質(zhì)量目標(biāo)展開方案

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,質(zhì)量目標(biāo)展開方案,,,,,,,,,,,,

,公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo),,,,1、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%；2、客戶滿意度90%；,,,,,,,,

,章節(jié),過程序號(hào),過程代號(hào),過程名稱,歸口部門,過程目標(biāo),主要影響因素分析,應(yīng)對(duì)措施,所需資源,完成時(shí)間,評(píng)價(jià)方法（統(tǒng)計(jì)周期）,統(tǒng)計(jì)崗位,評(píng)價(jià)結(jié)果

,4組織環(huán)境,P1,M1,組織環(huán)境,總經(jīng)理，行政人事部,企業(yè)實(shí)際情況環(huán)境的有效理解，監(jiān)視評(píng)審率100%,1.國家宏觀經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)政策對(duì)企業(yè)的不利；2.缺乏外部市場建立良好關(guān)系3.缺乏團(tuán)隊(duì)自然災(zāi)害應(yīng)對(duì)機(jī)制,"開發(fā)新品戰(zhàn)略，擴(kuò)大優(yōu)勢,定期內(nèi)審和管理評(píng)審，適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變化及時(shí)調(diào)整。",人員、基礎(chǔ)設(shè)施,統(tǒng)計(jì)年度內(nèi),項(xiàng)目進(jìn)度,技術(shù)文員,符合

,5領(lǐng)導(dǎo)作用,P2,S1,領(lǐng)導(dǎo)作用,總經(jīng)理，行政部,目標(biāo)監(jiān)測達(dá)成率≥98%,1.承諾不到位2.方針與戰(zhàn)略不銜接3.任務(wù)職權(quán)分配不合理,制訂質(zhì)量方針、崗位職責(zé)權(quán)限、及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審,人員、基礎(chǔ)設(shè)施,統(tǒng)計(jì)年度內(nèi),項(xiàng)目進(jìn)度,行政人員,符合

,6策劃,P3,M2,風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì),各部門,風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制率≥99%,1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不全面、不到位2.未制應(yīng)對(duì)定風(fēng)險(xiǎn)措施,制定《風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制規(guī)范》，不斷開發(fā)利用內(nèi)外部資源,人員、基礎(chǔ)設(shè)施,統(tǒng)計(jì)年度內(nèi),項(xiàng)目進(jìn)度,行政人員,符合

,,P4,M3,經(jīng)營計(jì)劃,品保部,目標(biāo)監(jiān)測達(dá)成率≥98%，體系變更及時(shí)率≥100%按期分析評(píng)價(jià)計(jì)劃完成率100%,體系目標(biāo)及變更策劃不充分及時(shí)、不全面影響工作質(zhì)量績效變化趨勢發(fā)展惡劣未及時(shí)發(fā)現(xiàn),制定《質(zhì)量目標(biāo)及分解計(jì)劃》，《質(zhì)量體系變更策劃規(guī)范制定《監(jiān)測數(shù)據(jù)分析評(píng)價(jià)規(guī)范》,人員、基礎(chǔ)設(shè)施,統(tǒng)計(jì)年度內(nèi),月、季,各部門負(fù)責(zé)人,符合

,7支持,P5,S2,基礎(chǔ)設(shè)施,生產(chǎn)部,"設(shè)備工裝配備率100%

設(shè)備工裝完好率≥98％

設(shè)備工裝保養(yǎng)完成率100%

設(shè)備總效率80%

MTBF平均故障間隔時(shí)間

MTTR平均修復(fù)時(shí)間

過程環(huán)境因素受控率≥100%",缺乏設(shè)備全面維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)備總效率低；設(shè)備老化存在隱患，配備不到位，環(huán)境差影響產(chǎn)品符合性和人員健康,制定《基礎(chǔ)設(shè)施控制規(guī)范》，確保影響產(chǎn)品符合性的基礎(chǔ)設(shè)施投入，按照應(yīng)急計(jì)劃控制規(guī)范進(jìn)行應(yīng)急處理，制定《過程作業(yè)環(huán)境規(guī)范》、《安全生產(chǎn)管理制度》、《6S現(xiàn)場管理制度》,人員、基礎(chǔ)設(shè)施,統(tǒng)計(jì)年度內(nèi),月、季,各部門負(fù)責(zé)人,符合

