安全檢查隱患整改制度

安全檢查與隱患整改制度1范圍為了建立良好的安全環(huán)境和生產(chǎn)秩序，及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)不安全狀態(tài)和不安全行為，消除事故隱患、落實(shí)整改措施、防止傷亡事故，特制定本制度。本制度適用于本公司內(nèi)安全檢查與隱患整改的管理。2引用文件《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》-（2007年12月28日國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號(hào)公布）3術(shù)語(yǔ)及定義3.1安全生產(chǎn)事故隱患（簡(jiǎn)稱事故隱患）：是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.3重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。3.4三非：是指非法建設(shè)、非法生產(chǎn)、非法經(jīng)營(yíng)。3.5三違：是指違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律。3.6五項(xiàng)落實(shí)：落實(shí)整改的項(xiàng)目、措施、部門和負(fù)責(zé)人、時(shí)間、督察驗(yàn)收負(fù)責(zé)人。3.7四定：定人員、定措施、定要求、定日期3.8公司安全隱患分級(jí)A級(jí)：公司、分廠、車間、班組四級(jí)控制和跟蹤落實(shí)整改的安全隱患，危害和整改難度大，對(duì)安全生產(chǎn)造成直接威脅，需要盡快組織整改，一旦惡化將直接造成人員傷害或重大經(jīng)濟(jì)損失的安全隱患；B級(jí)：分廠、車間、班組三級(jí)控制和跟蹤落實(shí)整改的安全隱患，危害和整改難度較大，對(duì)安全生產(chǎn)造成一定威脅，在短時(shí)間內(nèi)安全措施落實(shí)到位的情況下不會(huì)直接造成人員傷害或較大經(jīng)濟(jì)損失的安全隱患；C級(jí)：車間、班組兩級(jí)控制和跟蹤落實(shí)整改的安全隱患，危害和整改難度一般，對(duì)安全生產(chǎn)影響較小，在安全措施落實(shí)到位的情況下可以暫時(shí)運(yùn)行的安全隱患；3.9特護(hù)方案：所有A級(jí)隱患均應(yīng)建立特護(hù)方案；4職責(zé)4.1安全環(huán)保部為安全檢查與隱患整改的主管部門職責(zé)如下：4.1.1《安全檢查與隱患整改制度》的4.1.2公司級(jí)《4.1.3公司級(jí)各項(xiàng)安全檢查的實(shí)施及檢查記錄編制4.1.4監(jiān)督公司各級(jí)安全檢查工作的4.1.5負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)現(xiàn)的A級(jí)安全隱患的整改、落實(shí)、驗(yàn)收4.1.6負(fù)責(zé)公司各級(jí)安全隱患及檢查問(wèn)題的匯總和4.2公司各管理部室、管理中心、生產(chǎn)廠及其下屬單位具有如下安全檢查與隱患整改職責(zé)；4.2.14.24.2.3在公司廠區(qū)內(nèi)存在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)（包括施工現(xiàn)場(chǎng)）的部門，應(yīng)針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)活動(dòng)結(jié)合危險(xiǎn)源辨識(shí)情況定期開(kāi)展安全檢查，4.2.44.2.4.2.64.24.25管理內(nèi)容與要求5.1檢查內(nèi)容分類5.1.1依照主管職責(zé)劃分：5.1.1.1有作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的（包括施工現(xiàn)場(chǎng)）：a、應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)一切作業(yè)活動(dòng)、生活及管理活動(dòng)情況進(jìn)行安全檢查；b、針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的一切危險(xiǎn)行為或狀況有權(quán)利及義務(wù)予以制止或采取緊急處置措施；c、對(duì)所屬區(qū)域檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題均應(yīng)跟蹤其整改進(jìn)度必要時(shí)應(yīng)制定臨時(shí)控制措