應急管理部《危險化學品重大危險源專項檢查細則》

危險化學品重大危險源專項檢查細則（試行）2021年8月目錄1安全基礎管理檢查....................................................................121.1.......................................................................121.2..............................................................122本質(zhì)安全設計檢查....................................................................142.1.......................................................................142.2..............................................................153運行操作檢查.........................................................................213.1.......................................................................213.2....................................................................214作業(yè)安全檢查.........................................................................244.1.......................................................................244.2....................................................................245設備管理檢查.........................................................................265.1.......................................................................265.2....................................................................266電儀管理檢查.........................................................................286.1.......................................................................286.2....................................................................297...................................................................337.1.......................................................................337.2...........................................................331安全基礎管理檢查1.1重點檢查內(nèi)容1.重大危險源安全包保責任制建立運行情況；包保責任人履責情況；2.重大危險源安全風險分級管控與隱患排查治理工作開展情況；3.重大危險源管理和操作崗位安全操作技能培訓情況。1.2安全基礎管理安全檢查表表1安全基礎管理安全檢查表序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)適用場合扣分說明1明確每一處重大危險源的主要負責人、技術負責人和操作負責人。查臺賬、查記錄《危險化學品企業(yè)重大危險源安全包保責任制辦法（試行）》（應急廳〔2021〕12號）罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)否決項，未明確扣50分2重大危險源的主要負責人依法經(jīng)考核合格。查臺賬、查記錄《安全生產(chǎn)法》第二十七條，《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第3號）第九條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)否決項，發(fā)現(xiàn)問題扣50分3重大危險源的主要負責人督促、檢查重大危險源安全生產(chǎn)工作。查臺賬、查記錄《危險化學品企業(yè)重大危險源安全包保責任制辦法（試行）》（應急廳〔2021〕12號）罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣20分41.通過危險化學品登記信息管理系統(tǒng)填報重大危險源有關信息。

2.重大危險源的安全監(jiān)測監(jiān)控有關數(shù)據(jù)按要求接入全國危險化學品安全生產(chǎn)風險監(jiān)測預警系統(tǒng)。查現(xiàn)場、查記錄、查預警系統(tǒng)《危險化學品企業(yè)重大危險源安全包保責任制辦法（試行）》（應急廳〔2021〕12號）罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣20分5重大危險源的主要負責人由企業(yè)主要負責人擔任；技術負責人由企業(yè)層面技術、生產(chǎn)、設備等分管負責人或者二級單位（分廠）層面有關負責人擔任；操作負責人由重大危險源生產(chǎn)單元、儲存單元所在車間、單位的車間主任擔任。查臺賬、查記錄《危險化學品企業(yè)重大危險源安全包保責任制辦法（試行）》（應急廳〔2021〕12號）罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣10分6企業(yè)應按照安全風險分級管控和隱患排查治理工作要求，突出重大危險源，對辨識的安全風險采取有效管控措施，對排查的事故隱患實施整改并建立臺賬。查臺賬《危險化學品安全風險隱患排查治理導則》罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣10分7建立重大危險源安全包保責任人履職記錄，定期考核，納入績效管理。查記錄《危險化學品企業(yè)重大危險源安全包保責任制辦法（試行）》（應急廳〔2021〕12號）罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣20分8技術負責人每季度至少組織一次對重大危險源進行針對性安全風險隱患排查。操作負責人每周至少組織一次重大危險源安全風險隱患排查。查記錄《危險化學品企業(yè)重大危險源安全包保責任制辦法（試行）》（應急廳〔2021〕12號）罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣10分9重大危險源場所設置安全警示標志，重大危險源的主要負責人、技術負責人和操作負責人及包保職責、聯(lián)系方式，已在重大危險源場所公示。查現(xiàn)場、查記錄《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第十八條；《危險化學品企業(yè)重大危險源安全包保責任制辦法（試行）》（應急廳〔2021〕12號）罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分101.企業(yè)應建立安全風險研判與承諾公告制度，主要負責人應每天作出安全承諾并向社會公告。

2.承諾公告中應包含落實重大危險源安全包保責任的相關內(nèi)容。查現(xiàn)場、查記錄《應急管理部關于全面實施危險化學品企業(yè)安全風險研判與承諾公告制度的通知》（應急〔2018〕74號）；《危險化學品企業(yè)重大危險源安全包保責任制辦法（試行）》（應急廳〔2021〕12號）罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)否決項，發(fā)現(xiàn)問題扣50分11自2020年4月起，新入職的涉及重大危險源的生產(chǎn)裝置、儲存設施操作人員必須具備高中及以上學歷或化工類中等及以上職業(yè)教育水平。查臺賬、查記錄、查看人員學歷《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣20分12企業(yè)應當對重大危險源的管理和操作崗位人員進行安全操作技能培訓，使其了解重大危險源的危險特性，熟悉重大危險源安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。查記錄、查制度《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十七條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣10分13危險化學品企業(yè)開展重大危險源辨識和分級，應符合國家標準要求，并符合企業(yè)實際。查現(xiàn)場、查評估報告《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218-2018）罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)否決項，未開展扣50分14對符合下列情形的重大危險源，應當重新進行辨識、安全評估及分級：

