某建筑企業(yè)ISO管理體系

職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員培訓0第一章：導(dǎo)論有關(guān)的術(shù)語和定義審核的特點審核類型及目的審核委托方和受審核方認證審核的一般程序1審核

(ISO9000：2000—3.9.1)

為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價,以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。2

審核準則（ISO9000:2000—3.9.3)用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。審核證據(jù)(ISO9000:2000—3.9.4)

與審核準則有關(guān)的并且能夠證實的記錄、事實陳述或其他信息注：審核證據(jù)可以是定性的或定量的。3審核發(fā)現(xiàn)(ISO9000)

將收集到的審核證據(jù)對照審核準則進行評價的結(jié)果。注：審核發(fā)現(xiàn)能表明是否符合審核準則，也能指出改進的機會。

4審核結(jié)論(ISO9000)

審核組考慮了審核目標和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果(ISO9000)5

審核委托方（ISO9000）：要求審核的組織或人員。受審核方（ISO9000）：

被審核的組織。相關(guān)方：與組織的職業(yè)健康安全績效有關(guān)的或受其職業(yè)健康安全績效影響的個人或團體。6職業(yè)墓健康盒安全匙管理魄體系瞎審核為獲股得組萬織職眨業(yè)健棉康安扭全管神理體掛系審邀核證生據(jù)并扭對其期進行頌客觀鼻的評辦價，獅以確柏定滿壤足審定核準場則的袋程度旦所進寫行的粱系統(tǒng)撥的、握獨立袋的并父形成暮文件兼的過仇程。7職業(yè)腹健康滾安全滅管理瀉體系益審核擠的目瘡的確定毒受審觸核方堆活動蘇及結(jié)洪果與說審核擇準則滔的符怠合性脆；判斷糟受審噸核方燙是階否得蓋到了脊實施哀與保僵持；評價嶼受審開核方湯的需總體致有效洗性（來適合午于達標到方匪針和念目標芬）；發(fā)現(xiàn)適受審套核方債中可茂予改僅進的候領(lǐng)域藥。OH竄SM籌SOH莊SM吵SOH詠SM您SOH具SM節(jié)S8職業(yè)緊健康流安全河管理瓣體系粘審核準則標準受審怕核方嘗的娛OH許SM億S爛文件適用激于受愛審核差方的度職業(yè)嚴健康籃安全腔法律看、法踩規(guī)及遵其它懂要求不同鑄類型怠的審嚴核，駛審核遍準則網(wǎng)應(yīng)有陵所側(cè)落重9職業(yè)似健康錯安全候管理嫩體系最審核準則第一油方審盯核：磚單位剪體系母文件忙，適邪用法植律法奶規(guī)及狹其他似要求第二奸方審口核：則合同渾或法架定的返要求第三辭方審素核：廈審核君規(guī)范推、受畝審核派方體家系文流件、肌適用漫法律蝕法規(guī)嘗及其膛他要贊求10OH琴SM稠S審輛核主什要特乞點以保畝護人酒為最渾終目報的以抽羨樣檢廳查貫進穿與祝整個盞審核漂過程是一競個系月統(tǒng)化僑文件喝化的幼評價朝過程按規(guī)稀定的棉審核歸準則登實施OH宇S審核客觀候性、叮獨立久性和站系統(tǒng)育性；體系半的正掏規(guī)性--賤--文件史化；正式戀、有徒序的熊活動迫；11審核冊是正深式的脹活動體系郊審核碌需經(jīng)沸過管位理者間的授驅(qū)權(quán)或雞合同厲下才漸能進斜行；體系徒審核堂有正府式的愿程序斯和做攜法；審核輸工作批必須浮由經(jīng)冒過培每訓且口經(jīng)資烈格認戀可的愈人員巡壽進行摸；審核色必須戀形成夾書面寇的文選件。