,,P6,S3,測量系統(tǒng),品保部,監(jiān)測資源按期受檢率≥98%，MSA計(jì)劃執(zhí)行率≥96%,1.測量設(shè)備配備不到位影響監(jiān)測需求2.監(jiān)測資源不準(zhǔn)確影響產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控,制定《監(jiān)測資源控制規(guī)范》，按照應(yīng)急計(jì)劃控制規(guī)范進(jìn)行應(yīng)急處理,人員、基礎(chǔ)設(shè)施,統(tǒng)計(jì)年度內(nèi),月、季,部門負(fù)責(zé)人,符合

,,P7,S4,人力資源,人事行政部,"培訓(xùn)完成率100%,培訓(xùn)合格率100％,員工滿意度≥90,及時(shí)溝通率100％","人員流動(dòng)頻繁,人員缺乏經(jīng)驗(yàn),缺少培訓(xùn)秩序效果評(píng)價(jià)，人員配備不足，缺乏內(nèi)部溝通良好意識(shí)和有效渠道",制定《人力資源控制規(guī)范》、《信息交流溝通控制規(guī)范》,人員、基礎(chǔ)設(shè)施,統(tǒng)計(jì)年度內(nèi),月、季,各部門負(fù)責(zé)人,符合

,,P8,S5,知識(shí)信息,人事行政部,"文件化信息控制率100％

記錄填寫符合率100％

",缺乏知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)，有侵權(quán)糾紛現(xiàn)象，積累不夠深厚。缺乏統(tǒng)一信息平臺(tái)，缺乏保密安全意識(shí)；重要的文件、記錄、數(shù)據(jù)等丟失,制定《知識(shí)管理規(guī)范》，激發(fā)積累，厚積薄發(fā)?！段募畔⒖刂埔?guī)范》，建立考核機(jī)制,人員、基礎(chǔ)設(shè)施,統(tǒng)計(jì)年度內(nèi),月、季,各部門負(fù)責(zé)人,符合

,8運(yùn)行,P9,C1,產(chǎn)品服務(wù)要求,銷售部,"合同訂單履行率100％,合同訂單評(píng)審率100％",交付期限、費(fèi)用、性能、資源是否合理；與客戶溝通不全面、不及時(shí)、無效，未真正理解顧客需求；,制定《產(chǎn)品和服務(wù)要求控制規(guī)范》,人員、基礎(chǔ)設(shè)施,統(tǒng)計(jì)年度內(nèi),月、季,部門負(fù)責(zé)人,符合

,,P10,C2,設(shè)計(jì)開發(fā),技術(shù)部,"1制造過程能力Cpk≥1.33

2過程開發(fā)按期完成率100％

3PPAP一次通過率99％

4變更及時(shí)率100%",新品研發(fā)緩慢效率低；技術(shù)性能指標(biāo)超標(biāo)；質(zhì)量歷史故障未歸零；新結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不穩(wěn)定；,"制定《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制規(guī)范

《變更控制規(guī)范》，不斷開發(fā)新產(chǎn)品、應(yīng)用新技術(shù)、新工藝",人員、基礎(chǔ)設(shè)施,統(tǒng)計(jì)年度內(nèi),月、季,部門負(fù)責(zé)人,符合

,,P11,S6,外部提供,采購部,"◆供方準(zhǔn)時(shí)交付率≥99％

◆進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率≥99％

◆供方周期評(píng)定執(zhí)行率100％

◆供方PPM≤100

◆超額運(yùn)費(fèi)",1.缺乏戰(zhàn)略供應(yīng)商和評(píng)價(jià)機(jī)制；2.合同無質(zhì)量保證和驗(yàn)收條款；對(duì)供方控制計(jì)劃不充分；過分依賴供方；,制定《供應(yīng)商管理規(guī)范》《外部提供過程產(chǎn)品和服務(wù)控制規(guī)范》,人員、基礎(chǔ)設(shè)施,統(tǒng)計(jì)年度內(nèi),月、季,部門負(fù)責(zé)人,符合

