國(guó)營(yíng)藥企各部門工作目標(biāo)分解表

2023年度公司工作目標(biāo)及部門分解目標(biāo)（一）2023生產(chǎn)目標(biāo)1、全年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)值2.3億元。2、全年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)件數(shù)25.55萬件，其中OTC產(chǎn)品23.06萬件，臨床產(chǎn)品1.665萬件，加工產(chǎn)品0.825萬件。（二）2023年生產(chǎn)成本控制目標(biāo)1、物料消耗在去年基礎(chǔ)上降低1.0個(gè)百分點(diǎn)。2、制造費(fèi)用在去年基礎(chǔ)上下降2%。（三）2023年質(zhì)量目標(biāo)1、成品出廠合格率100%。2、質(zhì)量投訴率小于6%，損失不超過20萬元。（四）管理制度1、根據(jù)公司發(fā)展需要，完善各項(xiàng)管理制度，完成制度匯編工作。2、月人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)不少于8小時(shí)，其中安全培訓(xùn)每月不少于1小時(shí)；3、人員年流失率控制在5%以內(nèi)。（五）GMP管理1、完善新版GMP文件體系，完成新版GMP培訓(xùn)。（六）部門工作管理分解目標(biāo)2023年度質(zhì)保部質(zhì)量目標(biāo)分解表序號(hào)目標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值權(quán)重計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)方法統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)時(shí)間統(tǒng)計(jì)部門信息提供部門1政府抽檢合格率100%10政府抽檢合格次數(shù)/月政府抽檢次數(shù)×100%餅圖每月每月8日前質(zhì)保部質(zhì)保部2變更控制率100%10變更完成次數(shù)/月變更總數(shù)×100%餅圖每月每月8日前質(zhì)保部變更部門3偏差報(bào)告率100%10發(fā)生偏差次數(shù)/月生產(chǎn)總批次×100%餅圖每月每月8日前質(zhì)保部偏差發(fā)生部門4CAPA完成率≥95%10實(shí)施CAPA次數(shù)/完成CAPA次數(shù)×100%餅圖每月每月8日前質(zhì)保部CAPA實(shí)施部門5QA監(jiān)督差錯(cuò)率≤1%15QA監(jiān)督差錯(cuò)次數(shù)/月生產(chǎn)總批次×100%餅圖每月每月8日前質(zhì)保部質(zhì)保部6完成部門GMP文件和記錄100%10完成文件和記錄總數(shù)/需要完成的文件和記錄總數(shù)×100%餅圖每月每月8日前質(zhì)保部質(zhì)保部7放行成品出廠合格率100%15檢驗(yàn)合格批次數(shù)/月放行成品總數(shù)×100%餅圖每月每月8日前質(zhì)保部質(zhì)保部8質(zhì)量投訴處理率100%10處理完成質(zhì)量投訴數(shù)量/月質(zhì)量投訴數(shù)量×100%餅圖每月每月8日前質(zhì)保部質(zhì)保部9產(chǎn)品召回次數(shù)≤1%10召回產(chǎn)品批次/月放行產(chǎn)品批次餅圖每月每月8日前質(zhì)保部質(zhì)保部制訂人/日期：審核人/日期：批準(zhǔn)人/日期：2023年度XX制藥制造一部質(zhì)量管理目標(biāo)部門序號(hào)目標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值權(quán)重計(jì)算工式統(tǒng)計(jì)方法統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)時(shí)間統(tǒng)計(jì)部門信息提供部門制造一部1生產(chǎn)計(jì)劃完成率≥90%實(shí)際完成批次/計(jì)劃完成批次*100%趨勢(shì)圖每月每月3日前生產(chǎn)管理部制造一部2產(chǎn)品一次合格率≥92%一次合格批次/生產(chǎn)總批次*100%趨勢(shì)圖每天下午統(tǒng)計(jì)制造一部質(zhì)理保證部3成品率≥95%每批成品入庫(kù)數(shù)/每批成品計(jì)劃量*100%趨勢(shì)圖每天每批結(jié)束生產(chǎn)管理部制造一部4設(shè)備維護(hù)率≥95%實(shí)際設(shè)備維護(hù)次數(shù)/計(jì)劃維護(hù)設(shè)備次數(shù)*100%直方圖每月每月3日前制造一部制造一部5設(shè)備完好率≥95%開工崗位設(shè)備完好臺(tái)數(shù)/開工崗位設(shè)備臺(tái)數(shù)*100%趨勢(shì)圖每天下午統(tǒng)計(jì)制造一部制造一部6物料平衡率按工藝規