供應(yīng)商管理程序

供應(yīng)商管理程序1、目的加強(qiáng)供應(yīng)商管理過(guò)程的控制，確保新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商的供貨能力能夠滿足要求，為開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商和對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評(píng)作業(yè)提供指導(dǎo)。2、適用范圍適用于原物料供應(yīng)商開(kāi)發(fā)和復(fù)評(píng)管理過(guò)程。3、名詞定義3.1、合格供應(yīng)商：經(jīng)過(guò)我司評(píng)估，具備向立奇公司供貨資格的物料生產(chǎn)商和經(jīng)銷商。4、流程5、執(zhí)行方式5.1、候選供應(yīng)商調(diào)查5.1.1、采購(gòu)員應(yīng)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、電話、報(bào)紙、電視等媒體尋找合適的材料供應(yīng)商，以不斷提高原材料的配套供應(yīng)能力；5.1.2、采購(gòu)員應(yīng)通過(guò)電話、傳真及走訪等方式了解并收集相關(guān)資料，要求供應(yīng)商填報(bào)《供應(yīng)商調(diào)查表》。5.2、初評(píng)5.2.1、采購(gòu)部長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)調(diào)查收集的資料對(duì)候選供應(yīng)商進(jìn)行行初步評(píng)估；5.2.2、初評(píng)合格的供應(yīng)商將被通知準(zhǔn)備送樣，不合格則直接淘汰。5.3、送樣初評(píng)合格的供應(yīng)商應(yīng)按照采購(gòu)部的要求及時(shí)送樣，送樣時(shí)應(yīng)同時(shí)提交樣品的檢驗(yàn)報(bào)告、圖紙、規(guī)格書(shū)、材質(zhì)報(bào)告;有ROHS指令要求的產(chǎn)品，供應(yīng)商還應(yīng)提交有害物質(zhì)的含量測(cè)試報(bào)告。5.4、樣品認(rèn)定5.4.1、采購(gòu)員收到樣品后應(yīng)填寫(xiě)《樣品認(rèn)定報(bào)告》通知品質(zhì)部IQC；5.4.2、IQC應(yīng)按照?qǐng)D紙和規(guī)格書(shū)的要求對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證并將結(jié)果填寫(xiě)在《樣品認(rèn)定報(bào)告》上；5.4.3、采購(gòu)部應(yīng)組織技術(shù)部主管工程師及品質(zhì)部質(zhì)量工程師對(duì)樣品進(jìn)行認(rèn)定；5.4.4、樣品認(rèn)定不合格的供應(yīng)商將被淘汰。5.5、小批量供貨5.5.1、采購(gòu)部可以向樣品認(rèn)定合格的供應(yīng)商小批量訂貨，訂貨作業(yè)應(yīng)符合《采購(gòu)控制程序》的規(guī)定；5.5.2、供應(yīng)商應(yīng)在送貨單和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上注明“小批量”字樣，以便跟蹤控制；5.5.3、有ROHS指令要求的產(chǎn)品，供應(yīng)商應(yīng)同步提交產(chǎn)品的《產(chǎn)品中不使用有害化學(xué)物質(zhì)的保證書(shū)》；5.6、驗(yàn)收5.6.1、品質(zhì)部IQC和原材料庫(kù)按照《原材料驗(yàn)收控制程序》的規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)收入庫(kù)，IQC應(yīng)隨機(jī)抽樣送FREROHS符合性測(cè)試中心進(jìn)行有害物質(zhì)含量測(cè)試。5.6.2、對(duì)交驗(yàn)不合格的供應(yīng)商將被淘汰。5.7、小批量試生產(chǎn)5.7.1、采購(gòu)部應(yīng)開(kāi)立《小批量試產(chǎn)認(rèn)定表》通知相應(yīng)的制造部組織試用；5.7.2、制造部應(yīng)對(duì)小批量試用的原物料進(jìn)行跟蹤管理，并將使用情況和建議填寫(xiě)在《小批量試產(chǎn)認(rèn)定表》上返回采購(gòu)部。5.8、供應(yīng)商評(píng)定5.8.1、采購(gòu)部應(yīng)組織品質(zhì)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部根據(jù)供應(yīng)商的資料和樣品認(rèn)定報(bào)告及試產(chǎn)情況及對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)定，認(rèn)定情況及結(jié)果填寫(xiě)在《合格供應(yīng)商評(píng)定表》上；5.8.2、采購(gòu)部應(yīng)協(xié)同品質(zhì)部對(duì)供應(yīng)商ROHS體系進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，對(duì)供應(yīng)商ROHS風(fēng)險(xiǎn)控制水平作出評(píng)估認(rèn)定，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)高的供應(yīng)商應(yīng)予以淘汰，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估由具有ROHS體系內(nèi)審員資格的人員擔(dān)任，檢查表參考內(nèi)審檢查表ROHS體系部分。