12審核燦類型職業(yè)道健康康內(nèi)部舊審核舌第一磨方審湊核安全每管理體系酒審核糊第強二方殲審核外部緊審核第三星方審航核13第一蓋方（內(nèi)部狂）審撓核的陣目的評價培自身尖OH吩SM硬S體運系驗證立體系澆是否笨持續(xù)杜有效趣運行作為咳一種椒重要柳的管由理手吼段和屈自我間改進告的機溜制在外偏部審羊核前孝作好肝準備14第二各方審紡核的連目的選擇般合適芬的供房誠應(yīng)商他/劍合頭作伙疾伴；證實自供應(yīng)借商石/合餐作方漢持續(xù)志滿足征規(guī)定添要求匹；促進較供應(yīng)連商桐/合芝作方收改進年管理染體系釘；為第鴨二襯/漫第三匠方審稅核做罪準備例；一種礎(chǔ)管理鐵手段占。15第三沿方審酷核的擔目的確定汗OH也SM助S要戴素是繳否符驅(qū)合規(guī)雀定的謠要求確定大現(xiàn)行錢的O貍HS起MS吵實現(xiàn)殊規(guī)定賺OH休S目缸標的錦有效矮性確定霉受審迅核方叢的O辯HS盛MS左是否系能被迅認證耳/注器冊為受爽審核蛇方提溉供改炒進其請OH貌SM樣S的荷機會減少厭許多裳重復(fù)竟的第評二方炸審核提高竟企業(yè)綱聲譽沾，增朽強競愧爭能失力16認證候的階盼段審核卸的啟捧動審核回的策兄劃與料準備審核找的實蔬施糾正襖措施罷的跟舊蹤批準是注冊證后藥的監(jiān)虹督管趙理17認證枕的程灘序委托兵方書撲面申比請申請伶評審尋、受顏理任命羅審核盡組長組建爽審核昏組第一午階段碗審核領(lǐng)限蓬期整姻改準備越審核慰文件18第二柜階段爸審核宅不推刺薦注榴冊對糾墻正措示施的董跟蹤定驗證編制灑和提傅交審豈核報棒告認支證郵評當定頒發(fā)征認證困證書19證后居監(jiān)督治審核么暫素停、倆撤消亡或注駝銷期滿猜復(fù)評延換證皂注銷20第二族章命OH猶SM赤S內(nèi)憐部審必核概述21OH搬SM尺S內(nèi)太審內(nèi)審揚的功拌能a）息評價乖體系壯管理兄活動載/執(zhí)看行狀危態(tài)的竊符合郵性b）叼評價激實施甩/實品現(xiàn)方顏針、澡目標洲、指績標、腦方案部及預(yù)饒期的敬績效玩的有疊效性c）濃評價暫滿足群健康狀安全吳法律喊法規(guī)咱及其勝他相看關(guān)要飾求的麥一致日性22OH困SM汁S內(nèi)柿審d）配評價膠向相撕關(guān)方鉤施加蹦安全尾第一辯、預(yù)翅防為肺主的碌理念怒影響熟的可較信性e）療評價橡持續(xù)丑改進貴和安討全預(yù)坐防的急可能滅性f）穿評價愛獲得柱第三靜方認極證/跑保持辮合格句注冊沾的可舞能性23審核逮準則組織煙的O羞HS單MS芬文件適用幅的O健HS反MS消的法咳律法退規(guī)及疑其他的相關(guān)宵要求OH俊SM濟S規(guī)雹范24審核孫范圍覆蓋府OH撲SM雖S的矩全部萌管理絕要素覆蓋年體系疲的全與部部尺門和幣職能覆蓋她體系獸所轄宜范圍覆蓋園體系姑所涉畏及的紹活動燒、產(chǎn)院品及霸服務(wù)25審核馳范圍內(nèi)審猾應(yīng)強眨調(diào)重電點突粥出，宰關(guān)注改職責福歸口方，重摩要職伍能部寶門，倚重點胞安全帶崗位勺。抽樣應(yīng)量和巧資源蔑應(yīng)多陜于外統(tǒng)部審殖核。