項目工程質(zhì)量管理計劃模板（2018年版）

中建二局西南分公司XXX項目部中國建筑第二工程局有限公司西南分公司項目質(zhì)量管理計劃書審批表工程名稱：××××××××××編號現(xiàn)報上關(guān)于：×××××××××××××××××××項目質(zhì)量管理計劃書，冊數(shù)：××頁數(shù)：××，請予以審定。編制人：×××編制日期：20××年××月××日項目質(zhì)量部審核意見：年月日項目工程部審核意見：年月日項目技術(shù)部審核意見：年月日項目安全部審核意見：年月日項目商務(wù)部審核意見：年月日項目物資部審核意見：年月日項目機電部審核意見：年月日項目質(zhì)量總監(jiān)審核意見：年月日項目安全總監(jiān)審核意見：年月日項目生產(chǎn)經(jīng)理審核意見：年月日項目商務(wù)經(jīng)理審核意見：年月日項目總工審批意見：項目經(jīng)理（簽字）：□有/□無附頁審批人（簽字）：審批日期：審批日期：年月日工程名稱（黑體，二號，居中）項目工程質(zhì)量管理計劃（黑體，二號，居中）(版本號：如：2018.01)（工程效果圖）（以下為黑體，四號，居中，中建logo尺寸符合CI手冊要求）編 制：項目質(zhì)量總監(jiān)審核：（分公司質(zhì)量總監(jiān)）批準：（分公司總工程師）編制日期：中建二局西南分公司XXX項目部工程質(zhì)量管理計劃審批表工程名稱編制人(項目質(zhì)量總監(jiān)）編制日期年月日評審部門評審意見評審部門負責(zé)人分公司評審部門工程部技術(shù)部質(zhì)量部安監(jiān)部基礎(chǔ)設(shè)施部人力資源部財務(wù)部法務(wù)部審核分公司質(zhì)量總監(jiān)：審批分公司總工程師：編制依據(jù) 5工程概況 8總體概況 8建筑、結(jié)構(gòu)、專業(yè)概況 8建筑概況 8結(jié)構(gòu)概況 9專業(yè)概況 10工程特點、難點及可以打造的亮點 11目標(biāo)管理 11工程質(zhì)量目標(biāo) 11目標(biāo)分解 12階段及相關(guān)目標(biāo)分解 12工程實體質(zhì)量目標(biāo)分解 13分包工程質(zhì)量目標(biāo)分解 14工程質(zhì)量目標(biāo)分析 16質(zhì)量管理組織 17組織機構(gòu) 17主要管理、技術(shù)人員計劃 18崗位職責(zé) 18質(zhì)量管理有關(guān)制度、流程 23質(zhì)量管理實施 23教育與培訓(xùn) 23設(shè)計管理 24設(shè)計管理 24深化設(shè)計 24施工組織及工藝技術(shù)管理 25施工組織設(shè)計及專項方案編制和審批 25新技術(shù)應(yīng)用及技術(shù)創(chuàng)新計劃 25BIM技術(shù)應(yīng)用 26樣板引路 26計量管理與控制 28試驗、檢測設(shè)備、設(shè)施配置計劃 28計量器具、設(shè)備管理 28施工測量控制 29原材料/半成品、設(shè)備質(zhì)量控制 30施工設(shè)備控制 31施工設(shè)備配置計劃 31施工設(shè)備控制措施 31檢驗、試驗管理 32工程檢驗批劃分及驗收計劃表 32工程檢驗試驗計劃 32過程質(zhì)量監(jiān)控計劃 33實測實量管理 44實測實量工作計劃 44實測實量操作手冊 44質(zhì)量專項治理措施及質(zhì)量通病防治 44質(zhì)量專項治理 44質(zhì)量通病防治 45質(zhì)量投訴管理 47質(zhì)量問題和事故的處置 52質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的分級 52質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的處理 53成品保護措施 54資料管理計劃 55技術(shù)檔案管理計劃 55影像資料管理計劃 57竣工驗收與交付管理 58竣工驗收管理 58竣工交付管理 61竣工工程質(zhì)量管理 61工程維保小組 61工程保修期管理 62質(zhì)量管理信息化 65質(zhì)量改進管理 65質(zhì)量責(zé)任追究及獎罰 66更改和完善 66三、《質(zhì)量計劃》編制綱要及說明序號名稱及編號備注1中國建筑股份有限公司《施工企業(yè)質(zhì)量管理辦法》中建股安字[2014]571號2中國建筑股份有限公司《建筑工程施工資料編制管理規(guī)程》中建股安字[2011]447號3中國建筑股份有限公司《關(guān)于做好項目工程質(zhì)量管理策劃的指導(dǎo)意見》中建股市字[2015]276號4建二通〔2017〕12號附件：

《項目工程質(zhì)量管理計劃》編制指引5《中國建筑第二工程局有限公司質(zhì)量管理制度》建二通〔2014〕446號6《中國建筑第二工程局有限公司工程質(zhì)量投訴處理辦法》建二通〔2014〕376號7《中國建筑第二工程局有限公司工程竣工預(yù)驗收管理辦法》建二通〔2014〕375號8《中國建筑第二工程局有限公司局優(yōu)秀項目管理獎評審辦法》建二通〔2014〕254號9《中國建筑第二工程局有限公司質(zhì)量管理小組活動管理辦法》建二通〔2014〕447號10《中國建筑第二工程局有限公司工程質(zhì)量責(zé)任追究及獎罰辦法》建二通〔2015〕106號11《中國建筑第二工程局有限公司項目工程質(zhì)量重點監(jiān)管辦法》建二通〔2015〕39號12中國建筑第二工程局有限公司《三級公司工程質(zhì)量業(yè)績考核辦法》13《西南分公司質(zhì)量管理辦法》(2017版)建二西南通〔2017〕47號14《工程竣工預(yù)驗收管理辦法》建二西南通〔2015〕95號15《工程質(zhì)量滿意度調(diào)查管理辦法》建二西南通〔2015〕216號16《工程質(zhì)量投訴管理辦法》建二西南通〔2015〕217號17《工程資料管理辦法》建二西南通〔2015〕83號18《在施工程重大質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案》建二西南通〔2015〕207號19《項目機電安裝工程質(zhì)量管理實施細則》建二西南通〔2015〕192號20《項目實施計劃》21《項目目標(biāo)責(zé)任書》22《工程施工合同》23《工程設(shè)計圖紙及會審記錄》24《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準》（GB50300-2013)25《建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB50202-2002）26《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB50204-2015)27《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工規(guī)范》（GB50666-2011）28《砌體結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB50203-2011）29《鋼筋焊接及驗收規(guī)程》（JSJ18-2012）30《鋼筋機械連接技術(shù)規(guī)程》（JSJ107-2016）31《地下防水工程質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB50208-2011）32《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB50210-2001）33《屋面工程質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB50207-2012）說明：編制依據(jù)主要指企業(yè)制定的本項目《項目策劃書》、企業(yè)與本項目簽訂的表2-1工程總體概況表序號項 目內(nèi) 容1工程名稱2工程地址3建設(shè)單位4設(shè)計單位5勘察單位6監(jiān)理單位7質(zhì)量監(jiān)督單位8施工總承包單位9合同承包范圍10主要分包范圍11合同工期12合同質(zhì)量目標(biāo)說明：工程為群體工程時，應(yīng)分單體填寫建筑概況表表2-2建筑概況序號項 目內(nèi) 容1建筑功能2建筑面積總建筑面積規(guī)劃占地面積地下建筑面積地上建筑面積3建筑層數(shù)地上地下4建筑層高地下部分層高地上部分層高5建筑標(biāo)高±0.00絕對標(biāo)高室內(nèi)外高差地下室底板頂標(biāo)高最大基坑深度檐口高度建筑總高度6外裝修外墻裝修外墻保溫門窗工程7屋面工程8室內(nèi)裝修頂棚工程樓地面工程內(nèi)墻工程門窗工程普通門窗特種門窗樓梯公用部分9防水工程地下室外墻、底板及頂板防水屋面防水陽臺、廚衛(wèi)間防水外墻防水屋面防水等級地下防水等級10其他說明：工程為群體工程時，應(yīng)分單體填寫結(jié)構(gòu)概況表表2-2-2結(jié)構(gòu)概況序號項 目內(nèi) 容1結(jié)構(gòu)形式基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式主體結(jié)構(gòu)形式屋蓋結(jié)構(gòu)形式2土質(zhì)、水位3地下防水混凝土自防水柔性防水4混凝土強度等級基礎(chǔ)地下室外墻地下室內(nèi)墻、核心筒主樓框架柱、剪力墻梁、板地下層至 層：層至 層：基礎(chǔ)墊層5抗震等級抗震設(shè)防類別：類，抗震設(shè)防烈度：6鋼筋接頭形式7填充墻表2-2-3專業(yè)概況序號專業(yè)內(nèi)容1建筑給排水生活給水系統(tǒng)消防水系統(tǒng)雨污水系統(tǒng)2建筑電氣照明動力防雷接地3智能建筑智能化弱電系統(tǒng)火災(zāi)自動報警系統(tǒng)4暖通空調(diào)工程通風(fēng)空調(diào)防排煙5電梯工程說明：各專業(yè)概況內(nèi)容按承接合同范圍及工程實際情況以表格化形式填寫主要內(nèi)容，更詳細情況可指向本項目施工組織設(shè)計有關(guān)內(nèi)容。2.3工程特點、難點及可以打造的亮點表2-3工程特點、難點及可以打造的亮點工程特點、難點、可打造亮點內(nèi) 容一、工程特點二、施工、技術(shù)難點三、可打造亮點說明:根據(jù)工程實際情況識別總結(jié)工程特點及施工、技術(shù)難點。可以打造的亮點是質(zhì)量目標(biāo)為創(chuàng)優(yōu)工程時的內(nèi)容。表3-1質(zhì)量目標(biāo)序號質(zhì)量目標(biāo)主要內(nèi)容及要求1合同質(zhì)量目標(biāo)2目標(biāo)責(zé)任書質(zhì)量目標(biāo)3項目質(zhì)量目標(biāo)100%；按%%以下100%100%、案卷合100%。