1.重大危險源安全評估已滿三年的；

2.構成重大危險源的裝置、設施或者場所進行新建、改建、擴建的；

3.危險化學品種類、數(shù)量、生產(chǎn)、使用工藝或者儲存方式及重要設備、設施等發(fā)生變化，影響重大危險源級別或者風險程度的；

4.外界生產(chǎn)安全環(huán)境因素發(fā)生變化，影響重大危險源級別和風險程度的；

5.發(fā)生危險化學品事故造成人員死亡，或者10人以上受傷，或者影響到公共安全的；

6.有關重大危險源辨識和安全評估的國家標準、行業(yè)標準發(fā)生變化的。查評估報告《《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》》第十一條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣20分2本質(zhì)安全設計檢查2.1重點檢查內(nèi)容1.檢查重大危險源合理選址、外部防護距離滿足要求情況；開展正規(guī)設計情況；2.重大危險源區(qū)域內(nèi)平面布局合規(guī)情況，人員密集場所的安全防護情況；3.火災爆炸危險區(qū)域安全設施設計情況。2.2本質(zhì)安全設計安全檢查表表2本質(zhì)安全設計評估檢查表序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)適用場合扣分說明1對重大危險源場所應按照GB/T37243要求開展外部安全防護距離評估核算；外部安全防護距離應滿足根據(jù)GB36894確定的個人風險基準的要求。查報告、查現(xiàn)場《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施外部安全防護距離》（GB/T37243-2019）；《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施風險基準》（GB36894-2018）罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)否決項。不滿足距離要求，扣50分2重大危險源建設項目應嚴格履行“三同時”手續(xù)。查安全條件審查、安全設施設計審查、安全設施竣工驗收、試生產(chǎn)等相關資料《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第45號）罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)否決項。不滿足要求扣50分3光氣、氯氣等劇毒氣體及含硫化氫管道不應穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。查現(xiàn)場《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)否決項，存在現(xiàn)象扣50分41.公路、地區(qū)架空電力線路、地區(qū)輸油（輸氣）管道不應穿越儲罐區(qū)；

2.儲罐區(qū)與架空通信線路（或通信發(fā)射塔）架空電力線路的安全距離，不應小于1.5倍桿（塔）高。查現(xiàn)場《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第4.1.6條/4.1.8條、第4.1.9條；《精細化工企業(yè)工程設計防火標準》（GB51283-2020）第4.1.5條罐區(qū)（庫區(qū)）否決項，存在現(xiàn)象扣50分5重大危險源建設項目應經(jīng)過正規(guī)設計。查設計文件、查批文《關于開展提升危險化學品領域本質(zhì)安全水平專項行動的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕87號）罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)否決項。發(fā)現(xiàn)問題扣50分6重大危險源企業(yè)不得使用淘汰落后的的工藝和設備。查現(xiàn)場《危險化學品安全風險隱患排查治理導則》罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)否決項，發(fā)現(xiàn)問題扣50分71.爆炸危險性化學品的生產(chǎn)裝置控制室、交接班室不得布置在裝置區(qū)內(nèi)；

2.涉及甲乙類火災危險性的生產(chǎn)裝置控制室、交接班室布置在裝置區(qū)內(nèi)的，應進行抗爆設計。查記錄、查現(xiàn)場《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》裝置區(qū)否決項，發(fā)現(xiàn)問題扣50分8重大危險源儲存罐區(qū)與相鄰同類企業(yè)罐區(qū)間距應滿足標準要求。查設計文件、查現(xiàn)場《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第4.1.10條；《石油庫設計規(guī)范》(GB50074-2014)第4.0.15條；《精細化工企業(yè)工程設計防火標準》（GB51283-2020）第4.1.6條罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分9企業(yè)控制室或機柜間與裝置的防火間距應滿足GB50160要求；控制室面向具有火災、爆炸危險性裝置一側不應有門窗、孔洞，并應滿足防火防爆要求。查現(xiàn)場、查設計圖紙《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第5.2.16、5.2.17、5.2.18條；《石油化工控制室抗爆設計規(guī)范》（GB50779-2012）第4.1.4條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)否決項，發(fā)現(xiàn)問題扣50分10構成重大危險源的精細化工建設項目，應按規(guī)定開展反應安全風險評估；并在設計過程中對評估報告中提出的建議采納情況進行考慮。查報告《國家安全監(jiān)管總局關于加強精細化工反應安全風險評估工作的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2017〕1號）第二、四條裝置區(qū)否決項。未開展扣50分11構成重大危險源的涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、過氧化工藝的精細化工生產(chǎn)裝置應進行有關產(chǎn)品生產(chǎn)工藝全流程的反應安全風險評估和對相關原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品及副產(chǎn)物的熱穩(wěn)定性測試及蒸餾、干燥、儲存等單元操作的風險評估。查報告《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》裝置區(qū)否決項。未開展或開展不到位扣50分12涉及易燃易爆物料的加料不應使用不能導除靜電的塑料軟管，加壓輸送的物料不應使用塑料軟管輸送。查現(xiàn)場《精細化工企業(yè)工程設計防火標準》（GB51283-2020）第7.2.4條裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣10分13相鄰兩個石油庫之間的安全距離應符合下列規(guī)定：

1.當兩個石油庫的相鄰儲罐中較大罐直徑大于53m時，兩個石油庫的相鄰儲罐之間的安全距離不應小于相鄰儲罐中較大罐直徑，且不應小于80m；

2.當兩個石油庫的相鄰儲罐直徑小于或等于53m時，兩個石油庫的任意兩個儲罐之間的安全距離不應小于其中較大罐直徑的1.5倍，對覆土罐且不應小于60m，對儲存I、Ⅱ級毒性液體的儲罐且不應小于50m，對儲存其他易燃和可燃液體的儲罐且不應小于30m。查設計資料、查現(xiàn)場《石油庫設計規(guī)范》（GB50074-2014）第4.0.15條罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分14全廠性辦公樓、中央控制室、中央化驗室、總變電所等重要設施應布置在相對高處。液化烴罐組或可燃液體罐組不應毗鄰布置在高于工藝裝置、全廠性重要設施或人員集中場所的階梯上。但受條件限制或有工藝要求時，可燃液體原料儲罐可毗鄰布置在高于工藝裝置的階梯上，但應采取防止泄漏的可燃液體流入工藝裝置、全廠性重要設施或人員集中場所的措施。查現(xiàn)場《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第4.2.3條罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分15液化烴罐組或可燃液體罐組不宜緊靠排洪溝布置。查現(xiàn)場《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第4.2.4條罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分16事故水池和雨水監(jiān)測池宜布置在廠區(qū)邊緣的較低處，可與污水處理場集中布置。

事故水池距明火地點的防火間距不應小于25m，距可能攜帶可燃液體的高架火炬防火間距不應小于60m。查現(xiàn)場、查設計圖紙《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第4.2.8A條罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分17企業(yè)重大危險源現(xiàn)場實際平面布置應與批復文件一致。查現(xiàn)場、查文件檔案《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第45號）罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣10分18企業(yè)應對涉及重大危險源的生產(chǎn)、儲存裝置每3年運用HAZOP分析法進行一次安全風險辨識分析，編制HAZOP分析報告。查報告《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第五條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分19設有蒸汽加熱器的儲罐應采取防止液體超溫的措施。查設計資料、查現(xiàn)場《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第6.2.22條罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分201.涉及危險化工工藝的重大危險源應按照要求配備自動化控制系統(tǒng)。

