風險管控措施清單4370

婺源縣拓優(yōu)美香料有限公司

風

險

分

級

管

控

措

施二0一八年四月表C.4風險等級劃分

D值危險程度風險等級>320極度危險1紅色160?320高度危險2橙色70?160顯著危險3黃色20?70一般危險4藍色<20稍有危險5藍色管理系統(tǒng)風險分析（按照紅、橙、黃、綠劃分風險等級）風險點辨識、評價、管控措施表辨識模塊：危險化學品生產系統(tǒng)名稱：管理系統(tǒng)單元劃分風險辨識風險評價風險控制子系統(tǒng)支項序號風險點可能導致的后果可能性頻繁程度產生的后果風險值風險等級典型控制措施基礎管理資質證照1未取得工商營業(yè)執(zhí)照或過期停產6615540紅必須取證2未取得安全生產許可證或過期，或超越許可范圍進彳丁生產停產6615540紅藍藍必須取證3主要負責人未取得安全資格證停產66136必須取證4安全管理人員未取得資格證停產66136必須取證5特種作業(yè)人員無上崗資格證停產6615540紅必須持證上崗6從業(yè)人員無全員培訓證明停產6615540紅必須全員培訓7未取得安全生產標準化證書停產6615540紅藍必須取證項目三同時8新建、改建、擴建工程未委托有相應資質的安全評價機構進行安全預評價停產106160必須進行安全預評價9新建、改建、擴建工程項目在停產106160藍必須編制，并上報評

初步設計時，未委托有資質的設計單位編制安全專篇審備案10新建、改建、擴建工程項目安全設施未經驗收合格停產10615900紅安全設施必須驗收合格11未按照規(guī)定設立專門安全生產管理機構管理缺陷1063180紅必須設置安全管理機構12未按照規(guī)定配備專職安全管理人員停產1063180橙必須配置安全管理人員安全機構與管理制度13未按照規(guī)定建立、健全相關人員安全生產責任制停產1063180橙必須建立健全安全生產責任制14未按照規(guī)定制定、兀善安全操作規(guī)程發(fā)生各種意外傷害1063180橙必須制定安全操作規(guī)程15未按照規(guī)定進行人員培訓人員傷害667252紅加強培訓教育16未配備注冊安全工程師從事安全牛產管理工作管理不當66136藍按照安全生產法規(guī)定配置風險點辨識、評價、管扌控措施表辨識模塊：?；飞a系統(tǒng)名稱：管理系統(tǒng)單元劃分風險辨識風險評價風險控制子系統(tǒng)支項序號風險點可能導致的后果可能性頻繁程度產生的后果風險值風險等級典型控制措施17從業(yè)人員上崗前未經“三級”全教育，未經考核合格安人員傷害6615540紅必須培訓考核合格方能上崗基礎18調換工種人員，未進行新崗位安全操作的培訓人員傷害6615540紅必須培訓考核合格方能上崗管理19未定期對從業(yè)人員進行個體防護裝備方面的培訓人員傷害6615540紅必須培訓宣傳20無培訓計劃和培訓、考核記錄管理缺陷66136藍必須制定培訓計劃并及時培訓、考核

安全投入21無安全投入使用計劃，未按照國家規(guī)定提取和使用安全生產費用管理缺陷6615540紅紅企業(yè)每年必須以紅頭文件下發(fā)安全投入計劃和提取費用22提取安全技術措施經費投入不符合安全生產要求管理缺陷6615540嚴格按照安全生產法規(guī)定提取23未依法為員工繳納安全生產責任rz人人員6615540紅必須繳納險傷害人員24未按照要求配備個體防護裝備傷害6615540紅必須配備為設置職業(yè)衛(wèi)牛管理機構和人員管理橙必須設置機構25配置缺陷106318026未定期對工作場所進行職業(yè)病危管理1063180橙聘請有資質單位定期害因素檢測、評價缺陷進行檢測、評價其他27未編制事故應急預案管理缺陷1063180橙必須編制應急預案并評審、備案28未按照規(guī)定進行應急演練人員1067420紅每年至少一次演練傷害29未定期組織相關人員排查安全隱人員1063180橙每周至少一次安全隱患傷害患檢查30在安全隱患治理過程中，未采取相應人員1067420紅針對隱患，制定措的安全防范措施，防止事故發(fā)生傷害施，防止事故發(fā)生31未按照規(guī)定及時報告和處理事故人員1067420紅按照規(guī)定報告等傷害廠區(qū)未建立消防隔離設施，設置32消防設備和器材，消防通道不應火災1067420紅按照規(guī)定設置消防該堆放雜物33辦公樓、宿舍樓應配備足夠的消防器材火災1063180橙按規(guī)定配足

