2023版質(zhì)量管理手冊(cè)-模板

2024版質(zhì)量管理手冊(cè)-模板XXXXXX公司

質(zhì)量\健康\平安(QHSE)管理

手冊(cè)

發(fā)布日期：2024年6月1日實(shí)施日期：2024年6月15日

XXXXXX公司發(fā)布

名目

前言(4)

頒布令(5)

方針和目標(biāo)發(fā)布令(5)

QHSE管理體系組織結(jié)構(gòu)圖(7)

QHSE管理體系主要職能活動(dòng)安排表(7)

質(zhì)量手冊(cè)(11)

1、范圍(11)

2、規(guī)范性引用文件(11)

3、術(shù)語和定義(11)

4、組織環(huán)境(11)

4.1理解組織及其背景環(huán)境(11)

4.2理解相關(guān)方的需求和期望(11)

4.3確定QHSE管理體系的范圍(12)

4.4QHSE管理體系(12)

4.4.1過程方法(12)

4.4.2成文信息(13)

5領(lǐng)導(dǎo)作用(13)

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾(13)

5.1.1針對(duì)QHSE管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾(13)

5.1.2針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾(13)

5.2QHSE方針(14)

5.2.1制定質(zhì)量方針(14)

5.2.2溝通質(zhì)量方針(14)

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限(14)

5.3.1總經(jīng)理(15)

5.3.2管理者代表(15)

5.3.3工程副總(15)

5.3.4銷售副總(16)

5.3.5生產(chǎn)副總(16)

5.3.6總經(jīng)辦(16)

5.3.7企業(yè)管理部(17)

5.3.8人力資源部(17)

5.3.9財(cái)務(wù)部(19)

5.3.10市場(chǎng)部(19)

5.3.11選購部(20)

5.3.12技術(shù)管理部(20)

5.3.13質(zhì)量管理部(21)

5.3.14研發(fā)中心(22)

5.3.15OEM部(22)

5.3.16安技環(huán)保部(22)

5.3.17質(zhì)量檢驗(yàn)部(23)

5.3.18綜合部(23)

5.3.19生產(chǎn)中心(24)

5.3.20工程部(24)

6策劃(28)

6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施(28)

6.2QHSE目標(biāo)及其實(shí)施的策劃(28)

6.3變更的策劃(28)

7支持(29)

7.1資源(29)

7.1.1總則(29)

7.1.2基礎(chǔ)設(shè)施(29)

7.1.3過程環(huán)境(29)

7.1.4監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備(29)

7.1.5學(xué)問(30)

7.2力量(30)

7.3意識(shí)(30)

7.4溝通(30)

7.5成文信息(31)

7.5.1總則(31)

7.5.2編制和更新(31)

7.5.3文件掌握(31)

8運(yùn)行(32)

8.1運(yùn)行策劃和掌握(32)

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求(32)

8.2.1顧客溝通(32)

8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定(32)

8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審(33)

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改(33)

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)(33)

8.3.1總則(33)

8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃(33)

8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入(34)

8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)掌握(35)

8.3.4.1輸入評(píng)審(35)

8.3.4.2設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證(35)

8.3.4.3設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)(35)

8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出(36)

8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改(36)

8.4外部供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的掌握(37)

8.4.1總則(37)

8.4.2掌握類型和程度(37)

8.4.3供應(yīng)外部供方的信息(37)

8.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)(38)

8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的掌握(38)

8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性(38)

8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)(39)

8.5.4產(chǎn)品防護(hù)(39)

8.5.5交付后的活動(dòng)(39)

8.5.6變更掌握(39)

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行(40)

8.7不合格產(chǎn)品和服務(wù)(40)

9績(jī)效評(píng)價(jià)(40)

9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)(40)

9.1.1總則(40)

9.1.2顧客滿足及合規(guī)性評(píng)價(jià)(41)

9.1.2.1顧客滿足(41)

9.1.2.2合規(guī)性評(píng)價(jià)(41)

9.1.3數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)(41)

9.2內(nèi)部審核(42)

9.3管理評(píng)審(42)

10改進(jìn)(43)

10.1總則(43)

10.2不符合與訂正措施(43)

10.3改進(jìn)(44)

前言

XXXXXX公司（以下簡(jiǎn)稱“XXXX”）是XXX。

法人代表：XXX

總經(jīng)理：XXX

公司地址：XXXXXXXXXXXXXXX

郵編：XXXXXX

電話：0451-XXXXXX傳真：0451-XXXXXX

頒布令

依據(jù)公司質(zhì)量管理及健康、平安和環(huán)境管理需要，根據(jù)最新版本ISO9001和HSE體系的要求，本著突出風(fēng)險(xiǎn)管理、領(lǐng)導(dǎo)作用、形式敏捷的思路，對(duì)ISO9001和HSE體系的管理手冊(cè)進(jìn)行了合并。

本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針和健康、平安和環(huán)境方針，綱領(lǐng)性地描述了公司ISO9001和HSE管理體系，是公司全體員工的行為準(zhǔn)則；是公司能持續(xù)供應(yīng)滿意顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)力量的證明性文件。

由于公司組織機(jī)構(gòu)的變化，同時(shí)E0版《質(zhì)量手冊(cè)》和OHSE/SC-2024《QHSE管理手冊(cè)》所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了改版，一些內(nèi)容不完全適應(yīng)公司現(xiàn)有實(shí)際運(yùn)行狀況，因此進(jìn)行修訂改版，現(xiàn)批準(zhǔn)頒布，于2024年6月15日起實(shí)施。實(shí)施之日起E0版《質(zhì)量手冊(cè)》和OHGZ/SC-2024《QHSE管理手冊(cè)》廢止。望公司全體員工嚴(yán)格執(zhí)行。

總經(jīng)理：XXX

時(shí)間：2024年6月１日

方針和目標(biāo)發(fā)布令

質(zhì)量、健康平安和環(huán)境方針和目標(biāo)是公司總的管理宗旨和方向，是實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量、健康平安和環(huán)境管理體系的動(dòng)力，也是對(duì)顧客的產(chǎn)品質(zhì)量、對(duì)員工的健康平安、對(duì)社會(huì)的環(huán)境責(zé)任的承諾。質(zhì)量、健康平安和環(huán)境方針是制定質(zhì)量、健康平安和環(huán)境目標(biāo)的框架。經(jīng)過充分爭(zhēng)論，現(xiàn)予以正式發(fā)布公司的質(zhì)量、健康平安和環(huán)境方針和目標(biāo)，。

質(zhì)量、健康平安和環(huán)境方針：

質(zhì)量第一，顧客至上；靠技術(shù)，靠工藝提高質(zhì)量；靠制度，靠管理保證質(zhì)量。

推行清潔生產(chǎn)，嚴(yán)格掌握污染；平安第一，預(yù)防為主；全員動(dòng)手，綜合治理；改善環(huán)境，愛護(hù)健康；科學(xué)管理，持續(xù)進(jìn)展。

質(zhì)量、健康平安和環(huán)境目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)：

·設(shè)計(jì)差錯(cuò)率≤5%

·一次交檢合格率≥98%

·工程定貨額年增長(zhǎng)率≥15%

·公司產(chǎn)品作到100%與時(shí)俱進(jìn)滿意國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求及相應(yīng)法律法規(guī)要求。

·顧客滿足率≥94%，逐年提高顧客滿足率1%以上，盡快穩(wěn)定到≥98%

·顧客意見處理率100%，接到投訴及問題反饋2個(gè)工作日內(nèi)給以處理

環(huán)境目標(biāo)：

·嚴(yán)格遵守環(huán)境法律法規(guī)、環(huán)境污染事故率為0；

·固廢100%達(dá)標(biāo)排放

·節(jié)省能源、資源，單位產(chǎn)值電耗降低0.5%。

職業(yè)健康目標(biāo)：

·員工職業(yè)健康平安學(xué)問培訓(xùn)率100%；

·杜絕傷亡事故，杜絕重大火災(zāi)事故.

·職業(yè)病發(fā)病率為零。

總經(jīng)理：XXX

時(shí)間：2024年6月１日

QHSE管理體系組織結(jié)構(gòu)圖XXXXXX公司QHSE管理體系主要職能活動(dòng)安排表

45

45

45

注：■—?dú)w口部門▲—主辦部門●—協(xié)辦部門

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質(zhì)量手冊(cè)

1、范圍

本手冊(cè)系統(tǒng)地描述了公司QHSE管理體系中過程的挨次及其相互關(guān)系（包括QHSE管理體系相關(guān)程序），以證明具有穩(wěn)定地供應(yīng)滿意顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的力量。同時(shí)也適用于其次方對(duì)公司QHSE管理體系的監(jiān)視和測(cè)量及第三方的QHSE管理體系認(rèn)證。

2、規(guī)范性引用文件

下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不行少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括全部的修改單）適用于本文件。

GB/T19000－2024質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語（ISO9000：2024，IDT）

GB/T24001－2024環(huán)境管理體系要求及使用指南（ISO24001：2024，IDT）

3、術(shù)語和定義

GB/T19000和GB/T24001界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

4、組織環(huán)境

4.1理解組織及其背景環(huán)境

本公司在建立QHSE管理體系時(shí)，應(yīng)確定外部（包括法規(guī)、先進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)使用者的文化、經(jīng)濟(jì)性及市場(chǎng)環(huán)境等）和內(nèi)部（企業(yè)的經(jīng)營理念、企業(yè)文化等）那些與組織的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響QHSE管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的力量的事務(wù)。還應(yīng)確定受組織活動(dòng)影響和能夠影響組織的環(huán)境狀況。

需要時(shí)，組織應(yīng)更新這些信息。

在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，組織應(yīng)考慮以下方面：

a）可能對(duì)組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；

b）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；

c）戰(zhàn)略優(yōu)先、組織管理、內(nèi)部政策和承諾；

d）資源的獲得和優(yōu)先供應(yīng)、技術(shù)變更。

e）環(huán)境因素和可預(yù)期的變化。

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

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組織應(yīng)確定：

a）與QHSE管理體系有關(guān)的相關(guān)方；

b）相關(guān)方的要求；

組織應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿意影響顧客要求和顧客滿足度的需求和期望。

組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方：

a）直接顧客；

b）最終使用者；

c）供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；

d）立法機(jī)構(gòu)；

e）其他

理解相關(guān)方的需求和期望可以關(guān)心本公司更好的建立清楚的方針和目標(biāo)，做到目的明確。滿意相關(guān)方的要求并爭(zhēng)取做到更高的期望值。