施；5.1.1.2有業(yè)務(wù)需要進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的（包括本部門員工及相關(guān)方人員）：a、進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)人員必須掌握作業(yè)區(qū)域及作業(yè)內(nèi)容相關(guān)安全管理要求，業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)對(duì)相關(guān)方提前進(jìn)行安全告知；b、業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)履行職責(zé)開(kāi)展相關(guān)的安全檢查；5.1.1.3主管業(yè)務(wù)與安全相關(guān)的：a、安全管理部門：應(yīng)依照業(yè)務(wù)分工定期開(kāi)展專項(xiàng)的安全檢查，如消防管理、勞保用品管理、職業(yè)健康、安全培訓(xùn)、應(yīng)急管理、特種設(shè)備、?；芾?、安全標(biāo)準(zhǔn)化等；b、其它管理部門：應(yīng)針對(duì)所管業(yè)務(wù)中與安全相關(guān)聯(lián)的內(nèi)容定期開(kāi)展安全檢查，如設(shè)備、設(shè)施的管理，主要工藝參數(shù)的制定與執(zhí)行等；5.1.2依照檢查頻次劃分：包括：年度檢查、季度檢查、月檢、周檢、特定時(shí)間的專項(xiàng)檢查、臨時(shí)性檢查；a、對(duì)于年度檢查、季度檢查、月檢、周檢及特定時(shí)間的專項(xiàng)間檢查應(yīng)列入年度檢查計(jì)劃中；b、對(duì)于臨時(shí)的檢查應(yīng)將檢查主題、內(nèi)容、檢查結(jié)果一并列入本單位檢查統(tǒng)計(jì)中；5.1.3依照檢查對(duì)象劃分：生產(chǎn)單位、施工單位、長(zhǎng)期固定協(xié)力單位、生活及管理單元；a、生產(chǎn)單位、生活及管理單元等公司“內(nèi)部單位”，檢查情況的通報(bào)及整改要求通過(guò)公司內(nèi)部OA網(wǎng)進(jìn)行告知；b、施工單位、長(zhǎng)期固定協(xié)力單位等“外部單位”，安全檢查情況及整改要求應(yīng)通報(bào)給主管單位，并留有簽收記錄；5.1.4依照檢查類型劃分：綜合檢查、專項(xiàng)檢查、日常檢查、安全互查、專題排查、迎檢檢查、驗(yàn)收檢查5.1.4.1、綜合檢查：在主要節(jié)假日或重大活動(dòng)前需安排綜合檢查，綜合檢查應(yīng)具備檢查范圍廣，涉及專業(yè)面全的特點(diǎn)；5.1.4.2、專項(xiàng)檢查：針對(duì)某一專業(yè)、季節(jié)或區(qū)域所安排的具有專業(yè)性或指向性較強(qiáng)的安全檢查；5.1.4.3、日常檢查：無(wú)特定目標(biāo)安全檢查；5.1.4.4、安全互查：不同所屬單位的人員，按照某個(gè)專業(yè)或主題依據(jù)一定規(guī)律相互檢查，公司級(jí)安全互查具有如下特點(diǎn)：互查時(shí)作為受邀的檢查人員應(yīng)提前制定檢查計(jì)劃；互查時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題一律列為整改項(xiàng)，不予以考核；互查時(shí)發(fā)現(xiàn)了A級(jí)隱患將按照《安全管理創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)制度》對(duì)問(wèn)題提出者給予獎(jiǎng)勵(lì)；5.1.4.5、專題排查：針對(duì)某一特定內(nèi)容而開(kāi)展的專項(xiàng)檢查，檢查前應(yīng)由相關(guān)單位依照要求開(kāi)展自檢自查。之后應(yīng)匯總檢查結(jié)果，在一定期限內(nèi)由專題排查的組織單位對(duì)各單位自查結(jié)果的整改落實(shí)情進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收的一種安全檢查，并應(yīng)在檢查結(jié)束后做出本次檢查的綜合分析及結(jié)論判定；5.1.4.6、迎檢檢查：通常指迎接上級(jí)部門檢查或針對(duì)上級(jí)部門發(fā)布的相關(guān)指示文件，而安排的專題排查。主管部門應(yīng)結(jié)合檢查主題或上級(jí)要求的相關(guān)內(nèi)容，列出具體專題排查計(jì)劃，相關(guān)單位依照計(jì)劃在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開(kāi)展自檢自查，主管部門結(jié)合相關(guān)單位的自查結(jié)果匯總材料，要求主管部門制定專題迎檢材料，并要求存檔備查。