工藝操作風險風險點辨識、評價、管控措施表辨識模塊：危化品生產系統(tǒng)名稱：工藝操作單元劃分風險辨識風險評價風險控制子系統(tǒng)支項序號風險點可能導致的后果可能性頻繁程度產生的后果風險值風險等級典型控制措施各LU岡位工藝操作1危險崗位人員不具備上崗條件。機械傷害、爆炸、火災6615540紅持證上崗2作業(yè)現(xiàn)場不配備安全保護裝置機械傷害16742藍嚴格執(zhí)行管理制度，加大考核力度3進入容器內作業(yè)不辦證中毒窒息16742藍藍遵守管理制度，專人監(jiān)護4違反勞動紀律受到傷害各種傷害都可能16318增加考核頻次5不按規(guī)定穿戴防護用品各種傷害都可能367132黃執(zhí)行管理制度，加強安全教育和考核6違章作業(yè)機械傷害、火災、爆炸12714藍按培訓要求進行安全學習7違章指揮各種傷害都有可能367132黃經常進行安全學習8一人巡檢各種傷害方式都有可能16742藍藍執(zhí)行二人巡檢制度9帶情緒上崗各種傷害方式都有可能16742經常進行安全教育

10清理運轉設備運轉部件衛(wèi)生物體打擊、機械傷害16742藍掛牌警示運轉部位禁止打掃衛(wèi)生11帶電檢查機械部件觸電16742藍斷電檢查12設備緊固部分松動機械傷害16742藍藍每班檢查設備13作業(yè)區(qū)域照明不足摔傷、擠傷、砸傷、碰傷16742照明到位后作業(yè)14設備交給無證人員操作設備失控或擠傷人員16742藍必須持證上崗15非工作人員到操作崗位活動或觸摸操縱臺機械傷害16742藍嚴禁無關人員操作設備16操作設備時說笑、打鬧等設備失控、發(fā)生各種意外16742藍藍嚴禁、加強教育17單人作業(yè)，無人監(jiān)護發(fā)生各種意外傷害16742加強日常巡查、雙人作業(yè)

供電系統(tǒng)風險分析風險點辨識、評價、管控措施表辨識模塊：?；a系統(tǒng)名稱：供電系統(tǒng)單元劃分風險辨識風險評價風險控制子系統(tǒng)支項序號風險點可能導致的后果可能性頻繁程度產生的后果風險值風險等級典型控制措施1停電時、未將設備可靠地脫離電源電擊傷人121530藍嚴格遵守停送電規(guī)程、一人操作一人監(jiān)護2巡查時未與帶電設備保電擊傷人161590黃執(zhí)行《安全操作規(guī)程》，配電日常持帶電間隔加強學習，加強監(jiān)督操作3操作停送電時倒送電電擊傷人121530藍嚴格執(zhí)行工作票制度、一人操作一人監(jiān)護4停電時未掛“禁止合閘，有人工作”標志牌電擊傷人121515藍嚴格遵守停送電規(guī)程、必須加掛警示標志5停電時、帶負荷拉合閘弧光傷人121530藍嚴格遵守停送電規(guī)程、嚴禁帶負荷拉合閘6停送電時、拉合閘的順序錯誤弧光傷人121530藍嚴格遵守停送電規(guī)程、操作時精力集中7工作人員勞保穿戴不齊觸電傷人161590黃上班期間勞保護品必須穿戴整齊8低壓停電未與值班人員觸電傷人121530藍嚴格執(zhí)行工作票制度、配電日常操作辦理停電手續(xù)與值班人員做好溝通9高壓停電工作票未辦理觸電傷人121530藍嚴格執(zhí)行工作票制度、嚴禁無票操作10停送電時面對開關操作電擊傷人121530藍加強防護與教育11巡查配電裝置、接地裝置不合格定期檢測接地電阻121530藍使用前檢查接地線12巡查配電設備、雷雨時不穿絕緣靴觸電傷人121530藍加強職工教育，現(xiàn)場監(jiān)督檢查

