風險評價管理制度

第第#頁共9頁風險評價管理制度為實現(xiàn)公司的安全生產(chǎn)，實現(xiàn)管理關前移、重心下移，做到事前預防，達到消除減少危害、控制預防的目的，結合公司實際，特制定本制度。一、評價目的識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設備設施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。二、評價范圍1、項目規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；2、常規(guī)和異?；顒?；3、事故及潛在的緊急情況；4、所有進入作業(yè)場所的人員活動；5、原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；6、作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；7、人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；8、丟棄、廢棄、拆除與處置；9、氣候、地震及其他自然災害等。三、評價方法可根據(jù)需要，選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法等。1、工作危害分析法：從作業(yè)活動清單選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進行的評價。2、安全檢查表分析法：安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設備和操作有關已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質、設備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。四、評價時機常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始之前.風險評價管理制度（二）目的對存在的風險進行有效識別，及時制定風險控制措施，消除危害，防止事故發(fā)生。范圍適用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程各階段風險評價和更新。術語3.1風險：即危害，某一特定危險發(fā)生的可能性和后果的組合。3.2危害識別：認知危害的存在并確定其特性的過程。3風險評價：是評價風險程度并確定其是否在可接受范圍的全過程。4作業(yè)要求4.1成立風險評價小組，由主管安全生產(chǎn)的負責人直接負責風險評價工作，各部門負責人組織、參與風險評價工作。4.2確定風險評價范圍1）規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；2）常規(guī)和異常活動；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；8）丟失、廢棄、拆除與處置；9）自然災害等。4.3識別風險存在根源或狀態(tài)1）作業(yè)環(huán)境中的不安全狀態(tài)2）人的不安全行為3）有害的作業(yè)環(huán)境4）管理上的缺陷4.4識別風險產(chǎn)生的后果包括人身傷害、死亡、疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響榮譽、工作環(huán)境破壞、自然環(huán)境破壞等。4.5風險識別過程全廠各部門根據(jù)風險評價小組的安排對本部門根據(jù)崗位劃分作業(yè)活動清單；5.2各崗位識別并列出設備設施清單；識別設備設施和管理活動的危害情況。、各部門車間利用檢查分析表識別風險，填寫《部門登記表》，上交安保科，組織相關部門集中評價，形成《風險評價匯總表》。4.6風險評價的總則和依據(jù)1）.有關安全法律法規(guī)要求2）.行業(yè)設計規(guī)范、技術標準3）.企業(yè)的安全管理標準、技術標準4）.企業(yè)曾經(jīng)發(fā)生過的安全事故及整改情況5）.相關方的利益和要求4.7風險評價方法采用風險度法，即利用事件發(fā)生的可能性與事件后果的嚴重性來判斷風險登記的方法，風險度R可能性L嚴重性S，計算出風險值。（附下表）表1-事件發(fā)生的可能性L判斷準則等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、檢測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能發(fā)現(xiàn)（沒有檢測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件4危害的發(fā)生不容易發(fā)生，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未做過現(xiàn)場檢測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，危害常發(fā)生或在預測情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置，沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或過去曾做過檢測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件表2-事件后果S判別標準等級法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡>50部分裝置（>2套）或設備停工重大國際國內影響4潛在違反法規(guī)、標準喪失勞動能力>252套裝置停工或設備停工行業(yè)內、省內影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病等>101套裝置停工或設備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<10影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表3-級判定準則及控制措施風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-16重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查，測量評估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通年內治理4-8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需要定期檢查有條件有經(jīng)費時治理<4輕微或可忽略的風險無需采取控制措施，但需要保存記錄4.8風險評價8.1根據(jù)風險度判斷出是否屬于可接受風險、不可接受風險。如果是可接受風險，可以維持原由的管理，如果是不可接受的風險，則需要提出改進計劃，采取控制措施，使之達到可接受的程度。屬于重大風險的要記錄《重大風險及控制措施清單》，按照優(yōu)先順序控制治理。重大風險應定期更新。4.9風險控制根據(jù)風險評價結果及經(jīng)營運行情況，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風險，將風險控制在可接受的程度，預防事故的發(fā)生。4.9.2選擇的控制措施應包括：.工程技術設施，實現(xiàn)本質安全；.管理措施，修訂和制定新的操作規(guī)程；.教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；.個體防護措施，減少職業(yè)傷害。4.9.3對確定為重大隱患的項目，建立重大隱患檔案，包括：.評價報告與技術結論.評審意見.隱患治理方案，包括資金預算情況等.治理時間表和責任人.竣工驗收報告。4.9.4對于企業(yè)的重大危險源制定應急預案4.10風險信心更新安?？泼磕杲M織一次風險評價，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的風險和隱患，評審或檢查