(guī)程執(zhí)行按工藝規(guī)程規(guī)定的計(jì)劃算公式趨勢(shì)圖每天下午統(tǒng)計(jì)7不合格品處理率100%8偏差報(bào)告率100%報(bào)告偏差/統(tǒng)計(jì)發(fā)生偏差*100%每月每月3日前質(zhì)量保證制造一部9變更控制率100%發(fā)生變更數(shù)/統(tǒng)計(jì)變更數(shù)*100%每月每月3日前質(zhì)量保證制造一部10各類記錄、臺(tái)帳抽查合格率≥96%抽查合記錄批次/抽查合部批次*100%趨勢(shì)圖每月每月3日前質(zhì)量保證制造一部2023年度制造三部生產(chǎn)質(zhì)量管理目標(biāo)部門序號(hào)目標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值權(quán)重計(jì)算公式（%）統(tǒng)計(jì)方法統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)時(shí)間統(tǒng)計(jì)部門信息提供部門制造三部1生產(chǎn)任務(wù)：月計(jì)劃內(nèi)包(入庫(kù))率90%以上，未完成品規(guī)≤4個(gè)，而且下月10號(hào)前入庫(kù)；內(nèi)包(入庫(kù))率95%以上20%月計(jì)劃入庫(kù)率=實(shí)際內(nèi)包(入庫(kù))批次/計(jì)劃內(nèi)包(入庫(kù))批次*100%表格每月每月5日前生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部2一次包裝(批號(hào)打印)合格率大于98%10%一次包裝合格率/包裝總批次趨勢(shì)圖每月每月5日前生產(chǎn)管理部質(zhì)量保證部3制造設(shè)備完好率大于90%10%完好設(shè)備臺(tái)數(shù)/設(shè)備總臺(tái)數(shù)*100%趨勢(shì)圖每月每月3日前設(shè)備部設(shè)備部4設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)完成率大于96%5%完成設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)臺(tái)數(shù)/計(jì)劃保養(yǎng)臺(tái)數(shù)*100%趨勢(shì)圖每月每月3日前設(shè)備部設(shè)備部5物料平衡率按生產(chǎn)指令10%按工藝規(guī)程規(guī)定計(jì)算公式趨勢(shì)圖每天6成品收率≥98%5%每批成品入庫(kù)數(shù)/每批成品計(jì)劃量*100%趨勢(shì)圖每天7不合格品處理率100%5%表格每周8偏差報(bào)告率100%5%報(bào)告偏差/統(tǒng)計(jì)發(fā)生偏差*100%每月9人身設(shè)備安全事故010%——表格每月每月3日前設(shè)備部設(shè)備部2023年度采購(gòu)部質(zhì)量目標(biāo)分解表部門序號(hào)目標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值權(quán)重計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)方法統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)時(shí)間統(tǒng)計(jì)部門信息提供部門采購(gòu)部1從確認(rèn)的供應(yīng)商采購(gòu)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物料100%從確認(rèn)的供應(yīng)商采購(gòu)批次/采購(gòu)總批次*100%數(shù)字每月每月8日前采購(gòu)部質(zhì)控部2供方交貨及時(shí)率≥95%到貨時(shí)間/計(jì)劃到貨時(shí)間*100%數(shù)字每月每月8日前采購(gòu)部技術(shù)部3供方交貨合格率≥95%合格批次/送檢批次*100%數(shù)字每月每月8日前采購(gòu)部質(zhì)控部制訂人/日期：審核人/日期：批準(zhǔn)人/日期：2023年度質(zhì)量分目標(biāo)編制部門：生產(chǎn)管理部部門序號(hào)目標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值權(quán)重分計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)方法統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)時(shí)間統(tǒng)計(jì)部門信息提供部門生產(chǎn)管理部1物料需求計(jì)劃及時(shí)性：銷售計(jì)劃后3個(gè)工作日內(nèi)——表格每月每月8日前生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