06品質(zhì)管理體系

深圳新宏泰粉末冶金有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)OM01版本A1生效日期2004年0第一章：品質(zhì)管理體系4.1總要求4.1.1，公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立品質(zhì)管理體系，且形成文件，應(yīng)予貫徹執(zhí)行，積極維護(hù)并不斷改善。4.1.2，公司實(shí)施品質(zhì)管理體系見流程圖，包括了產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售全過(guò)程，不外包，原材料和模具對(duì)外采購(gòu)。4.2文件要求4.2.1，公司品質(zhì)管理體系應(yīng)予文件化（以下簡(jiǎn)稱“體系文件”）；4.2.2，體系文件應(yīng)詳細(xì)描述品質(zhì)管理體系過(guò)程，過(guò)程的順序及其相互接口關(guān)系；規(guī)定過(guò)程有效運(yùn)作及控制的準(zhǔn)則和方法；過(guò)程的檢測(cè)、分析和改進(jìn)的方法。4.2.3，體系文件應(yīng)包括ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的品質(zhì)手冊(cè)和文件化程序和必要的文件化程序。4.2.4，公司的體系文件結(jié)構(gòu)見“品質(zhì)系統(tǒng)文件架構(gòu)圖”體系文件包括：⑴品質(zhì)手冊(cè)⑵品質(zhì)程序文件⑶工作指導(dǎo)書⑷技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)和必要時(shí)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃文件－QC工程圖等。4.2.5，文件控制建立《文件和資料控制程度》（QP-0401），以控制品質(zhì)管理體系運(yùn)行所要求的書面文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件。程序確保：⑴,文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的；⑵,必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，更新后再次批準(zhǔn)；⑶,確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到批準(zhǔn)；⑷,確保在使用處可獲得有關(guān)版本的使用標(biāo)識(shí)；⑸,確保文件保持清晰，易于識(shí)別；⑹,確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；⑺,防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。4.2.6，品質(zhì)記錄控制為證實(shí)品質(zhì)管理體系的有效運(yùn)行及運(yùn)行的符合性，應(yīng)保留充分的品質(zhì)記錄以提供證據(jù)，至少應(yīng)保留ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的品質(zhì)記錄。詳見《質(zhì)量記錄管理程序》（QP-04-02）第二章管理職責(zé)5.1管理承諾深圳新宏泰粉末冶金有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)OM01版本AO生效日期2004年01月01日5.1.1總經(jīng)理為公司質(zhì)量管理體系的發(fā)展和不斷完善應(yīng)做出鄭重承諾，具體體現(xiàn)在：⑴，向公司員工灌輸實(shí)現(xiàn)顧客及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性；⑵，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；⑶，主持管理評(píng)審；⑷，保證必要的資源。5.2，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1，總經(jīng)理應(yīng)確保顧客的需求與期望能予以確定，同時(shí)應(yīng)考慮到相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)和達(dá)到顧客滿意的目的。5.2.2，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，更好滿足顧客的需要和期望，按期及安全的交付產(chǎn)品。5.2.3，顧客的具體需求應(yīng)在簽約前明確并保證認(rèn)識(shí)一致，當(dāng)現(xiàn)有體系不足以滿足要求時(shí)，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。5.2.4，公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研及顧客意見反饋等信息來(lái)源，對(duì)顧客需求及期望進(jìn)行分析、評(píng)估，在管理評(píng)審中予以補(bǔ)充或修訂。5.3，質(zhì)量方針5.3.1，質(zhì)量方針由總經(jīng)理確定并頒布。5.3.2，質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的確立與評(píng)審提供框架。5.3.3，質(zhì)量方針應(yīng)通過(guò)經(jīng)常性的宣導(dǎo)使公司各個(gè)管理層都理解，并貫徹體系中。5.3.4，通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針的實(shí)用性進(jìn)行評(píng)審，保證其適應(yīng)公司的發(fā)展。5.4，策劃5.4.1，質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1，質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理確定并頒布。5.4.1.2，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可量度的，并與質(zhì)量方針保持一致性。5.4.2，質(zhì)量策劃5.4.2.1，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程，所需的資源及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。5.4.2.2，質(zhì)量管理體系的總體策劃體現(xiàn)在質(zhì)量手冊(cè)及相應(yīng)的質(zhì)量程序中。