5.1.4.7、驗(yàn)收檢查：驗(yàn)收檢查分為2種，分別工程驗(yàn)收檢查、定修后驗(yàn)收檢查；5.1.4.7.1工程驗(yàn)收檢查：a、工程驗(yàn)收檢查前應(yīng)依照《驗(yàn)收檢查附件清單》（附件11）必須提供如下材料：批文材料：消防驗(yàn)收材料、安全評(píng)價(jià)驗(yàn)收材料、環(huán)評(píng)驗(yàn)收材料基礎(chǔ)安全管理材料：新增/修訂文件清單、危險(xiǎn)源辨識(shí)清單、安全培訓(xùn)計(jì)劃、職業(yè)危害崗位統(tǒng)計(jì)表、新建工程應(yīng)急物資統(tǒng)計(jì)匯總表、特殊工種統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、危廢臨時(shí)存放點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表（由接管單位提供）特種設(shè)備基礎(chǔ)材料：起重機(jī)械統(tǒng)計(jì)表、壓力容器統(tǒng)計(jì)表、安全閥臺(tái)賬、特種車輛臺(tái)賬、避雷設(shè)施臺(tái)賬、壓力管道臺(tái)賬、氣瓶臺(tái)賬（由接管單位提供）b、上述材料準(zhǔn)備齊全后，安全管理部門應(yīng)配合相關(guān)部門安排現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施及作業(yè)環(huán)境的驗(yàn)收檢查，并出具驗(yàn)收結(jié)論；c、驗(yàn)收材料有缺失的，原則上不安排驗(yàn)收檢查，如遇特殊情況可提前安排現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收檢查但暫不出具驗(yàn)收結(jié)論；5.1.4.7.2定修后驗(yàn)收檢查a、定修前各單位機(jī)動(dòng)科應(yīng)將當(dāng)次檢修所涉及到安全設(shè)施寫進(jìn)《定修后安全設(shè)施驗(yàn)收單》（附件12）中，并與《定修計(jì)劃表》在檢修前一同發(fā)給相關(guān)安全管理人員；b、檢修結(jié)束后，各級(jí)安全管理部門應(yīng)組織專人對(duì)《定修后安全設(shè)施驗(yàn)收單》中相關(guān)安全設(shè)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)收并將驗(yàn)收結(jié)果一并寫入《定修后安全設(shè)施驗(yàn)收單》中；c、要求驗(yàn)收后各級(jí)安全管理部門將《定修后安全設(shè)施驗(yàn)收單》進(jìn)行存檔；d、對(duì)于大修/年修、中修、大型聯(lián)合檢修及其它重要設(shè)備實(shí)施的定修后驗(yàn)收檢查工作由公司、分廠、車間三級(jí)安全管理部門共同執(zhí)行；e、申請(qǐng)上一級(jí)安全管理部門現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收前，必須出具本單位/車間的安全驗(yàn)收意見(jiàn)，且驗(yàn)收結(jié)論必須為合格或復(fù)查后合格；f、對(duì)于其它定修由分廠、車間二級(jí)執(zhí)行，安環(huán)部不定期抽檢；5.1.5依照問(wèn)題類型劃分：不足項(xiàng)、整改項(xiàng)、改進(jìn)項(xiàng)5.1.5.1不足項(xiàng)：發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不光需要限期整改完成同時(shí)要輔以經(jīng)濟(jì)處罰；5.1.5.2整改項(xiàng)：發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要求在限期內(nèi)完成整改的；5.1.5.3改進(jìn)項(xiàng)：對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)的某一現(xiàn)狀提出的改進(jìn)建議，或是對(duì)于是否需要安排整改具有不確定性需要討論研究的，但同樣應(yīng)在限期內(nèi)回復(fù)處理意見(jiàn)；5.1.6依照問(wèn)題類別劃分：5.1.6.1大分類：管理問(wèn)題、現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題、其它5.1.6.1.1管理問(wèn)題：分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