13巡查人員進入高壓區(qū)不穿絕緣靴觸電傷人161590黃加強職工教育，現(xiàn)場監(jiān)督檢查14驗電器驗電、送電時、誤送電觸電傷人124080黃執(zhí)行《安全操作規(guī)程》、工作票制度15驗電器不合格觸電傷人321590黃定期檢測16驗電器驗電、未戴絕緣手套觸電傷人121530藍加強職工教育，執(zhí)行《安全操作規(guī)程》17驗電器驗電、絕緣手套不合格觸電傷人121530藍按期檢測18驗電器驗電、無人監(jiān)護觸電傷人121530藍加強職工教育，執(zhí)行《安全操作規(guī)程》19操作工人用濕手操作電器設備或線路電擊傷人121530藍加強學習，加強監(jiān)督、遵守操作規(guī)程20供電運行時、線路短路火災121530藍加強設備檢測、線路維護21供電運行時、接點連接松弛火災121530藍定期緊固檢查22供電運行時、變壓器內部故障火災16742藍定期檢測變壓器配電日常23供電運行時、變壓器油不合格火災16742藍油樣定期試驗操作24電纜磨損，導致絕緣降低火災、觸電傷害110770黃定期檢查，做好防護25電纜受潮，導致絕緣降低火災、觸電傷害310130藍定期檢查，做好夏季防汛26電纜腐蝕，導致絕緣降低火災、觸電傷害110330藍定期檢查，排除腐蝕物27電纜鼠咬，導致絕緣降低，擊穿火災、觸電傷害121530藍放置滅鼠夾

28電纜老化，導致絕緣降低火災、觸電傷害110770黃定期檢查，及時更換29電纜頭斷裂，導致絕緣擊穿火災、觸電傷害110770黃定期檢查，及時維修30電纜過負荷，導致絕緣老化擊穿火災、觸電傷害310390黃加強監(jiān)視和調整31電流過高，導致變壓器過熱火災32742藍加強監(jiān)視和調整32停電檢修變壓器時、手車沒有拉開至斷開位置觸電114040藍執(zhí)行《電業(yè)安全工作規(guī)程》、《安全操作規(guī)程》停電33停電檢修變壓器時、變壓器兩側未掛接地線觸電114040藍執(zhí)行《電業(yè)安全工作規(guī)程》、《安全操作規(guī)程》檢修34停電檢修變壓器時、接地線不合格觸電121530藍使用前檢查接地線35停電檢修變壓器時、操作人員意外合閘送電觸電114040藍執(zhí)行《電業(yè)安全工作規(guī)程》，懸掛標志牌36停電檢修變壓器時、梯子放置不穩(wěn)摔傷121530藍現(xiàn)場監(jiān)督檢查，教育職工，遵守安全操作規(guī)程停電檢修37停電檢修母線、進線刀閘未斷開觸電傷人114040藍執(zhí)行《電業(yè)安全工作規(guī)程》、《安全操作規(guī)程》38停電檢修母線、出線進線未掛接地線觸電傷人114040藍執(zhí)行《電業(yè)安全工作規(guī)程》、《安全操作規(guī)程》配電39施工車輛鏟壓斷電纜觸電傷人321590黃電纜處增加醒目警示標志應急處理40惡略天氣對供電線路造成突然停電全礦供電系統(tǒng)瞬間停電321590黃雷雨天氣、注意巡查41變壓器超負荷運行停電、傷人121530藍加強巡查力度、及時調整負荷