4.3確定QHSE管理體系的范圍

組織應(yīng)界定QHSE管理體系的邊界和應(yīng)用，以確定其范圍。

在確定QHSE管理體系范圍時(shí)，組織應(yīng)考慮

a）內(nèi)部和外部事宜；

b）相關(guān)方的需求和期望。

本公司QHSE管理體系的范圍為：XXXXXXXXXXXXXXX的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)和服務(wù)的全過程。

4.4QHSE管理體系

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4.4.1過程方法

為了滿意QHSE管理體系過程的掌握要求，提升環(huán)境績(jī)效，本公司將過程方法應(yīng)用于所識(shí)別出來的QHSE管理體系過程，建立了過程掌握準(zhǔn)則，用以描述實(shí)施QHSE管理體系所需要的過程的掌握：

a）確定QHSE管理體系所需的過程及其在QHSE管理體系中的應(yīng)用；

b）明確過程的輸入、轉(zhuǎn)化、輸出；

c）確定過程的相互影響及挨次及其在組織中的地位：

d）識(shí)別過程中預(yù)期和非預(yù)期的輸出，同時(shí)對(duì)過程進(jìn)行掌握，確保失效狀態(tài)的反映機(jī)制，同時(shí)制定掌握措施削減對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿足所帶來的風(fēng)險(xiǎn)；

e）為所識(shí)別出來的過程規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則，并進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行分析，確

保過程按預(yù)期要求運(yùn)行，同時(shí)為改進(jìn)供應(yīng)依據(jù)；

f）確保過程所需資源和信息的獲得；

g）實(shí)施過程策劃的掌握措施，并對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)控，確保實(shí)施符合策劃的要求；

h）在對(duì)過程分析的基礎(chǔ)上，針對(duì)要求進(jìn)行必要的變更，以確保過程持續(xù)符合期望的結(jié)果；

i）持續(xù)改進(jìn)這些過程。

4.4.2成文信息

組織應(yīng)保持成文信息（文件）以支持QHSE管理體系過程的運(yùn)行。

組織應(yīng)保留成文信息（記錄）以確信QHSE管理體系過程按策劃進(jìn)行。

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

5.1.1針對(duì)QHSE管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

最高管理者應(yīng)通過以下方面證明其QHSE管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾：

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a）確保QHSE方針和目標(biāo)得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持全都；

b）確保QHSE方針在組織內(nèi)得到理解和實(shí)施；

c）確保QHSE管理體系的要求納入到組織的業(yè)務(wù)動(dòng)作；

d）提高過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)；

e）確保QHSE管理體系所需的資源的獲得；

f）溝通有效的QHSE管理以及滿意QHSE管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性；

g）確保QHSE管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出；

h）吸納、指導(dǎo)和支持員工參加對(duì)QHSE管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)；

i）增加持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新；

j）支持其他的管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證明其領(lǐng)導(dǎo)作用。

5.1.2針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

最高管理者應(yīng)通過以下方面，證明其針對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：

a）可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿足的風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別和應(yīng)對(duì)；

b）顧客的要求得到確定和滿意；

c）保持以穩(wěn)定供應(yīng)滿意顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點(diǎn)；

d）保持以增加顧客滿足為焦點(diǎn)；

5.2QHSE方針

5.2.1制定質(zhì)量方針

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本公司的QHSE方針的描述參見本手冊(cè)《方針和目標(biāo)發(fā)布令》。

最高管理者應(yīng)制訂、批準(zhǔn)質(zhì)量方針并確保：

a）適應(yīng)本公司的經(jīng)營宗旨和進(jìn)展方向；

b）包括對(duì)滿意要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；

c）為QHSE目標(biāo)的制訂和評(píng)審供應(yīng)基礎(chǔ)和框架；

d）在全本公司范圍內(nèi)傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施QHSE方針，適用時(shí)供應(yīng)相關(guān)方；

e）對(duì)QHSE方針的持續(xù)相宜性進(jìn)行評(píng)審；

f）必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化；

g）對(duì)QHSE方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和修改都應(yīng)實(shí)行掌握。

5.2.2溝通質(zhì)量方針

本公司的QHSE方針應(yīng)：

a）應(yīng)保持成文信息并能夠獲得；

b）應(yīng)在組織內(nèi)廣泛溝通、得到理解、切實(shí)應(yīng)用；

c）相宜時(shí)，應(yīng)可供應(yīng)給相關(guān)方。

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限

為了有效的實(shí)施QHSE管理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu)（見本手冊(cè)《QHSE管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》），并規(guī)定了各級(jí)各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對(duì)各級(jí)員工進(jìn)行了必要的傳達(dá)，各職能部門的職能安排表（見本手冊(cè)《XXXXXX公司QHSE管理體系主要職能活動(dòng)安排表》）

本手冊(cè)對(duì)本公司各主要崗位職責(zé)權(quán)限（見5.3.1-5.3.20）進(jìn)行了確定，建立職能為了：a）確保體系各負(fù)其責(zé)；

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b）QHSE管理體系各要求得到充分執(zhí)行，結(jié)果符合期望的要求；

c）有專人負(fù)責(zé)定期向最高管理者報(bào)告體系運(yùn)行績(jī)效及提出改進(jìn)的需求；

d）職責(zé)的充分履行，可以確保組織內(nèi)理解并提高顧客滿足的意識(shí)。

5.3.1總經(jīng)理

a）負(fù)責(zé)組織國家有關(guān)QHSE的法律法規(guī)和其他要求的貫徹實(shí)施；對(duì)公司QHSE管理體系的建立和實(shí)施擔(dān)當(dāng)首要管理責(zé)任。

b）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維，加強(qiáng)對(duì)全體員工意識(shí)的訓(xùn)練，使全體員工清晰明白滿意顧客和法律法規(guī)要求的重要性。

c）負(fù)責(zé)確定公司宗旨和進(jìn)展方向，制定并組織實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量手冊(cè)，確保得到全體員工的理解和貫徹執(zhí)行。

d）任命公司管理者代表并明確其職責(zé)，確保其按ISO9001：2024版建立、實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系要求，評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并親自主持管理評(píng)審。

e）確定QHSE管理體系的組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限，配備相應(yīng)的資源（人力資源、設(shè)備資源、環(huán)境資源等），審批技改項(xiàng)目。

f）推動(dòng)公司使用績(jī)效評(píng)價(jià)保證并持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系。

5.3.2管理者代表

a）確保本公司根據(jù)最新版QHSE管理體系的要求，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)管理體系，并對(duì)其持續(xù)、有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。

b）準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告QHSE管理體系的運(yùn)行狀況、業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求，以供評(píng)審和作為管理體系改進(jìn)的依據(jù)。

c）負(fù)責(zé)組織進(jìn)行內(nèi)部審核、組織開展訓(xùn)練培訓(xùn)，提高全體員工意識(shí)。

d）負(fù)責(zé)組織公司與QHSE管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。

e）負(fù)責(zé)公司內(nèi)技術(shù)支持、協(xié)調(diào)、溝通、解決，負(fù)責(zé)參與重要合同評(píng)審、技改項(xiàng)目等評(píng)審工作。

f）負(fù)責(zé)推動(dòng)全面質(zhì)量管理以確保產(chǎn)品符合性、質(zhì)量管理的有效性。

g）負(fù)責(zé)加強(qiáng)工程成本管理與掌握、加強(qiáng)工程各項(xiàng)定額管理、削減內(nèi)耗提高效益。

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h）負(fù)責(zé)建立公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系，并組織實(shí)施和檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行狀況。

i）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中涉及的工藝規(guī)程制定、審定和實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行狀況。

j）負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理及測(cè)量?jī)x器儀表定期檢查工作。

k）負(fù)責(zé)組織公司危急源、環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和掌握策劃，審批公司重大危急源、重要環(huán)境因素；

l）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司環(huán)境/職業(yè)健康平安的應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)預(yù)案。

5.3.3工程副總

a）負(fù)責(zé)科學(xué)支配生產(chǎn)方案、組織協(xié)調(diào)均衡生產(chǎn)、確保合同保質(zhì)保量按期交貨。

b）負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試和售后服務(wù)工作，保證產(chǎn)品和服務(wù)的交付和質(zhì)量。

c）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程設(shè)計(jì)、選購、質(zhì)檢、裝置及屏體的生產(chǎn)、調(diào)試和檢驗(yàn)、工程的成套、調(diào)試和質(zhì)檢、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試及售后服務(wù)等各生產(chǎn)環(huán)節(jié)并對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、進(jìn)度負(fù)責(zé)。

d）負(fù)責(zé)平安生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。

5.3.4銷售副總

a）負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研、定期分析國內(nèi)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和需求狀況，為公司產(chǎn)品開發(fā)和改進(jìn)提出合理性建議。

b）負(fù)責(zé)定期分析國內(nèi)、國外同類產(chǎn)品價(jià)格體系，提出公司產(chǎn)品價(jià)格體系建議方案及銷售政策。

c）全面負(fù)責(zé)市場(chǎng)銷售過程中的招投標(biāo)、技術(shù)溝通、投標(biāo)書集成、合同管理、業(yè)務(wù)員及市場(chǎng)部?jī)?nèi)勤的管理工作。

d）負(fù)責(zé)客戶考察公司、溝通學(xué)習(xí)、技術(shù)培訓(xùn)等組織接待工作。

5.3.5生產(chǎn)副總

a）組織領(lǐng)導(dǎo)選購物資的質(zhì)量掌握；

b）組織落實(shí)各部門在產(chǎn)品制造過程中的各項(xiàng)質(zhì)量職能活動(dòng)，嚴(yán)格按產(chǎn)品圖樣、工藝、標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，確保生產(chǎn)合格的產(chǎn)品；

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c）領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)平安生產(chǎn)、消防平安、環(huán)境愛護(hù)工作的方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)平安生產(chǎn)、消防平安及環(huán)境愛護(hù)工作。

5.3.6總經(jīng)辦

總經(jīng)辦主要負(fù)責(zé)成本管理、選購審計(jì)等方面的工作。

a）成本管理

●負(fù)責(zé)合同產(chǎn)品的材料定額管理，制定《裝置生產(chǎn)限額發(fā)料明細(xì)》、《屏體成套限額發(fā)料明細(xì)》及《上位成套限額發(fā)料明細(xì)》，并審核材料出庫單與材料預(yù)算的全都性，發(fā)覺材料出庫與定額不符時(shí)負(fù)責(zé)追查差異緣由。

