雙控機制建設指導手冊

#附件二風險告知卡（設備類）風險名稱風險編號風險辨識可能導致后果和風險評價風險等級安全警示標志□紅色□黃色□藍色□綠色風險管理控制要點隱患排查治理工作程序和具體內容隱患排查治理的概念和目的隱患排查治理，就是對生產經營和安全管理過程中存在的事故隱患、危險有害因素、各種缺陷等影響既定安全安全管理目標實現(xiàn)的各種問題加以辨識、甄別、查證和發(fā)現(xiàn)的方法和過程。安全管理工作的首要任務是發(fā)現(xiàn)、分析和消除各種危險，防止發(fā)生事故和職業(yè)病，避免各種損失，保障從業(yè)人員的安全健康，為提高經濟效益和社會效益服務。隱患排查治理，就是為了確保實現(xiàn)既定的安全管理目標而進行的最直接、最有效監(jiān)督、控制的一種方法和手段。隱患排查治理的類型科學的隱患排查治理方法，一般有如下四種：經常性檢查、定期隱患排查治理、專業(yè)隱患排查治理、群眾性隱患排查治理。鑒于隱患排查治理的對象、要求、時間的差異，一般可以分為兩種類型。定期檢查，即依據(jù)企業(yè)安全委員會指定的日期和規(guī)定的周期進行安全大檢查。檢查工作由企業(yè)領導或分管安全的負責人組織，吸取職能部門、工會和我群眾代表參加。每次檢查可根據(jù)企業(yè)的具體情況決定檢查的內容。檢查人員要深入施工現(xiàn)場或崗位實地進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，消除事故隱患。對一時解決不了的問題，應定出計劃和措施，定人定位定時定責加以解決，不留后患，力求實效。檢查結束后，要作出評語和總結。非定期隱患排查治理鑒于作業(yè)的安全狀態(tài)受作業(yè)環(huán)境、氣候變化、施工對象、施工人員素質等復雜情況的影響，工傷事故時有發(fā)生，除定期隱患排查治理外，還應根據(jù)客觀因素的變化，開展經常性隱患排查治理，具體內容有：作業(yè)準備工作隱患排查治理。每項作業(yè)開始前，由單位組織有關部門進行隱患排查治理，其主要內容有作業(yè)組織是否有安全設計；作業(yè)機械設備是否符合技術和安全規(guī)定；安全防護設施是否符合要求；作業(yè)方案是否進行書面安全技術交底；各工序是否有安全措施等。季節(jié)性隱患排查治理。根據(jù)施工的特點的氣候特點，企業(yè)安全管理部門，會同其他有關部門適時進行檢查。夏季檢查防洪、防暑、防雷電情況；冬季檢查防凍、防防煤氣中毒、防火、防滑情況；春秋季節(jié)檢查防風沙、防火情況。節(jié)假日前后隱患排查治理。節(jié)前職工安全生產的思想松懈，易發(fā)生事故，應進行防火、防爆文明施工等方面的綜合檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時排除。節(jié)后為防止職工紀律松弛，應對遵章守紀狀況及節(jié)前所查隱患整改落實情況進行檢查。專業(yè)性隱患排查治理。對國家規(guī)定的焊接、電氣、鍋爐、壓力容器、起重等特種作業(yè)，可組織專業(yè)隱患排查治理組分別進行檢查，及時了解各種專業(yè)設備的安全性能、管理使用狀況，崗位人員的安全技術素質等情況，對檢查的危及職工人身安全問題，及時采取措施解決。專職安全人員日常檢查。企業(yè)專職安全人員要經常深入施工現(xiàn)場、進行日常巡回檢查，這是隱患排查治理最基本、最重要的方法。因為專職安全人員經過專門安全技術培訓，富有經驗，善于發(fā)現(xiàn)事故隱患，準確反映企業(yè)安全生產狀況，并能督促施工單位進行整改。隱患排查治理的內容隱患排查治理的內容很豐富，歸納起來，主要是查思想、查管理、查制度、查隱患、查事故處理。查思想。就是檢查企業(yè)各級領導和廣大職工安全意識強不強。對安全管理工作認識是否明確，貫徹執(zhí)行黨和國家制定的安全生產方針、政策、規(guī)章的自覺性高不高。是否樹立了“安全第一，預防為主”的思想。各級領導是否把安全工作納入重要的議事日程，切實履行安全生產責任制中的職責，是否關心職工的安全和健康。廣大職工是否人人關心安全生產，在進度與安全生產發(fā)生矛盾時，能否服從安全需要。查管理、查制度。就是檢查企業(yè)在生產管理中，對安全工作是否做到了“五同時”（即在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作的同時，要計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作）。在新建、擴建、改建工程中，是否做到了“三同時”（在新建、擴建、改建工程中，安全設施要同時設計、同時施工、同時投產）。是否結合本單位的實際情況，建立和健全了安全管理制度，同時要檢查上述制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)各級管理人員和崗位作業(yè)職工違反規(guī)章制度的，要給予批評、教育。