部2生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)性：銷售計(jì)劃后4個(gè)工作日內(nèi)——表格每月每月5日前生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部3倉(cāng)庫(kù)中間站帳卡物準(zhǔn)確率99%抽查帳物卡相符批次/抽查總批次*100%表格每月每月3日前生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部4物料發(fā)貨準(zhǔn)確率99.5%發(fā)貨合格次數(shù)/發(fā)貨總次數(shù)*100%表格每月每月3日前生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部5物料發(fā)貨及時(shí)率99.0%發(fā)貨及時(shí)次數(shù)/發(fā)貨總次數(shù)*100%表格每月每月3日前生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部6記帳及時(shí)率98.0%抽查記帳合格數(shù)/抽查總數(shù)*100%表格每月每月3日前生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部7每周對(duì)生產(chǎn)車間的監(jiān)督檢查每周一次——表格每月隨時(shí)生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部8物料平衡率每批根據(jù)工藝規(guī)程要求表格每月每月5日前結(jié)算部制造部9生產(chǎn)指令及時(shí)率98.0%指令及時(shí)次數(shù)/指令總次數(shù)*100%表格每月每月3日前生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部10生產(chǎn)指令準(zhǔn)確率99.5%指令合格次數(shù)/指令總數(shù)*100%表格每月每月3日前生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部11GMP文件、記錄及各種報(bào)表及時(shí)率100%完成數(shù)/計(jì)劃總數(shù)*100%表格每月每月3日前生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部12特藥及危險(xiǎn)品庫(kù)安全事故0——表格每月每月3日前生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部2023年度制造二部質(zhì)量目標(biāo)分解表部門序號(hào)目標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值權(quán)重計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)方法統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)時(shí)間統(tǒng)計(jì)部門信息提供部門制造二部1生產(chǎn)任務(wù)：月計(jì)劃內(nèi)包(入庫(kù))率90%以上，未完成品規(guī)≤4個(gè)，而且下月10號(hào)前入庫(kù)；內(nèi)包(入庫(kù))率95%以上月計(jì)劃入庫(kù)率=實(shí)際內(nèi)包(入庫(kù))批次/計(jì)劃內(nèi)包(入庫(kù))批次*100%表格每月每月5日前生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部2中間產(chǎn)品一次合格率大于92%一次合格批次/生產(chǎn)總批次*100%趨勢(shì)圖每月每月5日前生產(chǎn)管理部質(zhì)量保證部3批成品率按各品種的定額指標(biāo)成品入庫(kù)數(shù)/理論量*100%表格每天每天上午生產(chǎn)管理部制造部4制造設(shè)備完好率大于90%完好設(shè)備臺(tái)數(shù)/設(shè)備總臺(tái)數(shù)*100%趨勢(shì)圖每月每月3日前設(shè)備部設(shè)備部5設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)完成率大于96%完成設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)臺(tái)數(shù)/計(jì)劃保養(yǎng)臺(tái)數(shù)*100%趨勢(shì)圖每月每月3日前設(shè)備部設(shè)備部6人身設(shè)備安全事故0——表格每月每月3日前設(shè)備部設(shè)備部7質(zhì)量事故損失金額小于10萬元——表格每月每月3日前結(jié)算部質(zhì)量保證部8部門GMP文件、記錄和報(bào)表及時(shí)率100%完成數(shù)量/計(jì)劃完成數