●負(fù)責(zé)預(yù)算外領(lǐng)料（設(shè)計(jì)變更、質(zhì)量緣由更換等狀況）出庫明細(xì)及出庫單的審簽。成本室須對(duì)每一張工程材料出庫單負(fù)責(zé)，確定是預(yù)算內(nèi)還是預(yù)算外，預(yù)算外出庫須報(bào)相關(guān)經(jīng)理審批，并負(fù)責(zé)工程材料成本變更統(tǒng)計(jì)。

●負(fù)責(zé)工程售后領(lǐng)用物資的管理，包括登記、發(fā)放、追還、退庫等。

●負(fù)責(zé)制定工程概算（合同下發(fā)時(shí)）、工程預(yù)算（明細(xì)表下發(fā)時(shí)）、工程預(yù)決算（工程入庫時(shí)）、工程決算（工程投運(yùn)時(shí)）報(bào)表，并對(duì)報(bào)表的精確?????性與準(zhǔn)時(shí)性負(fù)責(zé)。

●負(fù)責(zé)制定人工定額管理模型，實(shí)施人工成本掌握；負(fù)責(zé)制定工程差旅定額管理模型，實(shí)施工程差旅成本掌握。

●負(fù)責(zé)工程成本統(tǒng)計(jì)，建立工程成本費(fèi)用資料庫。

●負(fù)責(zé)依據(jù)裝置元器件匯總及元器件方案價(jià)確定裝置類產(chǎn)品的直接材料價(jià)。

●負(fù)責(zé)成本相關(guān)的各類費(fèi)用分?jǐn)偰Ｐ偷臏y(cè)算與建立。

●負(fù)責(zé)工程差旅票據(jù)合法性審核，以及工程差旅費(fèi)用計(jì)算。

●負(fù)責(zé)手機(jī)話費(fèi)限額管理。

b）選購審計(jì)

●負(fù)責(zé)物資選購合同登記管理。

●負(fù)責(zé)審核物資選購發(fā)票與入庫單的全都性。

●負(fù)責(zé)審核物資選購供應(yīng)商往來帳的精確?????性。

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d）其它管理

●負(fù)責(zé)公司書籍、手冊(cè)、雜志、期刊等資料的登記、借還、盤點(diǎn)等管理。

●負(fù)責(zé)公司設(shè)備類固定資產(chǎn)的登記、領(lǐng)用、變更、盤點(diǎn)等管理。

●負(fù)責(zé)公司辦公家具類固定資產(chǎn)的登記、領(lǐng)用、變更、盤點(diǎn)等管理。

●負(fù)責(zé)產(chǎn)品樣本（包括宣揚(yáng)樣本及彩頁、技術(shù)及使用說明書等）、各種記錄等資料的印務(wù)工作。

●負(fù)責(zé)組織企業(yè)廣告的編制與聯(lián)絡(luò)出版，企業(yè)各類宣揚(yáng)資料的編制等。

5.3.7企業(yè)管理部

a）負(fù)責(zé)組織編制企業(yè)管理年度方案，并組織實(shí)施；

b）負(fù)責(zé)組織修訂企業(yè)管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門之間的工作關(guān)系；

c）負(fù)責(zé)QHSE保持成文信息（文件）的歸口管理，定期發(fā)布管理標(biāo)準(zhǔn)有效版本清單；

d）幫助總經(jīng)理進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)的策劃，確保各項(xiàng)質(zhì)量職能活動(dòng)有相宜的組織；

e）負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量職能的執(zhí)行狀況進(jìn)行考察和評(píng)價(jià)，提出合理的建議和忠告；

5.3.8人力資源部

a）負(fù)責(zé)人才聘請(qǐng)與組織培訓(xùn)；負(fù)責(zé)員工簽約、續(xù)約、解約管理。

b）負(fù)責(zé)建立精確?????完整的人力資源信息資料庫及查調(diào)方法。

c）負(fù)責(zé)員工人事檔案關(guān)系、社保關(guān)系的建立與解除管理。

d）負(fù)責(zé)員工月度考勤（出勤、請(qǐng)假、曠工等）統(tǒng)計(jì)管理。

e）負(fù)責(zé)組織干部述職、員工年度考核評(píng)分管理。

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f）負(fù)責(zé)員工職級(jí)評(píng)定管理。

5.3.9財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)財(cái)稅管理工作，包括收入支出賬目管理、成本及費(fèi)用統(tǒng)計(jì)、做賬報(bào)稅、以及審計(jì)、社保、退稅、報(bào)表等財(cái)務(wù)相關(guān)事務(wù)。

a）負(fù)責(zé)公司收入帳目（包括銷售回款、退稅等）的管理。

b）負(fù)責(zé)根據(jù)具有權(quán)限的業(yè)務(wù)主管經(jīng)理批示支付各項(xiàng)費(fèi)用（包括材料費(fèi)、人工費(fèi)、差旅費(fèi)、管理費(fèi)、市場(chǎng)費(fèi)、稅費(fèi)等），并依據(jù)簽批的發(fā)票報(bào)賬。

c）依據(jù)《員工工資計(jì)算方法》及公司開辦的各類社保（包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等）、個(gè)人所得稅計(jì)算方法等計(jì)算并發(fā)放人工費(fèi)。

d）依據(jù)銷售主管經(jīng)理批示開具供貨產(chǎn)品發(fā)票（應(yīng)供應(yīng)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)作為開發(fā)票的決策依據(jù)）。

e）負(fù)責(zé)已開具發(fā)票工程的成本統(tǒng)計(jì)，以及公司經(jīng)營各項(xiàng)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)。

f）負(fù)責(zé)選購發(fā)票的登記及公證管理。

g）負(fù)責(zé)依據(jù)經(jīng)營相關(guān)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)制定并上報(bào)公司須繳納的各項(xiàng)稅費(fèi)（包括增值稅、企業(yè)所得稅等）。

h）負(fù)責(zé)預(yù)備及協(xié)作省市財(cái)務(wù)及稅務(wù)審計(jì)部門查帳；負(fù)責(zé)公司外部的財(cái)務(wù)相關(guān)各類報(bào)表的編制。

i）負(fù)責(zé)協(xié)作公司其它部門查調(diào)與財(cái)務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)資料（如市場(chǎng)部的回款、開發(fā)票等）；負(fù)責(zé)審計(jì)并核對(duì)相關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（如選購部的應(yīng)付往來帳、庫房材料等）。

j）對(duì)“回款額”、“開發(fā)票額”明細(xì)及累計(jì)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)公司月度、月度累計(jì)、年度經(jīng)營報(bào)表及資金流量表、資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表等財(cái)務(wù)報(bào)表，并對(duì)報(bào)表的精確?????性與準(zhǔn)時(shí)性負(fù)責(zé)。

k）負(fù)責(zé)日常往來帳、社保費(fèi)繳納、及其它財(cái)務(wù)相關(guān)事務(wù)的辦理。

5.3.10市場(chǎng)部

市場(chǎng)部是公司銷售業(yè)務(wù)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)銷售管理體系及組織銷售技術(shù)支持工作，包括招投標(biāo)管理、銷售合同管理、與OEM部接口管理、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)價(jià)體系管理、市場(chǎng)經(jīng)營統(tǒng)計(jì)等銷售業(yè)務(wù)相關(guān)工作。

a）負(fù)責(zé)投標(biāo)書集成，認(rèn)真閱讀招標(biāo)文件的商務(wù)條款及應(yīng)標(biāo)要求，依據(jù)公司市場(chǎng)準(zhǔn)入資質(zhì)及商務(wù)承諾編制與審定商務(wù)標(biāo)書，結(jié)合技術(shù)標(biāo)書，制作滿意招標(biāo)要求且標(biāo)準(zhǔn)精致的投標(biāo)書；總結(jié)并統(tǒng)計(jì)投標(biāo)質(zhì)量問題，持續(xù)改進(jìn)。

b）負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)投標(biāo)、技術(shù)溝通、銷售商務(wù)及技術(shù)詢問等銷售支持工作。

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c）負(fù)責(zé)組織制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格體系并歸口報(bào)價(jià)。

d）負(fù)責(zé)銷售合同管理，組織合同評(píng)審，確定訂貨合同及附件完整、合法、有效后登記并下達(dá)。

e）負(fù)責(zé)依據(jù)合同規(guī)定供貨日期或用戶要求檢查督促工程方案進(jìn)度執(zhí)行狀況，并協(xié)調(diào)用戶確定最終發(fā)貨日期。

f）負(fù)責(zé)依據(jù)OEM部及銷售業(yè)務(wù)人員反饋的用戶需求信息，準(zhǔn)時(shí)與工程部門及質(zhì)量部門溝通組織解決，并將結(jié)果準(zhǔn)時(shí)反饋。

g）對(duì)“訂貨額”、“發(fā)貨額”明細(xì)及累計(jì)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)編制訂貨、發(fā)貨、開發(fā)票及回款的月度明細(xì)及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并對(duì)報(bào)表的精確?????性與準(zhǔn)時(shí)性負(fù)責(zé)。

h）負(fù)責(zé)制定銷售公司對(duì)帳明細(xì)表、業(yè)務(wù)員催款報(bào)表并敦促執(zhí)行，負(fù)責(zé)組織開具銷售產(chǎn)品發(fā)票，并核準(zhǔn)財(cái)務(wù)部的回款及開發(fā)票數(shù)據(jù)。

i）負(fù)責(zé)組織客戶考察、設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)、技術(shù)培訓(xùn)等的接待工作。