2.涉及構成重大危險源的硝化、氯化、氟化、重氮化、過氧化工藝裝置的上下游配套裝置應實現(xiàn)自動化控制。查設計資料、查現(xiàn)場《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號）；《第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝》（安監(jiān)總管三〔2013〕3號）；《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》裝置區(qū)否決項，發(fā)現(xiàn)問題扣50分21儲罐應成組布置，并應符合下列規(guī)定：

1在同一罐組內(nèi)，宜布置火災危險性類別相同或相近的儲罐；當單罐容積小于或等于

1000m3時，火災危險性類別不同的儲罐也可同組布置；

2沸溢性液體的儲罐不應與非沸溢性液體儲罐同組布置；

3可燃液體的壓力儲罐可與液化烴的全壓力儲罐同組布置；

4可燃液體的低壓儲罐可與常壓儲罐同組布置。

5輕、重污油儲罐宜同組獨立布置。查現(xiàn)場、查設計資料《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第6.2.5條罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分22構成重大危險源的甲、乙類生產(chǎn)廠房和倉庫的層數(shù)、分區(qū)面積及最大允許建筑面積應滿足GB50016要求。查設計資料、查現(xiàn)場《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2014（2018修訂稿））第3.3.1條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣10分23重大危險源場所有爆炸危險的廠房或廠房內(nèi)有爆炸危險的部位應設置泄壓設施，泄壓面積應滿足GB50016要求。查設計資料、查現(xiàn)場《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2014（2018修訂稿））第3.6.2條裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣20分24罐區(qū)泡沫站應布置在罐組防火堤外的非防爆區(qū)，與可燃液體罐的防火間距不宜小于20m。查設計、查現(xiàn)場《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第4.2.8條罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分25存放固體硝酸銨的倉庫的布局、消防水噴淋、溫度監(jiān)測設施應符合相關要求。查設計資料、查現(xiàn)場罐區(qū)（庫區(qū)）否決項，發(fā)現(xiàn)問題扣50分26可燃、易燃液體罐區(qū)的專用泵應設在防火堤外，泵與儲罐距離應符合GB50160要求。查現(xiàn)場、查設計文件《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB50160-2008）第5.3.5條罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分27防火堤設計應符合GB50351要求：

1.防火堤的材質(zhì)、耐火性能以及伸縮縫配置應滿足規(guī)范要求；

2.防火堤容積應滿足規(guī)范要求,有效容量不應小于罐組內(nèi)一個最大儲罐的容量，并能承受所容納油品的靜壓力且不滲漏；

3.液化烴罐區(qū)防火堤內(nèi)嚴禁綠化。查現(xiàn)場、查設計文件《儲罐區(qū)防火堤設計規(guī)范》（GB50351-2014）；

《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第6.2.12條罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分28設有防火堤的罐組內(nèi)應按下列要求設置隔堤：

1.單罐容積大于20000m3時，應每個儲罐一隔；

2.單罐容積大于5000m3且小于或等于20000m3時，隔堤內(nèi)的儲罐不應超過4個；對于甲B、乙A類可燃液體儲罐，儲罐之間還應設置高度不低于300mm的圍堰。

3.單罐容積小于或等于5000m3時，隔堤所分隔的儲罐容積之和不應大于20000m3；

4.隔堤所分隔的沸溢性液體儲罐不應超過2個。查現(xiàn)場、查設計文件《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第6.2.15條罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分29相鄰罐組防火堤的外堤腳線之間應留有寬度不小于7m的消防空地。查現(xiàn)場《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版》（GB50160-2008）第6.2.14條罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分30管道穿越防火堤處或隔堤應采用不燃燒材料嚴密填實。查現(xiàn)場《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第6.2.17條罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分31永久性的地上、地下管道不得穿越或跨越與其無關的系統(tǒng)單元或儲罐組；在跨越罐區(qū)泵房的可燃氣體、液化烴和可燃液體的管道上不應設置閥門及易發(fā)生泄漏的管道附件。查現(xiàn)場《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第7.1.4條裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣10分321.甲、乙類生產(chǎn)場所(倉庫)不應設置在地下或半地下。甲、乙、丙類中間倉庫應采用防火墻和耐火極限不低于150h的不燃性樓板與其他部位分隔。查設計資料、查現(xiàn)場《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2014（2018修訂稿））第3.3.4條、第3.3.6條裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣20分33距散發(fā)比空氣重的可燃氣體設備30m以內(nèi)的管溝應采取防止可燃氣體竄入和積聚的措施。查現(xiàn)場《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第7.1.5條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分34可燃氣體、液化烴和可燃液體的管道不得穿過與其無關的建筑物。查現(xiàn)場《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第7.2.2條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分35液化烴、液氨、液氯管道不得采用金屬軟管。查現(xiàn)場、查設計文件《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第7.2.18條罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分36全壓力式液化烴儲罐應采用有防凍措施的二次脫水系統(tǒng)，儲罐根部設緊急切斷閥。不設二次自動脫水罐時，脫水管道上的最后一道閥門應采用彈簧快關閥。查現(xiàn)場、查設計文件《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第6.3.14條

《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范》（SH/T3007-2014）第6.4.8條罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分37硝酸銨溶液的貯存罐區(qū)應設獨立罐區(qū)，單個罐區(qū)存量最高不超1000m3，單個儲罐最大儲量不超200m3。查現(xiàn)場、查設計文件罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分38硝酸銨溶液儲罐應設置高溫聯(lián)鎖關閉加熱蒸汽的設施。查現(xiàn)場、查設計文件罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分3運行操作檢查3.1重點檢查內(nèi)容1.檢查重大危險源監(jiān)測監(jiān)控設施運行情況；2.精細化工生產(chǎn)裝置開展反應風險評估情況；3.重大危險源工藝安全運行情況；4.可燃、有毒氣體的安全泄放及處置情況。3.2運行操作檢查表表3運行操作安全檢查表序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)適用場合扣分說明11.重大危險源應配備溫度、壓力、液位、流量等信息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃氣體和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，具備信息遠傳、記錄、安全預警、信息存儲等功能并有效運行。