，對(duì)于因缺少制度、要求致使問(wèn)題發(fā)生的一律歸為管理問(wèn)題；5.1.6.1.2現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題：分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，對(duì)于在公司現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的因執(zhí)行缺失致使問(wèn)題發(fā)生的一律歸為現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題；5.1.6.2小分類：應(yīng)急管理、職業(yè)健康、培訓(xùn)管理、特種設(shè)備、違章作業(yè)、危險(xiǎn)作業(yè)、外協(xié)管理、施工管理、?；芾?、消防管理、勞保管理、環(huán)保管理、危廢管理、防護(hù)設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生、綠化管理、檢修管理、險(xiǎn)肇事件、其它5.1.6.2.1違章作業(yè)：按照《員工違章行為管理制度》進(jìn)行處理問(wèn)題；5.1.6.2.2危險(xiǎn)作業(yè)：動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、高空作業(yè)及其它危險(xiǎn)性較高的作業(yè)過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題；5.1.6.2.3外協(xié)管理：長(zhǎng)期固定協(xié)力單位發(fā)生的問(wèn)題；5.1.6.2.4施工管理：施工現(xiàn)場(chǎng)及施工人員發(fā)生的問(wèn)題（包括廠區(qū)內(nèi)施工單位住宿區(qū)內(nèi)發(fā)生的問(wèn)題）；5.1.6.5應(yīng)急管理：既包括安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，也包括演練后評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；5.1.6.6其它：上述18個(gè)問(wèn)題類別中均不符合要求的列入此兩項(xiàng)問(wèn)題統(tǒng)計(jì)；5.2年度安全檢查計(jì)劃的制定5.2.1符合5.1.1條件的并且具有定期安全檢查需求單位應(yīng)制定“（）年安全、環(huán)保檢查計(jì)劃”，但生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的主管單位必須制定“（）年安全、環(huán)保檢查計(jì)劃”；（附件6）5.2.2“（）年安全、環(huán)保檢查計(jì)劃”制定前應(yīng)確定本單位安全檢查需求，填寫《（）年安全、環(huán)保檢查需求調(diào)查表》（附件5），“調(diào)查表”中應(yīng)明確每次檢查的負(fù)責(zé)人、管理類別、檢查項(xiàng)目、檢查頻次、檢查時(shí)間等。a、負(fù)責(zé)人：即當(dāng)次檢查的組織者；b、管理類別：綜合檢查、安全互查、專項(xiàng)檢查；c、檢查項(xiàng)目：即為當(dāng)次檢查主要內(nèi)容；d、檢查頻次：以年、月、周為周期，在每個(gè)周期的檢查次數(shù)，如1次/年、1次/月、1次/周等；e、檢查時(shí)間：要求以月份為單位，規(guī)定每次檢查的具體月份；5.2.3“（）年安全、環(huán)保檢查計(jì)劃”的編制時(shí)間：要求各單位于每年11月30日前編制完成下一年“（）年安全、安全檢查計(jì)劃”，并最終上報(bào)至公司安環(huán)部統(tǒng)一匯總；5.2.4分廠級(jí)安全檢查計(jì)劃的應(yīng)依照如下原則：a、公司級(jí)安全檢查計(jì)劃中涉及到本單位的項(xiàng)目，應(yīng)同樣列入本單位分廠級(jí)的安全檢查計(jì)劃中；b、各類專項(xiàng)檢查的頻次應(yīng)不低于公司級(jí)安全檢查計(jì)劃；c、月度指標(biāo)的檢查應(yīng)確保車間每周查一次、分廠每半月查一次、公司每月查一次；d、特護(hù)方案的檢查參照“5.3.4.2.3特護(hù)方案的執(zhí)行”；5.3安全檢查的實(shí)施5.3.1檢查依據(jù)5.3.1.1安全檢查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)依據(jù)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，上級(jí)部門文件要求，公司各項(xiàng)管理制度、規(guī)程以及經(jīng)討論研究確認(rèn)的管理、控制措施；5.3.1.2公司安環(huán)部依照上述檢查標(biāo)準(zhǔn)制定了若干《（）專項(xiàng)檢查表》（附件7），經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后形成《公司級(jí)安全檢查表》（附件10），同樣作為安全管理的基礎(chǔ)管理依據(jù)，在公司范圍進(jìn)行的任何作業(yè)活動(dòng)均應(yīng)5.3.1.3原則上所有專項(xiàng)檢查均應(yīng)建立《（）專項(xiàng)檢查表》，公司安環(huán)部建立的《公司級(jí)安全檢查表》作為基礎(chǔ)依據(jù)，其它單位可在此基礎(chǔ)上建立本單位的相關(guān)檢查表，也可遵照安環(huán)部制定《（）專項(xiàng)檢查表》開(kāi)展安全檢查工作，如安環(huán)部沒(méi)有建立《（）專項(xiàng)檢查表》5.3.2檢查問(wèn)題的處理5.3.2.1安全檢查記錄的編寫：每次安全檢查均應(yīng)按照《安全防火檢查記錄》（附件1）的格式要求，形成記錄；5.3.2.2安全檢查記錄應(yīng)定期公布，未經(jīng)公布的檢查內(nèi)容無(wú)效；5.3.2.3安全檢查記錄公布形式如下：5.3.2.3.1內(nèi)部：通過(guò)公司內(nèi)部OA網(wǎng)流程進(jìn)行通報(bào)；5.3.2.3.2外部：下達(dá)《安全（火災(zāi)）隱患整改通知書》（附件2）；5.3.2.4問(wèn)題的處理形式：5.3.2.4.1現(xiàn)場(chǎng)整改：對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題具備整改條件的，現(xiàn)場(chǎng)立即安排整改并符合整改要求的，此類問(wèn)題無(wú)需安排復(fù)查；5.3.2.4.2限期整改：對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不具備立即整改條件的；a、經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)討論可以確定整改完成期限的，要求在限期內(nèi)完成整改；b、因其他因素制約無(wú)法當(dāng)場(chǎng)明確整改完成期限的，要求問(wèn)題主管單位在限期內(nèi)明確整改完成時(shí)間，并遵照?qǐng)?zhí)行；5.3.3檢查問(wèn)題的復(fù)查5.3.3.1問(wèn)題的提出單位可以采取如下兩種復(fù)查方式：a、分散式復(fù)查：按照檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改周期逐個(gè)進(jìn)行復(fù)查；b、集中復(fù)查：在每月的固定時(shí)間段對(duì)上個(gè)月檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況集中進(jìn)行復(fù)查；5.3.3.2無(wú)論采取何種復(fù)查方式，各單位每月均應(yīng)將上個(gè)月檢查問(wèn)題的復(fù)查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)情況在OA網(wǎng)中發(fā)布，未發(fā)布的視為上個(gè)月問(wèn)題無(wú)復(fù)查；5.3.4安全隱患的上報(bào)及特護(hù)方案的申請(qǐng)、執(zhí)行與取消：5.3.4.1安全隱患的上報(bào)：5.3.4.1.1B級(jí)隱患：要求24小時(shí)內(nèi)上報(bào)分廠安環(huán)科；5.3.4.1.2現(xiàn)場(chǎng)自查發(fā)現(xiàn)的B、C級(jí)隱患需要上報(bào)時(shí)應(yīng)填寫《自查隱患情況上報(bào)單》（附件8）5.3.4.2特護(hù)方案的申請(qǐng)、執(zhí)行與取消：5.3.4.2.1建立特護(hù)方案的申請(qǐng)流程：建立特護(hù)方案的建立特護(hù)方案的申請(qǐng)者隱患發(fā)生單位的主管領(lǐng)導(dǎo)安環(huán)部的主管領(lǐng)導(dǎo)建立特護(hù)方案的申請(qǐng)者隱患主管部門的主管副總安全、環(huán)保的主管副總隱患主管部門的主管領(lǐng)導(dǎo)參與特護(hù)方案執(zhí)執(zhí)行的相關(guān)人員建立特護(hù)方案的申請(qǐng)者5.3.4.2.2特護(hù)方案的內(nèi)容（見(jiàn)附件4）：5.3.4.2.3特護(hù)方案的執(zhí)行：a、隱患的發(fā)生單位負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