施工企業(yè)排查隱患制度

事故隱患治理項目管理措施

第一章

總

則

第一條

為規(guī)范事故隱患治理項目的管理，根據(jù)集團公司《固定資產(chǎn)投資決策程序及管理辦法（試行）》和《固定資產(chǎn)投資項目實施管理辦法》，特制定本規(guī)定。

第二條

事故隱患治理項目應納入集團公司年度投資計劃進行管理。

第三條

本規(guī)定適用于集團公司各企事業(yè)單位（以下簡稱企業(yè)）的事故隱患治理項目（以下簡稱“隱患項目”）。

第二章

隱患項目的界定

第四條

下列固定資產(chǎn)投資項目，可以界定為隱患項目：

1.生產(chǎn)設施和公共場所存在的不符合國家和集團公司安全生產(chǎn)法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)定要求的隱患。

2.可能直接導致人身傷亡、火災爆炸事故或造成事故擴大的生產(chǎn)設施、安全設施等存在的隱患。

3.可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的隱患。

4.集團公司下達重大隱患項目整改通知書要求治理的隱患。

5.預防可能造成災害擴大的固定資產(chǎn)投資項目。

6.新投產(chǎn)的項目，從項目驗收后三年內發(fā)現(xiàn)的問題，原則上不作為隱患項目。

7.通過設備更新、裝置正常檢維修能解決的問題，不得列入隱患項目。

第三章

隱患項目的決策程序

第五條隱患項目決策程序包括隱患評估、項目申報、項目審批和計劃下達。

1.隱患評估應由企業(yè)主管領導、職能部門和具有實際工作經(jīng)驗的工程技術人員組成評估小組或集團公司認可的有資質的評價機構，以國家和行業(yè)安全法規(guī)、標準、規(guī)范以及集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度為依據(jù)，提出評估整改意見或評價報告。

2.隱患評估內容應包括現(xiàn)狀分析、存在的主要問題、風險及危害和結論性意見等。

3.經(jīng)評估確認的隱患應編報隱患項目可研報告，主要內容包括：不同治理方案的比較和選擇、具體治理工程量、治理方案的安全性和可靠性分析、投資概算、治理進度安排等。

4.投資概算應按集團公司《建筑安裝工程概算標準》、《建筑安裝工程費用定額》、《建筑工程建設費用定額》的規(guī)定編制。

5.在隱患評估、可研報告的基礎上，按照集團公司編制年度固定資產(chǎn)投資項目計劃的總體要求，結合本企業(yè)的實際情況，提出隱患項目治理計劃及投資計劃，并列入下一年度固定資產(chǎn)投資項目計劃。企業(yè)的隱患項目及投資計劃應在每年9月底前，分別報集團公司財務計劃部、企業(yè)經(jīng)營管理部和安全環(huán)保局。

6.隱患項目的審批應按集團公司固定資產(chǎn)投資決策程序及管理辦法規(guī)定的程序執(zhí)行。

第六條

限額以上（總投資3000萬元及以上）的隱患項目，應按有關規(guī)定報集團公司安全環(huán)保局和企業(yè)經(jīng)營管理部審查后，由財務計劃部按固定資產(chǎn)投資決策程序批準項目建議書和可行性研究報告。如需安?；鹧a助的項目，由財務計劃部商安全環(huán)保局確定。

第七條

限額以下（總投資1000萬～3000萬元）的隱患項目，應同時報企業(yè)經(jīng)營管理部和安全環(huán)保局，由企業(yè)經(jīng)營管理部會同安全環(huán)保局組織審查，財務計劃部會同安全環(huán)保局審批投資計劃。

第八條

總投資500萬～1000萬元的隱患項目，企業(yè)將可行性研究報告報安全環(huán)保局，由安全環(huán)保局會同企業(yè)經(jīng)營管理部審批，并抄報財務計劃部。總投資500萬元以下的隱患項目企業(yè)直接向安全環(huán)保局報批，同時抄報企業(yè)經(jīng)營管理部。

第九條

經(jīng)由上述程序確定的隱患項目，由安全環(huán)保局提出年度隱患項目資金補助計劃，經(jīng)集團公司有關職能部門會簽后，以集團公司文件下達。

第四章

隱患項目的計劃管理

第十條

隱患項目都應列入直屬企業(yè)當年固定資產(chǎn)投資項目計劃，并報集團公司有關職能部門。

第十一條

企業(yè)計劃部門應嚴格按集團公司固定資產(chǎn)投資決策程序及管理辦法申報隱患項目，不得將隱患項目化整為零，改變審批渠道。隱患項目由企業(yè)安全部門對口管理。