2.記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時間不少于30天。

3.不得關閉、破壞直接關系生產(chǎn)安全的監(jiān)控、報警、防護、救生設備、設施，或者篡改、隱瞞、銷毀其相關數(shù)據(jù)、信息。查設計資料、查現(xiàn)場《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條

《安全生產(chǎn)法》第三十六條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)否決項，發(fā)現(xiàn)問題扣50分2生產(chǎn)過程中嚴禁出現(xiàn)超溫、超壓、超液位運行情況；對異常工況處置應符合操作規(guī)程要求。查現(xiàn)場《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第九條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分3凡在開停工、檢修過程中，可能有可燃液體泄漏、漫流的設備區(qū)周圍應設置不低于150mm的圍堰和導液設施。查現(xiàn)場《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB50160-2008）第5.2.28條裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分4有可燃液體設備的多層建筑物或構筑物的樓板，應采取防止可燃液體泄漏至下層的措施。查現(xiàn)場《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版》（GB50160-2008）第5.7.5條裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分5現(xiàn)場表指示數(shù)值、DCS控制值與工藝卡片控制值應保持一致查現(xiàn)場、DCS與工藝卡片數(shù)據(jù)一致性。查現(xiàn)場《危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則》應急〔2019〕78號罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分6儲存含有易自聚不穩(wěn)定的烯烴、二烯烴等物料時，應采取防止生成自聚物的措施。查設計資料，查操作規(guī)程，查記錄《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范》（SH/T3007-2014）第7.3條罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分71.較高濃度環(huán)氧乙烷設備的安全閥前應設爆破片，爆破片入口管道應設氮封，且安全閥的出口管道應充氮；

2.環(huán)氧乙烷的安全閥及其他泄放設施直排大氣的應采取安全措施。查設計資料，查操作規(guī)程，查現(xiàn)場《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版》（GB50160-2008）第5.5.9條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣10分81.不同的工藝尾氣排入同一尾氣處理系統(tǒng)，應進行安全風險分析；

2.使用多個化學品儲罐尾氣聯(lián)通回收系統(tǒng)的，需經(jīng)安全論證合格后方可投用。嚴禁將混合后可能發(fā)生化學反應并形成爆炸性混合氣體的幾種氣體混合排放。查設計資料，查操作規(guī)程，查現(xiàn)場

《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB50160-2008）第5.5.14條；《國家安全監(jiān)管總局關于進一步加強化學品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號）罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣10分9嚴禁正常運行的內(nèi)浮頂罐浮盤落底；內(nèi)浮頂罐低液位報警或聯(lián)鎖設置不得低于浮盤支撐的高度。查操作規(guī)程、查現(xiàn)場《化工（危險化學品）企業(yè)安全檢查重點指導目錄》（安監(jiān)總管三〔2015〕113號）罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣20分10重大危險源企業(yè)應制訂操作規(guī)程，并明確工藝控制指標。查記錄、查現(xiàn)場《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第八條裝置區(qū)否決項，發(fā)現(xiàn)問題扣50分11操作規(guī)程的內(nèi)容至少應包括：

1.崗位生產(chǎn)工藝流程，工藝原理，關鍵工藝參數(shù)的正常控制范圍，偏離正常工況的后果，防止和糾正偏離正常工況的方法及步驟；

2.裝置正常開車、正常操作、臨時操作、應急操作、正常停車和緊急停車的操作步驟和安全要求；

3.工藝參數(shù)一覽表，包括設計值、正?？刂品秶?、報警值及聯(lián)鎖值；

4.崗位涉及的危險化學品危害信息、應急處理原則以及操作時的人身安全保障、職業(yè)健康注意事項。查操作規(guī)程《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第八條裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣10分12企業(yè)應建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：

1.嚴格遵守操作規(guī)程，按照工藝參數(shù)操作；

2.按規(guī)定進行巡回檢查，有操作記錄；

3.嚴格執(zhí)行交接班制度。查現(xiàn)場《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第八條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分13企業(yè)應每年確認操作規(guī)程與工藝卡片的適應性和有效性，應至少每三年對操作規(guī)程進行審核、修訂。當工藝技術、設備發(fā)生重大變更時，要及時審核修訂操作規(guī)程。查記錄、查現(xiàn)場《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第八條裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣10分14對氯、氨、氟化氫、光氣等毒性氣體的設施，設置泄漏物緊急處置裝置。查現(xiàn)場、查設計資料《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分15丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油氣的球形儲罐應采取防止液化烴泄漏的注水措施。注水壓力應能滿足需要。查設計圖紙，查現(xiàn)場《石油化工液化烴球形儲罐設計規(guī)范》（SH3136-2003）第7.4條

《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）第六條罐區(qū)（庫區(qū)）否決項，發(fā)現(xiàn)問題扣50分16應按國家標準分區(qū)分類儲存危險化學品，不得超量、超品種儲存危險化學品，相互禁配物質(zhì)不得混放混存。查現(xiàn)場《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)否決項，發(fā)現(xiàn)問題扣50分17企業(yè)應及時獲取危險化學品安全技術說明書和安全標簽，并在包裝桶上懸掛或粘貼。查企業(yè)危險化學品安全技術說明書和安全標簽《危險化學品安全管理條例》（國務院令第591號）第十五條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分18甲、乙、丙類液體倉庫應設置防止液體流散的設施；遇濕會發(fā)生燃燒爆炸的物品倉庫應設置防止水浸漬的措施。查現(xiàn)場《建筑設計防火規(guī)范（2018版）》（GB50016-2014）第3.6.12條罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分191.危險化學品應當儲存在專用倉庫，并由專人負責管理；

2.劇毒化學品以及儲存數(shù)量構成重大危險源的其他危險化學品，應在專用倉庫內(nèi)單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。查現(xiàn)場、查制度《危險化學品安全管理條例》（國務院令第591號）第二十四條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分201.構成重大危險源的甲、乙類倉庫應對庫內(nèi)溫度、濕度進行監(jiān)測