)控制措施；b、公司、分廠、車間各級(jí)安全管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)特護(hù)方案各項(xiàng)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管；公司級(jí)應(yīng)半個(gè)月進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查；分廠級(jí)應(yīng)每周進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查；車間級(jí)應(yīng)每天進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查；5.3.4.2.4特護(hù)方案的取消：在特護(hù)方案制定時(shí)應(yīng)明確特護(hù)方案的取消條件，當(dāng)具備取消條件后由隱患的發(fā)生單位按照申請(qǐng)流程申請(qǐng)取消；5.3.5檢查問(wèn)題的統(tǒng)計(jì)：5.3.5.1公司、分廠、車間各級(jí)安全管理部門均應(yīng)建立《安全管理問(wèn)題統(tǒng)計(jì)表》（見(jiàn)附件9）；5.3.5.2《安全管理問(wèn)題統(tǒng)計(jì)表》中各項(xiàng)的填寫均應(yīng)符合本制度的相關(guān)定義；5.3.5.3每月3日前各單位必須將《安全管理問(wèn)題統(tǒng)計(jì)表》上報(bào)安環(huán)部；5.3.6檢查問(wèn)題的分析：5.3.6.1檢查問(wèn)題的分析分為年度分析、半年分析、季度分析；5.3.6.2分析內(nèi)容應(yīng)包含：a、歷年來(lái)安全檢查次數(shù)、問(wèn)題數(shù)量、考核金額的對(duì)比情況，并結(jié)合對(duì)比情況進(jìn)行總結(jié)；b、根據(jù)分析情況列出下一年度重點(diǎn)監(jiān)管的前3個(gè)車間，前3種類別問(wèn)題，重點(diǎn)解決那些現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題；c、填寫《（）安全問(wèn)題分析報(bào)告》（見(jiàn)附件11）并要求于每年的12月5日前（年度分析報(bào)告）、7月5日前（半年分析報(bào)告）、4月5日、10月5日前（季度分析報(bào)告）上報(bào)公司安環(huán)部；5.3.6.3分析過(guò)程中前三名問(wèn)題類別統(tǒng)計(jì)時(shí)“現(xiàn)場(chǎng)管理”與“其它”兩項(xiàng)不參與分析比較；5.3.6.4分析報(bào)告填寫層級(jí)：a、“分析報(bào)告0-0”至“分析報(bào)告0-3b、“分析報(bào)告1-1”至“分析報(bào)告1-7c“分析報(bào)告2-1”至“分析報(bào)告2-4d“分析報(bào)告3-1”至“分析報(bào)告3-46相關(guān)記錄《安全檢查表》《特護(hù)方案》《安全防火檢查記錄》《（）安全問(wèn)題分析報(bào)告》《公司級(jí)安全檢查表》《安全環(huán)保問(wèn)題統(tǒng)計(jì)表》《自查隱患情況上報(bào)單》《安全（火災(zāi)）隱患整改通知書》《（）年安全、環(huán)保檢查計(jì)劃》《（）年安全、環(huán)保檢查需求調(diào)查表》《驗(yàn)收檢查附件清單》《定修后安全設(shè)施驗(yàn)收單》7安全檢查與隱患整改流程圖：術(shù)語(yǔ)定義術(shù)語(yǔ)定義（3）：事故隱患、一般事故隱患、重大事故隱患、三非、三違、五項(xiàng)落實(shí)、四定；公司安全隱患分級(jí)：A級(jí)隱患、B級(jí)隱患、C級(jí)隱患；特護(hù)方案檢查頻次的分類（5.1.2）職責(zé)劃分（4）：安全環(huán)保部職責(zé)；公司其它各管理部室、中心、生產(chǎn)廠及其下屬單位的職責(zé)；安全檢查需求的確定（5.2.1/5.2.2）有如下職責(zé)的單位需要進(jìn)行安全檢查（5.1.1）檢查對(duì)象的分類（5.1.3）安全檢查計(jì)劃的制定（5.2）檢查類型的分類（5.1.4）公司、分廠、車間的安全管理部門必須制定其它有作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理職能的部門必須制定上報(bào)檢查計(jì)劃的時(shí)間要求（5.2.3）檢查計(jì)劃的其他要求與原則性條件（5.2.4）附件6：《（）年安全、環(huán)保檢查計(jì)劃》檢查問(wèn)題的復(fù)查（5.3.3）問(wèn)題復(fù