42變壓器過熱停電、傷人121530藍加強巡查力度、及時調整負荷43高壓配電柜電纜絕緣老化觸電傷人161590黃及時停電進行檢修44雷擊冋壓線路停電、火災121530藍加強對避雷系統(tǒng)的檢測45電纜壓線松動火災121530藍停電緊固46防鼠裝置有缺陷，老鼠進入火災161590黃及時修補低壓線路日常運行1電纜磨損，導致絕緣降低火災、觸電傷害110770黃定期檢查，做好防護2電纜受潮，導致絕緣降低火災、觸電傷害310130藍定期檢查，做好夏季防汛3電纜腐蝕，導致絕緣降低火災、觸電傷害110330藍藍定期檢查，排除腐蝕物4電纜鼠咬，導致絕緣降低，擊穿火災、觸電傷害121530放置滅鼠夾5電纜老化，導致絕緣降低火災、觸電傷害110770黃定期檢查，及時更換低壓線路日常運行6電纜頭斷裂，導致絕緣擊穿火災、觸電傷害110770黃定期檢查，及時維修7電纜過負荷，導致絕緣老化擊穿火災、觸電傷害310390黃加強監(jiān)視和調整8電纜間纏繞、發(fā)熱火災311545藍加強監(jiān)視和調整9電纜選型不對，超負荷火災367126黃計算負荷、及時更換檢修10線路檢修時未先驗電觸電傷害310390黃遵守停送電規(guī)程，工作前先驗電11做電纜頭、未接緊固火災311545藍接線要仔細認真

12電纜接頭處未加防護觸電傷害310390黃做好接頭要加防護13電纜三相不平衡火災311545藍注意觀察、及時調整應急14電纜絕緣老化，漏電觸電傷亡121530藍加強巡查力度、及時處理處理15電纜遭受外力損壞觸電傷亡、火災121530藍增加警示標志風險點辨識、評價、管控措施表辨識模塊：?；a系統(tǒng)名稱：輔助工種作業(yè)單元劃分風險辨識風險評價風險控制子系統(tǒng)支項序號風險點可能導致的后果可能性頻繁程度產生的后果風險值風險等級典型控制措施1誤合故障線路電源觸電111515藍加大檢查力度，懸掛警示標志2電纜吊掛過程中，電纜漏電電擊30.51522.5藍停電，戴絕緣手套，穿絕緣鞋3配電柜內加熱器未投入，開關電器受潮觸電32318藍戴絕緣手套,除潮器電工電工4停送電時，帶負荷誤拉合刀閘觸電、燒毀開關30.534.5藍加強安全培訓作業(yè)作業(yè)5設備電纜運行中摩擦漏電觸電傷人1133藍電纜標準吊掛嚴禁摩擦6線路接頭不規(guī)范觸電、短路3216藍加強巡查，規(guī)范接線7帶電作業(yè)觸電61742藍停電或加強安全防護8開關之間的聯(lián)線發(fā)熱老化漏電傷人30.539藍經常檢查、適時更換9高空維修行吊等設備墜落傷人10.5157.5藍系好安全帶