策劃的更改，原則上通過(guò)管理評(píng)審研討后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量管理體系的完整性得到保持。5.5，職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1，職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1，公司組織機(jī)構(gòu)見“公司組織架構(gòu)圖”。5.5.1.2，職責(zé)和權(quán)限深圳新宏泰粉末冶金有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)OM01版本AO生效日期2004年01月01日總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保公司內(nèi)職責(zé)、權(quán)限及各部門相互關(guān)系得到確定和溝通。部門崗位職責(zé)總經(jīng)理1,統(tǒng)一組織，協(xié)調(diào)各部門的工作，制定公司的質(zhì)量方針。2，質(zhì)量目標(biāo)、品質(zhì)手冊(cè)和程序文件的核準(zhǔn)。3，指定管理者代表，定期主持管理評(píng)審會(huì)議。4，保管產(chǎn)品配方。5，全面負(fù)責(zé)營(yíng)銷工作。管理者代表全權(quán)向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，處理與產(chǎn)品品質(zhì)有關(guān)的一切事務(wù)。確保按ISO9001：2000版的標(biāo)準(zhǔn)要求建立和實(shí)施質(zhì)量體系。監(jiān)督公司質(zhì)量系統(tǒng)的運(yùn)行，并向管理層報(bào)告體系運(yùn)行情況。定期組織內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審，確保公司產(chǎn)品持續(xù)改善。文控員質(zhì)量體系文件的保管、分發(fā)、控制。綜合事務(wù)部人員的招聘，新進(jìn)員工的前期培訓(xùn)及人事檔案的管理。在職員工培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施。員工食宿管理、各種證件的辦理及工傷事故的處理。全廠生產(chǎn)安全、治安和消防管理。公司資料的管理。財(cái)務(wù)部記賬、結(jié)算、預(yù)支、付賬等。供應(yīng)部生產(chǎn)原材料的采購(gòu)與跟蹤。合格供應(yīng)商的評(píng)審和選擇。采購(gòu)資料、文件的保存和管理。營(yíng)銷部客戶的接洽、送樣和合同的簽訂。接受訂單及統(tǒng)籌訂單審查工作。定期或不定期拜訪客戶，收取應(yīng)收款項(xiàng)和產(chǎn)品信息的反饋?？蛻敉对V的處理與跟蹤。工程部新項(xiàng)目和新產(chǎn)品的開發(fā)與研制，現(xiàn)有產(chǎn)品的改良工作。原材料使用的分析與研究。配方及生產(chǎn)工藝的制定、修改與調(diào)整。樣品制作。生產(chǎn)部組織和協(xié)調(diào)各車間的日常工作。生產(chǎn)計(jì)劃的制定、下達(dá)、調(diào)控和跟蹤并組織生產(chǎn)。車間生產(chǎn)工藝的傳授與指導(dǎo)。配合工程部對(duì)新產(chǎn)品、新工藝的試產(chǎn)檢測(cè)。生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、保養(yǎng)和維護(hù)。品質(zhì)異常原因的分析。深圳新宏泰粉末冶金有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)OM01版本A1生效日期2004年0續(xù)品管部負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的例行檢驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)室對(duì)試驗(yàn)產(chǎn)品負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。新產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)方法的確定?？蛻敉对V、不良品的檢驗(yàn)及原因分析。檢驗(yàn)系統(tǒng)的完善和維護(hù)。協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)品質(zhì)異常原因進(jìn)行分析。貨倉(cāng)原材料和成品的出入倉(cāng)管理、儲(chǔ)存和防護(hù)。機(jī)臺(tái)維護(hù)配件的管理。5.5.2，管理者代表總經(jīng)理指定管理層中的成員作為管理者代表，并授以明確職責(zé)；⑴，確保ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、保持質(zhì)量管理體系；⑵，向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況，包括改進(jìn)需要；⑶，確保公司及時(shí)獲得理解相關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施要求，并了解顧客的要求；⑷，就公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。5.5.3，內(nèi)部溝通總經(jīng)理確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)公司的質(zhì)量管理體系作有效的溝通，溝通方式可通過(guò)進(jìn)行日常工作例會(huì)或品質(zhì)通報(bào)等實(shí)施。5.6，管理評(píng)審5.6.1，制定《管理評(píng)審程序》（QP-05-01）?？偨?jīng)理每年至少召開一次管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)和審議，以決定是否需要對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。5.6.2，評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括目前體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求，⑴，質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；⑵，顧客的反饋意見；⑶，過(guò)程執(zhí)行