創(chuàng) 優(yōu)質(zhì)工程獎其他目標(biāo)：……說明：工程質(zhì)量目標(biāo)是工程計劃所達到的質(zhì)量目標(biāo)。合同質(zhì)量目標(biāo)指企業(yè)與建設(shè)單位簽訂的合同質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)企業(yè)的實際需求，企業(yè)可制訂高于合同質(zhì)量目標(biāo)的企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)，項目部也可以制訂高于企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)的項目質(zhì)量目標(biāo)。表3-2-1 階及相目標(biāo)解表序號階段質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)目標(biāo)計劃實施時間責(zé)任部門/崗位相關(guān)部門/崗位備注1地基基礎(chǔ)驗收2主體結(jié)構(gòu)驗收3節(jié)能專項驗收4防雷第三方檢測5室內(nèi)環(huán)境檢測6消防專項驗收7電梯專項驗收8人防專項驗收9四方竣工驗收10建設(shè)工程竣工規(guī)劃驗收11環(huán)保專項驗收12檔案專項驗收13工程竣工驗收備案……14××級觀摩工地15市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎16省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎17市優(yōu)質(zhì)工程獎18省優(yōu)質(zhì)工程獎19省優(yōu)秀QC成果獎20國家級優(yōu)秀QC成果獎21市安全文明工地22省安全文明工地23全國AAA安全文明工地24省級優(yōu)秀設(shè)計獎25局科技示范工程26股份公司科技示范工程27省新技術(shù)應(yīng)用示范工程28全國建筑業(yè)綠色施工示范工程29局優(yōu)秀項目管理獎30股份公司優(yōu)秀項目管理獎31股份公司杰出項目管理獎32國家優(yōu)質(zhì)工程獎33中國建設(shè)工程魯班獎34中國建筑質(zhì)量獎……說明：1、階段質(zhì)量控制目標(biāo)及其他相關(guān)目標(biāo)是指實現(xiàn)項目工程質(zhì)量總體目標(biāo)的過程需要實現(xiàn)的階段目標(biāo)，如創(chuàng)建省優(yōu)質(zhì)工程獎需要先取得市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)、省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)，市優(yōu)質(zhì)工程等條件。這些目標(biāo)應(yīng)根據(jù)需要擴展到設(shè)計獲獎、安全及文明施工、成本目標(biāo)、工程款回收率目標(biāo)、科技成果、綠色施工、各類專項驗收等，具體內(nèi)容根據(jù)實際的工程質(zhì)量目標(biāo)具體情況來確定，并按時間先后順序填寫。2、以時間軸貫穿，明確責(zé)任崗位（含分供方、支持崗位（含分供方、監(jiān)督檢查崗位。3、工程為群體工程時，應(yīng)分單體填寫階段及相關(guān)目標(biāo)分解表表3-2-2工程實體質(zhì)量目標(biāo)分解分部、分項工程質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任單位/部門監(jiān)督部門/崗位分部名稱分項工程主控項目偏差項目地基與基礎(chǔ)抗浮錨桿合格率合格率以上XX部門XX部門卷材防水層涂料防水層細部構(gòu)造鋼筋主體結(jié)構(gòu)鋼筋模板混凝土現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)磚砌體混凝土小型空心磚砌體填充墻砌體配筋磚砌體建筑裝飾裝修工程屋面建筑給排水及供暖通風(fēng)與空調(diào)建筑電氣智能建筑建筑節(jié)能電梯說明：實體質(zhì)量目標(biāo)分解至分部分項工程，結(jié)合工程創(chuàng)優(yōu)的相關(guān)標(biāo)準要求（如北京市長城杯的標(biāo)準相關(guān)指標(biāo)要求）、建設(shè)方合同約定的相關(guān)標(biāo)準要求（如萬達、萬科、龍湖項目的一些實體指標(biāo)要求），有高于國家標(biāo)準及特殊分項的質(zhì)量要求要具體說明分部、分項工程質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任單位/部門監(jiān)督部門/崗位分部名稱分項工程主控項目偏差項目地基與基礎(chǔ)抗浮錨桿合格率合格率以上XX單位XX部門卷材防水層涂料防水層細部構(gòu)造鋼筋主體結(jié)構(gòu)鋼筋模板混凝土現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)磚砌體混凝土小型空心磚砌體填充墻砌體配筋磚砌體建筑裝飾裝修工程屋面建筑給排水及供暖通風(fēng)與空調(diào)建筑電氣智能建筑建筑節(jié)能電梯說明：工程總包方應(yīng)依據(jù)工程總體質(zhì)量目標(biāo)在與各分包的合同中明確分包質(zhì)量目標(biāo)及與分包結(jié)算掛鉤有關(guān)約定。工程應(yīng)按照各分包單位分別填寫。表3-3實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)風(fēng)險及重點、難點分析表序號影響因素風(fēng)險及重點難點等情況說明1合同條件合同范圍、規(guī)模2工期3合同價格4業(yè)主合同質(zhì)量有關(guān)獎罰5工程是否被肢解6技術(shù)標(biāo)準、施工技術(shù)及施工環(huán)境地基與基礎(chǔ)7主體結(jié)構(gòu)8機電安裝9裝飾裝修10節(jié)能環(huán)保11物資設(shè)備資源12分包資源13管理團隊人員配置14其他結(jié)論創(chuàng)優(yōu)有關(guān)條件分析表序號有關(guān)條件滿足評獎條件的可行性1擬申報范圍工程規(guī)模符合性2擬申報范圍工程結(jié)構(gòu)的獨立性、功能的完整性3特點、難點等競爭優(yōu)勢4工程立項、規(guī)劃等合法性情況項目立項審批5建筑規(guī)劃6土地規(guī)劃7土地使用證8施工許可9環(huán)保審批10規(guī)劃驗收11環(huán)保專項驗收12創(chuàng)獎有關(guān)符合性條件情況工程消防專項驗收13節(jié)能專項驗收14電梯專項驗收15人防專項驗收16飲用水第三方檢測17室內(nèi)環(huán)境檢測18防雷檢測19防白蟻專項驗收（南方）20竣工驗收21檔案專項驗收22竣工備案23省級優(yōu)質(zhì)工程獎24省級優(yōu)秀設(shè)計獎25省級新技術(shù)應(yīng)用示范工程26省級QC成果獎27其他競爭性條件結(jié)論說明：對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)從合同條件、技術(shù)標(biāo)準、施工技術(shù)、施工環(huán)境、物資設(shè)備資源、分包資源、管理團隊等方面進行逐項分析，以識別實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的風(fēng)險及重點、難點，針對確定創(chuàng)各級質(zhì)量獎，還需根據(jù)創(chuàng)獎所需條件進行逐項分析。工程總承包典型項目組織機構(gòu)圖說明：質(zhì)量管理組織機構(gòu)考慮企業(yè)、項目相關(guān)管理部門及分包組成關(guān)系，如施組已明確可指向施組有關(guān)章節(jié)，附組織機構(gòu)圖。以上是工程總承包典型項目組織機構(gòu)圖，各項目可根據(jù)實際需要合并或增加，但不可隨意刪減，如：公建工程項目可增加機電經(jīng)理及機電部門等；總包交鑰匙工程可增加總包協(xié)調(diào)經(jīng)理及計劃部、招采部等。表4-2主要管理、技術(shù)人員配備計劃序號專業(yè)、職務(wù)數(shù)量進出場時間單位1項目經(jīng)理1工程開工~工程竣工XX項目說明：根據(jù)工程的承包模式，結(jié)合工程特點及需求，按照相關(guān)文件要求配備項目管理技術(shù)人員，包括質(zhì)量監(jiān)管人員，應(yīng)覆蓋分包單位。也可指向其他文件。表4-3管理、技術(shù)人員崗位及職責(zé)序號部門/崗位任職條件職責(zé)內(nèi)容1項目經(jīng)理最低工作經(jīng)驗：（本科5年，專科6年）/中級/一級建造師/安全員證項目經(jīng)理是項目工程質(zhì)量的第一責(zé)任人，對項目的工程質(zhì)量管理工作及項目的工程實體質(zhì)量負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，其質(zhì)量管理職責(zé)是：保證國家、行業(yè)、地方的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準，以及分公司的各項質(zhì)量管理規(guī)定在項目的實施中得到貫徹落實；建立施工項目的質(zhì)量管理體系并保持其有效運行；貫徹落實分公司總體工程質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量計劃，并組織編制項目工程質(zhì)量管理計劃；組織項目有關(guān)人員編制施工組織設(shè)計、專項施工方案或技術(shù)措施；參加項目的工程質(zhì)量專題會議；及時向上級報告工程嚴重質(zhì)量問題，并負責(zé)調(diào)查和處理。及時向上級報告工程質(zhì)量事故，負責(zé)配合有關(guān)部門進行事故調(diào)查和處理。2執(zhí)行經(jīng)理最低工作經(jīng)驗（本科5年，?？?年）/中級項目執(zhí)行經(jīng)理對項目的工程質(zhì)量負具體執(zhí)行責(zé)任，其質(zhì)量管理職責(zé)是：保證國家、行業(yè)、地方及分公司工程質(zhì)量規(guī)定在項目實施中得到貫徹落實；按照分公司的有關(guān)規(guī)定，協(xié)助項目經(jīng)理建立項目的工程質(zhì)量保證體系并保持其有效運行；貫徹落實本項目的質(zhì)量目標(biāo)，并協(xié)助項目經(jīng)理編制和落實項目工程質(zhì)量管理計劃；參加項目的工程質(zhì)量專題會議；及時向項目經(jīng)理報告工程質(zhì)量事故，負責(zé)配合有關(guān)部門進行事故調(diào)查和處理。