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非生產(chǎn)型企業(yè)商品入庫管理流程節(jié)點總經(jīng)理倉儲經(jīng)理庫管員檢驗員相關部門相關規(guī)程/表單8765432187654321審批審批NY更新庫存臺賬填寫入庫單建立入庫臺賬簽收收貨單核對貨物數(shù)量齊全審核單據(jù)到貨處理安排制訂入庫計劃NY更新庫存臺賬填寫入庫單建立入庫臺賬簽收收貨單核對貨物數(shù)量齊全審核單據(jù)到貨處理安排制訂入庫計劃匯總存入暫存庫執(zhí)行填寫貨物明細卡》選擇貨物儲位進行擺放執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行匯總存入暫存庫執(zhí)行填寫貨物明細卡》選擇貨物儲位進行擺放執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行貨物驗收貨物驗收發(fā)出接貨通知更新財務發(fā)出接貨通知更新財務庫存賬入庫臺賬驗收標準驗收單入庫單發(fā)貨單倉庫管理制度入庫臺賬驗收標準驗收單入庫單發(fā)貨單倉庫管理制度非生產(chǎn)型企業(yè)商品入庫管理流程說明流程節(jié)點責任人工作說明1制訂入庫計劃庫管員倉儲經(jīng)理1.庫管員收到《接貨通知》后，匯總相關單據(jù)，提交倉儲經(jīng)理2.倉儲經(jīng)理按照貨物到貨時間、數(shù)量、品種、規(guī)格、性質(zhì)等要求制訂《入庫計劃》，準備人員、貨物擺放場所、搬運設備等2到貨處理安排倉儲經(jīng)理貨物到達后，安排庫管員按規(guī)定進行接貨，與相關單位辦理相關交接手續(xù)3審核單據(jù)倉儲經(jīng)理1審核貨物單據(jù)是否齊全2若單據(jù)不全，應將貨物存放暫存庫，并及時通知相關人員處理4核對貨物數(shù)量單據(jù)齊全無誤后，對現(xiàn)場貨物進行數(shù)量核對，并記錄貨物數(shù)量5貨物驗收檢驗員按照檢驗標準和要求檢驗貨物是否合格簽收收貨單倉儲經(jīng)理確認貨物驗收無問題后，在《收貨單》上簽字確認6選擇貨物儲位進行擺放庫管員根據(jù)貨物分類安排貨物儲存，并進行擺放，做好標識7填寫貨物明細庫管員在固定時間內(nèi)，做好貨物的廚房，并填寫貨物明細填寫入庫單建立入庫臺賬倉儲經(jīng)理填寫入庫單，建立入庫臺賬，并將相關信息轉(zhuǎn)至財務部，更改財務庫存賬8更新財務庫存賬財務部核對相關單據(jù)，更新庫存財務賬審核總經(jīng)理審核

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