5.3.11選購部

選購部是公司所需物資（包括工程物資及各類辦公物資）的選購歸口部門，負(fù)責(zé)按工程方案要求保質(zhì)、準(zhǔn)時(shí)、低價(jià)選購工程所需物資，按選購流程執(zhí)行借款、選購、報(bào)賬、統(tǒng)計(jì)等工作，并負(fù)責(zé)庫房物資管理。

a）負(fù)責(zé)依據(jù)工程生產(chǎn)方案狀況制定選購方案，對(duì)選購周期較長(zhǎng)或重要物資須提前規(guī)劃并預(yù)訂。

b）按選購要求（物資型號(hào)、數(shù)量、參數(shù)、特別說明等）詢價(jià)、比價(jià)、定單后簽訂選購合同（必要時(shí)組織選購評(píng)審）。選購部對(duì)所選購物資與選購要求的全都性負(fù)責(zé)，消失選購質(zhì)量問題時(shí)（與選購要求不符或產(chǎn)品質(zhì)量不合格等狀況）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決（換貨或退貨）。

c）負(fù)責(zé)選購物資的入出庫管理，根據(jù)材料定額管理制度發(fā)料。

d）負(fù)責(zé)庫房物資的統(tǒng)計(jì)、盤點(diǎn)等管理。

e）負(fù)責(zé)選購合同及發(fā)票管理，審核合同及發(fā)票與到貨物資的全都性。

f）對(duì)“選購應(yīng)付”明細(xì)及累計(jì)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商往來帳，編制選購月度及累計(jì)報(bào)表（包括訂貨額、到貨額、辦款額、欠款額、欠發(fā)票額等），并對(duì)報(bào)表的精確?????性與準(zhǔn)時(shí)性負(fù)責(zé)。

g）負(fù)責(zé)選購物資方案價(jià)體系的制定與調(diào)整。

h）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)質(zhì)保期內(nèi)物資的修理與更換。

5.3.12技術(shù)管理部

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技術(shù)管理部是技術(shù)管理工作的歸口管理機(jī)構(gòu)，是工程技術(shù)保障體系的實(shí)施或組織實(shí)施部門，必需以為工程執(zhí)行供應(yīng)準(zhǔn)時(shí)、有效的技術(shù)支持與保障為核心工作，建立工程技術(shù)保障及技術(shù)管理體系，解決或組織解決各類技術(shù)問題，保證工程部門技術(shù)層面的工作得以有效支撐。

a）負(fù)責(zé)發(fā)布并組織應(yīng)用研發(fā)部門下達(dá)的新產(chǎn)品（包括裝置及上位軟件產(chǎn)品），負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檔案管理（包括與工程應(yīng)用有關(guān)的文件、圖樣及執(zhí)行程序，裝置按唯一型號(hào)管理，軟件按唯一版本號(hào)管理，建立標(biāo)準(zhǔn)庫）。

b）參加組織產(chǎn)品技改項(xiàng)目的實(shí)施，參加確定技改方案，制定技改任務(wù)書及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督技改實(shí)施進(jìn)度（可依據(jù)工程詳細(xì)狀況調(diào)整技改方案）。

c）負(fù)責(zé)工程技術(shù)方案把關(guān)，參加工程設(shè)計(jì)評(píng)審，參加確定工程成套設(shè)計(jì)或組配方案（包括OEM成套的組配方案及技術(shù)問題）；審核《裝置生產(chǎn)任務(wù)書》及《裝置確認(rèn)單》，把握裝置配置方案的符合性；審核《屏體成套材料明細(xì)》，把握屏體成套配置方案的符合性；審核《上位成套設(shè)備明細(xì)》，把握上位配置方案的符合性；審核工程設(shè)計(jì)更改，把握更改方案的合理性。

d）負(fù)責(zé)工程部與研發(fā)部門的技術(shù)聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)，幫助研發(fā)部門作產(chǎn)品級(jí)技術(shù)支持；負(fù)責(zé)銷售（包括投標(biāo)、技術(shù)溝通、簽技術(shù)協(xié)議等）、現(xiàn)場(chǎng)的成套級(jí)技術(shù)支持；負(fù)責(zé)裝置車間利用庫存成品半成品改制時(shí)元器件變更方案的確認(rèn)；負(fù)責(zé)成本部門計(jì)算裝置及插件方案價(jià)時(shí)元器件匯總的確認(rèn)。

e）負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的技術(shù)仲裁，解決或組織研發(fā)部門解決產(chǎn)品在工程應(yīng)用中的技術(shù)問題；參加分析或組織分析現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備故障或用戶反饋的系統(tǒng)事故緣由，提出分析結(jié)論及處理意見。

f）組織審核元器件檢驗(yàn)、裝置單板、整機(jī)調(diào)試檢驗(yàn)規(guī)程及記錄；組織審核單屏、上位及成套調(diào)試檢驗(yàn)規(guī)程及記錄。

g）組織工程部門技術(shù)相關(guān)的培訓(xùn)及考核等。

5.3.13質(zhì)量管理部

a）負(fù)責(zé)制定質(zhì)量手冊(cè)，明確公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)、部門職責(zé)、崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系等質(zhì)量管理綱領(lǐng)性內(nèi)容。

b）負(fù)責(zé)組織各部門依據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司詳細(xì)狀況，制定以確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量為重點(diǎn)、符合實(shí)際管控過程的管理文件和記錄，保證質(zhì)量管理制度的全面性、符合性、有效性。

c）負(fù)責(zé)監(jiān)督體系掩蓋各部門的執(zhí)行狀況，檢查記錄（如各類任務(wù)書、評(píng)審紀(jì)要、方案進(jìn)度表、調(diào)試檢驗(yàn)記錄等），準(zhǔn)時(shí)訂正，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。

d）負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量管理體系中存在的缺陷、漏洞、低效等問題，準(zhǔn)時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行管理評(píng)審，爭(zhēng)論解決方案，持續(xù)改進(jìn)。

e）負(fù)責(zé)制定有效措施保證準(zhǔn)時(shí)獵取質(zhì)量信息（包括售前及售后），參加質(zhì)量仲裁；對(duì)緊急放行工程及現(xiàn)場(chǎng)有遺留問題工程嚴(yán)密跟蹤，確保閉環(huán)。

f）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量信息，對(duì)已處理質(zhì)量問題的內(nèi)容、緣由、處理方案、處理結(jié)果以及未處理的質(zhì)量問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、歸類、備案，分析質(zhì)量問題的緣由及潛在傾向，提出預(yù)防措施，監(jiān)督執(zhí)行。

g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品合格證的發(fā)放和備案，并對(duì)合格證的發(fā)放負(fù)全責(zé)（合格證意味著產(chǎn)品已達(dá)到技術(shù)要求、供貨配置齊全、資料完整精確?????，可以包裝發(fā)貨）。

h）負(fù)責(zé)組織及協(xié)調(diào)內(nèi)審、外審以及與質(zhì)量有關(guān)的外事活動(dòng)。

i）負(fù)責(zé)公司員工的質(zhì)量訓(xùn)練培訓(xùn)。

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5.3.14研發(fā)中心

a）負(fù)責(zé)組織識(shí)別顧客沒有明確但卻是規(guī)定或已知預(yù)期用途必需的產(chǎn)品要求，并進(jìn)行評(píng)審；

b）參照國際標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，組織制定和貫徹公司產(chǎn)品類企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)；

c）負(fù)責(zé)依據(jù)設(shè)計(jì)掌握程序組織進(jìn)行新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，滿意投產(chǎn)前設(shè)計(jì)掌握提出的要求；

d）負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的試驗(yàn)、試制、檢驗(yàn)和顧客試運(yùn)行等工作，收集信息改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量；負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)和完善。

e）在產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)過程中，組織應(yīng)用價(jià)值工程、試驗(yàn)設(shè)計(jì)法、可行性分析等管理方法和工具；

f）參與不合格品的處置工作，并對(duì)處置結(jié)果（讓步接收）能否滿意產(chǎn)品適用性負(fù)責(zé)；

g）負(fù)責(zé)派出有閱歷的設(shè)計(jì)人員參與生產(chǎn)服務(wù)工作，參加解決產(chǎn)品制造過程中的質(zhì)量問題。

h）以解決工程技術(shù)問題、供應(yīng)工程技術(shù)支持、滿意工程技術(shù)需求為第一職責(zé)，工程有技術(shù)問題時(shí)必需在第一時(shí)間全力投入分析、討論、解決、推動(dòng)。

5.3.15OEM部

a）負(fù)責(zé)組織識(shí)別與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括法律、法規(guī)要求；負(fù)責(zé)做好市場(chǎng)猜測(cè)工作，并準(zhǔn)時(shí)傳遞信息；

b）負(fù)責(zé)保持與XXX（中國）有限公司的系統(tǒng)集成商資格，擴(kuò)展合作范圍。

c）負(fù)責(zé)建立并保持市場(chǎng)營銷隊(duì)伍，全面開拓市場(chǎng)。

5.3.16安技環(huán)保部

a）負(fù)責(zé)組織開展公司危急源/環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)工作，確定公司重大危急源和重要

環(huán)境因素，并組織重大危急源和重要環(huán)境因素掌握措施的制定和實(shí)施；

b）幫助管理者代表組織編制公司環(huán)境/職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并組織實(shí)施和考核；負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施公司環(huán)境/職業(yè)健康平安管理操作規(guī)程/作業(yè)指導(dǎo)書；

c）負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境/職業(yè)健康平安的協(xié)商與溝通和信息溝通，負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)外信息（包括相關(guān)方）的接收、處理和溝通；

d）負(fù)責(zé)公司環(huán)境/職業(yè)健康平安的運(yùn)行掌握的歸口管理；

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e）負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境/職業(yè)健康平安的應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)預(yù)案的制定和實(shí)施；

f）負(fù)責(zé)組織開展公司環(huán)境/職業(yè)健康平安績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量；

g）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)平安事故（工傷事故）、職業(yè)病、環(huán)境污染事故及未遂事故（大事）的調(diào)查和處理，做到“四不放過”；

h）負(fù)責(zé)公司環(huán)境/職業(yè)健康平安記錄的管理和掌握；

i）負(fù)責(zé)組織其他職能部門識(shí)別、獵取和更新適用于公司環(huán)境愛護(hù)和職業(yè)健康平安法律法規(guī)及其他要求，并貫徹執(zhí)行；

j）幫助管理者代表組織環(huán)境/職業(yè)健康平安管理手冊(cè)的編寫、評(píng)審；組織相關(guān)管理文件的編寫。

k）負(fù)責(zé)公司工與相關(guān)方的協(xié)調(diào)；

l）負(fù)責(zé)環(huán)境/職業(yè)健康平安體系內(nèi)部審核工作，并向總經(jīng)理和管理者代表報(bào)告環(huán)境/職業(yè)健康平安體系審核狀況。