10變壓器停電后，未放電、驗電檢修觸電0.50.5153.75藍加強學習，加強監(jiān)督。停電、驗電、放電、接地、佩戴絕緣手套、懸掛“有人工作，禁止合閘”警示牌等11變頻器必須先斷電再分高壓開關，否則容易丟失模塊數(shù)據(jù)，無法正常運行設備損壞0.50.510.25藍加強學習，加強監(jiān)督。停電、驗電、放電、接地、佩戴絕緣手套、懸掛“有人工作，禁止合閘”警示牌等12高壓配電柜在送電時未先合刀閘再合真空斷路器電弧傷人0.5110.5藍加強學習，加強監(jiān)督。停電、驗電、放電、接地、佩戴絕緣手套、懸掛“有人工作，禁止合閘”警示牌等13拉合跌落熔斷器時，未用零克桿、未戴絕緣手套和穿絕緣鞋觸電事故0.5110.5藍加強學習，加強監(jiān)督。停電、驗電、放電、接地、佩戴絕緣手套、懸掛“有人工作，禁止合閘”警示牌等14機房停電時，未先關閉上位機電源數(shù)據(jù)丟失62112藍加強學習，加強監(jiān)督。停電、驗電、放電、接地、佩戴絕緣手套、懸掛“有人工作，禁止合閘”警示牌等15設備斷電前，未先關閉穩(wěn)壓電源導致CPU模塊和電源模塊損壞3315135黃加強學習，加強監(jiān)督。停電、驗電、放電、接地、佩戴絕緣手套、懸掛“有人工作，禁止合閘”警示牌等16分斷開關未換成漏電斷路器觸電事故0.50.530.75藍加強學習，加強監(jiān)督。停電、驗電、放電、接地、佩戴絕緣手套、懸掛“有人工作，禁止合閘”警示牌等17監(jiān)控器斷電前，未先關閉電源開關，設備損壞30.534.5藍加強學習，加強監(jiān)督。停電、驗電、放電、接地、佩戴絕緣手套、懸掛“有人工作，禁止合閘”警示牌等18停電檢修，未掛警示標觸電12714藍掛標示牌、警戒

志誤合閘—19設備液壓站油溫檢測裝置失效溜車傷人121530藍加強學習，加強監(jiān)督。停電、驗電、放電、接地、佩戴絕緣手套、懸掛“有人工作，禁止合閘”警示牌等電工20三相電機絕緣測試時，不慎用搖表測相間絕緣電機損壞10.5157.5藍加強學習，加強監(jiān)督。停電、驗電、放電、接地、佩戴絕緣手套、懸掛“有人工作，禁止合閘”警示牌等作業(yè)21停送電時，未嚴格遵守安全操作規(guī)程和兩票三制觸電事故0.5131.5藍加強學習，加強監(jiān)督。停電、驗電、放電、接地、佩戴絕緣手套、懸掛“有人工作，禁止合閘”警示牌等22頻繁啟動變頻器損壞變頻器611590黃加強學習，加強監(jiān)督。停電、驗電、放電、接地、佩戴絕緣手套、懸掛“有人工作，禁止合閘”警示牌等個體1高空作業(yè)不系安全帶墜落傷人0.2101530藍作業(yè)人員必須佩帶安全帶、口罩、安全帽、背甲、穿防護靴、帶照明工具防護2不帶防塵口罩矽肺61318藍人員必須佩帶安全帶、口罩、安全帽、背甲、穿防護靴、帶照明工具風險點辨識、評價、管控措施表辨識模塊：設備科系統(tǒng)名稱：輔助工種作業(yè)單元劃分風險辨識風險評價風險控制子系統(tǒng)支項序號風險點可能導致的后果可能性頻繁程度產生的后果風險值風險等級典型控制措施電工作業(yè)個體防護5絕緣靴不合格觸電61318藍作業(yè)人員必須佩帶安全帶、口罩、安全帽等6特殊作業(yè)無審批安全措施0.1110.1藍特殊作業(yè)必須審批