3生產(chǎn)經(jīng)理最低工作經(jīng)驗（本科5年，專科5年）/中級項目生產(chǎn)經(jīng)理對項目施工過程質(zhì)量負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，其質(zhì)量管理職責(zé)是：嚴格執(zhí)行分公司質(zhì)量管理規(guī)定；嚴格按批準的施工方案、技術(shù)措施組織施工；參加項目質(zhì)量例會，對涉及施工過程管理的質(zhì)量問題進行整改；組織落實首件樣板、首件樣板和交房樣板，并按照樣板組織施工；組織落實現(xiàn)場見證點（W點）和停工待檢點（H點）驗收程序；參加嚴重質(zhì)量問題、質(zhì)量事故的調(diào)查及處理。4總工程師最低工作經(jīng)驗（本科5年，?？?年）/中級/一級建造師項目技術(shù)負責(zé)人在項目經(jīng)理和分公司技術(shù)負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，對項目的工程質(zhì)量負技術(shù)責(zé)任。嚴格執(zhí)行國家工程質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準、規(guī)范的各項規(guī)定；協(xié)助項目經(jīng)理編制項目工程質(zhì)量管理計劃；組織編制項目質(zhì)量技術(shù)交底文件并進行交底；檢查施工組織設(shè)計、施工方案、技術(shù)措施、質(zhì)量技術(shù)交底的落實情況；參加項目質(zhì)量驗收工作；參加質(zhì)量問題、事故的調(diào)查、分析，制定處理技術(shù)方案及防范措施。5質(zhì)量總監(jiān)最低工作經(jīng)驗（本科5年，?？?年）/中級認真執(zhí)行有關(guān)工程質(zhì)量的各項法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準、規(guī)范及分公司質(zhì)量管理辦法；推動項目質(zhì)量保證體系的各項管理程序在項目施工過程中得到切實貫徹執(zhí)行；參與《項目部實施計劃》、《施工組織設(shè)計》等項目策劃文件的審核工作；根據(jù)分公司及合同質(zhì)量目標(biāo)協(xié)助項目經(jīng)理編制項目工程質(zhì)量管理計劃；組織項目各部門編制項目檢驗試驗計劃；協(xié)助分包隊伍建立有效的質(zhì)量保證體系，并監(jiān)督其有效運行；組織對項目部人員的質(zhì)量教育，提高項目部全員的質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)能力；組織工程質(zhì)量預(yù)檢、隱蔽及驗收工作；監(jiān)督落實首件樣板、首件樣板和交房樣板，并督促按照樣板施工；監(jiān)督落實現(xiàn)場見證點（W點）和停工待檢點（H點）驗收程序；組織項目產(chǎn)品、過程的狀態(tài)標(biāo)識管理，并建立相應(yīng)的臺帳；就工程質(zhì)量預(yù)檢、隱蔽及驗收工作經(jīng)常與業(yè)主、監(jiān)理保持業(yè)務(wù)聯(lián)系與溝通，并負責(zé)工程報驗，檢驗、試驗狀態(tài)管理；負責(zé)產(chǎn)品、過程緊急放行與例外放行的監(jiān)督管理，并做出相應(yīng)記錄和標(biāo)識；組織項目的質(zhì)量檢查，對質(zhì)量缺陷組織整改并向項目經(jīng)理報告；組織項目的質(zhì)量專題會議，對每月的工程質(zhì)量情況及動態(tài)提出具體的書面研究與分析報告，找出存在問題并采取相應(yīng)的措施預(yù)防；對施工不合格產(chǎn)品或部位提出處理意見，協(xié)助工程部做出處理方案，并監(jiān)督工程部實施；及時向項目經(jīng)理報告質(zhì)量事故，參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查，并提出處理意見。6安全總監(jiān)最低工作經(jīng)驗（本科5年，?？?年）/中級/注冊安全工程師在宣傳安全生產(chǎn)工作的同時宣傳質(zhì)量安全工作的重要性；參與重大方案的審核，參加大型機械、承重架等重大危險源的驗收，避免由腳手架搭設(shè)不規(guī)范、機械安裝不到位等問題引起的安全事故。在檢查安全工作的同時，對違反施工規(guī)范和影響質(zhì)量安全的行為及時采取有效的措施予以制止，防止質(zhì)量事故的發(fā)生，以確保人身安全和工程質(zhì)量。7商務(wù)經(jīng)理最低工作經(jīng)驗（本科5年，?？?年）/中級/注冊造價工程師強化合約管理，各類分包的合約均應(yīng)以滿足工程質(zhì)量目標(biāo)為前提；負責(zé)項目工程質(zhì)量管理的專項協(xié)議在總分包合同中同步簽訂；負責(zé)選擇合格的專業(yè)分包和勞務(wù)分包，督促分包單位在工程所在地主管部門登記注冊（主管部門無要求者除外）；在選擇分包單位時嚴格審核分包單價，不得選用投標(biāo)價低于成本價的分包單位；負責(zé)建立本項目分包單位資質(zhì)管理和管理人員資格的檔案；負責(zé)組織項目部各部門召開合同交底；堅決杜絕轉(zhuǎn)包及其他可能嚴重影響工程質(zhì)量或質(zhì)量管理的經(jīng)營行為。8物資經(jīng)理最低工作經(jīng)驗（本科5年，?？?年）/中級認真貫徹相關(guān)部門的規(guī)定，全面履行本項目部物資質(zhì)量管理職責(zé)，制定本部門相關(guān)要素、職能分配和質(zhì)量體系管理職責(zé)；根據(jù)建設(shè)單位和上級管理部門的要求，按照生產(chǎn)計劃、現(xiàn)場施工進度和技術(shù)部門提出的用料計劃，組織建立成品、半成品物資樣板庫，采購滿足合同質(zhì)量要求的物資；做好物資采購、驗收和管理工作，執(zhí)行物資管理方針目標(biāo)，監(jiān)督物資質(zhì)量管理執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并有處理結(jié)果及驗證記錄；負責(zé)收集、整理、匯報質(zhì)量體系運行中相關(guān)要素的控制情況，發(fā)現(xiàn)不合格時按質(zhì)量控制程序處理，分析和總結(jié)原因，提出整改措施，參與不合格產(chǎn)品的評審，制定處理方案；負責(zé)原材料、半成品的檢驗，對物資狀態(tài)進行標(biāo)識，并對其實施質(zhì)量監(jiān)督檢查；參與合同評審，組織對合格分供方進行評價，跟蹤檢查工程用料質(zhì)量情況。9質(zhì)量工程師最低工作經(jīng)驗：本科2年，?？?年）/助理級）/質(zhì)量員證參加對施工作業(yè)班組的質(zhì)量技術(shù)交底；對施工作業(yè)面進行施工質(zhì)量巡視檢查或旁站監(jiān)督；參與落實首件樣板、首件樣板和交房樣板，并按照樣板進行檢查驗收；參與現(xiàn)場見證點（W點）和停工待檢點（H點）驗收程序；對各分部分項工程的每一個檢驗批進行實測實量，組織內(nèi)部質(zhì)量驗收和質(zhì)量等級評定；會同建設(shè)方、監(jiān)理方共同對每一檢驗批進行外部質(zhì)量驗收；發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量存在隱患或經(jīng)檢查施工質(zhì)量不合格時，應(yīng)立即要求整改，嚴禁不合格品進入下道工序；參與項目質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；組織項目操作人員開展質(zhì)量競賽活動；做好質(zhì)量工作日志。10責(zé)任工程師最低工作經(jīng)驗：本科2年，?？?年）/助理級）/土建施工員證嚴格按設(shè)計、規(guī)范、施工方案組織施工；對施工工藝和成品保護進行交底；依據(jù)技術(shù)交底文件，實時監(jiān)控作業(yè)人員的工序操作質(zhì)量；負責(zé)組織落實“三檢制”，監(jiān)督工序、班組交接檢驗；澆筑混凝土等特殊過程、重要工序施工時，必須旁站監(jiān)督；及時落實質(zhì)量缺陷處理，組織對不合格品的返工；施工作業(yè)前核實所用材料、設(shè)備的質(zhì)量；組織或參與施工現(xiàn)場的試驗、檢測工作；記錄并收集施工過程中相關(guān)技術(shù)質(zhì)量保證資料，并及時反饋資料員；編制本專業(yè)的施工資料，保證施工資料的真實性、可追溯性，并與施工進度保持同步；落實首件樣板、首件樣板和交房樣板，并按照樣板組織施工；落實現(xiàn)場見證點（W點）和停工待檢點（H點）驗收程序；做好施工日志。11機電責(zé)任工程師最低工作經(jīng)驗：本科2年，?？?年）/助理級）參加項目部對機電安裝分包單位的質(zhì)量技術(shù)交底并參加機電安裝分包單位對其施工作業(yè)班組的質(zhì)量技術(shù)交底；嚴格按施工程序和項目總體施工安排組織相關(guān)機電安裝分包單位施工；組織機電安裝分包單位進行內(nèi)部質(zhì)量預(yù)檢、隱蔽檢查及交接驗收工作，并負責(zé)機電安裝工程報驗，檢驗、試驗狀態(tài)管理，按要求對各機電安裝分部分項工程進行實測實量；督促機電安裝分包單位及時報送相關(guān)報審資料并進行收集整理后報資料員；對項目機電安裝工程質(zhì)量例會和質(zhì)量專項檢查所涉及的機電安裝工程施工質(zhì)量問題督促相關(guān)機電安裝單位及時安排整改，落實質(zhì)量問題的整改；核實安裝材料來源并督促材料選樣送檢；管線隱蔽時，必須旁站監(jiān)督；做好施工日志。12技術(shù)工程師最低工作經(jīng)驗：本科2年，專科3年）/助理級）執(zhí)行上級有關(guān)技術(shù)管理文件的要求，熟悉施工圖紙及相關(guān)施工規(guī)范、法律法規(guī)等；編制施工方案和技術(shù)措施；指導(dǎo)施工方案的實施，對方案的落實情況進行監(jiān)督檢查；負責(zé)相關(guān)施工資料的編制、收集與整理；參加分項、分部和單位工程的質(zhì)量評定及驗收；配合材料員對進場材料進行驗證和標(biāo)識；參加技術(shù)質(zhì)量培訓(xùn)工作。