第十二條

凡集團公司批準列入計劃的隱患項目，企業(yè)要認真按照《隱患治理項目限期整改責任制》（中國石化安[2002]250號）的要求組織力量抓好實施，做到當年完成不跨年度。確需跨年度實施的，應向安全環(huán)保局專題報告。

第十三條

在應急狀態(tài)下必須立即進行整改的隱患項目，各企業(yè)可在進行治理的同時申報隱患項目。對不按固定資產(chǎn)投資項目決策程序要求，先開工后報批的隱患項目，集團公司不予補批。

第十四條

凡未列入企業(yè)固定資產(chǎn)投資項目計劃,又未經(jīng)集團公司有關部門審查的隱患項目,集團公司均不予立項。

第五章

隱患項目的分級監(jiān)管

第十五條

根據(jù)隱患項目重要程度及投資規(guī)模，按照總部監(jiān)督、分級管理、企業(yè)負責的三級監(jiān)管原則，凡列入集團公司年度投資計劃的隱患項目由安全環(huán)保局提出總部重點監(jiān)管項目、總部部門重點監(jiān)管項目和企業(yè)負責監(jiān)管項目。

第十六條

總部重點監(jiān)管項目負責人為總部領導，主管部門分別為總部相關職能管理部門，督查部門為安全環(huán)保局。

第十七條

總部部門重點監(jiān)管項目負責人為項目所在企業(yè)一把手，主管部門分別為總部相關職能管理部門，督查部門為安全環(huán)保局。

第十八條

企業(yè)負責監(jiān)管項目由企業(yè)相關部門負責組織實施，企業(yè)安全監(jiān)督管理部門監(jiān)督檢查。

第十九條

屬于企業(yè)級隱患治理項目，由各企業(yè)自行立項治理。

第六章

隱患項目的實施管理

第二十條

隱患項目的實施按以下要求進行：

1.隱患治理項目及資金計劃下達后，企業(yè)應按照集團公司固定資產(chǎn)投資項目實施管理辦法組織實施。

2.企業(yè)應建立隱患治理工作例會制度，定期召開隱患治理項目專題會，施工部門確保施工進度，財務部門確保資金到位，安全監(jiān)督管理部門對隱患治理工作進行全過程的監(jiān)督管理，確保按時完成隱患治理年度計劃。

3.企業(yè)對隱患項目的管理，應做到“四定”（定整改方案、定資金來源、定項目負責人、定整改期限）。企業(yè)主要領導對隱患項目的實施負主要責任，企業(yè)分管領導對隱患項目整改方案負責。

4.不能及時整改的隱患，企業(yè)應采取切實有效的安全措施加以監(jiān)護。

5、隱患治理項目及資金計劃下達后，企業(yè)應按月上報列入集團公司隱患治理計劃的隱患項目的實施進度情況。月報表應在次月5日前、年報表應在下年度1月5日前報安全環(huán)保局，當年12月5日月報作為年度隱患完成情況預報表。

6.集團公司下達隱患項目及資金計劃后，企業(yè)不得擅自變更項目、投資、完成期限或將資金挪作他用。

7.集團公司安全環(huán)保局負責隱患治理項目實施情況的監(jiān)督檢查。

第二十一條

隱患項目的驗收考核

1.重大隱患治理項目竣工驗收，由安全環(huán)保局組織或委托企業(yè)組織驗收。

2.總投資500萬元以上的隱患治理項目驗收后，企業(yè)應將竣工驗收報告、竣工驗收表連同補助項目的財務決算一并上報集團公司安全環(huán)保局。

3.項目驗收合格后，企業(yè)生產(chǎn)、設備部門應制定相應的規(guī)章制度，組織操作人員學習，納入正常維護管理。

4.企業(yè)隱患項目完成情況，列入集團公司對企業(yè)年終安全評比、考核兌現(xiàn)內容。未能按時完成治理任務的企業(yè)將被扣分，因隱患整改不力造成事故的將追究有關人員責任。

第七章

隱患項目的安?；鹧a助

第二十二條

列入集團公司投資計劃及資金計劃的隱患項目，按規(guī)定給予安?；鹧a助。

第二十三條

隱患項目的安保基金補助比例，一般按該項目批準投資的40％補助，視年度安保基金收支預算情況，由安全環(huán)保局提出具體意見，報集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督委員會決定。

第八章

附

則

第二十四條

本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。

第二十五條

本規(guī)定由集團公司安全環(huán)保局負責解釋。

附件1

建筑工程事故隱患整改通知書

附件2

建筑工程事故隱患治理項目完成情況統(tǒng)計表5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010860143