5.3.17質(zhì)量檢驗(yàn)部

a）負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)檢規(guī)程實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)（包括元器件及外購成套配件及設(shè)備）、裝置成品半成品檢驗(yàn)、屏體成套檢驗(yàn)、工程成套檢驗(yàn)、包裝檢驗(yàn)等，填寫檢驗(yàn)記錄；質(zhì)檢合格可作為選購物資入庫、以及裝置成品半成品或成套工程完工入庫的依據(jù)，并對(duì)產(chǎn)品出廠后消失的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。質(zhì)檢不合格做退庫處理。

b）負(fù)責(zé)按單板檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行單板檢驗(yàn)，并對(duì)裝置調(diào)試中發(fā)覺的問題負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)處理單板調(diào)試故障現(xiàn)象（必要時(shí)報(bào)研發(fā)部門解決）。

c）參加質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程及記錄的編制。

d）有權(quán)制止不合格品出廠，并向工程副總報(bào)告。必要時(shí)可越級(jí)報(bào)告總經(jīng)理，以便進(jìn)行準(zhǔn)時(shí)處理，直至追究責(zé)任

5.3.18綜合部

a）負(fù)責(zé)公司平安保障（防盜、防火、防水），支配夜間及節(jié)假日值班。

b）負(fù)責(zé)公司車輛派用與維護(hù)。

c）負(fù)責(zé)市場(chǎng)及工程郵寄，單裝置發(fā)貨及部分成套工程發(fā)貨。

d）負(fù)責(zé)公司衛(wèi)生、飲水、電話業(yè)務(wù)等后勤保障工作。

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5.3.19生產(chǎn)中心

a）焊接室

●負(fù)責(zé)依據(jù)需同期投產(chǎn)的裝置生產(chǎn)任務(wù)書及售后備板申請(qǐng)制定裝置及插件生產(chǎn)批次。

●負(fù)責(zé)根據(jù)裝置生產(chǎn)進(jìn)度方案要求，依據(jù)裝置生產(chǎn)工藝工序規(guī)程進(jìn)行裝置及插件生產(chǎn)及裝配（包括分料、整形、插接、檢查、焊接、表貼、補(bǔ)焊、修正、清洗、裝配等工序），并對(duì)單板檢驗(yàn)中發(fā)覺的問題負(fù)責(zé)；嚴(yán)格生產(chǎn)操作規(guī)程，保證設(shè)備及人身平安，保證生產(chǎn)質(zhì)量。

●負(fù)責(zé)在調(diào)試車間或技術(shù)室指揮下修復(fù)調(diào)試中損壞或現(xiàn)場(chǎng)返回的故障插件。

●參加編制裝置生產(chǎn)工藝工序規(guī)程。

b）屏體室

●負(fù)責(zé)根據(jù)屏體配線進(jìn)度方案要求，依據(jù)屏體配線工藝工序規(guī)程及設(shè)計(jì)室下達(dá)的配線圖進(jìn)行屏體配線及校線；對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行改線處理。

●按屏體成套明細(xì)進(jìn)行屏體裝配。

●參加編制屏體配線工藝工序規(guī)程。

c）調(diào)試室

●裝置調(diào)試組負(fù)責(zé)按裝置調(diào)試規(guī)程調(diào)試裝置并記錄（包括自產(chǎn)裝置及外購成套裝置）；調(diào)試中發(fā)覺問題上報(bào)技質(zhì)部組織解決（必要時(shí)研發(fā)參加解決）。調(diào)試合格后交檢，并對(duì)裝置檢驗(yàn)中發(fā)覺的問題負(fù)責(zé)。

●屏體調(diào)試組負(fù)責(zé)按單屏調(diào)試規(guī)程調(diào)試屏體并記錄；調(diào)試中發(fā)覺問題上報(bào)技質(zhì)部組織解決（必要時(shí)主設(shè)參加解決）。調(diào)試合格后交檢，并對(duì)屏體檢驗(yàn)中發(fā)覺的問題負(fù)責(zé)。

●負(fù)責(zé)根據(jù)上位軟件任務(wù)書要求與軟件室聯(lián)合進(jìn)行工程成套聯(lián)調(diào)，并對(duì)工程成套聯(lián)檢中發(fā)覺的系統(tǒng)問題負(fù)責(zé)。

●負(fù)責(zé)工程間隔系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試及售后服務(wù)，解決間隔系統(tǒng)的技術(shù)及質(zhì)量問題，協(xié)調(diào)解決上位系統(tǒng)問題；負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試記錄、服務(wù)總結(jié)報(bào)告的完整歸檔。

●參加編制屏體調(diào)試及工程聯(lián)調(diào)規(guī)程及記錄。

5.3.20工程部

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工程部為公司合同產(chǎn)品（包括成套工程及單裝置）的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)依據(jù)訂貨合同及技術(shù)協(xié)議要求進(jìn)行工程評(píng)審與設(shè)計(jì)、裝置生產(chǎn)與調(diào)檢、屏體成套與調(diào)檢、上位組態(tài)與仿真、工程成套與調(diào)檢，以及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試、售后服務(wù)、工程檔案管理等，保證按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)合同產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。

a）工程設(shè)計(jì)室

●學(xué)習(xí)電力系統(tǒng)相關(guān)理論（電力系統(tǒng)分析、繼電愛護(hù)原理等），把握系統(tǒng)二次設(shè)計(jì)規(guī)范，積累工程設(shè)計(jì)閱歷；把握自有裝置的原理及應(yīng)用（包括接線、整定、調(diào)試、故障分析等），熟識(shí)外購成套設(shè)備應(yīng)用（包括程控器、電度表、接地選線裝置等）。

●負(fù)責(zé)編制與審核投標(biāo)書及技術(shù)協(xié)議，認(rèn)真閱讀招標(biāo)書及相關(guān)文件，結(jié)合公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及工程應(yīng)用閱歷，根據(jù)招標(biāo)書的技術(shù)及商務(wù)要求應(yīng)標(biāo)，重點(diǎn)把握系統(tǒng)組配方案、功能及特點(diǎn)、參數(shù)指標(biāo)等技術(shù)內(nèi)容，要求層次分明、內(nèi)容精確?????、嚴(yán)謹(jǐn)詳實(shí)、有針對(duì)性，并有效把握產(chǎn)品達(dá)成度與用戶要求的關(guān)系，以中標(biāo)及合理組配為原則；負(fù)責(zé)投標(biāo)答疑、技術(shù)溝通、市場(chǎng)技術(shù)問題詢問等銷售技術(shù)支持工作。

●工程主設(shè)須具體閱讀招標(biāo)書、投標(biāo)書、技術(shù)協(xié)議等合同相關(guān)的技術(shù)文檔，充分了解廠站狀況、系統(tǒng)平安性牢靠性設(shè)計(jì)要求、愛護(hù)監(jiān)控功能要求、設(shè)備配置要求、參數(shù)指標(biāo)要求、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)要求、通訊內(nèi)容要求、以及其它特別要求等，如有質(zhì)疑與設(shè)計(jì)院或用戶聯(lián)絡(luò)、澄清相關(guān)問題，明確工程項(xiàng)目的基本要求和特別要求，歸納總結(jié)、提出設(shè)計(jì)及技改（包括間隔、轉(zhuǎn)發(fā)及上位）預(yù)案，為設(shè)計(jì)評(píng)審作好充分預(yù)備。

●組織設(shè)計(jì)評(píng)審，落實(shí)工程相關(guān)的各項(xiàng)內(nèi)容及責(zé)任人，明確：

系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案，包括現(xiàn)地層方案（愛護(hù)、監(jiān)控、程控等）、通訊層方案（調(diào)度、各外設(shè)通訊等）、主控層方案（網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、上位功能等）；確定自有產(chǎn)品組配、外購成套設(shè)備及軟件組配方案，以及特別實(shí)現(xiàn)方案等，以簡(jiǎn)化、牢靠為原則。

技改方案，包括裝置接口資源與功能配置、新增轉(zhuǎn)發(fā)驅(qū)動(dòng)控件、上位軟件特別功能等，確定技改內(nèi)容及方案。

方案進(jìn)度及責(zé)任部門或責(zé)任人，包括設(shè)計(jì)方案進(jìn)度；技改方案進(jìn)度；裝置生產(chǎn)、調(diào)試、檢驗(yàn)方案進(jìn)度；屏體配線、調(diào)試、檢驗(yàn)方案進(jìn)度；轉(zhuǎn)發(fā)、上位組態(tài)、仿真方案進(jìn)度；工程聯(lián)調(diào)、聯(lián)檢方案進(jìn)度；包裝發(fā)貨方案進(jìn)度等。工程方案進(jìn)度制定后，工程部（包括工程主設(shè)、工程經(jīng)理）、質(zhì)量管理部、市場(chǎng)部相關(guān)責(zé)任人須按方案跟蹤檢查，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺問題、協(xié)調(diào)處理，保證工程按方案完成。

設(shè)計(jì)評(píng)審后執(zhí)行方案不能最終確定時(shí)主設(shè)須連續(xù)聯(lián)絡(luò)澄清、組織討論，再次組織評(píng)審，直至確定最終方案。設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)束后主設(shè)須編制設(shè)計(jì)評(píng)審紀(jì)要、工程進(jìn)度方案跟蹤表、裝置生產(chǎn)任務(wù)書（裝置型號(hào)、名稱、數(shù)量等）及裝置確認(rèn)單（裝置硬件及功能編碼、主程序及面板程序版本號(hào)等）、技改任務(wù)書（裝置硬件、軟件技改及轉(zhuǎn)發(fā)、上位軟件技改要求）、上位軟件任務(wù)書（上位組態(tài)功能、轉(zhuǎn)發(fā)驅(qū)動(dòng)控件及上位程序版本號(hào)等）屏體成套配件明細(xì)表、上位

成套設(shè)備明細(xì)表等，工程部技術(shù)室審核與設(shè)計(jì)方案的符合性。

●負(fù)責(zé)二次設(shè)計(jì)，包括系統(tǒng)原理圖（要掩蓋設(shè)計(jì)評(píng)審確定的全部技術(shù)要求）、屏體排列圖、布置圖等，完成后與設(shè)計(jì)院或用戶聯(lián)絡(luò)確認(rèn)，設(shè)計(jì)確認(rèn)后下達(dá)開孔圖、配線圖及電纜表等，同時(shí)擔(dān)當(dāng)其它工程圖紙的校核。

●編制工程信息表、屏體及工程成套調(diào)試檢驗(yàn)規(guī)程及記錄、特別功能調(diào)試檢驗(yàn)規(guī)程及記錄、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備調(diào)試記錄等。當(dāng)有對(duì)外通訊時(shí)主設(shè)負(fù)責(zé)向通訊設(shè)備制造或經(jīng)銷商協(xié)調(diào)索要通訊規(guī)約。

●跟蹤屏體調(diào)試及工程聯(lián)調(diào)，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺成套過程中的技術(shù)及質(zhì)量問題，協(xié)同技術(shù)室組織解決，保證工程無質(zhì)量缺陷出廠。