12項目資料員/認真執(zhí)行國家、行業(yè)、地方及公司頒布的質(zhì)量標(biāo)準、規(guī)范和規(guī)程，嚴格執(zhí)行《建筑工程資料管理規(guī)程》或有關(guān)規(guī)定的要求，認真做好資料的收集、整理、立卷和歸檔工作；負責(zé)對項目各相關(guān)人員就資料編制、收集、整理等內(nèi)容和要求進行指導(dǎo)；負責(zé)及時收集施工資料，并對資料的完整性、符合性進行復(fù)核，及時建立資料目錄；定期對分包單位施工過程中的資料管理情況進行檢查、指導(dǎo)；負責(zé)竣工資料和竣工檔案的整理；負責(zé)施工圖紙、設(shè)計變更及工程洽商等技術(shù)文件的收發(fā)。13試驗工程師最低工作經(jīng)驗：本科2年，?？?年）/助理級/試驗員證按照《項目試驗檢驗計劃》對工程進行現(xiàn)場試驗取樣，配合監(jiān)理做好見證取樣試驗工作；做好各種進場物資的試驗取樣工作；對標(biāo)養(yǎng)室的設(shè)備進行保養(yǎng)、維修及定期檢測，保證混凝土、砂漿試塊制作的質(zhì)量，并做好標(biāo)養(yǎng)記錄；管理好留置在施工現(xiàn)場的拆模同條件試塊和用于實體檢測的同條件試塊，以防破損或丟失，并根據(jù)有關(guān)要求及時送檢；做好各項試驗記錄及試驗報告的收集整理和傳遞，并保證其準確、真實、完整與及時。14材料工程師最低工作經(jīng)驗：本科1年，?？?年）/員級/材料員證認真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、地方政府有關(guān)物資管理的法規(guī)、政策及公司的各項規(guī)定；根據(jù)物資計劃及施工情況，組織物資的采購及順序進場，并按有關(guān)要求嚴格驗收、檢測、計量，做到堆放有序、碼放整齊，標(biāo)識無誤，記錄準確；負責(zé)監(jiān)督管理現(xiàn)場物資的使用情況，需要復(fù)試的物資應(yīng)在復(fù)試合格后發(fā)放；做好相關(guān)記錄，負責(zé)相關(guān)資料的收集、整理與移交。15測量工程師最低工作經(jīng)驗：本科2年，?？?年）/助理級負責(zé)做好施工須用的基線、坐標(biāo)控制點、水準控制點的引測、布設(shè)和防護工作；按要求及時做好技術(shù)復(fù)核和沉降觀測，認真記錄測量結(jié)果；負責(zé)測量儀器的使用、維護、保養(yǎng)，按時檢定校準，確保測量儀器的準確度?！f明：職責(zé)內(nèi)容填寫主要各相關(guān)崗位的主要質(zhì)量職責(zé)及分工，也可以直接指向其它文件中的包括質(zhì)量職責(zé)在內(nèi)的項目各崗位職責(zé)表4-4質(zhì)量管理制度序號制度、流程名稱文件編號1XX制度XX號說明：列出與本工程相關(guān)的企業(yè)質(zhì)量管理制度、管理流程及項目部結(jié)合本項目特點編制或細化的管理細則、管理流程名稱。表5-1教育與培訓(xùn)計劃序號培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容計劃培訓(xùn)時間學(xué)時責(zé)任部門/崗位XX年XX月說明：根據(jù)工程的特點、難點及工程質(zhì)量目標(biāo)要求，結(jié)合項目人員的業(yè)務(wù)能力及分包隊伍的質(zhì)量水平，按工程施工總進度計劃時間順序合理制定教育培訓(xùn)計劃，也可以指向項目專項教育培訓(xùn)計劃文件。設(shè)計交底、變更管理：1.項目開工前應(yīng)對項目圖紙進行設(shè)計交底，明確設(shè)計意圖及圖紙有歧義理解的條款。設(shè)計交底前項目技術(shù)部應(yīng)組織項目人員對施工圖紙進行熟悉，將圖紙未明確或有分歧的部位進行記錄，待設(shè)計交底時請設(shè)計師明確。2.項目圖紙變更文件，應(yīng)有設(shè)計院發(fā)出并簽字蓋章齊全有效，方可按變更圖紙進行施工。說明：根據(jù)承包模式的不同，編寫設(shè)計管理具體要求，主要包括設(shè)計管理要素、管理流程、管控要點等內(nèi)容。承包模式為施工承包的項目應(yīng)制定設(shè)計交底、設(shè)計變更的有關(guān)管理規(guī)定。表5-2-2深化設(shè)計策劃序號深化設(shè)計計劃項具體內(nèi)容及深化設(shè)計要點（細部做法、節(jié)點詳圖或者指向某些圖集）123456說明：根據(jù)工程的質(zhì)量目標(biāo)、特點、難點及策劃亮點，提出深化設(shè)計要點及要求，具體內(nèi)容也可以指向本項目其他文件中的深化設(shè)計計劃，創(chuàng)優(yōu)項目應(yīng)包括亮點細部設(shè)計說明：根據(jù)合同要求、工程設(shè)計、工程環(huán)境、資源條件等，由項目經(jīng)理組織、項目總工程師主持編制施工組織設(shè)計、專項方案或技術(shù)措施，并按照規(guī)定審批。開工前針對工程的特點、難點制定專項方案編制計劃。表5-3-1專項方案編制計劃序號方案名稱類別編制人審批人方案編制/審批完成時間123456表5-3-2新技術(shù)應(yīng)用及技術(shù)創(chuàng)新計劃表序號主要項目計劃內(nèi)容擬完成時間1推廣應(yīng)用建筑業(yè)“十項新技術(shù)”2自主創(chuàng)新技術(shù)3專利4工法5論文6科技示范工程或綠色施工工程7科學(xué)技術(shù)獎…………說明：主要包括工法、技術(shù)創(chuàng)新成果、專利、科技示范工程、綠色施工示范工程、論文等實施計劃，可指向項目實施計劃有關(guān)技術(shù)管理計劃相關(guān)內(nèi)容。BIM說明：根據(jù)工程實際情況，簡述BIM應(yīng)用策劃，制定BIM技術(shù)應(yīng)用工作計劃。5-3-3BIM序號計劃應(yīng)用范圍具體應(yīng)用內(nèi)容及要點開始及完成的時間（時機）12說明：1、工程項目施工樣板應(yīng)分為三類：第一類是工法樣板，指指按照合同、設(shè)計和施工方案要求完成的原材料、半成品樣板及施工工藝、工序樣板等，工法樣板應(yīng)能展示某一施工階段各有關(guān)分部、分項、工序工程的施工工藝、工序關(guān)系、質(zhì)量標(biāo)準等。通過實施工法樣板，可以對設(shè)計、施工方案等進行驗證、優(yōu)化、確認，使對有關(guān)人員的培訓(xùn)、交底更直觀、清晰、易于了解掌握。第二類是首件樣板，首件樣板指在每個單體工程、施工區(qū)塊，施工某分項、工序工程的第一件、第一段工程實體。通過施工首件樣板，檢驗現(xiàn)場施工質(zhì)量是否達到工法樣板要求，是否全面符合設(shè)計、施工方案要求及質(zhì)量驗收標(biāo)準，檢驗施工作業(yè)人員現(xiàn)場操作水平、施工設(shè)備、施工環(huán)境等能否滿足質(zhì)量要求，第三類是交付樣板，指按照合同和設(shè)計完成全部工程內(nèi)容的樣板間、樣板層、樣板段等，主要體現(xiàn)交付狀態(tài)（包括中間交付及完工交付）的質(zhì)量標(biāo)準。2、項目應(yīng)結(jié)合工程實際情況，按照局《房屋建筑工程樣板引路工作指引》的要求，對項目樣板引路工作進行策劃，制定樣板引路工作計劃，編制樣板方案等。3、明確樣板引路工作流程表5-4質(zhì)量樣板計劃序號基礎(chǔ)信息方案實施驗收備注樣板編號樣板類別樣板名稱方案完成時間方案編制責(zé)任人計劃實施時間時）實施地點保留時間實施責(zé)任人質(zhì)量標(biāo)準及主要要求驗收責(zé)任人1S-1首件樣板錨桿機械連接加工開工前基坑至下道工序覆蓋GB50204-20152S-2首件樣板剪力墻、柱、梁、板鋼筋安裝成型開工前施工作業(yè)面至下道工序覆蓋GB50204-20151GFYB-01工法樣板鋼筋樣板樣板施工前GB50204-20152GFYB-02工法樣板模板樣板樣板施工前GB50204-20151JFYB-01交房樣板地面樣板竣工GB50210-20012JFYB-02交房樣板抹灰樣板竣工GB50210-2001說明：1、結(jié)合本工程具體情況，列出主要樣板計劃，樣板具體要求可指向樣板方案。2、樣板計劃項應(yīng)結(jié)合項目的特點、難點，創(chuàng)優(yōu)項目應(yīng)包括策劃的亮點細部。表5-5-1主要測量、試驗和檢測器具、設(shè)施一覽表序號儀器設(shè)備、設(shè)施名稱型號數(shù)量精度用途檢定周期1鋼卷尺2激光垂準儀3水準儀4全站儀5回彈儀6不銹鋼數(shù)顯游標(biāo)卡尺7激光測距儀8游標(biāo)塞尺9建筑工程檢測尺10扭力扳手11溫濕度控制儀12溫度計13振動臺14氧氣壓力表15絕緣電阻表16乙炔壓力表17數(shù)字多用表18環(huán)規(guī)（通止規(guī)）19塞規(guī)（通止規(guī)）說明：結(jié)合施工組織設(shè)計內(nèi)容，根據(jù)工程的實際需求配置試驗和檢測器具、設(shè)施等為貫徹國家計量法，保證項目部質(zhì)量檢查監(jiān)督的有效性，提高項目部的整體施工質(zhì)量，特提出以下幾點要求：1.工程施工中的質(zhì)量計量器具必須按照國家及公司的有關(guān)規(guī)定進行檢定（或校正）。2.質(zhì)量計量器具經(jīng)國家質(zhì)量計量部門檢定（或校正）合格后才準在工程中使用。3.質(zhì)量計量器具由具有相應(yīng)職稱的專業(yè)人員使用、保存和維護。4.質(zhì)量計量器具的使用環(huán)境必須符合器具正常工作所需的條件。5.項目部測量部、試驗室對質(zhì)量計量器具的管理建立完善的管理制度：建立質(zhì)量計量器具登記制度、周期檢定制度、保存維護制度、使用制度、封存及啟用制度等。說明：簡要編寫項目測量儀器、試驗器具及設(shè)備等相關(guān)管理要求，如定期檢驗、標(biāo)定，建立臺賬實行動態(tài)管理等主要管理要點、流程。表5-6-1施工測量主要控制措施序號主要控制環(huán)節(jié)具體控制措施1測量方案測量放線前，需提前制定《測量放線施工方案》，經(jīng)審批后嚴格按方案進行測量放線施工。2人員、儀器由專人進行測量，測量定位所用的經(jīng)緯儀、水準儀等測量儀器及工藝控制質(zhì)量檢測設(shè)備必須經(jīng)過鑒定合格，在使用周期內(nèi)的計量器具按二級計量標(biāo)準進行計量檢測控制。3測量基準點保護和復(fù)核測量基準點要嚴格保護，避免撞擊、毀壞。在施工期間，要定期復(fù)核基準點是否發(fā)生位移。4測量方法（閉合測量）總標(biāo)高控制點的引測，必須采用閉合測量方法，確保引測結(jié)果精度。所有測量結(jié)果，應(yīng)及時匯總，軸線控制點以及總標(biāo)高控制點，必須經(jīng)監(jiān)理書面認可方可使用。5控制線和控制標(biāo)識主體施工階段應(yīng)及時彈出標(biāo)高和軸線的控制線(如墻面1m線、地面方正控制線等)，準確測量，認真記錄，并確保現(xiàn)場控制線標(biāo)識清楚。