5.8.3、提供A類原物料的供應(yīng)商，品質(zhì)部和技術(shù)部認(rèn)為必要時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)安排對(duì)供應(yīng)商QMS進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查的結(jié)果進(jìn)行評(píng)定，檢查情況及評(píng)定結(jié)論記錄在《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)檢查表》5.8.4、適當(dāng)時(shí)，采購(gòu)部協(xié)同行政部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行社會(huì)責(zé)任評(píng)估；5.8.5、供應(yīng)商根據(jù)評(píng)定情況分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)，評(píng)定為D的供應(yīng)商則作為不合格供應(yīng)商5.9、列為合格供應(yīng)商經(jīng)評(píng)定為A、B、C級(jí)的供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)列入《合格供應(yīng)商名錄》，并根據(jù)A級(jí)優(yōu)先，B級(jí)次之，C級(jí)備用的原則適當(dāng)分配訂單額度。5.10、供應(yīng)商復(fù)評(píng)5.10.1、合格供應(yīng)商符合下列條件之一時(shí)應(yīng)接受我司的復(fù)評(píng)：5.10.1.1、評(píng)定一年以后；5.10.1.2、連續(xù)供貨3批質(zhì)量不合格且糾正措施無(wú)效者；5.10.2、復(fù)評(píng)方法：5.10.2.1、交驗(yàn)批次不合格率+交驗(yàn)逾期率x（交驗(yàn)批次不合格率+交驗(yàn)逾期率）=不合格批數(shù)+逾期批數(shù)交驗(yàn)總批數(shù)x%〉4040~3030~2020~1010~5〈5得分51015203040比較結(jié)果低于10%低于5%相同高于5%高于10%高于15%得分4035302515105.10.2.2、價(jià)格：以本公司確定的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)（采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)同類物料的市場(chǎng)均價(jià)確定）為對(duì)比，未定標(biāo)準(zhǔn)者以同類物料的其他供應(yīng)商的價(jià)格為對(duì)比。5.10.2.3、供應(yīng)商調(diào)查根據(jù)供應(yīng)商提供的資料對(duì)供應(yīng)商能力作出評(píng)估，滿分為20分。5.10.2.4、現(xiàn)場(chǎng)檢查必要時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)組織品質(zhì)部、技術(shù)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查情況應(yīng)記入《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)檢查表》內(nèi)。5.10.2.5、復(fù)評(píng)結(jié)果以1、2、3項(xiàng)得分總和加上第4項(xiàng)檢查的得分率除以2為依據(jù)評(píng)定；如未進(jìn)行第4項(xiàng)檢查則以1、2、3項(xiàng)得分總和為依據(jù)評(píng)定；如只進(jìn)行了第4項(xiàng)檢查，則直接以第4項(xiàng)檢查的得分率為依據(jù)評(píng)定。得分>9089~8079~70<69等級(jí)ABCD（不合格）評(píng)定為D級(jí)的供應(yīng)商則應(yīng)被淘汰。評(píng)審情況記錄在《合格供應(yīng)商評(píng)定表》內(nèi).5.11、處理5.11.1、復(fù)評(píng)合格的供應(yīng)商保持向我司供貨資格，并根據(jù)A級(jí)優(yōu)先，B級(jí)次之，C級(jí)備用的原則適當(dāng)分配訂單額度；5.11.2、采購(gòu)部應(yīng)將復(fù)評(píng)不合格的供應(yīng)商則從《合格供應(yīng)商名錄》中刪除，并擇機(jī)解除合作關(guān)系，開(kāi)發(fā)新的合格供應(yīng)商。5.12、ROHS禁用物質(zhì)管理5.12.1、供應(yīng)商應(yīng)參考IECQC080000標(biāo)準(zhǔn)建立ROHS體系；5.12.2、供應(yīng)商應(yīng)對(duì)每批交付的產(chǎn)品提交有害物質(zhì)含量報(bào)告，并且及時(shí)組織抽樣送第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)進(jìn)行有害物質(zhì)含量測(cè)試，并將報(bào)告復(fù)印件提交給我司品質(zhì)部。5.13、產(chǎn)品變更管理5.13.15.135.135.135.135.13.2、產(chǎn)品變更時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)重新提交第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)的ROHS6、記錄表格6.1、本程序所有記錄應(yīng)保持到與供應(yīng)商解除合作關(guān)系為止，其中合格供應(yīng)商名錄實(shí)行動(dòng)態(tài)更新；6.2、《