2.庫房內(nèi)應根據(jù)危險化學品特性配備氣體監(jiān)測系統(tǒng)查現(xiàn)場《倉儲場所消防安全管理通則》（XF1131-2014）第6.10條罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分21硝酸銨生產(chǎn)過程中應定期監(jiān)測溶液pH值、氯離子、有機物含量。查操作規(guī)程、查管理制度裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分22液氯氣瓶充裝廠房、液氯重瓶庫應采用密閉結構，多點配備可移動式非金屬軟管吸風罩，軟管半徑覆蓋密閉結構廠房、庫房內(nèi)的設備、管道和液氯重瓶堆放范圍。查現(xiàn)場、查設計文件《危險化學品企業(yè)風險隱患排查治理導則》罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分23液氯倉庫必須設置事故氯吸收（塔）裝置，具備24小時連續(xù)運行的能力，并與電解故障停車、動力電失電聯(lián)鎖控制；至少滿足緊急情況下處理能力，吸收液循環(huán)槽具備切換、備用和配液的條件，保證熱備狀態(tài)或有效運行。查現(xiàn)場、查設計文件《危險化學品企業(yè)風險隱患排查治理導則》罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分241.光氣及光氣化反應裝置必須設有事故狀態(tài)下的緊急停車系統(tǒng)和應急破壞處理系統(tǒng)。應急破壞處理系統(tǒng)在正常生產(chǎn)狀況下應保持運行；

2.應急破壞系統(tǒng)堿液循環(huán)泵應配備一臺備用泵并配備應急電源，保證燒堿有足夠的持有量。查設計資料，看現(xiàn)場《光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程》第9.1條

《光氣及光氣化產(chǎn)品安全生產(chǎn)管理指南》第5.2.3.10.3條裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分251.氟化氫儲罐（槽）液位不高于儲存量的80%，每個儲槽應配置兩種計量方式。

2.氟化氫儲罐（槽）必須設置備用槽。儲罐（槽）應設置緊急泄放設施。

3.儲罐（槽）區(qū)周邊應安裝噴淋水幕，具備遠程控制功能。查設計資料，看現(xiàn)場《氟化氫生產(chǎn)安全技術規(guī)范》（HG/T30033-2017）裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分26導熱油管道進入生產(chǎn)設施處應設置緊急切斷閥。導熱油爐系統(tǒng)應安裝安全泄放裝置。查設計資料、查現(xiàn)場《精細化工企業(yè)工程設計防火標準》（GB51283–2020）第5.4.3條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣20分4作業(yè)安全檢查4.1重點檢查內(nèi)容1.檢查重大危險源場所特殊作業(yè)及常規(guī)作業(yè)的執(zhí)行情況；2.檢查承包商的管理情況。4.2作業(yè)安全檢查表表4作業(yè)安全檢查表序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)適用場合扣分說明1特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術培訓并考核合格，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)。查臺賬、查現(xiàn)場《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第30號）第五條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)否決項。不滿足要求扣50分2極度危害和高度危害的介質(zhì)、甲類可燃氣體、液化烴應采取密閉循環(huán)取樣系統(tǒng)。查設計資料、查現(xiàn)場《石油化工金屬管道布置設計規(guī)范》（SH3012-2011）第7.2.3、7.2.4條裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣10分31.應按照國家標準制定動火、進入受限空間等特殊作業(yè)管理制度并有效執(zhí)行；

2.存儲固體硝酸銨的倉庫應在倒空庫內(nèi)物料后方可實施動火作業(yè)。查制度，查現(xiàn)場，查記錄《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》第十八條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)否決項，發(fā)現(xiàn)問題扣50分4企業(yè)應對外來車輛進入生產(chǎn)廠區(qū)作出規(guī)定，嚴禁未經(jīng)許可的機動車輛及外來人員進入罐區(qū)。查制度、查記錄、查現(xiàn)場罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分51.嚴禁向油氣儲罐或與儲罐連接管道中直接添加性質(zhì)不明或能發(fā)生劇烈反應的物質(zhì)。若存在加注設施，檢查是否經(jīng)過正規(guī)設計和風險評估；

2.儲罐儲存介質(zhì)發(fā)生變更，應進行風險分析。查現(xiàn)場、查記錄《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》（安監(jiān)總政法（2017）15號）罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分6儲罐切水作業(yè)、液化烴充裝作業(yè)、安全風險較大的設備檢維修等危險作業(yè)應制定相應的作業(yè)程序，作業(yè)時應嚴格執(zhí)行作業(yè)程序。查作業(yè)規(guī)程、查現(xiàn)場《化工（危險化學品）企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定》和《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》的通知（安監(jiān)總政法﹝2017﹞15號）罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分7進入硝酸銨及甲類倉庫作業(yè)的機動車應加裝阻火器，電瓶車應為防爆型。查現(xiàn)場罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分8危險化學品管道應按照GB7231要求刷標識色。查現(xiàn)場《工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標識》（GB7231-2003）罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分5設備管理檢查5.1重點檢查內(nèi)容1.檢查重大危險源設備設施的維護管理執(zhí)行情況；2.檢查設備設施防腐蝕、防泄漏情況；3.檢查安全附件的選擇及使用情況。5.2設備管理安全檢查表表5設備管理安全檢查表序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)適用場合扣分說明11.企業(yè)應對所有設備進行編號，建立設備設施臺賬、技術檔案，確保設備臺賬、檔案信息準確、完備；

2.建立安全附件臺賬。臺賬中至少包括附件名稱、設備編號、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、安裝時間、安裝位置等信息。查記錄、查臺賬《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條；

《危險化學品安全風險隱患排查治理導則》罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分2企業(yè)應建立相關設備管理制度，并定期對儲罐開展全面檢查。查制度、年度檢查報告、定期檢驗記錄《國家安全監(jiān)管總局關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分31.企業(yè)應對儲罐呼吸閥（液壓安全閥）、阻火器、泡沫發(fā)生器、液位計、通氣管等安全附件按規(guī)范設置，并定期檢查或檢測，填寫檢查維護記錄。