查隱患。就是深入作業(yè)現(xiàn)場，檢查勞動條件、勞動環(huán)境有哪些不安全因素。檢查人員對隨時發(fā)現(xiàn)的可能造成傷亡事故的重大隱患，有權下令停工，并報告有關領導，待隱患排除后才能復工。3.4查事故處理。檢查企業(yè)對發(fā)生的工傷事故是否按照“四不放過”（①事故原因未查清不放過；②事故責任人未受到處理不放過；③事故責任人和周圍群眾未受到教育不放過；④事故沒有制定切實可行的整改措施不放過）的原則，進行嚴肅認真地處理，是否及時、準確地向上級報告和進行統(tǒng)計。檢查中如發(fā)現(xiàn)隱瞞不報、虛報或者事故延遲報告的情況，除責成補報外，對單位負責人應給予紀律處分或刑事處理。隱患排查治理的方法和手段通常實施安全檢查采用的方法聽取情況介紹。即安全檢查人員深入企業(yè)，聽企業(yè)負責人、職能科室工作人員和職工群眾介紹勞動保護工作和施工生產所采用的安全措施，取得的經驗、體會、存在的差距等情況。查閱資料。即查看企業(yè)有關安全工作會議記錄、紀要、文件、勞動保護工作管理制度和圖表；對自查、互查出的隱患進行整改的措施及落實情況；安全保護技術的原則和方法等。調查核實檢查出的問題，向知情職工詢問情況。正確評價被檢查單位的成績和不足，針對存在問題提出整改建議和措施。4.2安全檢查表利用安全檢查表是一種科學的安全檢查方法，它既可以進行定量檢查，也可以進行定性檢查。安全檢查表具有如下特點：檢查項目系統(tǒng)、完整，可以做到較高可靠性地不遺漏能導致危險的關鍵因素，因而能保證安全檢查的質量；可以根據(jù)已有的規(guī)章制度、標準、規(guī)程等，檢查執(zhí)行情況，得出準確的評價。安全檢查表形式簡單明了，操作方便快捷，可起到良好的作用；編制安全檢查表本身就是一個系統(tǒng)安全分析的過程，可使檢查人員對系統(tǒng)的認識更深刻，更方便發(fā)現(xiàn)危險有害因素。隱患排查頻次公司領導每季度進行一次現(xiàn)場綜合隱患排查；實業(yè)部級由實業(yè)部領導或分管領導帶隊每月進行一次隱患排查；作業(yè)區(qū)工段級可根據(jù)不同的生產特點，在保證安全生產的前提下，每周進行一次隱患排查；班組實行班前、班中、班后（交接班）安全巡回檢查。發(fā)生以下情況時，企業(yè)應及時組織相關專業(yè)和部門開展隱患排查：國家新發(fā)布實施的法律法規(guī)、標準規(guī)范或法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；組織機構和人員發(fā)生調整的；設備設施、生產工藝、物資材料、公用工程等發(fā)生變更的；外部生產環(huán)境發(fā)生重大變化的；發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識的；氣候條件發(fā)生重大變化或有發(fā)生重大自然災害預警、預報的。隱患排查標準隱患排查應根據(jù)國家法律法規(guī)、標準規(guī)范進行。隱患排查應根據(jù)企業(yè)文件制度和規(guī)程（安全、操作、設備設施）進行。隱患排查分為管理類事故隱患和現(xiàn)場事故類隱患兩種。管理類事故隱患是指企業(yè)落實安全生產主體責任方面存在的缺陷和不足；現(xiàn)場事故類隱患是指設備設施、作業(yè)行為、作業(yè)條件和環(huán)境影響、其他專業(yè)安全等方面的管理缺陷。隱患分級隱患治理隱患管理各級對檢查出的問題和隱患，應按照檢查時間、檢查人、崗位名稱、存在問題、所屬種類（生產工藝、設備設施、生產環(huán)境、管理等）、隱患分類（危害程度和整改難易程度）、整改時限、整改責任人、整改情況等項登記建立臺賬，并及時反饋情況。7.1.2隱患治理應遵循“發(fā)現(xiàn)一評估一確定治理責任單位和責任人一落實整改f整改反饋f驗收驗證”的流程進行，實行閉環(huán)管理。各級對于能夠自主解決的問題和隱患，立即安排整改，對于不能整改的問題和隱患，要通過隱患上報表及時上報上一級處理，上報人和接受人要做好相關證據(jù)的保存。隱患治理信息臺賬序號隱患名稱隱患等級治理措施完成時限復查結果責任部門責任人對于不能及時整改的一般隱患，各級要做好相應的臨時安全控制措施，防止事故的發(fā)生。對于不能及時整改的重大隱患，必須由企業(yè)主要負責人組織、制定、實施事故隱患治理方案（見附件）。方案應包括治理目標和任務、方法和措施、經費和物資、負責的部門和人員、時間和期限、安全措施及預案等內容。隱患分析和持續(xù)改進隱患分析各級應每月填寫并上報《事故隱患統(tǒng)計分析表》，統(tǒng)計分析當月所查隱患的數(shù)量、種類所占比例、隱患重復出現(xiàn)的次數(shù)、原因分析、