嚴格控制現(xiàn)澆板厚度，在混凝土澆筑前應(yīng)做好現(xiàn)澆板板厚的控制標(biāo)識，每1.5～2㎡范圍內(nèi)宜設(shè)置一處。6第三方實測實量由第三方實測實量單位按照實測實量要求對樓板板厚、層高、開間、進深等進行實測，找出偏差進行糾正。7二次裝修測量控制點移交裝修階段測量控制點移交辦理書面移交手續(xù)，并對控制點進行保護和復(fù)核，嚴格按所彈出的標(biāo)高和軸線控制線施工，發(fā)現(xiàn)超標(biāo)時及時處理。說明：結(jié)合施工組織設(shè)計內(nèi)容，根據(jù)工程的重點控制內(nèi)容、控制難點簡要編寫施工測量主要控制措施。/為保證項目部進場原材料及設(shè)備質(zhì)量，從源頭進行質(zhì)量管控，特提出以下幾點要求：1.進場物資嚴格執(zhí)行樣板制度，供應(yīng)商必須提供物資樣板“封樣”，并報請建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計等單位簽字認可，項目部安排專人對材料樣板進行管理，物資進場時如與樣板不符，拒絕入場使用。2.原材料、成品、半成品、構(gòu)配件的出廠合格證或出廠檢驗報告要同步進場，質(zhì)量文件必須反映工程物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、性能指標(biāo)等，并與實際進場物資相符。質(zhì)量證明文件的復(fù)印件與原件內(nèi)容一致，加蓋原件存放單位公章，注明原件存放處，并有經(jīng)辦人簽字和時間。3.根據(jù)相關(guān)規(guī)范，需要復(fù)驗的材料，必須經(jīng)過復(fù)驗合格后，方可使用。4.材料員將出廠合格證或出廠檢驗報告收集、整理后交質(zhì)量員存檔并辦理交接手續(xù)，并保證工程資料的可追溯性。5.材料進場時，必須經(jīng)過質(zhì)量員和試驗員以及監(jiān)理工程師現(xiàn)場驗收合格后，方可卸車、入庫。6.各種材料進場后至使用前均要掛牌標(biāo)示，明確檢驗狀態(tài)，表明該批材料是否為待檢品、不合格品或合格品，以便使用。7.不合格的材料和沒有經(jīng)過復(fù)檢的材料，一律不得用于工程。8.若不經(jīng)過復(fù)檢或復(fù)檢不合格的材料擅自使用的，除返工外，將按照《項目質(zhì)量管理條例》處罰。表5-7原材料、設(shè)備質(zhì)量控制序號主要材料、設(shè)備名稱具體措施責(zé)任部門/崗位相關(guān)部門/崗位1鋼筋一、核對質(zhì)量證明文件二、游標(biāo)卡尺檢測、觀察三、現(xiàn)場取樣送檢質(zhì)量部、物資部工程部2水泥（袋裝）一、核對質(zhì)量證明文件二、觀察三、現(xiàn)場取樣送檢質(zhì)量部、物資部3防水卷材一、核對質(zhì)量證明文件二、千分尺檢測、觀察三、現(xiàn)場取樣送檢質(zhì)量部、物資部工程部4套筒一、核對質(zhì)量證明文件二、游標(biāo)卡尺檢測、觀察三、現(xiàn)場取樣送檢質(zhì)量部、物資部工程部5砂一、觀察二、現(xiàn)場取樣送檢質(zhì)量部、物資部工程部6磚一、核對質(zhì)量證明文件二、觀察三、現(xiàn)場取樣送檢質(zhì)量部、物資部工程部說明：根據(jù)工程的實際情況，對主要原材料物資提出質(zhì)量控制要求，管控流程等，可指向相關(guān)管理文件說明：根據(jù)工程的實際情況，對施工設(shè)備配置計劃和質(zhì)量控制要求，管控流程等，可指向相關(guān)管理文件表5-8-1施工設(shè)備配置計劃表序號設(shè)備名稱型號數(shù)量用途使用期限責(zé)任部門/崗位1塔式起重機吊運材料、設(shè)備機電部、工程部、技術(shù)部、安全部2施工電梯垂直運輸機電部、工程部、技術(shù)部、安全部3鋼筋彎箍機鋼筋加工機電部、工程部、安全部表5-8-2主要施工設(shè)備控制計劃序號主要施工設(shè)備名稱具體控制措施責(zé)任部門/崗位相關(guān)部門/崗位1塔式起重機機電部技術(shù)部、安全部、工程部2施工電梯機電部技術(shù)部、安全部、工程部表5-9-1工程檢驗批劃分及驗收計劃表序號檢驗批劃名稱驗收部位劃分及驗收依據(jù)責(zé)任人1基坑護壁《SB50202-2002》2模板安裝工程《GB50204-2015》3模板拆除工程《GB50204-2015》4鋼筋加工工程《GB50204-2015》5鋼筋安裝工程《GB50204-2015》6混凝土施工工程《GB50204-2015》7現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)及尺寸偏差《GB50204-2015》8后澆帶混凝土工程《GB50204-2015》說明：根據(jù)工程的實際情況，劃分分部分項工程及檢驗批，并列出階段專項檢查驗收項，簡要指出查驗方法，主要參建驗收人員，可指向檢驗試驗計劃相關(guān)文件表5-8-2工程檢驗試驗計劃序號檢測名稱檢測方法及要求預(yù)計檢測數(shù)量責(zé)任單位/部門相關(guān)單位/部門1鋼筋機械連接工藝試驗工藝檢驗：在開工前，按同批鋼筋、同種機械連接形式的接頭試件1組3根，同時對應(yīng)截取接頭試件的母材，進行抗拉強度試驗質(zhì)量部物資部、工程部2鋼筋焊接工藝性試驗工藝檢驗：在開工前，按鋼筋同一規(guī)格、型號進行焊接，并抽取1組3件進行抗拉強度試驗質(zhì)量部物資部、工程部3鋼筋拉伸試驗（屈服點、抗拉強度、重量偏差、伸長率）彎曲試驗質(zhì)量部物資部、工程部4水泥安定性、凝結(jié)時間、強度質(zhì)量部物資部、工程部5砂含水率、含泥量、泥塊含量質(zhì)量部物資部、工程部說明：根據(jù)工程的實際情況，列出主要物資材料、設(shè)備檢驗試驗計劃，工藝試驗、現(xiàn)場試驗計劃，以及主要的檢驗試驗方法原則要求，主要責(zé)任單位、相關(guān)單位，具體要求指向檢驗試驗計劃相關(guān)文件。（1）提出要點及要求，根據(jù)工程自身特點和難點，按各分部、分項工程分級（包括特殊過程、關(guān)鍵過程及工序）制定各工序控制計劃（列表說明各分部分項工程的各類質(zhì)量控制點控制方法及要求，未列入表內(nèi)的為巡視查驗點。控制點分類：巡視查驗點、資料見證點-Rreportpoint證點-W點(witness point)、停工待檢點-H點(holdpoint)、旁站點-S點（standbypoint、首件確認點-FAA點（firstarticleassurance）控制點分類說明：巡視查驗點：項目責(zé)任部門或崗位、專業(yè)分包、項目質(zhì)量部門在工序?qū)嵤┻^程中按一定比例進行巡視抽查，發(fā)現(xiàn)不符合設(shè)計、施工方案及規(guī)范標(biāo)準施工的情況時及時對施工人員進行指導(dǎo)和監(jiān)管。資料見證點-R提供有關(guān)檢查記錄、試驗記錄或報告給項目質(zhì)量部門，項目質(zhì)量部門對見證資料審核合格后還要報監(jiān)理及業(yè)主代表（根據(jù)政府法規(guī)及合同約定）審核，并形成各方簽字的記錄?，F(xiàn)場見證點-W點：書面通知項目質(zhì)量部門，說明將到達該見證點準備施工的時間，質(zhì)量部門人員屆時到現(xiàn)場進行見證和監(jiān)督。如需要還應(yīng)請監(jiān)理方、業(yè)主方代表參加檢驗或試驗（根據(jù)政府法規(guī)及合同約定，并形成各方簽字的記錄。如見證人員因故不能到場，可進行下一步工作，但事后見證人員應(yīng)對責(zé)任工程師提供的見證文件進行審查確認。停工待檢點-H和交接檢之后，書面通知項目質(zhì)量部門，說明將到達該見證點施工的時間，項目分管技術(shù)、質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)量部門人員屆時到現(xiàn)場進行見證和監(jiān)督。如需要還應(yīng)（根據(jù)政府法規(guī)及合同約定，并形成各方簽字的記錄。在通過驗收合格之前，必須停工等待，不得進行下一步施工。旁站點-SFAA任工程師在完成首件樣板并完成班組自檢之后，書面通知項目質(zhì)量部門，項目分管技術(shù)、質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)量部門人員屆時到現(xiàn)場進行見證和監(jiān)督。如需要還應(yīng)（根據(jù)合同約定5-10-1質(zhì)量過程工序控制點計劃表一、地基與基礎(chǔ)工程1.土方工程序號工序控制點控制內(nèi)容控制類型控制要點及要求工程列出分項施工工序和驗收工序。說明：按照各工序的施工工藝和流程列出質(zhì)量控制內(nèi)容。（R、WHS說明：按照設(shè)計圖紙、施工和要求。1.1（以下為示例）測量定位（以下為示例）依據(jù)規(guī)劃部門提供相關(guān)測量成果報（以下為示例）（以下為示例）告作為坐標(biāo)、高程的原始依據(jù)，測定R、H點測量報告；測量儀器及器現(xiàn)場控制點，控制線和控制網(wǎng)具合格證及在檢定周期內(nèi)的檢定報告；測量人員資格證書；測量方案。H：放線完成后，組織相關(guān)人員驗收控制點、控制線和控制網(wǎng)。R、H:開工前查驗：基坑支護1.2基坑支護施工圖組織圖紙會審?fù)瓿蓤D紙確認R、H地審圖單位（專家論證會圖紙審核意見、審核意見修改對照表基坑支護施工1、依據(jù)施工圖完成基坑支護施工方案后，經(jīng)評審及專家論證，經(jīng)公司有效審批，按當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T要求報審。2、報監(jiān)理單位、業(yè)主審核，通過后方可施工。RH意見、基坑支護施工方案、專家審查意見修改對照表，公司、業(yè)主、監(jiān)理公司審核意見方案（含降排1.3水）審查及報R、H審（按當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)部門要求）R：施工查驗方案交底，砼澆筑前查驗水泥檢測報告、混凝土合格證明等；進場鋼筋1.4基坑支護施工（1）成孔：孔底標(biāo)高偏差、孔底沉（2）灌注：承載力、樁位偏差、樁體質(zhì)量檢驗、混凝土灌注程序（4）預(yù)應(yīng)力錨桿的張拉和鎖定過程。R、W備是否符合方案；施工中檢查鋼筋籠制作質(zhì)量；支護樁成孔質(zhì)量；鋼筋焊接或機械連接接頭現(xiàn)場檢測；監(jiān)測護坡頂部變形情況1、支護構(gòu)件檢測須由總包方委托有R、W、H：基坑支護設(shè)計前查資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)，并將檢測單驗《錨桿、土釘施工抗拔承1.5基坑支護構(gòu)件檢測位資質(zhì)存檔備查，嚴禁由專業(yè)分包進行委托；R、W、H載力基本試驗記錄》。