)查的兩種形式（5.3.3.1）問(wèn)題復(fù)查情況必須在OA網(wǎng)上發(fā)布（5.3.3.2）“（）年安全、環(huán)保檢查計(jì)劃”的具體填寫要求（5.2.2）附件1《安全防火檢查記錄》附件10《公司級(jí)安全檢查表》附件7《（）專項(xiàng)檢查表》檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理（5.3.2）安全檢查記錄的編寫要求（5.3.2.1）安全檢查記錄的公布要求（5.3.2.2/5.3.2.3）發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理方式（5.3.2.4）檢查依據(jù)（5.3.1）安全檢查的實(shí)施（5.3）附件5：《（）年安全、環(huán)保檢查需求調(diào)查表》檢查問(wèn)題的統(tǒng)計(jì)（檢查問(wèn)題的統(tǒng)計(jì)（5.3.5）安全隱患的上報(bào)（5.3.4.1）特護(hù)方案的申請(qǐng)、執(zhí)行與取消（5.3.4.2）建立特護(hù)方案的申請(qǐng)流程（5.3.4.2.1）特護(hù)方案的執(zhí)行要求（5.3.4.2.3）特護(hù)方案的取消條件及流程（5.3.4.2.4）附件8《自查隱患情況上報(bào)單》附件4《特護(hù)方案》附件2《安全（火災(zāi)）隱患整改通知》附件3《安全（火災(zāi)）隱患整改反饋單》建立公司、分廠、車間三級(jí)安全統(tǒng)計(jì)體系（5.3.5.1）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)落實(shí)到班組《安全管理問(wèn)題統(tǒng)計(jì)表》的填寫必須符合本制度相關(guān)定義（5.3.5.2）每月3日前上報(bào)統(tǒng)計(jì)結(jié)果（5.3.5.3）附件9《安全管理問(wèn)題統(tǒng)計(jì)表》年度分析、半年分析、季度分析（5.3.6.1）附件11《（）安全問(wèn)題分析報(bào)告》分析的具體內(nèi)容（5.3.6.2）檢查問(wèn)題的分析（5.3.6）安全隱患的上報(bào)及特護(hù)方案的申請(qǐng)、執(zhí)行與取消（5.3.4）擬制：馬平審核：李強(qiáng)批準(zhǔn)：張楊振實(shí)施日期：2008年4月1日第二次修改日期：20文件修改履歷表版本版次修改章節(jié)修改理由實(shí)施時(shí)間編制審核批準(zhǔn)AA/0新制訂2008-4-1劉鑫聶寶義趙松一BB/0結(jié)合國(guó)家相關(guān)規(guī)定及集團(tuán)公司09年事故隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)相關(guān)要求進(jìn)行本次修改2009-5-2馬平聶寶義張志忠CC/0依照調(diào)整后的管理要求，全面修訂本管理制度20馬平李強(qiáng)張楊振

D20000636安全防火檢查記錄受檢單位組織檢查單位檢查時(shí)間檢查形式參檢人檢查情況：整改及處理情況：檢查人員簽字：D20000637五礦營(yíng)口中板有限責(zé)任公司D20000637安全（火災(zāi)）隱患整改通知書〔〕第號(hào)：年月日對(duì)你單位安全防火檢查中，發(fā)現(xiàn)下列隱患，請(qǐng)你單位在年月日前整改完畢，并將整改情況報(bào)我（）復(fù)查。在此期間你單位應(yīng)當(dāng)采取預(yù)防措施防止安全（火災(zāi)）事故發(fā)生。存在隱患：被檢查單位簽收：檢查人：檢查單位：年月日此聯(lián)檢查單位存查（一式兩聯(lián)第二聯(lián)交被檢查單位）（）特護(hù)方案隱患所在單位：隱患主管部門：隱患參與管理部門：隱患描述：危險(xiǎn)性分析：預(yù)防控制措施：現(xiàn)場(chǎng)處置方案（臨時(shí)）：特護(hù)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)劃分：結(jié)束特護(hù)方案的條件：（）年安全、環(huán)保檢查需求調(diào)查表序號(hào)負(fù)責(zé)人管理類別檢查項(xiàng)目檢查頻次檢查時(shí)間相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)備注（）年安全、環(huán)保檢查計(jì)劃總序分序月份管理類別檢查頻次檢查內(nèi)容必備條件負(fù)責(zé)人()專項(xiàng)檢查表檢查組織單位：檢查人：序

號(hào)檢查

內(nèi)容檢查

標(biāo)準(zhǔn)是否正常

（√/X）存在

問(wèn)題1234567891011121314151617181