●負(fù)責(zé)系統(tǒng)級(jí)的技術(shù)支持（包括售前及售后），分析與解釋系統(tǒng)相關(guān)的各類技術(shù)問題。

●負(fù)責(zé)檢查工程出廠前資料文檔（包括圖紙、說明書等）的符合性和有效性。

●負(fù)責(zé)檢查現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員出差預(yù)備狀況，布置調(diào)試內(nèi)容，交待留意事項(xiàng)，關(guān)注現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試狀況，有問題時(shí)協(xié)調(diào)解決；檢查現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)報(bào)告，清晰現(xiàn)場(chǎng)遺留問題。

●對(duì)緊急放行工程，負(fù)責(zé)制定后續(xù)實(shí)施方案并跟蹤檢查執(zhí)行。

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●工程投運(yùn)后負(fù)責(zé)制作竣工圖，整理工程檔案資料存檔。

b）軟件室

軟件室是工程部負(fù)責(zé)工程上位成套（包括前置機(jī)及上位機(jī)的組態(tài)、仿真調(diào)試及工程成套調(diào)試）及現(xiàn)場(chǎng)上位系統(tǒng)調(diào)試的技術(shù)部門。軟件工程人員必需嫻熟所應(yīng)用軟件產(chǎn)品（包括外購軟件）的組態(tài)方法及調(diào)試方法，必需把握通訊驅(qū)動(dòng)程序的設(shè)計(jì)方法，必需有現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試規(guī)約的力量（修改通訊驅(qū)動(dòng)代碼以適應(yīng)規(guī)約的變化），努力提高專業(yè)技能和職業(yè)責(zé)任感，以公司利益為重，仔細(xì)負(fù)責(zé)，完成本職（尤其在工程現(xiàn)場(chǎng)）。

●負(fù)責(zé)根據(jù)上位軟件任務(wù)書要求及工程相關(guān)信息資料完成上位系統(tǒng)包括前置機(jī)及上位機(jī)組態(tài)（通訊配置組態(tài)、上位功能組態(tài)等）。

●負(fù)責(zé)上位系統(tǒng)在工程成套聯(lián)調(diào)前的仿真調(diào)試，尤其是對(duì)于沒有實(shí)物的通訊對(duì)象（如調(diào)度、模擬屏、勵(lì)磁、調(diào)速等）。

●負(fù)責(zé)根據(jù)上位軟件任務(wù)書要求及上位調(diào)試檢驗(yàn)規(guī)程與調(diào)試車間聯(lián)合進(jìn)行工程成套聯(lián)調(diào)，包括全部對(duì)外通訊及上位功能的完整測(cè)試，并對(duì)工程成套聯(lián)檢中發(fā)覺的上位問題負(fù)責(zé)。

●負(fù)責(zé)工程上位系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試及售后服務(wù)，解決上位系統(tǒng)的技術(shù)及質(zhì)量問題，協(xié)調(diào)解決間隔系統(tǒng)問題；負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試記錄、服務(wù)總結(jié)報(bào)告及上位程序與組態(tài)文件的完整歸檔。工程上位及轉(zhuǎn)發(fā)軟件程序及組態(tài)文件必需嚴(yán)格歸口管理，包括工程入庫后歸檔、出差前提檔、現(xiàn)場(chǎng)返回后歸檔等，杜絕使用非歸檔程序，避開已解決的問題重復(fù)發(fā)生。

●參加編制通訊仿真程序及測(cè)試通訊驅(qū)動(dòng)控件，參加編制上位系統(tǒng)調(diào)試檢驗(yàn)規(guī)程及記錄。

c）售后服務(wù)室

●負(fù)責(zé)按合同規(guī)定或用戶要求按時(shí)赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工程調(diào)試及售后服務(wù)?，F(xiàn)場(chǎng)調(diào)試出差前必需充分預(yù)備，弄清現(xiàn)場(chǎng)截面（尤其是現(xiàn)場(chǎng)有遺留問題或緊急放行工程），明確現(xiàn)場(chǎng)特別狀況，檢查所帶程序、資料、備件、工具等；售后服務(wù)出差前必需明確服務(wù)內(nèi)容、清晰故障狀況，討論解決預(yù)案（必要時(shí)組織評(píng)審爭(zhēng)論解決方案），預(yù)備備件及程序，做到有備而去、心中有數(shù)、從容應(yīng)對(duì)。

●負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員實(shí)施嚴(yán)格管理及考核，對(duì)服務(wù)質(zhì)量、時(shí)效性、完整性進(jìn)行評(píng)價(jià)并績(jī)效；管理現(xiàn)場(chǎng)人員按時(shí)工作、按章工作，了解現(xiàn)場(chǎng)工作狀況及進(jìn)度，指揮解決現(xiàn)場(chǎng)問題，確?，F(xiàn)場(chǎng)工作保質(zhì)完成?，F(xiàn)場(chǎng)人員代表公司，必需一切以公司利益為重，聽從用戶的工作支配準(zhǔn)時(shí)間支配，仔細(xì)負(fù)責(zé)，樂觀協(xié)調(diào)推動(dòng)；在現(xiàn)場(chǎng)絕不許發(fā)牢騷、說不負(fù)責(zé)任的話，對(duì)非本職工作要樂觀協(xié)調(diào)解決，不許遺留可以解決或可以協(xié)調(diào)解決的問題。

●組織分析、解釋在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試及售后服務(wù)過程中用戶或服務(wù)人員提出的質(zhì)疑（包括整定計(jì)算、二次系統(tǒng)相關(guān)問題、產(chǎn)品應(yīng)用、特別現(xiàn)象分析等）。

●接收用戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織主設(shè)及相關(guān)人員（必要時(shí)研發(fā)部參加）討論分析、提出驗(yàn)證或解決方案并準(zhǔn)時(shí)與用戶溝通，必需到現(xiàn)場(chǎng)解決時(shí)須按售后服務(wù)承諾赴現(xiàn)場(chǎng)解決問題；對(duì)售后反饋的質(zhì)量問題必需準(zhǔn)時(shí)響應(yīng)與處理，并報(bào)技質(zhì)部備案。另外要求售后人員服務(wù)時(shí)除處理故障設(shè)備以外，同時(shí)還要巡查站內(nèi)其它設(shè)備及四周地區(qū)投運(yùn)工程的運(yùn)行狀況，有問題準(zhǔn)時(shí)協(xié)調(diào)處理。

●統(tǒng)計(jì)并分析售后質(zhì)量問題，總結(jié)歸納售后問題的重點(diǎn)及傾向，針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)著重預(yù)防及改進(jìn)。

●定期電話或就近回訪，檢查設(shè)備運(yùn)行狀況，聽取用戶反饋意見，收集用戶使用報(bào)告。

d）工程管理室

●負(fù)責(zé)制定、實(shí)施并檢查各部門員工考核體系（包括工作量、工作質(zhì)量統(tǒng)計(jì)及評(píng)價(jià)方法等），依據(jù)考核細(xì)則對(duì)員工實(shí)施績(jī)效考核。

●負(fù)責(zé)建立檢查工程進(jìn)度及工程質(zhì)量管理方法，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺技術(shù)及質(zhì)量問題并組織解決。

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●工程檔案管理，包括訂貨合同、技術(shù)協(xié)議、裝置生產(chǎn)任務(wù)書及編碼確認(rèn)單、上位軟件任務(wù)書、屏體及上位成套明細(xì)表、設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)記錄、設(shè)計(jì)評(píng)審記錄、設(shè)計(jì)更改記錄、各類圖紙（二次原理圖、排列圖、布置圖、開孔圖、配線圖、電纜圖、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖等）、調(diào)試記錄（裝置、屏體、上位、聯(lián)調(diào)記錄等）、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)記錄、以及轉(zhuǎn)發(fā)及上位軟件程序及組態(tài)文件、工程相關(guān)的各類說明等工程項(xiàng)目售前及售后的全部資料，建立管理方法保證工程檔案準(zhǔn)時(shí)完整歸檔。

●對(duì)“工程入庫”明細(xì)及累計(jì)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，編制工程入庫月度及累計(jì)報(bào)表，并對(duì)報(bào)表的

精確?????性與準(zhǔn)時(shí)性負(fù)責(zé)。

●負(fù)責(zé)打印、復(fù)印、繪圖等辦公管理。

6策劃

6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施

策劃QHSE管理體系時(shí)，組織應(yīng)考慮組織的宗旨及方向，內(nèi)、外部環(huán)境的充化及要求，以便：

a）確保QHSE管理體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果；

b）確保組織能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿足；

c）預(yù)防或削減非預(yù)期影響；

d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)

為此組織應(yīng)策劃：

a）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施；

b）在QHSE管理體系過程中納入和應(yīng)用這些措施；

c）評(píng)價(jià)這些措施的有效性

實(shí)行的任何風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施都應(yīng)與其對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿足的潛在影響相適應(yīng)。

6.2QHSE目標(biāo)及其實(shí)施的策劃

最高管理者應(yīng)確保以QHSE方針為基礎(chǔ)建立本公司的QHSE目標(biāo)，并

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a）在QHSE方針給定的框架內(nèi)在各部門進(jìn)行綻開；

b）QHSE目標(biāo)應(yīng)滿意方針要求：

c）包括滿意產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿足要求所需的內(nèi)容；

d）包括掌握重要危急源和重要環(huán)境因素的內(nèi)容；

e）能夠測(cè)量，可作為QHSE管理體系評(píng)價(jià)的依據(jù)；

f）在組織內(nèi)充分溝通并理解。

g）在必要時(shí)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行更新，如：目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)、組織經(jīng)營方針發(fā)生變化、相關(guān)方要求變化等。

6.3變更的策劃

組織應(yīng)確定變更的需求和機(jī)會(huì)，以保持和改進(jìn)QHSE管理體系績(jī)效，保持QHSE管理體系的完整、有效。

組織應(yīng)有方案、系統(tǒng)地進(jìn)行變更，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并評(píng)價(jià)變更的潛在后果，對(duì)任何變

更都要進(jìn)行先期爭(zhēng)論，并對(duì)識(shí)別出來的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行事先分析，以便確定變更可行。

7支持

7.1資源

7.1.1總則

本公司將準(zhǔn)時(shí)確定并供應(yīng)以下方面所需的資源：

a）建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)QHSE管理體系的過程；

b）滿意顧客要求，增加顧客滿足度。

資源主要包括：人力資源、財(cái)務(wù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、材料、防護(hù)用具等方面，本公司以人為本，顧客至上。