施工前查驗材料材質(zhì)證明、2、開工前試驗：基坑施工前總承包復(fù)試報告，設(shè)備狀況。商應(yīng)完成錨桿、土釘施工抗拔承載力R、W：查驗預(yù)應(yīng)力錨桿張拉基本試驗，確定施工工藝并做為基坑及記錄。設(shè)計提供依據(jù)；R、H：基坑支護驗收時查驗3、施工過程中進行預(yù)應(yīng)力錨桿張拉樁身完整性、錨桿抗拔力、記錄等。土釘承載力等試驗報告。4錨桿抗拔力驗收試驗、土釘承載力驗收試驗；檢測要求應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)范、設(shè)計圖紙要求。R：施工前方案交底，檢查焊條、錨桿和錨具等合格報告1.6錨桿及土釘墻檢查錨桿或土釘?shù)你@入孔徑、位置、插入長度，注漿配比、注漿量；噴錨面的厚度等；R、W告；監(jiān)測儀器合格報告和有效期內(nèi)的檢測報告等工序的施工質(zhì)量；1、基坑監(jiān)測應(yīng)委托有資質(zhì)的第三方監(jiān)測單位，監(jiān)測單位資質(zhì)存檔備查，嚴禁由分包商進行委托；分包單位應(yīng)同時按規(guī)范及圖紙要求自行進行基坑監(jiān)測；1.7基坑監(jiān)測、周圍環(huán)境變形觀測2、監(jiān)測方案必須滿足《建筑基坑工程監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》及設(shè)計文件的要（建筑物、R、HH監(jiān)測成果案》管線、道路）變形觀測；3、如基坑及周邊環(huán)境變形監(jiān)測數(shù)據(jù)超出設(shè)計預(yù)警值，應(yīng)立即采取應(yīng)急預(yù)案，保證基坑安全，同時上報監(jiān)理單位及業(yè)主1.8土方開挖1、土方開挖前，編制《土方開挖方2、檢查周邊建筑物、構(gòu)筑物、管線及基坑支護變形情況，形成檢查記錄，存檔備查；3、嚴格按土方開挖方案實施，嚴禁超挖。出現(xiàn)異常情況應(yīng)及時采取預(yù)警方案，上報監(jiān)理單位及業(yè)主。R、HR方施工方案及邊坡監(jiān)測方線是否已探明。H實，擬采用的土方施工方法是否符合方案要求等；每層開挖前檢查開挖深度和標(biāo)高。1、降排水施工方案必須按規(guī)定進行審查及專家論證，并獲得通過。通過R：降水前檢查《基坑降排水后監(jiān)理單位、業(yè)主審批；1.8降水與排水2.方案落實情況進行檢查，確保降水、排水效果；R、W檢查方案交底。W：降水過程中，進行降水井3.對降水、排水效果進行檢查，井管（點（點的插入深井點監(jiān)測；對臨近建筑物進行監(jiān)測。過程中檢查基坑降度、對臨近建筑物的監(jiān)測并形成檢查排水檢查記錄記錄，存檔備查···············1.N（示例）地基驗槽（示例）1、在土方開挖至設(shè)計標(biāo)高后，勘察2、加強現(xiàn)場地基保護，如地基與設(shè)計不符，應(yīng)及時通知設(shè)計單位。（示例）R、H（示例）力報告等2、地基處理···············×.×（示例）土和灰土擠密樁復(fù)合地基（示例）1批；2、按照方案對地基承載力、樁體及樁間土干密度、樁長偏差、樁徑偏差等進行交底。3、嚴格按照方案施工。（示例）R、H（示例）設(shè)備、工藝等是否符合施工方案要求。要求···············3、樁基···············4、……···············二、主體工程1.混凝土結(jié)構(gòu)序號工序控制點控制內(nèi)容控制類型控制要點及要求1.1（示例）模板安裝（示例）1、是否編制施工方案并按照要求審批，模板施工交底是否符合要求。2、完成后組織驗收。（示例）R、W（示例）（相同方法首次施工前及隱蔽部分的隱檢記錄，模板安裝施工交底等。W:施工前現(xiàn)場檢查擬用支撐架及模板等材料是否符合方案要求；完成后按照方案組織驗收。1.2模板拆除1、查驗擬拆模范圍、拆模順序、混凝土強度是否滿足方案要求。2R、H否符合模板施工方案要求，以確保主體施工作業(yè)層的下層及以下結(jié)構(gòu)應(yīng)具有承受上層荷載的承載能力；檢查拆模試塊抗壓強度試驗報告。序、安全措施是否符合模板施工方案要求。1.3鋼筋原材料及加工1、鋼筋力學(xué)性能，檢測報告；2、受力鋼筋彎鉤和彎折，箍筋彎鉤形式，鋼筋加工尺寸偏差R、W報告、復(fù)試報告；鋼筋加工前查驗鋼筋加工設(shè)備是否符合方案及規(guī)范要求。W：進場時現(xiàn)場檢查原材外觀，核驗鋼筋規(guī)格；每個檢驗批加工完成后抽樣檢查加工成型質(zhì)量、尺寸偏差是否符合要求1.4鋼筋安裝1、受力鋼筋的品種、級別、規(guī)格和數(shù)量等2、鋼筋焊接或機械連接接頭質(zhì)量等R、H驗該檢驗批《鋼筋加工工序控制點檢查驗收記錄》確認其通過資料及現(xiàn)場見證查驗；查驗鋼筋安裝技術(shù)交底記錄；鋼筋焊接及機械連接前查驗焊接、機械連接等型式檢驗試驗報告；隱檢前查驗鋼筋連接實驗報告；筋數(shù)量、品種、規(guī)格；鋼筋接頭連接質(zhì)量；按照檢驗批見證抽樣試驗；完成后組織隱蔽驗收。R：施工前檢查隱蔽驗收記錄；施工前檢查混凝土澆灌申請會簽情況；開盤前審查混凝土合格證、配合比等；檢查技術(shù)交底記錄。H：施工前現(xiàn)場查驗混凝土澆筑設(shè)備、設(shè)施是否符合方案要求。1.5混凝土施工全程監(jiān)控混凝土施工過程，見證混凝土試件取樣。R、H、SS：監(jiān)控混凝土品種、規(guī)格、澆筑位置；監(jiān)控澆筑順序；冬施期間查驗出罐和入模溫度；監(jiān)測大體積混凝土入模溫度、內(nèi)外溫差等；抽測塌旁站關(guān)鍵隱蔽部位的混凝土澆筑、振搗、測溫等過程；澆筑完成后檢查混凝土養(yǎng)護情況···············2、鋼結(jié)構(gòu)···············3、砌體結(jié)構(gòu)···············4、……···············三、建筑裝飾裝修工程1.建筑地面序號工序控制點控制內(nèi)容控制類型控制要點及要求1.1（示例）水泥混凝土整體面層（示例）間歇等（示例）FAA、W（示例）收后展開施工W：施工前檢查材質(zhì)報告；施工時檢查面層澆筑、收面和分隔間歇等。施工完成后檢···············2、抹灰工程···············3、吊頂工程···············4、……···············四、建筑屋面工程1.平屋面序號工序控制點控制內(nèi)容控制類型控制要點及要求1（示例）屋面找平層（示例）找平層材料配合比；屋面排水坡度；找平層的分格縫位置和間距；找平層平整度；找平層與突出屋面結(jié)構(gòu)交界處和基層轉(zhuǎn)角處做法等（示例）W（示例）角等節(jié)點做法；完成后驗收外觀質(zhì)量?！ぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ?、坡屋面···············3、……···············五、建筑給水、排水工程序號工序控制點控制內(nèi)容控制類型控制要點及要求1（示例）室內(nèi)給水管道及配件安裝（示例）室內(nèi)生活給水管道及配件安裝（示例）R、W（示例）蔽前查驗強度及嚴密性試驗報告。驗。···············六、建筑電氣工程序號工序控制點控制內(nèi)容控制類型控制要點及要求1（示例）箱（盤）安裝（示例）箱體安裝；線路連接；接地或接零、箱（盤）間線路絕緣電阻測試值等（示例）R、W（示例）場后檢測資料W：完成后接地或接零、箱（盤）間線路絕緣電阻測試···············七、通風(fēng)與空調(diào)工程序號工序控制點控制內(nèi)容控制類型控制要點及要求1（示例）風(fēng)管與配件制作（示例）風(fēng)管材料，材質(zhì)種類、性能及厚度，風(fēng)管強度及嚴密性、工藝性檢測等（示例）W（示例）W：現(xiàn)場檢查、測量、試驗、檢測；完成后進行風(fēng)管強度及嚴密性試驗···············八、電梯工程序號工序控制點控制內(nèi)容控制類型控制要點及要求1（示例）設(shè)備進場驗收（示例）檢查隨機文件（示例）R（示例）R：檢查、設(shè)備開箱檢查···············九、……序號工序控制點控制內(nèi)容控制類型控制要點及要求···············說明：1、控制點內(nèi)容應(yīng)根據(jù)定義，結(jié)合工程實際情況梳理控制點內(nèi)容，內(nèi)容還應(yīng)包括樣板引路部分、特殊過程、關(guān)鍵過程及工序；2方案，經(jīng)驗收確認的樣板，過程開始前對人員、設(shè)備、環(huán)境的工藝鑒定，每次專項交底，明確過程及產(chǎn)品的檢驗方法、標(biāo)準及驗證人員，施工過程的連續(xù)監(jiān)控及記錄（書面、影像，條件變化時的再確認等；3、對關(guān)鍵過程及工序，包括但不限于：專項方案及交底，經(jīng)確認的樣板，明確檢驗方法及標(biāo)準，明確檢查、驗收記錄等。4、每道工序控制點驗收后，應(yīng)留下檢查驗收記錄，格式可參照下列樣表。工序控制點檢查驗收記錄（樣表1）單位工程名稱程 編號: 分部(子分部工程名稱）分項工程名稱鋼筋工序控制點鋼筋安裝施工部位××樓××層樓板××段施工負責(zé)人張三控制點類型H施工依據(jù)施工圖紙××-××；《××施工方案》……驗收依據(jù)《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50204-2015工序控制點檢查驗收項目資料編號責(zé)任人檢查結(jié)果資料見證項目1×××李四合格2×××王五合格3技術(shù)交底記錄×××趙六合格4交接檢記錄×××張三合格5……678現(xiàn)場見證項目1×××李四合格2×××王五合格3×××趙六合格4×××張三合格5×××李四合格6……78自檢、交接檢記錄本工序施工班組長：××序 下道工序施工班組長項目專業(yè)責(zé)任工程師：年 月 日控制點驗收意見項目專業(yè)質(zhì)量工程師：××年 月 日旁站監(jiān)控記錄表（樣表2）工程名稱××工程日期及天氣旁站部位旁站工序：旁站開始時間年月日時分旁站結(jié)束時間年月日時分施工情況：）發(fā)現(xiàn)問題：）處理意見：）備 注：）分包施工單位專業(yè)工長（簽字）：張三施工隊長（簽字）：李四專業(yè)質(zhì)檢員（簽字）：王五說明：項目應(yīng)重視大客戶、小業(yè)主重點關(guān)注允許偏差項指標(biāo)的質(zhì)量控制，在施工中對這些工序及其之前影響較大的相關(guān)工序通過實測實量進行查驗及評價。為此項目部應(yīng)制定實測實量工作實施計劃及實測實量操作手冊，并在施工中予以實施。