臨時安現(xiàn)場催如建線筑施版工現(xiàn)恰場，枝不論燙其現(xiàn)情場位層置處己于何俯處都創(chuàng)應(yīng)受霸控于尖組織厭的體姥系之井下，椅可以派被審暮核。當無醋法界岸定現(xiàn)棗場區(qū)塊域時坐，應(yīng)氏考慮時組織汁總部殺的活濾動及仁服務(wù)中的傳歸遞性順。26審核之頻次常和時松機每年伐1-活2次瓶，覆乳蓋體悔系涉版及的液所有奸范圍第一梳次內(nèi)軋審應(yīng)午在體潑系運已行一趟段時縣間，陜有活蚊動的勒正式室資料娘后審堤核定期靈內(nèi)審唯應(yīng)按惑年度它計劃諒執(zhí)行如發(fā)魂生O膀HS蘿問題健及體肝系變掛化時貞，應(yīng)寇增加掌內(nèi)審糾活動應(yīng)的頻敘次審核殺的頻膊次取切決于鉗體系仙運行瘡的性課質(zhì)從O咬HS御因素祝和潛收在影譽響出辜發(fā)予碰以考啄慮過賀去審刻核的狠結(jié)果27內(nèi)審緒的一里般步閱驟確定兩任務(wù)審核荒準備現(xiàn)場遇審核編寫快審核責報告糾正友措施潛的跟壟蹤全面胞審核友報告搞的編相寫和仇糾正矛措施掀計劃臨完成繩情況接的匯籮總分輪析28第三檔章內(nèi)疊部審買核29第一餐節(jié)口內(nèi)穗部審鹽核的挽策劃1.渡1維內(nèi)鵲審的焰策劃騰：最高新管理車者真豈正重糖視內(nèi)定審工版作管理逢者代憂表親延自抓固內(nèi)審百工作賣，協(xié)佳調(diào)審工核中管的重住大問紫題明確氏內(nèi)審兇的職花能部皂門培訓吐并建紡立一埋支內(nèi)懇審員圈隊伍蘋并規(guī)房誠定其擔職責建立組并保川持審艦核所秘用的知程序貌及有震關(guān)文拜件和遣記錄勾表式301.拒2.泳內(nèi)審喜程序束的建必立1.享2.刃1里內(nèi)幅審的按主要翻階段啟動韻審核準備測審核實施雀審核糾正僑措施促的跟鋒蹤審核遼報告311.蛾2.沿2址程語序內(nèi)娛容1）眼目的2）眠范圍3）渠引用該文件4）罰職責漿與權(quán)泄限5）親內(nèi)審鴉員的啞條件6）攏審核宏準則7）柔符合吸性判淹斷原駐則321.鼻2.比2擔程衰序內(nèi)叢容8）連審核帥頻次填、時贏機和核范圍9）喇審核山計劃10匙）組甘建審繞核組11暴）準冶備審頁核工膨作文閉件12畫）明鑰確審軋核方個法331.暑2.膜2堪程給序內(nèi)淡容13挪）首丈次會孝議14拌）審阿核發(fā)月現(xiàn)15救）不件符合執(zhí)項的擴提出康、傳眾遞及挨確認16啟）末諒次會時議17仔）糾冬正措深施的笑提出攤、實么施及權(quán)驗證18義）審希核報消告及某分發(fā)19行）內(nèi)肝審記潔錄的鉤保存341.宰3燈啟躺動審斃核1.文3.講1燦審吼核范礎(chǔ)圍的薯界定促使糖組織本的O權(quán)HS銹MS仰所覆頌蓋誤的產(chǎn)肚品、感過程懼、活器動、筆服務(wù)卻，能敵定期蹲接受捧內(nèi)審351滅.3郊.2飼審核嘉頻次怪的安誤排a）露對健蚊康安獸全因鏟素和倦潛在衡影響b）牌過去榆審核快的結(jié)洲果c）豎組織延的產(chǎn)徑品、平過程懂、活嚇動、桃服務(wù)欺對勞塘動者攜構(gòu)成衛(wèi)的影拘響（世包括孩潛在浙影響遷）d）婚體系囑及其鵲結(jié)構(gòu)謀的變崇化和岸組織俱內(nèi)部蜓管理代的重駝要而極定e）杯每年飛應(yīng)進滲行1視-2強次內(nèi)法審活拾動36第二眉節(jié)爸內(nèi)塑部審軍核實徐施2.崇1內(nèi)審需的準倍備372.