資源的管理應(yīng)考慮目前現(xiàn)有的力量、組織供應(yīng)資源的局限、外包的產(chǎn)品和服務(wù)等。31116798C禌343268616蘗333488244艄R90244185F62形

7.1.2基礎(chǔ)設(shè)施

基礎(chǔ)設(shè)施是本公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的物質(zhì)保證。本公司依據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程識(shí)別、確定并供應(yīng)符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如：

a）工作場(chǎng)所及相應(yīng)的設(shè)施（如廠房及電源、生產(chǎn)設(shè)備等）；

b）服務(wù)設(shè)備、計(jì)量測(cè)試設(shè)備和軟硬件調(diào)試設(shè)備等；

c）修理保養(yǎng)（如房屋修繕）和保障設(shè)施（如防火設(shè)施、平安防護(hù)設(shè)施等）；

d）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通信、信息系統(tǒng)等）。

7.1.3過程環(huán)境

必要的工作環(huán)境是本公司供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的支持性條件。本公司各部門應(yīng)對(duì)供應(yīng)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素加以識(shí)別和確定，并對(duì)其實(shí)施有效掌握。包括：a）衛(wèi)生和平安條件（6S現(xiàn)場(chǎng)、平安防護(hù)措施）；

b）工作方法（規(guī)范人在環(huán)境中的行為）；

c）職業(yè)道德（養(yǎng)成愛惜和愛護(hù)工作環(huán)境的良好習(xí)慣）；

d）四周的工作條件（如溫度、濕度、噪聲、大氣污染等）；

7.1.4監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備

本公司編制測(cè)量及監(jiān)控設(shè)備的清單，并對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行周期檢定或校準(zhǔn)。

全部測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備都應(yīng)有明顯的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，未經(jīng)校準(zhǔn)的儀器禁止使用，全部的校

準(zhǔn)記錄都應(yīng)妥當(dāng)保管。

本公司測(cè)量?jī)x器設(shè)備應(yīng)送給有資格的單位校準(zhǔn)。

全部使用檢驗(yàn)、測(cè)量?jī)x器設(shè)備的人員都應(yīng)按規(guī)定使用并做好日常維護(hù)工作，以保證適用。

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備可包括測(cè)量設(shè)備及評(píng)價(jià)方法。

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7.1.5學(xué)問

組織應(yīng)確定QHSE管理體系運(yùn)行、過程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿足所需的學(xué)問，應(yīng)確定對(duì)公司從事環(huán)境/職業(yè)健康平安有影響的工作崗位所需的專業(yè)學(xué)問。這些學(xué)問應(yīng)得到保持、愛護(hù)、需要時(shí)便于獵取。

在應(yīng)對(duì)變化的需求和趨勢(shì)時(shí)，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的學(xué)問基礎(chǔ)，確定如何獵取必需的更多學(xué)問。

學(xué)問的獵取和更新應(yīng)考慮組織經(jīng)營方針、變更需求，內(nèi)外部變化。

7.2力量

組織應(yīng)：

a）確定影響質(zhì)量的各崗位人員的力量需求，確定對(duì)公司從事環(huán)境/職業(yè)健康平安有影響的工作崗位的專業(yè)技能要求，確保人員能勝任所擔(dān)當(dāng)?shù)墓ぷ鳎?/p>

b）供應(yīng)培訓(xùn)，以滿意所確定的需求；

c）對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；

d）保存有關(guān)訓(xùn)練、培訓(xùn)、技能和閱歷的適當(dāng)記錄。

7.3意識(shí)

組織應(yīng)通過不同的方式確保在組織掌握下工作的人員應(yīng)意識(shí)到：

a）本組織的質(zhì)量方針要求；

b）與之崗位或工作內(nèi)容有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)；

c）組織內(nèi)員工對(duì)QHSE管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的好處；

d）偏離QHSE管理體系要求的后果。

7.4溝通

最高管理者及各部門應(yīng)確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，在本公司不同層次和職能之間就QHSE管理體系的有效性進(jìn)行溝通，包括以上信息與組織外部溝通，以達(dá)到相互了解、相互相信、

實(shí)現(xiàn)全員參加的目的。詳細(xì)可實(shí)行：

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a）會(huì)議；

b）數(shù)據(jù)信息傳遞；

c）網(wǎng)絡(luò)傳播等。

溝通包括所需要溝通的內(nèi)容、時(shí)機(jī)、信息傳遞通道、接收者、反饋及處理。

7.5成文信息

7.5.1總則

公司QHSE管理體系文件類型：

1、質(zhì)量方針

2、質(zhì)量目標(biāo)

3、管理制度和工作流程

4、作業(yè)指導(dǎo)文件

5、各種記錄

文件的制定依據(jù)組織過程的實(shí)際需求，確保符合QHSE管理體系運(yùn)行的需要。

7.5.2編制和更新

本公司文件以書面或電子載體形式發(fā)布。

文件發(fā)布前及修改后必需經(jīng)過批準(zhǔn)，以確保適用。

對(duì)文件的符合性及可操作性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂和重新評(píng)審。

對(duì)文件的修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

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保持文件清楚、易于識(shí)別和檢索，制定符合公司人員使用習(xí)慣的格式。

7.5.3文件掌握

保證需要文件的部門和人員得到其需要之文件。

文件易于識(shí)別和檢索，依文件等級(jí)設(shè)定不同權(quán)限，防止泄密，對(duì)于文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止誤用，定期對(duì)文件使用進(jìn)行檢查，防止缺損。

文件原檔由主管部門備案，各部門使用之文件統(tǒng)一由主管部門發(fā)放，回收、修改按相關(guān)管理制度要求執(zhí)行，文件主管部門負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門文件使用之符合性，對(duì)于訪問權(quán)限，由文件主管部門統(tǒng)一管理。

對(duì)外來文件及適用的法律法規(guī)進(jìn)行識(shí)別，并掌握其分發(fā)和使用。

對(duì)于作廢文件，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)發(fā)布文件廢止信息，并實(shí)行掌握措施，以防誤用。

對(duì)于需要保留的作廢文件，必需標(biāo)識(shí)。

電子載體文件須實(shí)行必要的措施防止丟失。

8運(yùn)行

8.1運(yùn)行策劃和掌握

為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)、保證產(chǎn)品和服務(wù)滿意要求，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康平安績(jī)效，本公司負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)行過程進(jìn)行策劃，運(yùn)行過程的策劃應(yīng)確定以下內(nèi)容：

a）確定運(yùn)行過程掌握的準(zhǔn)則和方法，確定過程、文件和資源的需求；

b）監(jiān)視、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則；

c）保留過程掌握測(cè)量結(jié)果的記錄；

d）對(duì)變更方案、變更實(shí)施、變更預(yù)期要進(jìn)行策劃，并按策劃結(jié)果掌握，確保符合要求；

e）對(duì)于外部供方實(shí)施的過程進(jìn)行識(shí)別和掌握。

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求

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8.2.1顧客溝通

為了滿意顧客要求，本公司與顧客進(jìn)行充分的溝通，溝通主要涉及：

a）有關(guān)產(chǎn)品的信息；

b）顧客問詢、合同、訂單、服務(wù)承諾等的處理（含修改），顧客意見的征詢；

c）顧客反饋（包括顧客埋怨）、交付產(chǎn)品不合格的處理；

d）適用時(shí)，顧客溝通包括顧客財(cái)產(chǎn)的處理內(nèi)容；

e）假如組織中的應(yīng)急措施牽涉到顧客，必要時(shí)應(yīng)和顧客聯(lián)絡(luò)。

關(guān)于與顧客有關(guān)的過程的掌握祥見《與顧客相關(guān)過程掌握程序》。

8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定

為了確保產(chǎn)品和服務(wù)滿意顧客需求，本公司重視并認(rèn)真識(shí)別顧客的要求。識(shí)別顧客要求的過程中將確保：

a）顧客明確規(guī)定的要求，包括顧客口頭提出的要求及合同規(guī)定的要求；也包括產(chǎn)品交付要求，以及產(chǎn)品交付后的要求；

b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；

c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；

d）本公司確定的任何附加要求（如對(duì)社會(huì)所做的承諾）。

8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審

在打算向顧客供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的承諾之前，本公司將對(duì)顧客要求和本公司所做的承諾，包括對(duì)此的更改進(jìn)行評(píng)審，以確保：

a）明確規(guī)定產(chǎn)品要求；

b）與以前表述不全都的產(chǎn)品要求已予以解決；

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c）本公司有力量滿意這些規(guī)定的要求。

d）對(duì)于顧客沒有供應(yīng)形成文件的要求，組織在接受前要對(duì)此要求進(jìn)行確認(rèn)。

e）對(duì)于接受的要求發(fā)生變更時(shí)，組織要確保變更相關(guān)的信息得到修改，并將變更的要求傳遞給相關(guān)人員，對(duì)于變更的信息要進(jìn)行評(píng)審。

f）評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施應(yīng)進(jìn)行記錄。

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改

在產(chǎn)品交付前，顧客需要的產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改，本公司會(huì)確保相關(guān)的成文信息（包括文件和記錄）得到修改，并確保相關(guān)人員得到已修改的要求。

a）保持與顧客溝通的記錄，并保證記錄的有效性。

b）對(duì)顧客需要的產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改，準(zhǔn)時(shí)精確?????地傳遞到全部相關(guān)方。

c）確保產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改得到驗(yàn)證。

d）保持產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改過程記錄。

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)

8.3.1總則

公司建立了產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程掌握程序，確保設(shè)計(jì)開發(fā)過程的得到掌握和保持，可以保障產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)所需的成文信息，確保交付合格的產(chǎn)品和服務(wù)。

8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃

a）依據(jù)產(chǎn)品的性能、用途、結(jié)構(gòu)的簡(jiǎn)單程度和設(shè)計(jì)創(chuàng)新程度，確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)階段過程（包括適用于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)），規(guī)定各個(gè)階段開展的主要質(zhì)量活動(dòng)和要求，明確各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限；

b）明確設(shè)計(jì)開發(fā)部門內(nèi)部的接口及其相關(guān)部門的接口，包括聯(lián)絡(luò)方法職責(zé)要求，設(shè)計(jì)、工藝、標(biāo)準(zhǔn)、制造、檢驗(yàn)試驗(yàn)和服務(wù)等專業(yè)人員共同參加設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)；

c）依據(jù)設(shè)計(jì)產(chǎn)品的特別要求為產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)配備必要的資源，委派具有相應(yīng)資格的人員去完成設(shè)計(jì)和驗(yàn)證活動(dòng)；

d）依據(jù)不同產(chǎn)品要求，識(shí)別影響或制約設(shè)計(jì)和開發(fā)的牢靠性、使用條件等關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)以及技術(shù)上的難點(diǎn)，制訂和實(shí)施相關(guān)的攻關(guān)措施；