2.常壓儲罐用呼吸閥每年至少進行一次檢驗。查檢查記錄《國家安全監(jiān)管總局關于進一步加強化學品罐區(qū)安全管理的通知》(安監(jiān)總管三〔2014〕68號)；

《常壓儲罐完整性管理》（GB/T37327-2019）第8.6.1條罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分41.安全閥、壓力表等安全附件應定期檢驗并在有效期內(nèi)使用；

2.壓力表的選型應符合相關要求，壓力范圍及檢定標記明顯。查安全閥、壓力表檢驗報告《安全閥安全技術監(jiān)察規(guī)程》（TSGZF001-2006）第B4.2（4）條；

《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》(TSG21-2016)第9.2.1條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分5安全閥、爆破片等安全附件應正常投用。查現(xiàn)場《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)否決項，發(fā)現(xiàn)問題扣50分6甲B、乙類液體的固定頂罐應設阻火器和呼吸閥；對于采用氮氣或其他氣體氣封的甲B、乙類液體的儲罐還應設置事故泄壓設備。查現(xiàn)場《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第6.2.19條罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分7可燃氣體壓縮機、液化烴、可燃液體泵不得使用皮帶傳動。在爆炸危險區(qū)域內(nèi)的其他傳動設備若必須使用皮帶傳動時，應使用防靜電皮帶。查現(xiàn)場《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB50160-2008）第5.7.7條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣10分8離心式可燃氣體壓縮機和可燃液體泵應在其出口管道上安裝止回閥。查現(xiàn)場《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB50160-2008）第7.2.11條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分9液化烴、液氨、液氯、氟化氫等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝應使用萬向管道充裝系統(tǒng)。查現(xiàn)場《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）第七條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)否決項，不滿足要求扣50分10液化石油氣球罐上的閥門的設計壓力不應小于2.5MPa。墊片應采用帶內(nèi)外加強環(huán)型(對應于突面法蘭)或內(nèi)加強環(huán)型(對應于凹凸面法蘭)纏繞式墊片;緊固件采用等長或通絲型螺柱、厚六角螺母。查設計資料、查現(xiàn)場《石油化工液化烴球形儲罐設計規(guī)范》（SH3136-2003）第4.4.4條、第6條罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分11重大危險源儲罐設計、安裝應符合規(guī)范要求。查設計資料、查現(xiàn)場罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分12在涉及易燃、易爆、有毒介質(zhì)設備和管線的排放口、采樣口等排放部位，應通過加裝盲板、絲堵、管帽、雙閥等措施，減少泄漏的可能性。查設計資料、查現(xiàn)場《國家安全監(jiān)管總局關于加強化工企業(yè)泄漏管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號）；《石油化工金屬管道布置設計規(guī)范》（SH/T3012-2011）罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分13承壓部位的連接件螺栓配備應齊全、緊固到位。查現(xiàn)場《危險化學品安全風險隱患排查治理導則》罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分14比空氣重的可燃氣體壓縮機廠房的地面不宜設地坑或地溝；廠房內(nèi)應有防止可燃氣體積聚的措施。查現(xiàn)場《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB50160-2008）第5.3.1條裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣10分15有氮氣保護設施的儲罐及反應釜要確保氮封系統(tǒng)完好在用。查現(xiàn)場《關于進一步加強化學品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號）第二條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣10分16安全閥排放管口不得朝向鄰近設備或有人通過的地方，排放管口應高出8m范圍內(nèi)的平臺或建筑物頂3m以上。查現(xiàn)場《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版》（GB50160-2008）第5.5.11條裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣10分17液化烴球罐支腿從地面到支腿與球體交叉處以下0.2m的部位應覆蓋耐火層，耐火極限不低于2h。查現(xiàn)場《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版》（GB50160-2008）第5.6.2條罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分18可燃液體地上儲罐的進出口管道應采用柔性連接。查現(xiàn)場、查設計資料《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版》（GB50160-2008）第6.2.25條罐區(qū)（庫區(qū)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分19具有化學灼傷危害的物料不應使用玻璃等易碎材料制成管道、管件、閥門、流量計、壓力計等。查現(xiàn)場《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)范》（HG20571-2014）第5.6.2條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分20生產(chǎn)污水管道的下列部位應設水封，水封高度不得小于250mm：

1.工藝裝置內(nèi)的塔、加熱爐、泵、冷換設備等區(qū)圍堰的排水出口；

2.工藝裝置、罐組或其他設施及建筑物、構筑物、管溝等的排水出口；

3.全廠性的支干管與干管交匯處的支干管上；

4.全廠性支干管、干管的管段長度超過300m時，應用水封井隔開。查設計、查現(xiàn)場《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第7.3.3條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分21含光氣物料管道（工藝管道）應采用無縫鋼管，管道連接應采用對焊焊接，嚴禁采用絲扣連接?？船F(xiàn)場《光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)程》（GB19041-2003）第6.2條裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分6電儀管理檢查6.1重點檢查內(nèi)容1.檢查重大危險源供電可靠性情況及防爆電器設施的選用情況；2.檢查安全儀表系統(tǒng)的配置及投用情況；3.檢查可燃有毒氣體檢測器的選擇及使用情況；4.檢查重大危險源場所防雷防靜電情況及視頻監(jiān)控系統(tǒng)配備情況。6.2電儀管理安全檢查表表6電儀管理安全檢查表序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)適用場合扣分說明1企業(yè)的供電電源應滿足不同負荷等級的供電要求：

1.一級負荷應由雙重電源供電，當一電源發(fā)生故障時，另一電源不應同時受到損壞；

2.一級負荷中特別重要的負荷供電，尚應增設應急電源，并嚴禁將其他負荷接入應急供電系統(tǒng)；設備的供電電源的切換時間，應滿足設備允許中斷供電的要求；

3.二級負荷的供電系統(tǒng)，宜由兩回線路供電。在負荷較小或地區(qū)供電條件困難時，二級負荷可由一回6kV及以上專用的架空線路供電。查現(xiàn)場、查設計資料《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50052-2009）第3.0.1條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)否決項，發(fā)現(xiàn)問題扣50分21.爆炸危險區(qū)域內(nèi)的電氣設備應符合GB50058要求。電纜必須有阻燃措施；電纜橋架符合相關設計規(guī)范；