,,P12,C3,生產(chǎn)服務(wù)提供,"生產(chǎn)部,品保部","◆生產(chǎn)成品一次檢合格率＞98%；更改及時(shí)率100%

◆生產(chǎn)計(jì)劃完成率≥100%；

◆廠內(nèi)PPM≤100PPM◆制造過程能力Cpk≥1.33",無充分利用工廠有效生產(chǎn)能力，生產(chǎn)無規(guī)模化、差異化；生產(chǎn)準(zhǔn)備不充分影響生產(chǎn)效率；客戶突然要求增加功能的變更；,制定《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制規(guī)范》《標(biāo)識(shí)可追溯性控制規(guī)范》《質(zhì)量體系變更策劃規(guī)范》，制定應(yīng)急計(jì)劃控制規(guī)范，對(duì)涉及公用事業(yè)中斷造成交付及時(shí)進(jìn)行應(yīng)對(duì),人員、基礎(chǔ)設(shè)施,統(tǒng)計(jì)年度內(nèi),月、季,部門負(fù)責(zé)人,符合

,,P13,S7,標(biāo)識(shí)追溯,品保部,"◆物品標(biāo)識(shí)正確率100%

◆產(chǎn)品可追溯率100%",標(biāo)識(shí)、追溯是影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素。,制定《標(biāo)識(shí)可追溯性控制規(guī)范》,人員、基礎(chǔ)設(shè)施,統(tǒng)計(jì)年度內(nèi),月,部門負(fù)責(zé)人,符合

,,P14,C4,售后服務(wù),銷售部或采購部,"◆產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率（OTD）

◆客戶反饋≤200PPM

◆超額運(yùn)費(fèi)≤2000元/月

◆信息反饋及時(shí)處理率100%

◆顧客滿意度≥90%

顧客或供方財(cái)產(chǎn)完好率100%","標(biāo)識(shí)不清，損壞或丟失易造成顧客不滿意，產(chǎn)品說明書說明不充分；顧客投訴抱怨大,顧客滿意指數(shù)低，有抱怨",制定《顧客供方財(cái)產(chǎn)管理規(guī)范》、《交付及售后服務(wù)控制規(guī)范》、《顧客滿意調(diào)查規(guī)范》,人員、基礎(chǔ)設(shè)施,統(tǒng)計(jì)年度內(nèi),月、季,部門負(fù)責(zé)人,符合

,,P15,S8,防護(hù),銷售部,庫存產(chǎn)品抽查合格率100%,缺乏物料經(jīng)濟(jì)批量管理，周轉(zhuǎn)緩慢，損失嚴(yán)重；,制定《防護(hù)控制規(guī)范》《倉庫管理規(guī)范》,人員、基礎(chǔ)設(shè)施,統(tǒng)計(jì)年度內(nèi),月、季,部門負(fù)責(zé)人,符合

,,P16,S9,放行,品質(zhì)部,檢測及時(shí)率100%，錯(cuò)漏檢率0.5%,測試設(shè)備故障；試驗(yàn)設(shè)備不能滿足試驗(yàn)要求；未按規(guī)定進(jìn)行全項(xiàng)目檢驗(yàn)，有漏項(xiàng)；,制定《產(chǎn)品和服務(wù)的放行控制規(guī)范》,人員、基礎(chǔ)設(shè)施,統(tǒng)計(jì)年度內(nèi),月、季,部門負(fù)責(zé)人,符合

,,P17,S10,不合格輸出,品質(zhì)部,"◆不合格品及時(shí)處理率100%；

◆優(yōu)先減少計(jì)劃完成率>80%

◆返工率≤2％",1產(chǎn)品安全性標(biāo)識(shí)；2說明書上注明使用期限及使用條件；3采用封存、返工、返修、追回等措施。,制定《不合格控制規(guī)范》,人員、基礎(chǔ)設(shè)施,統(tǒng)計(jì)年度內(nèi),月、季,部門負(fù)責(zé)人,符合

,9績效評(píng)價(jià),P18,M4,內(nèi)部審核,質(zhì)量部,"◆體系內(nèi)審計(jì)劃完成率100%

◆過程審核符合率≥95％

◆產(chǎn)品審核QKZ≥98％",內(nèi)審員技能需要提高,制定《內(nèi)部審核控制規(guī)范》,人員、基礎(chǔ)設(shè)施,統(tǒng)計(jì)年度內(nèi),月、季,部門負(fù)責(zé)人,符合

,,P19,M5,管理評(píng)審,總經(jīng)理、,"◆管理評(píng)審計(jì)劃執(zhí)行率100%

◆問題改善完成