(shù)*100%表格每月每月3日前制造部制造部9不合格品處理率100%5%表格每周10偏差報(bào)告率100%5%報(bào)告偏差/統(tǒng)計(jì)發(fā)生偏差*100%每月2023年度設(shè)備部管理目標(biāo)部門序號(hào)目標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值權(quán)重計(jì)算公式（%）統(tǒng)計(jì)方法統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)時(shí)間統(tǒng)計(jì)部門信息提供部門設(shè)備部1用電、環(huán)保、消防安全事故0——表格每月每月3日前設(shè)備部設(shè)備部2計(jì)量?jī)x器、器具檢定率100%完成檢定數(shù)量/計(jì)量?jī)x器、器具總數(shù)*100%表格每月每月3日前設(shè)備部設(shè)備部3完成部門GMP文件和記錄及時(shí)率100%完成數(shù)量/計(jì)劃完成數(shù)量*100%表格每月每月3日前設(shè)備部設(shè)備部4設(shè)備檔案及報(bào)表的準(zhǔn)確率99.5%抽查合格數(shù)/抽查總數(shù)*100%表格每月每月3日前設(shè)備部設(shè)備部5設(shè)備備品備件庫(kù)帳物卡相符性合格率99%抽查合格數(shù)/抽查總數(shù)*100%表格每月每月3日前設(shè)備部設(shè)備部6設(shè)備備品備件計(jì)劃準(zhǔn)確率99%備品備件耽誤車間生產(chǎn)次數(shù)/總計(jì)劃量*100%表格每月每月3日前設(shè)備部設(shè)備部7設(shè)備零部件外加工一次合格率99.5零部件外加工一次合格次數(shù)/外加工總次數(shù)*100%表格每月每月3日前設(shè)備部設(shè)備部2023年度質(zhì)量控制部質(zhì)量目標(biāo)序號(hào)目標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值權(quán)重計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)方法統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)時(shí)間統(tǒng)計(jì)部門信息提供部門1檢驗(yàn)準(zhǔn)確及時(shí)率≥98%15%不及時(shí)準(zhǔn)確批次/每月檢驗(yàn)批次數(shù)字每月第月8日前質(zhì)控部質(zhì)控部2產(chǎn)品錯(cuò)檢漏檢錯(cuò)判率≤1%15%漏檢錯(cuò)檢批次/每月檢驗(yàn)批次數(shù)字每月第月8日前質(zhì)控部質(zhì)控部3穩(wěn)定性計(jì)劃完成率≥98%10%完成的穩(wěn)定性考察批次/每月穩(wěn)定性考察總批次數(shù)字每月第月8日前質(zhì)控部質(zhì)控部4各種記錄臺(tái)帳抽查合格率≥98%10%上交的檢驗(yàn)記錄批次/每月檢驗(yàn)總批次數(shù)字每月第月8日前質(zhì)控部質(zhì)控部5部門人員月考核的完成≥100%10%每月計(jì)件工資10日完成數(shù)字每月第月10日前質(zhì)控部質(zhì)控部6檢驗(yàn)記錄及報(bào)告上交及時(shí)率≥98%10%上交的記錄批次/每月完成檢驗(yàn)任務(wù)批次數(shù)字每月第月8日前質(zhì)控部質(zhì)控部7人員培訓(xùn)完成率100%10%每月完成培訓(xùn)頻次/年培訓(xùn)計(jì)劃數(shù)字每月第月8日前質(zhì)控部質(zhì)控部8部門月預(yù)算完成率100%10%下個(gè)月8日前完成數(shù)字每月第月8日前質(zhì)控部質(zhì)控部9異常情況上報(bào)及時(shí)率100%10%不及時(shí)批次/每月檢驗(yàn)批次數(shù)字每月第月8日前質(zhì)控部質(zhì)控部2023年度人力資源部質(zhì)量目標(biāo)分解表部門序號(hào)目標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值權(quán)重計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)方法統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)時(shí)間統(tǒng)計(jì)部門信息提供部門技術(shù)部1培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率50%30%實(shí)際培訓(xùn)數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)數(shù)>90%直方圖每月每月5日前人力人力培訓(xùn)記錄完成率50%存檔數(shù)/培訓(xùn)數(shù)>90%直方圖每月每月5日前人力部