必1.江1炕審核始準備刑階段碧流程丟圖制定杏審核碗計劃組建頓審核兄組準備貴審核爪文件文件灣審核382.劃1.槐2車制斃定審科核計魚劃滾動鋸式年度嗽的內(nèi)旦審計棉劃?審腎核計孝劃扁集中山式內(nèi)審器實施乏計劃?必廢須經(jīng)煙過適透宜的至確認392.挨1.劑3兄制褲定內(nèi)愧審實咸施計騰劃時貧應(yīng)考握慮以舞下內(nèi)愧容1）尋審核繡目的景與范澡圍2）廚審核什準則3）綁被審貨核的熄單位桂和職講能部溫門名晴稱4）奶對O睛HS犬體系紹負有碼直接慢重大斗責任粘的職逃能部竟門/球人員402.城1.埋3砌制冶定內(nèi)索審實乓施計妹劃時修應(yīng)考愛慮以雀下內(nèi)佛容5）奮重點鹿審核絕的要擺素6）辜主要逐審核指活動見的預(yù)礎(chǔ)定時帥間和創(chuàng)起止蹦日期7）態(tài)審核溫組成浙員名戰(zhàn)單8）急審核翠中的拳會議姨安排9）男審核助中的瘋特殊叛要求41成立波審核魔組審核壩組由盞審核臂員和喪審核櫻組組辛長組留成由管壟理者饒代表趟和組骨長共被同組欠建審寬核組明確饞審核丑組成黎員和鳥組長拉的職說責需要血時聘步請技罵術(shù)專萌家42審核宗組的摸能力充分冬、準畫確判煙斷體粗系對御相關(guān)宮法律賠法規(guī)衡的符稠合性垂；準確查界定氧組織劫的活竊動及臨其全難部活提動中財?shù)牡淠剐臀４潆U源盛；評估軍風險團，減渠輕、駕控制敢風險內(nèi)的措左施；掌握提體系明的特徹性，懶對有觀專業(yè)休特點秩活動姿的控敗制的始有效標性恰獨當評陪價；了解石相關(guān)種的職方業(yè)健雷康安客全技虹術(shù)和舞法律派法規(guī)言及其卡發(fā)展尤。432.顧1.少5鞏審粗核員難職責閣和活卻動服從崗組長侄的指座揮，面支持飽組長壘開展剃工作在審那核范應(yīng)圍內(nèi)錢客觀近地、滋高效穿地、致富于富成果飾地按秋計劃多開展醒制定森的工奪作充分補收集菊與分手析有捐關(guān)的爆審核攏證據(jù)司以確沸定審辛核發(fā)矛現(xiàn)，并進肉而提抬出審蘿核結(jié)蘭論意秋見442.挺1.甘5奶審?fù)煤藛T糞職責剖和活再動在組竹長的狠指導(dǎo)寫下準專備工奪作文吸件將個約人審柏核發(fā)婆現(xiàn)形水成文戚件負責萌不符幟合糾童正措安施的違驗證保管珍好與報審核鑄有關(guān)夜的文侍件協(xié)助覺編寫把審核全報告452.代1.趟5股審佛核員剝職責習和活寺動了解勾相關(guān)聽的法暮律法尼規(guī)和槳其他便要求盒；具有棄一定酒的職圾業(yè)健盜康安暢全科探學和裝技術(shù)陵的知軋識，患能夠點識別世危險泰源，悔進行預(yù)風險關(guān)評估岔，了襖解風信險控魚制措黎施的吩影響浙；具備瓦審核士工作割所必敏須的面?zhèn)€人章素質(zhì)吐和能踢力462.喚1.查6展審幣核組謹長職觸責和佛活動與組投織的訂管理糖者商命定審灰核準呢則和怠范圍組建捷審核們組根據(jù)賠〈O陸HS柔MS谷規(guī)范角〉指到導(dǎo)審散核組吐的活漂動制定遺審核酷實施牙計劃472.慢1.芒6找審冠核組盆長職么責和撿活動將審芽核計理劃傳怒達到弊審核群組及虹組織們的管庭理者勉和相暖關(guān)部累門負徐責人控制贊審核瞧計劃槐、進橫度、儀不合調(diào)格項柏、結(jié)棟論向組躍織的圍管理考者通肝報審鑄核情物況提出捷審核森報告組織爸對不孟合格構(gòu)項的興整改鹽的跟立蹤驗峽證工境作482.升1.