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e）提出產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化要求，預(yù)先確定設(shè)計(jì)和開發(fā)中使用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；

f）在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，運(yùn)用優(yōu)化設(shè)計(jì)和牢靠性、修理性和綜合保障等專業(yè)工程技術(shù)；

g）當(dāng)產(chǎn)品含有計(jì)算機(jī)軟件時(shí)，按軟件設(shè)計(jì)程序設(shè)計(jì)和開發(fā)軟件，編制計(jì)算機(jī)軟件的設(shè)計(jì)和開發(fā)方案；

h）對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)中采納的新技術(shù)、新器材，經(jīng)論證、試驗(yàn)和鑒定符合要求方可用于產(chǎn)品；

i）確定產(chǎn)品交付時(shí)需配置的保障資源（包裝圖樣及包裝工藝、調(diào)試程序、工具等）并隨產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)同時(shí)進(jìn)行開發(fā)。

8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入

a）策劃過程輸入

●與設(shè)計(jì)和開發(fā)相關(guān)的法律法規(guī)要求；

●與設(shè)計(jì)和開發(fā)相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范；

●市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告；

●技術(shù)協(xié)議書；

●可行性報(bào)告；

●立項(xiàng)建議書。

b）工程設(shè)計(jì)輸入一般有：

●合同及有關(guān)技術(shù)協(xié)議；

●顧客供應(yīng)的圖樣及有關(guān)技術(shù)資料；

●合同評(píng)審的結(jié)果；

●產(chǎn)品成本、價(jià)格、平安、環(huán)保等方面的要求；

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●原材料、配套件的供應(yīng)狀況。

c）產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)輸入一般有：

●產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)建議書、科研新產(chǎn)品任務(wù)書；

●設(shè)計(jì)、開發(fā)方案（含計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)方案）；產(chǎn)品改進(jìn)方案；攻關(guān)項(xiàng)目措施方案；

●市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告；

●平安、環(huán)保等方面的要求。

d）工藝設(shè)計(jì)輸入一般有：

●產(chǎn)品圖樣及相關(guān)工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

●國內(nèi)外同類或類似產(chǎn)品的工藝方面信息；

●以往生產(chǎn)中，同類或類似產(chǎn)品消失質(zhì)量問題分析；

●公司生產(chǎn)力量及設(shè)備狀態(tài)信息。

8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)掌握

8.3.4.1輸入評(píng)審

a）技術(shù)管理部門組織對(duì)輸入的充分性進(jìn)行評(píng)審，確保不完整的、模糊和沖突的要求得到解決。

b）評(píng)審內(nèi)容包括：

●來自內(nèi)部的輸入，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、可信性要求；

●來自外部的輸入，顧客、市場(chǎng)需要和期望、合同要求、相關(guān)的法律法規(guī)、國際或國家標(biāo)準(zhǔn)；

●其它輸入，內(nèi)部、外部都未明確的要求。

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c）評(píng)審記錄應(yīng)予以保存。

8.3.4.2設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證

a）在設(shè)計(jì)和開發(fā)方案規(guī)定的階段，設(shè)計(jì)開發(fā)部門應(yīng)對(duì)階段設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，以確保輸出滿意設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入要求。

b）設(shè)計(jì)驗(yàn)證可采納以下一種或多種方法：

●變換設(shè)計(jì)和開發(fā)的計(jì)算方法；

●對(duì)比類似產(chǎn)品評(píng)價(jià)；

●進(jìn)行測(cè)試；

●產(chǎn)品（樣品）仿真試驗(yàn)；

●產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)試運(yùn)行；

●產(chǎn)品型式試驗(yàn)。

c）設(shè)計(jì)開發(fā)部門應(yīng)將驗(yàn)證結(jié)果，形成計(jì)算書、試驗(yàn)報(bào)告。記錄并保存隨后的跟蹤措施。

8.3.4.3設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)

a）在設(shè)計(jì)和開發(fā)方案規(guī)定階段，設(shè)計(jì)開發(fā)及工程設(shè)計(jì)部門應(yīng)實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)，以證明形成的產(chǎn)品能夠滿意規(guī)定的或預(yù)期的使用要求。

b）設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)按開發(fā)產(chǎn)品的種類，通常選取下面一種或幾種確認(rèn)方式：

●安裝或使用前的工程設(shè)計(jì)確認(rèn)；

●安裝或使用前軟件輸出的確認(rèn)；

●投入運(yùn)行前的調(diào)試的確認(rèn)；

●產(chǎn)品鑒定。

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c）設(shè)計(jì)開發(fā)和工程設(shè)計(jì)部門應(yīng)將確認(rèn)的結(jié)果形成產(chǎn)品鑒定書（報(bào)告）。記錄并保存隨后的跟蹤措施。

d）在產(chǎn)品鑒定前，應(yīng)根據(jù)要求檢查產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件的完整性，做好鑒定技術(shù)文件資料和完好的樣品，做好鑒定的預(yù)備工作。

8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出

a）設(shè)計(jì)開發(fā)和工程設(shè)計(jì)部門應(yīng)將設(shè)計(jì)輸出形成完整的技術(shù)文件、圖樣及工藝方案，并能夠?qū)Ρ仍O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。

b）設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出包括：

●內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)；

●產(chǎn)品使用說明書；

●驗(yàn)收準(zhǔn)則；微機(jī)軟件及說明；

●外購元器件、原材料選購規(guī)范；產(chǎn)品質(zhì)量特性分級(jí)；

●工具、配件、附件、易損件明細(xì)表；

●產(chǎn)品圖樣含工藝文件；

●關(guān)鍵件（特性）、重要件（特性）項(xiàng)目明細(xì)表，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件和圖樣上作相應(yīng)標(biāo)識(shí)；

●產(chǎn)品交付時(shí)需配置的調(diào)試工具、調(diào)試軟件、配件、附件、易損件、使用說明書等保障資源。并隨產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)文件同時(shí)輸出并提交輸出評(píng)審。

8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改

a）設(shè)計(jì)和開發(fā)更改依據(jù)評(píng)審結(jié)果、顧客或供方的要求、產(chǎn)品改進(jìn)、訂正措施、預(yù)防措施等，由技術(shù)管理部門提出更改指令。

b）當(dāng)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改影響到產(chǎn)品要求時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品更改后的預(yù)期效果進(jìn)行評(píng)審，如有影響，應(yīng)實(shí)行相應(yīng)的補(bǔ)救措施。評(píng)價(jià)包括：

●評(píng)價(jià)更改特性對(duì)相關(guān)特性的影響

●評(píng)價(jià)更改對(duì)生產(chǎn)及安裝方式的影響；

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●評(píng)價(jià)更改對(duì)工藝的影響；

●評(píng)價(jià)更改因材料、元器件不適用而對(duì)供應(yīng)的影響；

●評(píng)價(jià)更改對(duì)顧客要求的影響；

●評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)展及平安性執(zhí)行法規(guī)等的影響。

c）已定型的產(chǎn)品的更改，按公司技改相關(guān)要求開展。

d）設(shè)計(jì)和開發(fā)更改記錄

更改的記錄應(yīng)表明更改前和更改后的狀況，以及更改的理由和實(shí)施更改的人員。

●由主管設(shè)計(jì)員填寫設(shè)計(jì)更改通知單，并履行評(píng)審（會(huì)簽與審批）手續(xù)；

●永久性更改的評(píng)審結(jié)果及隨后的跟蹤措施應(yīng)形成設(shè)計(jì)修改報(bào)告（或說明）。

8.4外部供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的掌握

8.4.1總則

組織應(yīng)確保由外部供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿意規(guī)定要求。

當(dāng)組織支配由外部供方實(shí)施其職能和過程時(shí)，這就意味由外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)，對(duì)這樣的過程應(yīng)識(shí)別和掌握。

8.4.2掌握類型和程度

本公司制訂并實(shí)施《供方掌握程序》以確保供方的產(chǎn)品滿意規(guī)定要求。

供方的評(píng)價(jià)和確定：本公司依據(jù)《供方掌握程序》，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇及跟蹤評(píng)價(jià)，對(duì)供方的評(píng)價(jià)和掌握方式取決于以下幾個(gè)方面：

a）供方的規(guī)模及信譽(yù)狀況；

b）供應(yīng)產(chǎn)品的準(zhǔn)時(shí)性、有效性；

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c）產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及性能價(jià)格比；

d）過去的服務(wù)業(yè)績(jī)；

e）識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)及潛在影響；

f）組織與供方分擔(dān)程度；

g）潛在的掌握力量；

評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)形成文件。

8.4.3供應(yīng)外部供方的信息

供應(yīng)外部供方的文件適當(dāng)時(shí)包括下述信息。

a）組織需要外部供方供應(yīng)的產(chǎn)品或服務(wù)，以及針對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)施過程的要求；

b）產(chǎn)品、服務(wù)、過程等放行或接收要求；

c）針對(duì)外部供方人員力量的要求，特定時(shí)針對(duì)其所具備的資格要求；

d）外部供方實(shí)施QHSE管理體系的要求；

e）對(duì)外部供方的掌握應(yīng)包括對(duì)其業(yè)績(jī)的監(jiān)視和測(cè)量；

f）假如組織有在顧客現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的活動(dòng)，在傳遞給外部供方的信息中應(yīng)明的確施要求；

g）外部供方供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)交付方式的要求。

在與外部供方溝通前，組織應(yīng)確保上述信息的精確?????性，對(duì)供方業(yè)績(jī)的監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)形成文件。

8.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)

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8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的掌握

本公司建立并實(shí)施《生產(chǎn)過程掌握》程序，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程進(jìn)行策劃并在受控條件下實(shí)施，生產(chǎn)和服務(wù)過程的受控條件包括：

確定產(chǎn)品特性，并且易于獵取，以保證過程受控；

a）必要時(shí)制訂作業(yè)指導(dǎo)書；

b）使用并維護(hù)適合于生產(chǎn)和服務(wù)供