的全部安全類設備。安全設備等的運維服務，硬件設備運維服務費包含備品備件。如該設備達到政府規(guī)定的法定折舊年限，且經第三方評估其運維成本高于租用成本的，可轉為硬件租用服務。5.2軟件系統(tǒng)運行維護服務費軟件系統(tǒng)運行維護服務費可按運維工作量、應用軟件運維規(guī)模單價或運維人員計劃投入情況測算。5.2.1按運維工作量測算軟件系統(tǒng)運行維護服務費=測算工作量/人月折算系數×軟件運維基準人月費率+直接非人力成本1)測算工作量，單位為人時，參照《軟件研發(fā)成本度量規(guī)范(SJ/T114632013)》,采用功能點估算法進行估算。根據項目特點和估算9件和系統(tǒng)工程—軟件度量—IFPUG功能規(guī)模度量方法2009》,NESMA方法參考《SJ/T11619-2016軟件工程功能規(guī)模測量NESMA方法》,并按中等復雜度進行核算。具體公式如下：測算工作量=調整后的功能點數量×運維功能點耗時率×運維水平要求因素×運維系統(tǒng)特征因素——調整后的功能點數量，按照已通過驗收并正式投入運行后軟件系統(tǒng)的實際功能點數量進行計算?！\維功能點耗時率基準，單位為人時/功能點。運維功能點耗時率基準基于2018年中國軟件行業(yè)基準數據分析報告(CSBMK-201809版本)數據，電子政務領域軟件運維生產率基準數據取中位值P50,結合本地實際情況，推薦取值0.52人時/功能點，可上下浮動20%?！\維水平要求因素，計算公式如下：運維水平要求因素=系統(tǒng)更新頻率因素調整因子x支持方式調整因子，取值參見表4和表5。表4:系統(tǒng)更新頻率因素調整因子參數表平均每季度1次或以下平均每月1次或以下超過每月1次表5:支持方式調整因子參數表非現場支持為主現場支持為主純現場支持運維系統(tǒng)特征因素=部署方式調整因子x業(yè)務新穎性調整因子x用戶規(guī)模調整因子x系統(tǒng)關聯性調整因子x業(yè)務單位數調整因子，取值參見表表6:部署方式調整因子參數表部署方式集中式分布式表7:業(yè)務新穎性調整因子參數表業(yè)務新穎性否新產品或新業(yè)務新產品與新業(yè)務表8:用戶規(guī)模調整因子參數表小于等于1000小于等于10000超過10000表9:系統(tǒng)關聯性調整因子參數表無1-5個系統(tǒng)6個及以上表10:業(yè)務單位數調整因子參數表1-5個5-10個11個以上2)人月折算系數，單位為人時每月，取值為174(174=21.75×8)。3)軟件運維基準人月費率，單位為元每人月。根據人社部門發(fā)布的本地軟件和信息技術服務業(yè)工資水平，結合國內軟件行業(yè)基準數據核算，軟件運維基準人月費率取值為20000元/人月(包含應用軟件運維的直接人力成本、間接成本及合理利潤，不包含直接非人力成本)。4)直接非人力成本，是指服務提供方必須為服務項目支出的非人力費用，包括辦公費、差旅費、培訓費、采購費和設備折舊費等。其中辦公費包括辦公用品、印刷、會議等；差旅費包括交通、住宿等；培訓費包括為滿足服務項目特殊培訓需求產生的費用；采購費包括為服務項目特殊需求所采購的資產或服務費用，包括專用設備費、專用軟件費、技術協作費和專利費等。直接非人力成本一般情況不進行計列，特殊情況需要計列時應明確說明原因及測算依據。軟件系統(tǒng)運行維護服務費=調整后的功能點數量×運維功能點單價×運維水平要求因素×運維系統(tǒng)特征因素+直接非人力成本1)調整后的功能點數量，按照已通過驗收并正式投入運行后的軟件系統(tǒng)的實際功能點數量進行計算。2)運維功能點單價，單位為元每功能點。運維功能點單價=軟件運維基準人月費率/人月折算系數×軟件運維生產率基準=20000/174×1.04=119.54元每功能點?！浖\維基準人月費率，根據人社部門發(fā)布的本地軟件和信息技術服務業(yè)工資水平，結合國內軟件行業(yè)基準數據核算，軟件運維基準人月費率取值為20000元/人月(包含應用軟件運維的直接人力成本、間接成本及合理利潤，不包含直接非人力成本)。——人月折算系數，單位為人時每月，取值為174(174=21.75×8)?！浖\維生產率基準(人時/功能點),根據2018年中國軟件行業(yè)基準數據分析報告(CSBMK-201809版本)的數據，電子政務領域軟件運維生產率基準數據取中位值P50,結合本地實際情況，推薦取值0.52人時/功能點，可上下浮動20%。3)運維水平要求因素、運維系統(tǒng)特征因素參照"按運維工作量測算"章節(jié)中的運維水平要求因素、運維系統(tǒng)特征因素進行取值。4)直接非人力成本，是指服務提供方必須為服務項目支出的非人力費用，包括辦公費、差旅費、培訓費、采購費和設備折舊費等。其中辦公費包括辦公用品、印刷、會議等；差旅費包括交通、住宿等；培訓費包括為滿足服務項目特殊培訓需求產生的費用；采購費包括為服務項目特殊需求所采購的資產或服務費用，包括專用設備費、專用軟件費、技術協作費和專利費等。直接非人力成本一般情況不進行計列，特殊情況需要計列時應明確說明原因及測算依據。5.2.3按現場運維人員投入情況計算對于純現場支持的軟件系統(tǒng)技術支持服務，可根據擬實投入的運維人軟件系統(tǒng)現場運行維護服務費=現場運維人員成本費率×運維人月+直接非人力成本1)現場運維人員成本費率，單位為元每人月。取值參見下表：表11:現場運維人員成本費率取值表基準人月費率(元每人月)高級5年以上行業(yè)從業(yè)經驗中級3到5年行業(yè)從業(yè)經驗初級3年以下行業(yè)從業(yè)經驗備注：根據人社部門發(fā)布的本地軟件和信息技術服務業(yè)工資水平，結合國內軟件行業(yè)基準數據核算，得出現場運維基準人月費率取定范圍如上表(包含應用軟件運維的直接人力成本、間接成