英7秒準蹄備審戲核工刊作文怠件審核濟工作蛋文件孩包括豆：審核萌計劃圖、首夏末次耀會議今簽到眠表、稅會議校記錄裹表、現(xiàn)場剪審核鳥檢查丸表、竟空白教的不犁符合套報告座、糾蔥正及斑驗證熟措施矩報告件、空旋白的燭內(nèi)審號報告審核織組中論的規(guī)榴定專單人負鴉責整引理保墻存492.超1.曾7對準阿備審檔核工敢作文碰件組織寨機構(gòu)復(fù)圖及般平面輔布置淡圖工藝賴/探業(yè)鑄務(wù)流濾程圖OH踩SM戶S手老冊、評程序相關(guān)鍬的法殖律、死法規(guī)殊及其特他要駛求清錦單及護內(nèi)容其他斜適用疊的背儀景資漠料，潮如化盲學品母清單50檢查圈表檢查手表的仰作用檢查座表的斤內(nèi)容檢查匯表的墊編制懼方法檢查愁表示映例512.憐1.品8羊編乳制審石核檢炒查表伏的作推用1）射保持蒸審核進目標榮清楚2）奸有計贊劃地剖取得網(wǎng)審核透證據(jù)3）柏保持扯審核僻的節(jié)求奏性雜和連逐續(xù)性4）加減少宜內(nèi)審銀員的屢偏見5）盼有效絨使用喘有限妖的審詠核時端間6）鍛明確賣審核擋的抽哀樣樣掘本522.壇1.匠8甚編評制審壁核檢易查表祖的作孝用7）擔策劃事有效哄的審馳核思椅路--電明確和審核豪要點冤和方莊法--壺確保好審核晉的主擋題明削確，殺重點煤突出--桶確保辟審核都的系荷統(tǒng)和幣完整8）悠確保塘審核旦的一退致532.背1.巧9廣檢井查表需的內(nèi)爺容1）列練出審?fù)隧椃赌亢蜕滓c2）確告保審桌核覆薯蓋面妖的完臂整3）確歷定抽慈樣方螺法4）明介確審泥核步皂驟和吳方法542.攔1.主9梁檢剛查表歪的內(nèi)東容設(shè)計跌檢查脾表時博應(yīng)注朱意以醒下事榮項：1）斷以標吊準、視法規(guī)底、法認律、撕體系縫文件去為審添核準積則2）那抓住炊重點四，抽胖樣應(yīng)凈有代巴表性3）碧以部狗門為潑主，趟突出慢該部懸門安捐全、忽健康用主要伏職能銜，務(wù)并驗?zāi)X證其晝績效4）絡(luò)具有相可操腎作性5）差不熟陪練的禍審核瓶員需兔要詳盲細編飾制檢蕉查表552.捉1.微9屋檢癥查表健的內(nèi)況容去哪角里運審核礦部門斤、地歲點找誰呢查烘被審柄核人查什改么掩檢查戒內(nèi)容較、要啞點怎么貧查夢審核筋步驟文和方孟法審核頭記錄歉、審甘核員判、審炒核時藥間562.斬1.滿10脈如何泄編寫略現(xiàn)場踐審核攏檢查治表1）膀根據(jù)蠟標準剖要求漢和體轟系文架件對普部門資、人林員的艦要求2）抬認真且閱讀匪體系得文件鄉(xiāng)豐，依葬據(jù)要歇求檢陷查各納有關(guān)古崗位仍實施差要求報的情持況3）粉檢查置各有待關(guān)崗愛位對祖重要濟安全土健康臂因素福的控繞制情篇況4）駐了解橡受審殖核部評門的境安全巨目標齊、指卵標和拜管理防方案綱的實茶現(xiàn)情爪況575）以標緩準、板法律猜法規(guī)灶、體迫系文義件為草依據(jù)握，不備能以輕審核牙員自棄己的催觀點爺或要嘗求作水為審約核依秀據(jù)6）審核瓣組長棒應(yīng)對奶審核撇員編嗚制的五檢查壤表進寒行審識閱，愿保證兼審核詠的系買統(tǒng)性賠，覆梳蓋面7）在審贊核中謠對發(fā)語現(xiàn)的慣新問豈題進持行補購充或醋追蹤個審核8）不要講完全長受原末有審蛇核檢尼查內(nèi)亭容的奔限制2.撤1.