實測實量主要內(nèi)容：主要包括地上主體結(jié)構(gòu)、二次結(jié)構(gòu)砌筑、室內(nèi)抹灰等工程施工階段，內(nèi)容包括現(xiàn)場實體觀感質(zhì)量、幾何尺寸偏差等。根據(jù)公司對實測實量的要求結(jié)合項目實際情況，現(xiàn)作出實測實量計劃：1.由質(zhì)量員在相應(yīng)工序完成48小時內(nèi)進行實測實量，實測項目按照業(yè)主要求的項目進行全數(shù)實測實量。2.由質(zhì)量員和工長對在施項目進行實測，監(jiān)控工程質(zhì)量。3.每次實測均需分棟號分樓層或分戶進行記錄、計算合格率，并簽字確認。4.每月月底對本月實測數(shù)據(jù)整理分析，在質(zhì)量月度分析中予以體現(xiàn)。5.針對存在合格率偏低的實測項在施工過程中進行專項監(jiān)督整改，以保證后續(xù)相應(yīng)實測項合格率滿足要求。說明：本節(jié)內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：說明需要進行實測實量的工序、實測實量控制指標(biāo)、實測實量抽查比例、實測實量數(shù)據(jù)記錄格式及統(tǒng)計分析方法等具體內(nèi)容見《項目實測實量方案》。說明：本節(jié)內(nèi)容應(yīng)包括項目采用或編制的有關(guān)工序?qū)崪y實量具體操作方法、標(biāo)準的工作程序，以規(guī)范實測實量操作。表5-12-1質(zhì)量專項治理措施序號專項治理內(nèi)容控制措施具體內(nèi)容1混凝土樓板澆筑完成不足12小時即在其上加載模板、鋼筋、支架等及進行施工作業(yè)樓板加載前需保證混凝土強度滿足要求，并經(jīng)質(zhì)量總監(jiān)同意并簽署書面意見。2在地下室頂板或其他水平結(jié)構(gòu)上設(shè)置鋼筋加工場、施工道路、落地外架、施工電梯、材料堆碼區(qū)等，未經(jīng)荷載計算、未制定專項方案（專項方案未經(jīng)合規(guī)審批視為無方案）、專項方案存在較大風(fēng)險編制專項施工方案，荷載經(jīng)過設(shè)計復(fù)核滿足設(shè)計要求后按要求進行審批，審批完成同意后方可施工。3樓板存在肉眼可觀察到的密集、貫通性裂縫嚴格控制鋼筋保護層厚度，混凝土施工過程中盡量減小擾動，澆筑完成后按要求進行覆蓋養(yǎng)護，嚴禁加載過早導(dǎo)致混凝土裂紋。說明：針對本工程涉及到的質(zhì)量專項治理內(nèi)容,結(jié)合局每年制定的質(zhì)量專項治理工作內(nèi)容，制定具體控制措施。表5-12-2質(zhì)量通病防治序號主要控制質(zhì)量通病要點控制措施主要內(nèi)容1基坑內(nèi)積水基礎(chǔ)施工前，應(yīng)在土方邊坡上口設(shè)擋水坎及排水溝，防止地面水流入基坑內(nèi)，基坑周邊設(shè)排水溝和集水井，配備水泵及時抽水，避免造成積水?；踊靥钋?，配備水泵及時抽水，避免造成積水。2填方橡皮土1、嚴格控制回填土方的質(zhì)量，回填前檢測土方的含水量，超過最佳含水量±2%的土方，經(jīng)過晾曬或摻入石灰或水泥使實際含水量符合最佳含水量后，再行回填。2、選用合理的壓實機械，避免機械夯實功過大造成橡皮土。3室內(nèi)外回填下沉1、選擇適宜的回填材料，禁止使用凍土、腐殖土及含有樹根、雜物等不合格的建筑材料。2、選擇合理的壓實機具，確保壓實遍數(shù)，保證壓實度符合設(shè)計要求。3、條件允許的話，盡早回填，延長回填材料的自然沉降期。4模板錯臺1、嚴格控制墻體軸線誤差在±8mm以內(nèi)，垂直度誤差在8毫米以內(nèi)，嚴格控制模板的加固質(zhì)量，嚴格控制混凝土成型質(zhì)量符合設(shè)計和規(guī)范要求，為墻頭接茬創(chuàng)造良好的條件。2、樓梯間、電梯井、外墻等所有柱、墻接頭部位，模板抱“墻頭”，貼雙面膠帶。5模板支設(shè)偏位1、模板軸線放線后，要有專人進行技術(shù)復(fù)核，無誤后才能支模。2、墻模板根部和頂部必須設(shè)限位措施，如采用焊接鋼件限位，以保證底部和頂部位置正確。3、支模時要拉水平、豎向通線，并設(shè)豎向總垂直度控制線，以保證模板水平、豎向位置準確。4、根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)特點，對模板進行專門設(shè)計，以保證模板及其支架具有足夠的強度、剛度和穩(wěn)定性。5、混凝土澆筑前，對模板軸線、支架、頂撐、螺栓進行認真檢查、復(fù)核，發(fā)現(xiàn)問題及時進行處理。6、混凝土澆搗時，要均勻、對稱下料，澆筑高度要控制在施工規(guī)范允許范圍內(nèi)。6模板變形1、梁底支模間距應(yīng)能保證在混凝土重量和施工荷載作用下不產(chǎn)生變形，支撐底部若為水泥地基，應(yīng)鋪放通長墊木或型鋼，以確保支撐不沉陷。2、梁模板若采用卡具時，其間距要規(guī)定設(shè)置，并要卡緊模板，其寬度比截面尺寸略小。澆搗混凝土?xí)r，要均勻下料，控制澆筑高度，特別是門窗洞口模板兩側(cè)，既要保證混凝土振搗密實，又要防止過分振搗引起模板變形。3、梁、墻模板上部必須有臨時撐頭，以保證混凝土澆筑時，梁、墻上口寬度。4、當(dāng)梁、板跨度大于或等于4.0m時，模板中間應(yīng)起拱，當(dāng)設(shè)計無具體要求時，起拱高度宜為全跨度的1/1000～3/1000。7標(biāo)高偏差1、每層設(shè)標(biāo)高控制點，豎向模板根部須做找平。2、模板頂部設(shè)標(biāo)高標(biāo)記，嚴格按標(biāo)記施工。3、樓梯踏步模板安裝時應(yīng)考慮裝修層厚度。8接縫不嚴1、嚴格控制木模板含水率，制作時拼縫要嚴密。2、木模板安裝周期不宜過長，澆搗混凝土?xí)r，木模板要提前澆水濕潤，使其脹開密縫。3、鋼模板變形特別是邊框、要及時修整平直。4、鋼模板間嵌縫措施要控制，不能用油氈、塑料布、水泥袋等去嵌縫堵漏。說明：結(jié)合工程實際，對工程可能出現(xiàn)的質(zhì)量通?。ㄖ傅氖墙ㄖこ讨薪?jīng)常發(fā)生的、普遍存在的且不影響工程實體安全和使用功能的一些工程質(zhì)量問題）提出要點及要求，具體內(nèi)容可指向本項目其他文件中的質(zhì)量通病防治措施；工程質(zhì)量投訴應(yīng)按“工程質(zhì)量投訴調(diào)查處置流程”（見附件1）進行處置。工程質(zhì)量投訴初步調(diào)查后質(zhì)量部填寫“工程施工質(zhì)量投訴初步調(diào)查表”（見附件3）并存檔。質(zhì)量部門應(yīng)將投訴受理、調(diào)查、處理、驗收過程中的主要信息記錄并建立臺賬（見附件2）。投訴處理驗收合格后，處置小組應(yīng)填寫“工程施工質(zhì)量投訴調(diào)查處置記錄”(見附件4)，并報送質(zhì)量部門存檔。5.13.1.1工程質(zhì)量投訴調(diào)查處置流程5.13.1.2施工質(zhì)量投訴處置臺賬序號投訴單位文件名及文號發(fā)文日期/接收日期項目名稱聯(lián)系人/聯(lián)系方式投訴方提出問題簡述領(lǐng)導(dǎo)批示初步調(diào)查情況向投訴方回復(fù)處置工作安排情況處置完成內(nèi)部驗收情況投訴方對處置效果驗收情況備注123455.13.1.3工程施工質(zhì)量投訴初步調(diào)查表工程施工質(zhì)量投訴初步調(diào)查表編號基礎(chǔ)信息項目名稱建筑面積合同額開工日期竣工日期工程類別施工階段項目經(jīng)理/聯(lián)系方式項目總工/聯(lián)系方式建設(shè)單位（或物業(yè)公司）監(jiān)理單位設(shè)計單位投訴涉及專業(yè)分包單位投訴涉及甲指分包單位投訴事項概要投訴事項發(fā)生時間投訴事項發(fā)生部位投訴事項涉及范圍其他部位有無類似問題被投訴工程質(zhì)量問題情況說明及現(xiàn)場照片（照片及文字說明粘貼在此處，照片150-200dpi/張）其他問題1問題25.13.1.4工程施工質(zhì)量投訴調(diào)查處置記錄基礎(chǔ)信息被投訴項目名稱大項目部投訴方名稱投訴方聯(lián)系人及聯(lián)系方式工程開工及計劃竣工日期施工階段項目經(jīng)理/聯(lián)系方式涉及專業(yè)分包及甲指分包投訴事件簡述投訴涉及問題現(xiàn)場調(diào)查情況項目及其上級單位調(diào)查情況簡述簡述投訴問題基本屬實和不屬實的問題，具體說明可另附附件。現(xiàn)場照片及說明（照片及文字說明粘貼在此處，照片150-220dpi/張）其他問題1問題2原因分析主要原因分析（附照片及文字說明粘貼在此處，照片150-220dpi/張）次要原因分析其他要說明的情況采取措施采取的緊急處理措施采取的整改措施采取的預(yù)防措施溝通情況投訴事項發(fā)生后與業(yè)主及監(jiān)理單位等進行溝通的情況（如存在應(yīng)附相關(guān)文件）簡述投訴方對投訴問題處理效果的意見（投訴方的意見可另附附件）：調(diào)查處置管理小組人員姓名單位職務(wù)、職稱簽名（2014〕376號，根據(jù)工程實際情況，對工程施工中出現(xiàn)的質(zhì)量投訴進行處理，制定出質(zhì)量投訴的管理辦法和處理流程。5.13.2工程質(zhì)量投訴處理情況反饋溝通1.投訴調(diào)查處置小組應(yīng)在初步調(diào)查、制定整改計劃及方案、整改及完成驗收等各階段，與投訴方充分溝通，得到投訴方的理解和認可。2.分公司質(zhì)量部安排責(zé)任項目自行處理的工程質(zhì)量投訴，責(zé)任項目應(yīng)在實施過程中按本辦法附件1的規(guī)定及時向分公司報送有關(guān)信息。分公司質(zhì)量部將跟蹤處置情況及投訴方的意見。5.13.3工程質(zhì)量投訴關(guān)閉工程質(zhì)量投訴按要求處置完成，經(jīng)投訴方驗收通過后，該投訴處置活動關(guān)閉。相關(guān)工程質(zhì)量投訴處置記錄經(jīng)項目經(jīng)理簽字、蓋章，報送分公司質(zhì)量部備案。5.13.4監(jiān)督與檢查1.分公司質(zhì)量部將跟蹤相關(guān)單位工程質(zhì)量投訴的處置過程及處置效果情況，與業(yè)主方取得溝通，了解對工程質(zhì)量投訴處置的滿意程度，并定期通報質(zhì)量投訴統(tǒng)計及處置信息。2.分公司質(zhì)量部按照分公司有關(guān)規(guī)定，對各項目部發(fā)生工程質(zhì)量投訴及處理情況進行考核及處罰。根據(jù)工程質(zhì)量事故造成的人員傷亡或者直接經(jīng)濟損失，工程質(zhì)量事故分為4個等級：1）特別重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失的事故；2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟損失的事故；3）較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故；4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者100萬元以上1000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。