2011年成品油業(yè)務經(jīng)營管理考核細則

附件32011年成品油經(jīng)營業(yè)務管理考核細則為進一步加強新疆石油分公司成品油總量、毛利、運雜費、潤滑油及業(yè)務經(jīng)營管理工作，特制訂本考評辦法。一、考核原則按照經(jīng)營指標和管理考核并重、定量考核與定性考核相結合的原則，全面、客觀反映經(jīng)管部在經(jīng)營線條的工作付出和工作業(yè)績。二、考核對象地市分公司及地市分公司領導班子。三、地市分公司考核指標及辦法（一）月度指標1.成品油經(jīng)營總量（10分）。考核指標和權重如下：eq\o\ac(○,1)經(jīng)營量計劃完成率，權重占60%;eq\o\ac(○,2)終端銷售比重指標，權重占40%。月度成品油經(jīng)營量=當月經(jīng)營量計劃完成率×60%×10分+當月終端銷售比重指標×40%×10分；其中月度終端銷售比重指標=當月終端銷售比重+（當月終端銷售比重/去年終端銷售比重指標）。2.毛利指標（10分）?？己酥笜思皺嘀厝缦拢篹q\o\ac(○,1)毛利計劃完成率，權重占70%；eq\o\ac(○,2)月度銷售價格綜合到位率，權重占30%。月度毛利指標=當月毛利計劃完成率×70%×10分+當月銷售價格綜合到位率×權重30%×10分。月度銷售價格綜合到位率=當月綜合實際銷售價格/當月綜合到位價。3.銷貨運雜費指標（7分）。月度銷貨運雜費=當月實際發(fā)生的銷貨運雜費/當月銷貨運雜費計劃×100%×7分。4.潤滑油（3分）。月度潤滑油經(jīng)營量=當月潤滑油實際完成量/當月潤滑油計劃量×100%×3分。5.經(jīng)營業(yè)務基礎管理（3分）。考核指標及權重如下：①經(jīng)營計劃建議及經(jīng)營預計情況，權重占40%；實際完成經(jīng)營量與上報經(jīng)營計劃建議的差異率（公式：實際完成經(jīng)營量/月度經(jīng)營計劃建議量-1）。當差異率控制在±3%幅度內的，不扣分，差異率在±5%～±8%幅度內，扣0.1分，超過±8%幅度的，扣0.2分。如遇市場變化大等特殊情況，差異率幅度將予以酌情考慮?？荚u每月23日上報全月銷售預計的差異率（公式：預計完成經(jīng)營量/實際完成經(jīng)營量-1）。當差異率控制在±3%幅度內的，不扣分，差異率在（±3%～±5%）幅度內的，扣0.1分，超過±5%幅度，扣0.2分。②統(tǒng)計信息管理，權重占30%；統(tǒng)計報表：新疆石油分公司抽查統(tǒng)計人員的ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對日報，出現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致，一次扣0.02分，扣完為止。日報上報時間為11:30，對于遲報又不給予解釋的，一次扣0.05分。對于對于經(jīng)營數(shù)據(jù)（含實物庫存）變動較大，不在報表中說明，給予合理解釋的，一次扣0.02分，扣完為止，經(jīng)營及市場分析：主要考評成品油市場情況周分析；經(jīng)營及市場情況月報；臨時性專項分析匯報材料。遲報或漏報一次扣0.02分。eq\o\ac(○,3)配送業(yè)務規(guī)范管理，權重占30%。調整配送計劃：每日地市分公司向經(jīng)營管理處上報加油站進貨配送計劃。省公司按照當月配送計劃總數(shù)比例，每調整計劃次數(shù)達到1個百分點，扣0.02分。（二）年度指標1.成品油經(jīng)營量（10分）。eq\o\ac(○,1)經(jīng)營量計劃完成率，權重占60%;eq\o\ac(○,2)終端銷售比重指標，權重權重占40%。年度成品油經(jīng)營量=年度經(jīng)營量計劃完成率×60%×10分+全年終端銷售比重指標×40%×10分；其中年度終端銷售比重指標=當月終端銷售比重+（全年終端銷售比重/去年終端銷售比重指標）。2.毛利指標（10分）。eq\o\ac(○,1)毛利計劃完成率，權重70%；eq\o\ac(○,2)月度銷售價格綜合到位率，權重30%。年度毛利指標=全年毛利計劃完成率×70%×10分+年度銷售價格綜合到位率×權重30%×10分。年度銷售價格綜合到位率=累月銷售價格綜合到位率/12。3.銷貨運雜費指標（7分）。年度銷貨運雜費=全年實際發(fā)生的銷貨運雜費/全年銷貨運雜費計劃×100%×7分。4.潤滑油（3分）。年度潤滑油經(jīng)營量=全年潤滑油實際完成量/全年潤滑油計劃量×100%×3分。四、領導班子考核指標及辦法地市分公司領導班子考核中，月度指標中的成品油經(jīng)營量分值為20分，毛利指標分值為8分；年度指標中的成品油經(jīng)營量分值為20分，毛利指標分值為5分。不考核銷貨運雜費，其他考核