不到位工具1手電鉆等移動電器漏電觸電10.531.5藍加強檢查，戴絕緣手套機修工作業(yè)電氣焊作業(yè)1拋擲工具、物品砸傷663108黃工作時，嚴禁拋擲物品2維修設備時沒有停電觸電傷害0.521515藍加維修電器設備時，先停電。3焊鉗有損壞，絕緣不良觸電傷害663108黃崗前教育，專人監(jiān)護。遵守氧氣乙炔使用規(guī)定、電氣焊安全操作規(guī)程4運輸氧氣與乙炔瓶時，跌落、撞擊或受高溫爆炸傷人10.5157.5藍藍藍藍崗前教育，專人監(jiān)護。遵守氧氣乙炔使用規(guī)定、電氣焊安全操作規(guī)程5氧氣瓶、管有油污遇明火爆炸傷人10.5157.5崗前教育，專人監(jiān)護。遵守氧氣乙炔使用規(guī)定、電氣焊安全操作規(guī)程6氧氣乙炔管打折、漏氣遇明火爆炸傷人10.5157.5崗前教育，專人監(jiān)護。遵守氧氣乙炔使用規(guī)定、電氣焊安全操作規(guī)程7氧氣瓶乙炔瓶激烈碰撞爆炸傷人10.5157.5崗前教育，專人監(jiān)護。遵守氧氣乙炔使用規(guī)定、電氣焊8乙炔瓶臥放，丙酮流出遇明火爆炸傷人10.5157.5藍崗前教育，專人監(jiān)護。遵守氧氣乙炔使用規(guī)定、電氣焊安全操作規(guī)程9氧氣表乙炔表損壞，氣體泄漏，遇明火爆炸傷人10.5157.5藍崗前教育，專人監(jiān)護。遵守氧氣乙炔使用規(guī)定、電氣焊安全操作規(guī)程18使用的電焊機漏電，無接地觸電事故10.5157.5藍崗前教育，專人監(jiān)護。遵守氧氣乙炔使用規(guī)定、電氣焊安全操作規(guī)程19氧氣、乙炔瓶距火源太近小于10米爆炸事故10.5157.5藍遠離火源10米以外20使用氣焊氣割時產生明火，操作不當燒傷或燙傷10.5157.5藍崗前教育，專人監(jiān)護。遵守氧氣乙炔使用規(guī)定、電氣焊安全操作規(guī)程21氣焊把發(fā)生回火爆炸事故10.5157.5藍崗前教育，專人監(jiān)護。遵守氧氣乙炔使用規(guī)定、電氣焊安全操作規(guī)程22焊接作業(yè)時焊煙大，通風不好中毒10.5157.5藍崗前教育，專人監(jiān)護。遵守氧氣乙炔使用規(guī)定、電氣焊安全操作規(guī)程風險點辨識、評價、管控措施表辨識模塊：設備科系統(tǒng)名稱：輔助工種作業(yè)單元劃分風險辨識風險評價風險控制子系統(tǒng)支項序號風險點可能導致的后果可能性頻繁程度產生的后果風險值風險等級典型控制措施機修工作業(yè)電氣焊作業(yè)23焊接時潮濕，絕緣不好觸電傷害10.5157.5藍藍崗前教育，專人監(jiān)護。遵守氧氣乙炔使用規(guī)定、電氣焊安全操作規(guī)程平臺作業(yè)1在平臺作業(yè)時，未設好警戒線，專人監(jiān)護落物傷人0.5277派專人監(jiān)護2作業(yè)人員未系好安全帶，勞保齊全墜落傷人3615270橙安全帶系掛牢固3作業(yè)工具用繩子系在手腕上墜落傷人3139藍工具擺放位置穩(wěn)當，注意穩(wěn)拿穩(wěn)用4使用電氣焊時，未清理地面可燃物火災傷人或設備損106160藍清理地面可燃物

壞5在平臺作業(yè)時，禁止垂直雙層同時作業(yè)墜落傷人3140120黃垂直投影間距要符合要求6導向輪注油時，防止工具和螺栓掉落到軸承里設備損壞0.5233藍工具擺放位置穩(wěn)當7作業(yè)人員和崗位工協(xié)調好，防止誤動車墜落傷人0.50.571.75藍派人監(jiān)護、協(xié)調好8在平臺作業(yè)拋擲工具、物品落物傷人121530藍禁止拋擲任何物品個體防護1高空作業(yè)不系安全帶墜落傷人0.2101530藍人員必須佩帶安全帶、口罩、安全帽、背甲、穿防護靴等2不帶防塵口罩矽肺61318藍藍人員必須佩帶安全帶、口罩、安全帽、背甲、穿防護靴等3不帶安全背甲傷害61318人員必須佩帶安全帶、口罩、安全帽、