嚴重質(zhì)量問題，指出現(xiàn)下列情況之一的質(zhì)量問題：1）基礎(chǔ)出現(xiàn)超過規(guī)范規(guī)定的不均勻沉陷，建構(gòu)筑物傾斜、偏移,結(jié)構(gòu)開裂，主體結(jié)構(gòu)強度嚴重不足,需加固補強,且改變了建筑物的外形尺寸,造成永久性缺陷的質(zhì)量問題；2）影響結(jié)構(gòu)安全和建筑物使用年限或嚴重影響設(shè)備及相應(yīng)系統(tǒng)的使用功能（如屋面大面積漏雨，隔熱、隔聲達不到設(shè)計要求）的質(zhì)量問題；3）質(zhì)量低劣達不到合格標(biāo)準，社會影響較大、業(yè)主反應(yīng)強烈、受到舉報、投訴、主流媒體負面報道、政府部門處罰的質(zhì)量問題；4）直接經(jīng)濟損失超過50萬元,不滿100萬元的質(zhì)量問題。一般質(zhì)量問題，指除嚴重質(zhì)量問題之外，直接經(jīng)濟損失不滿50萬元的質(zhì)量問題。說明：參照《中國建筑第二工程局有限公司質(zhì)量管理制度》建二通〔2014〕446號中對質(zhì)量問題的和質(zhì)量事故的分級，識別質(zhì)量問題和質(zhì)量事故。1.一般質(zhì)量問題：（1）由專職質(zhì)量檢查員填發(fā)《質(zhì)量問題通知單》，并監(jiān)督責(zé)任方整改驗收。（2）對監(jiān)理工程師填發(fā)監(jiān)理記錄，監(jiān)督責(zé)任方處理并檢查驗收，進行問題封閉。2.較嚴重質(zhì)量問題：（1）由專職質(zhì)量檢查員逐級上報單位領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門，制定整改措施，填發(fā)《質(zhì)量問題通知單》責(zé)令限期整改，并監(jiān)督責(zé)任方整改驗收。（2）對監(jiān)理工程師簽發(fā)整改通知書，監(jiān)督責(zé)任方處理并檢查驗收，形成整改完成報告書，進行問題封閉。3.嚴重質(zhì)量問題：（1）專職質(zhì)量檢查員發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，并立即逐級上報有關(guān)部門進行調(diào)查處理。（2）對監(jiān)理工程師簽發(fā)的整改通知書，或總監(jiān)同意發(fā)局部暫停施工通知。由各單位安全質(zhì)量部和工程管理部會同有關(guān)部門進行調(diào)查處理，并形成調(diào)查處理方案，上報公司安全質(zhì)量部。4.一般事故:質(zhì)量一般事故發(fā)生后，作業(yè)隊或架子隊?wèi)?yīng)及時通知項目部，并對現(xiàn)場進行保護，由公司總工程師召集工程管理部和安全質(zhì)量管理部進行調(diào)查處理。并形成調(diào)查處理方案，上報公司質(zhì)量管理委員會。5.較大事故質(zhì)量較大事故發(fā)生后，立即逐級上報有關(guān)部門，應(yīng)采取有效措施搶救人員和財產(chǎn)，防止事故擴大，保護事故現(xiàn)場，并做好取證工作。應(yīng)采取有效措施搶救人員和財產(chǎn)，防止事故擴大，保護事故現(xiàn)場，并做好取證工作。6.重大事故：（1）質(zhì)量重大事故發(fā)生后，責(zé)任單位應(yīng)按照規(guī)定及時逐級上報，不得隱瞞不報、謊報或拖延不報，并配合調(diào)查和處理工作，按規(guī)定妥善保管好有關(guān)資料（2）質(zhì)量重大事故各單位必須在2小時之內(nèi)報告項目經(jīng)理部，項目經(jīng)理部必須在24小時內(nèi)報告至公司及建設(shè)單位、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T，并通知設(shè)計、監(jiān)理等有關(guān)單位駐現(xiàn)場人員。事故單位應(yīng)在3天內(nèi)出具事故快報，填寫工程質(zhì)量事故報告表逐級報告上述有關(guān)單位和部門。7.特別重大事故：發(fā)生工程質(zhì)量特別重大事故的調(diào)查處理按照國務(wù)院《特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定》辦理。說明：應(yīng)針對工程項目實際情況，根據(jù)《中國建筑第二工程局有限公司工程質(zhì)量（2015106號（量問題和嚴重質(zhì)量問題）和質(zhì)量事故的處理流程和應(yīng)急預(yù)案。5.15成品保護措施說明：明確要求編制成品保護工作計劃及成品保護方案編制計劃，并列出主要成品保護計劃表5-15成品保護措施序號名稱措施內(nèi)容1鋼筋工程1、型鋼筋應(yīng)按指定地點堆放，用墊木墊整齊。2、綁扎墻柱筋時，搭設(shè)臨時架子，不準蹬踩鋼筋。3、樓板鋼筋綁扎完畢后，設(shè)人行馬道，下放馬登，上綁木板，以防將上鐵鋼筋壓扁。4、水電預(yù)留預(yù)埋過程中，套絲機下設(shè)塑料布，以防油漬污染鋼筋。2模板工程1、模板工程在加工制作、現(xiàn)場拼裝過程中，應(yīng)注意模板板面的保護，不得損傷模板。2、模板起吊過程中，要穩(wěn)起穩(wěn)落，注意不要碰撞。拆模時，不得死撬硬砸，模板拆下應(yīng)及時清理干凈，進行整理，涂刷脫模。3、模板堆放要墊方木，嚴禁在水中浸泡。3混凝土工程1、模板拆除后，混凝土結(jié)構(gòu)柱四角2m高度范圍內(nèi)采用1:2水泥砂漿護角。2、混凝土樓梯踏步側(cè)模板拆除后,立即在踏步陽角的頂面及側(cè)面用木板進行保護。3、上部腳手架的搭設(shè)不直接支承于下部已成品的混凝土表面上，用腳手板鋪墊于腳手管與混凝土表面之間，以分散荷載，防止混凝土表面的破壞。4、對于設(shè)備基礎(chǔ)，四角及頂面四周采用木模板護角，綁扎牢固。5、后澆帶未澆筑砼前，用鋼模板封閉嚴密，嚴禁雜物進入后澆帶內(nèi)。6、板砼未凝固前，不能上人，尤其是水電預(yù)埋人員，不準在砼未硬化前在樓板上撬拔預(yù)埋管。塔吊吊運材料時，應(yīng)有專人指揮，嚴禁碰撞墻體、柱等。說明：列出主要原材料、設(shè)備進場的成品保護措施、主要施工過程的成品保護措施、交工前成品和設(shè)備的保護措施，具體可指向成品保護方案表6-1技術(shù)資料管理序號資料名稱資料內(nèi)容及管理要求責(zé)任部門/崗位相關(guān)部門/崗位1前期報建資料一、立項：1、項目申請報告；2、當(dāng)年年檢的營業(yè)執(zhí)照或單位法人證、組織機構(gòu)代碼證；3、規(guī)劃局出具的項目規(guī)劃意見（用地許可證=設(shè)計條件、國土出讓合同）；4、國土局出具的項目用地意見；5、20-35%銀行開具資金證明（資金證明一般一個月期限）；6、窗口領(lǐng)取表格設(shè)計條件、用地許可證：1）《設(shè)計條件、用地許可》申請表；2）1:500紅線圖；3）土地權(quán)屬文件；4）測繪單位出具的用地界址測繪成果1套；5）疊加用地界址信息和規(guī)劃控制信息的紅線圖1:500（或1:1000）5份。二、方案圖審查：1、建設(shè)單位設(shè)計方案送審單；2、建設(shè)工程方案總平圖5份；3、建設(shè)工程設(shè)計方案；4、日照分析綜合計算圖；5、A3幅面效果圖2份。規(guī)劃許可：1）《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》申請表；2）土地權(quán)屬文件；3）測繪單位出具的坐標(biāo)放線資料1套。技術(shù)部測量組2物資資料供應(yīng)商管理：參照《中建二局合格供應(yīng)商名錄》和《中建二局西南分公司合格供應(yīng)商名錄》以及《中建股份西南區(qū)域總部聯(lián)合集采供應(yīng)商名錄》并根據(jù)項目實際情況選擇供應(yīng)商。對于不在名錄內(nèi)的供應(yīng)商需進行實地考察后將《供應(yīng)商登記表》、《供應(yīng)商考察表》和《供應(yīng)商資格預(yù)審表》報送分公司，辦理臨時準入。項目定期對所有供應(yīng)商進行復(fù)評和考核，并填寫《供應(yīng)商復(fù)評表》和《供應(yīng)商季度考核表》對供應(yīng)商過程中各項服務(wù)類容進行考評。物資管理：項目開工前編制《物資需求總計劃》、施工過程中由工程部和技術(shù)部商務(wù)部聯(lián)合編制《物資需求月度計劃》、物資部根據(jù)需求計劃編制《物資采購訂單》書面通知供應(yīng)商、物資進場時對照《送貨單》進行驗收，并留好影像資料做好《物資進場驗收記錄》、每月20日對賬后打印《對賬單》交由商務(wù)部辦理結(jié)算。按照公司相關(guān)要求按時盤點，編制《盤點計劃》、填寫《物資盤點表》和《盤點分析報告》。各類物資在領(lǐng)用時需由有勞務(wù)公司《授權(quán)委托書》授權(quán)的材料員在領(lǐng)料單上簽字確認，并建立《出入庫房臺賬》，每月編制《收發(fā)存》報送財務(wù)部。廢舊物資處理：根據(jù)分公司相關(guān)規(guī)定，由勞務(wù)提出廢舊材料處理申請，填寫《廢舊物資處理清單》，經(jīng)審批后由物資部安排處理。處理時留好影像資料，并填寫《廢舊物資處理報告》交各分管領(lǐng)導(dǎo)審批。保留好原始單據(jù)《出門條》、《過磅單》、《收據(jù)》，及時建立《廢舊物資處理臺賬》每月按時對賬。分包管理：在各分包進場時要求各分包指定專職材料員并編制《授權(quán)委托書》進行授權(quán)，分包材料及機具進場前需填報《物資/機具進場審批單》由項目部審批同意后方可進場，分包退場時需到物資部填寫《出門條》經(jīng)相關(guān)部門審批后方可出門。過程中物資部會用《工作聯(lián)系單》或者《罰款單》跟分包進行書面溝通，以便更好管理現(xiàn)場物資及機具設(shè)備。物資部商務(wù)部3施工資料1.施工日志；2.零星簽證記錄；3.工程測量記錄；4.工序移交記錄；5.“三檢”記錄表；6.罰款單、質(zhì)量整改單、工作聯(lián)系單；7.重要工序旁站記錄表；8.質(zhì)量培訓(xùn)記錄；9.混凝土拆模記錄。工程部質(zhì)量部4質(zhì)量保證資料5主要技術(shù)資料6資料歸檔說明：根據(jù)國家、地方、股份公司相關(guān)要求，并結(jié)合項目創(chuàng)優(yōu)的具體要求，列出總包單位、分包單位的主要技術(shù)檔案