2.爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級應滿足區(qū)域的防爆要求。查現(xiàn)場、查設計資料《爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》（GB50058-2014）第5.2.3條；《電力工程電纜設計規(guī)范》（GB50217-2018）第6.2.7條；《石油化工自動化儀表選型設計規(guī)范》（SH/T3005-2016）第4.9條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)否決項，發(fā)現(xiàn)問題扣50分3重點防火、防爆作業(yè)區(qū)的入口處，應設計人體導除靜電裝置。查現(xiàn)場、查設計資料《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)范》（HG20571-2014）第4.2.10條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分4儲罐罐頂平臺上取樣口（量油口）兩側1.5米之外，應各設一組消除人體靜電設施，設施應與罐體做電氣連接并接地，取樣繩索、檢尺等工具應與設施連接。查現(xiàn)場、查設計資料《石油化工靜電接地設計規(guī)范》（SHT3097-2017）第5.2.2條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分5可燃氣體、液化烴、可燃液體、可燃固體的管道在下列部位應設靜電接地設施：

1.進出裝置區(qū)或設施處；

2.爆炸危險場所的邊界；

3.管道泵及泵入口永久過濾器、緩沖器等。查現(xiàn)場《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB50160-2008）第9.3.3條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分6重大危險源場所金屬罐體應做防雷接地,防雷檢測應符合規(guī)范要求。查檢測報告《石油化工裝置防雷設計規(guī)范》（GB50650-2011）第5.5.1條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分7企業(yè)應建立健全涉及重大危險源的儀表檢查、維護、使用、檢定等各類臺賬及儀表巡檢記錄。查記錄、查臺賬《國家安全監(jiān)管總局關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分8重大危險源應開展SIL評估，確定安全聯(lián)鎖的SIL等級，編制安全要求規(guī)格書，并評估聯(lián)鎖回路SIL等級的符合性，提出相應升級改造要求。查報告《國家安全監(jiān)管總局關于加強化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕116號）第四條、十三條、十四條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分91.涉及重大危險源場所的生產(chǎn)、儲存設施的自動化系統(tǒng)裝備投用率應達到100%；

2.配備的安全儀表系統(tǒng)應處于投用狀態(tài)。查現(xiàn)場《危險化學品安全風險隱患排查治理導則》

《危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》（罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣10分10構成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)應實現(xiàn)緊急切斷功能，并處于投用狀態(tài)。查現(xiàn)場、查設計資料《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)否決項，發(fā)現(xiàn)問題扣50分11重大危險源的化工生產(chǎn)裝置應裝備滿足安全生產(chǎn)要求的自動化控制系統(tǒng)。一級或者二級重大危險源，設置緊急停車系統(tǒng)。查現(xiàn)場、查設計資料《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)否決項。發(fā)現(xiàn)問題扣50分121.對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施，設置緊急切斷裝置。

2.對涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險源，應具有獨立安全儀表系統(tǒng)。查現(xiàn)場、查設計資料《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)否決項，發(fā)現(xiàn)問題扣50分13輸送可燃氣體、液化烴和可燃液體的管道在進出石油化工企業(yè)時，應在圍墻內(nèi)設緊急切斷閥。緊急切斷閥應具有自動和手動切斷功能。查現(xiàn)場、查設計資料《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第7.2.17條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣10分14安全儀表系統(tǒng)應設計成故障安全型。當安全儀表系統(tǒng)內(nèi)部產(chǎn)生故障時，安全儀表系統(tǒng)應能按設計預定方式，將過程轉入安全狀態(tài)。查報告、查現(xiàn)場《石油化工安全儀表系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB/T50770-2013）第5.0.11條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣20分15儲存Ⅰ級和Ⅱ級毒性液體的儲罐、容量大于或等于3000m3的甲B和乙A類可燃液體儲罐、容量大于或等于10000m3的其他液體儲罐應設高高液位報警與聯(lián)鎖，高高液位報警應聯(lián)鎖關閉儲罐進口管道控制閥。查設計資料、查現(xiàn)場《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范》（SHT3007-2014）第5.4.3條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣10分16儲罐物料進岀口管道靠近罐體處應設一個總切斷閥。對大型儲罐（公稱直徑大于或等于30m或公稱容積大于或等于10000m3的儲罐），應采用帶氣動型、液壓型或電動型執(zhí)行機構的閥門。當執(zhí)行機構為電動型時，其電源電纜、信號電纜和電動執(zhí)行機構應作防火保護。切斷閥應具有自動關閉和手動關閉功能，手動關閉包括遙控手動關閉和現(xiàn)場手動關閉。查現(xiàn)場《立式圓筒形鋼制焊接儲罐安全技術規(guī)程》（AQ3053-2015）第6.13條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣10分17氣柜應設上、下限位報警裝置，并宜設進出管道自動聯(lián)鎖切斷裝置。查現(xiàn)場、查設計文件《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018年版）》（GB50160-2008）第6.3.12條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣10分18保護管與檢測元件或現(xiàn)場儀表之間應采取相應的防水措施。防爆場合應采取相應防爆級別的密封措施。查現(xiàn)場《爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》（GB50058-2014）第5.4.3條；《自動化儀表工程施工及質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB50093-2013）第7.4.8條；《石油化工儀表管道線路設計規(guī)范》（SH/T3019-2003）第8.4.6條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分19壓力儲罐應設壓力就地指示儀表和壓力遠傳儀表。壓力就地指示儀表和壓力遠傳儀表儀表不得共用一個開口。查設計圖紙，查現(xiàn)場《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范》（SH/T3007-2014）第6.3.1條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分20可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的設置與報警值的設置應滿足GB/T50493要求，并完好、處于正常投用狀態(tài)。查現(xiàn)場、查記錄《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》（GB50493-2009）罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)否決項，發(fā)現(xiàn)問題扣50分211.可燃氣體和有毒氣體檢測報警系統(tǒng)應獨立于其他系統(tǒng)單獨設置；