人力部2員工關(guān)系完成率100%20%晉級(jí)轉(zhuǎn)正離職辦理數(shù)/實(shí)際人數(shù)>90%直方圖每月每月5日前人力部人力部3信息資料傳達(dá)及時(shí)率100%10%當(dāng)月信息傳達(dá)次數(shù)/當(dāng)有接受內(nèi)外信息總數(shù)>95%統(tǒng)計(jì)表每月每月5日前人力部人力部4招聘達(dá)成率100%20%實(shí)際招聘人數(shù)/計(jì)劃招聘人數(shù)>90%統(tǒng)計(jì)表每月每月15日前人力部人力部5人力成本控制率40%20%成本預(yù)算/實(shí)際人力成本<100%統(tǒng)計(jì)表每月每月15日前人力部人力部工資準(zhǔn)確率30%出錯(cuò)一次,扣除5%>90%統(tǒng)計(jì)表每月每月15日前人力部人力部工資及時(shí)率30%遲一天,扣除5%>90%統(tǒng)計(jì)表每月每月15日前人力部人力部合計(jì)100%制訂人/日期：審核人/日期：批準(zhǔn)人/日期：2023年度技術(shù)部質(zhì)量目標(biāo)分解表部門序號(hào)目標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值權(quán)重計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)方法統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)時(shí)間統(tǒng)計(jì)部門信息提供部門技術(shù)部1工藝文件準(zhǔn)確率100%40%周末檢查，月末統(tǒng)計(jì)及總結(jié)。準(zhǔn)確的工藝文件/全部工藝文件X100%直方圖每月每月5日前技術(shù)部生產(chǎn)部門質(zhì)量部門技術(shù)部2工藝文件完成率100%10%按月度統(tǒng)計(jì)應(yīng)制定文件的完成情況。實(shí)際完成工藝文件/全部工藝文件X100%直方圖每月每月5日前技術(shù)部技術(shù)部3在規(guī)定時(shí)間內(nèi)驗(yàn)證完成率100%30%根據(jù)工藝驗(yàn)證、清潔驗(yàn)證年度計(jì)劃要求進(jìn)行，實(shí)際完成驗(yàn)證項(xiàng)/全部驗(yàn)證項(xiàng)X100%直方圖每月每月5日前技術(shù)部技術(shù)部4工藝問題處理及時(shí)率100%10%生產(chǎn)、質(zhì)量等部門提出工藝問題后，2天內(nèi)作出反應(yīng)，1周內(nèi)作出處理方法或反饋意見,1個(gè)月內(nèi)有實(shí)施結(jié)論。統(tǒng)計(jì)表每月每月5日前技術(shù)部生產(chǎn)部門質(zhì)量部門技術(shù)部5工藝紀(jì)律檢查頻率1次/周10%根據(jù)檢查記錄及生產(chǎn)工藝執(zhí)行實(shí)際效果考察統(tǒng)計(jì)表每周每周1技術(shù)部生產(chǎn)部門質(zhì)量部門技術(shù)部合計(jì)100%制訂人/日期：審核人/日期：批準(zhǔn)人/日期：2023年度財(cái)務(wù)部質(zhì)量目標(biāo)分解表部門序號(hào)目標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值權(quán)重計(jì)算公式（%）統(tǒng)計(jì)方法統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)時(shí)間統(tǒng)計(jì)部門信息提供部門財(cái)務(wù)部1財(cái)務(wù)報(bào)表編制的及時(shí)率100%20%及時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表的次數(shù)/應(yīng)編制財(cái)務(wù)報(bào)表的次數(shù)≥90%(財(cái)務(wù)報(bào)表按類別分)表格每月每月15號(hào)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部2各項(xiàng)稅金申報(bào)的及時(shí)率100%20%及時(shí)進(jìn)行的稅金申報(bào)次數(shù)/應(yīng)進(jìn)行的稅金申報(bào)次數(shù)≥90%(稅金申報(bào)按稅金種類分)表格每月/每季（按稅種分）每月15號(hào)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部3合理控制稅負(fù)率100%20%每月實(shí)際應(yīng)繳的增值稅/當(dāng)月的銷售收入≤2.5%(+/-10%)；每季預(yù)繳的所得稅/當(dāng)季的銷售收入≤1.5%(+/-10%)表格每月/每季（按稅種分）每月15號(hào)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部4資金預(yù)算