生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)監(jiān)督檢查表

生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)監(jiān)督檢查表

序號檢查要點檢查結(jié)果情況說明一、證書、體系1機構(gòu)名稱和主體是否與資質(zhì)認(rèn)定證書相符。□是 □否2資質(zhì)認(rèn)定證書是否在有效期內(nèi)?！跏?□否3檢查機構(gòu)的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍是否涵蓋環(huán)境監(jiān)測。□是 □否4體系文件是否齊全?！跏?□否二、人員、設(shè)備5授權(quán)簽字人是否經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定部門考核批準(zhǔn)?！跏?□否6報告是否由授權(quán)簽字人簽發(fā)?！跏?□否7監(jiān)測人員社保記錄、勞動合同是否與在職情況一致?！跏?□否8對照資質(zhì)認(rèn)定證書附表，是否缺少關(guān)鍵儀器設(shè)備或儀器設(shè)備不能正常運行?！跏?□否9是否檢定或校準(zhǔn)，且在有效期內(nèi)?！跏?□否10是否有使用維護(hù)記錄?！跏?□否三、耗材、環(huán)境11標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、化學(xué)試劑是否在有效期內(nèi)?！跏?□否12標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、化學(xué)試劑等耗材使用數(shù)量和購置時間是否明顯不合理?！跏?□否13環(huán)境條件是否存在明顯不符合規(guī)范要求的情況。□是 □否四、采樣、交接、保存14樣品采集和保存記錄是否規(guī)范，包括采樣方案（任務(wù)單）、采樣方法、采樣時間、點位、現(xiàn)場監(jiān)測參數(shù)、設(shè)備、環(huán)境條件、樣品保存、人員簽字等內(nèi)容?！跏?□否15樣品現(xiàn)場處理符合方法要求（含儲存容器、儲存環(huán)境溫度條件、樣品保存固定方法等）。□是 □否16采樣時間和頻次是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范等要求。□是 □否17樣品留樣是否符合監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范要求。

18是否通過攝影、攝像等方式對采樣點位、采樣過程、樣品保存情況進(jìn)行記錄。□是□否19是否存在更換、隱匿、遺棄監(jiān)測樣品或者通過稀釋、吸附、吸收、過濾、改變樣品保存條件等方式改變監(jiān)測樣品性質(zhì)?！跏恰醴?0樣品運輸時限是否在方法規(guī)定的樣品保存時間內(nèi)。□是□否21樣品交接記錄是否規(guī)范?！跏恰醴?2樣品間設(shè)置和管理是否規(guī)范?！跏恰醴裎?、監(jiān)測、報告23樣品制備和前處理記錄是否完整規(guī)范?！跏恰醴?4樣品是否在有效期內(nèi)分析，并在規(guī)定時間內(nèi)完成分析?！跏恰醴?5所用監(jiān)測方法是否正確?！跏恰醴?6報告中的監(jiān)測方法與所用監(jiān)測方法是否一致?！跏恰醴?7報告中的監(jiān)測項目是否在認(rèn)定證書附表范圍內(nèi)?！跏恰醴?8是否有質(zhì)量保證和質(zhì)量控制措施（標(biāo)準(zhǔn)樣品、空白樣、平行樣、加標(biāo)回收樣等方式）?！跏恰醴?9監(jiān)測報告及對應(yīng)記錄保存期限是否不少于6年?！跏恰醴?0是否設(shè)置獨立的檔案庫房□是□否31原始記錄是否完整?！跏恰醴?2紙質(zhì)原始記錄與電子存儲記錄（譜圖等）是否一致?！跏恰醴?3報告結(jié)果與原始記錄是否一致?！跏恰醴?4報告和原始記錄是否與儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記錄匹配?！跏恰醴?5是否通過儀器數(shù)據(jù)模擬功能，或者植入軟件，憑空生成或修改監(jiān)測數(shù)據(jù)?！跏恰醴?6是否對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行不合理修約、取舍?！跏恰醴?7是否有選擇性評價監(jiān)測數(shù)據(jù)?！跏恰醴?8報告和原始記錄上是否有偽造簽名的嫌疑?！跏恰醴?/p>

39報告、記錄、委托書時間邏輯關(guān)系是否合理?！跏恰醴?0是否同一監(jiān)測人員同一時間在不同監(jiān)測地點出現(xiàn)41是否同一臺設(shè)備同一時間在不同的監(jiān)測地點使用?！跏恰醴?2是否儀器設(shè)備明顯不能匹配任務(wù)量?！跏恰醴?3監(jiān)測報告的副本與正本是否一致（正本指監(jiān)測機構(gòu)交予客戶或相關(guān)主管部門的報告，副本指監(jiān)測機構(gòu)存檔的報告）。□是□否六