2.檢測報警信號應發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場操作室進行報警，并有報警與處警記錄，對報警原因進行分析。查現(xiàn)場《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》（GB50493-2009）第3.0.4條、第3.0.8條

《國家安全監(jiān)管總局關于加強化工企業(yè)泄漏管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號）第十九條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分22裝置內(nèi)的電纜溝應有防止可燃氣體積聚或含有可燃液體的污水進入溝內(nèi)的措施。電纜溝通入變配電所、控制室的墻洞處應填實、密封。查現(xiàn)場《石油化工企業(yè)設計防火標準（2018版）》（GB50160-2008）第9.1.4條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣10分23可燃氣體、有毒氣體檢測報警器管理應滿足以下要求：

1.繪制可燃、有毒氣體檢測報警器檢測點布置圖；

2.可燃、有毒氣體檢測報警器按規(guī)定周期進行檢定或校準，周期一般不超過一年。查記錄、查現(xiàn)場《危險化學品安全風險隱患排查治理導則》罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分24液化烴球形儲罐應設就地和遠傳的液位計，但不應選用玻璃板液位計。查設計資料、查現(xiàn)場《石油化工液化烴球形儲罐設計規(guī)范》（SH3136-2003）第5.3.1條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分25化工生產(chǎn)裝置自動化控制系統(tǒng)應設置不間斷電源，可燃有毒氣體檢測報警系統(tǒng)應設置不間斷電源，后備電池的供電時間不小于30min。查現(xiàn)場《儀表供電設計規(guī)范》（HG/T20509-2014）第7.1.3條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)否決項，發(fā)現(xiàn)問題扣50分26危險化學品重大危險源罐區(qū)安全監(jiān)控裝備應符合要求：

1.攝像頭的設置個數(shù)和位置，應根據(jù)罐區(qū)現(xiàn)場的實際情況實現(xiàn)全面覆蓋；

2.攝像頭的安裝高度應確保可以有效監(jiān)控到儲罐頂部；

3.有防爆要求的應使用防爆攝像機或采取防爆措施；

4.監(jiān)控系統(tǒng)應完好，處于24小時投用狀態(tài)。查現(xiàn)場《危險化學品重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設置規(guī)范》（AQ3036-2010）第10.1條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分271.氯乙烯氣柜不應使用多節(jié)氣柜；

2.氯乙烯氣柜進出總管應設置壓力和柜位檢測，DCS指示、報警、聯(lián)鎖，記錄保持時間不低于3個月。氣柜壓力和柜位聯(lián)鎖應設置高高或低低的三選二聯(lián)鎖動作。查現(xiàn)場、查設計文件《危險化學品企業(yè)風險隱患排查治理導則》

《應急管理部關于印發(fā)危險化學品企業(yè)安全分類整治目錄（2020年）的通知》（應急〔2020〕84號）罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣10分7消防與應急處置檢查7.1重點檢查內(nèi)容1.檢查應急預案體系的建立及培訓演練情況，檢查應急器材的配備情況；2.檢查消防水、消火栓、泡沫系統(tǒng)配備及運行情況；3.檢查滅火器、火災報警系統(tǒng)設置及運行情況。7.2消防與應急處置檢查表表7消防與應急處置安全檢查表序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)適用場合扣分說明11.企業(yè)應制定應急預案定期評估制度，應每三年進行一次應急預案評估，對應急預案內(nèi)容的針對性和實用性進行分析，并對應急預案是否需要修訂作出結論；

2.企業(yè)應及時對應急預案進行修訂；

3.構成重大危險源的小型企業(yè)應與鄰近企業(yè)的應急救援隊伍簽訂應急救援協(xié)議。查文件，查記錄《生產(chǎn)安全事故應急條例》（國務院令第708號）第六條；《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》（應急管理部令第2號）第三十五、三十六條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分2企業(yè)應按照GB/T29639要求編制綜合應急預案、專項應急預案、現(xiàn)場處置方案和應急處置卡。應急預案應符合企業(yè)實際。查文件，查記錄《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》(應急管理部令第2號)第六、十九條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分3企業(yè)應定期組織開展本單位的應急預案、應急知識、自救互救和避險逃生技能的培訓活動，使有關人員了解應急預案內(nèi)容，熟悉應急職責、應急處置程序和措施。詢問人員，查記錄《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》(國家安全監(jiān)管總局令88號)第三十一條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分41.企業(yè)應制定本單位的應急預案演練計劃，每個重大危險源每半年至少組織一次安全生產(chǎn)事故應急預案演練；

2.重大危險源包保責任人應參加預案演練。查文件，查記錄《生產(chǎn)安全事故應急條例》（國務院令第708號）第八條；《危險化學品企業(yè)重大危險源安全包保責任制辦法（試行）》（應急廳〔2021〕12號）罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分5抽查一次現(xiàn)場處置方案演練記錄，是否按計劃組織演練，并評價演練效果（評價應急救援預案的充分性和有效性，并形成記錄）。查演練記錄《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》（應急管理部令第2號）第三十四條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分61.對存在吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，企業(yè)應當配備便攜式濃度檢測設備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等應急器材和設備；

2.在作業(yè)場所，應急救援物資應存放在應急救援器材專角柜或播定地點。作業(yè)場所應急物資配備應符合GB30077表1的要求。查現(xiàn)場，查檔案資料《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局40號令）第二十條；《危險化學品單位應急救援物資配備要求》（GB30077-2013）第6條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分7企業(yè)應建立應急器材臺賬、維護保養(yǎng)記錄，按照制度要求定期檢查應急器材。查現(xiàn)場，查記錄《危險化學品單位應急救援物資配備標準》（GB30077-2013）第9.1、9.3條罐區(qū)（庫區(qū)）、裝置區(qū)發(fā)現(xiàn)問題扣5分81.企業(yè)消防道路應暢通無阻，滿足消防車輛通行；裝置或聯(lián)合裝置、可燃液體罐組、可燃液體儲罐區(qū)、可燃氣體儲罐區(qū)、裝卸區(qū)及化學危險品倉庫區(qū)應按照要求設置環(huán)形消防車道；

2.廠區(qū)消防車道凈寬度、凈空高度應滿足消防救援要求。查現(xiàn)場、查設計文件《