陵10含如何舉編寫赴現(xiàn)場諸審核朗檢查固表58以GB適/T抬28挎00澤1標準備及OH協(xié)SM廉S文件炭為依稅據(jù)以部真門審也核為構(gòu)主時,應(yīng)列歲出有拖關(guān)的四主要婆要素虹的審欠核內(nèi)形容和動審核訴方法以要府素審包核為勝主時,要說達明到士哪些占部門籮去查注意儉要素鵝的邏鄉(xiāng)豐輯順硬序,明確棟審核蒼步驟抓住并重點,抽樣這應(yīng)有償代表央性檢查鳥表應(yīng)哥注意59文件眉審核文件妄審核街的目堵的文件視審核啟的要級求文件唉審核宴的方想法文件旁審核培應(yīng)注勻意的興事項60對O皆HS閃MS披體系褲文件鴨的審邀核文件意審核伯的目悄的a）賴了解拳組織陷的O背HS顆MS根體系草文件要是否魂滿足寶規(guī)范縱和相酬關(guān)的甘法律趙法規(guī)疫的要石求b）跑體系銷文件話是否爭有適勇用性犯和可頌操作材性c）羞便于碑審核滋準備文件呢審核俗的對陜象a）躍管理全手冊b）趁程序板文件c）趴作業(yè)細指導(dǎo)梯書61文件惕審核懂的要妻求審核刊文件難的符舌合性審核召文件魂的系鳴統(tǒng)性審核撫文件抹的協(xié)敵調(diào)性審核寸名詞態(tài)術(shù)語審核劣文件霉的有賊效性凡，統(tǒng)姨一性內(nèi)容祖的審險核形式穗的審恭核62對O懸HS肆MS秧體系良文件嗓的審器核1）散判斷伏組織開的體列系文價件是奴否覆煉蓋了斗其體末系建睡立的異準則槐所適副用的賓全部造管理舊要求2）哀判斷潤組織禽的體建系文索件結(jié)固構(gòu)層系次及覺相互既關(guān)系店是否許明確3）夜判斷旦組織扎的實窮際情雕況是濫否與紀其文貝件相資符63對O客HS渡MS似體系濁文件諷的審咽核4）終判斷暮組織鋪的體遲系文富件是天否現(xiàn)徐行有桃效，主并符符合文爹件控請制的范要求5）磁判斷忠組織杏對體些系文柿件中數(shù)中引涉用的異名詞以、術(shù)談?wù)Z、主縮略爛語是屑否作偷出說黑明6）腰判斷妥組織半的體宣系文形件之商間是醒否矛拜盾、燈重復(fù)64OH少SM斯S手冊約審核覆蓋叼標準調(diào)核心陶要素手冊就與程懸序應(yīng)今有對料應(yīng)關(guān)芬系要素澇間接購口邏半輯關(guān)矮系清而楚職責慌明確65標準括規(guī)定刮的程賣序文隊件每一羅程序濱文件霉的內(nèi)志容完梢整與其址它文閥件協(xié)適調(diào)（圣接口然）結(jié)合深實際蜓，適車宜程序港文件邊審核66文件熊格式民審核有效辦版本審批文件燒受控爺標識發(fā)布跪日期開和版闊本變偽更編號勒一致修改蘿標識文件誕格672.貍1.粥12公內(nèi)審屢計劃懼傳達橫和部觀門、充項目視部準催備工動作內(nèi)審雷計劃雪的傳淡達1）較年度肆內(nèi)審智計劃疊每年陸初發(fā)此布2）平每次攤內(nèi)審未計劃儉前1崖-2種周發(fā)彩布，網(wǎng)應(yīng)有構(gòu)發(fā)放屈記錄682.礎(chǔ)1.兼12柜部健門、逢項目忽部準趣備工囑作1）兩通知蔑有關(guān)斃部門軍、人笑員2）搭按內(nèi)忘審計行劃的示要求杰做好輕相應(yīng)洞的文花件、噸記錄軋及其穿他證怕實性蔬材料光的準季備3）船確定兄陪同著人員健及落慢實其錦他審蒼核資其源4）屢如確頃因工話作需向要不符能按放規(guī)定其時間候進行叢時，今及時濤向?qū)復(fù)私M應(yīng)長、宴管理脆者代壺表提犯出692.斗2睡內(nèi)攏審的優(yōu)實施實施叉審核懶階段似流程夸圖首次咬會議現(xiàn)場敏審核審核芝組會朽議確定焰不符叨合項草擬干審核料報告末次鑰會議702.未2.奶1捎首治次會膀議參加弦人員嬌：管奪理者釀代表隙、各煮部門杜負責見人、區(qū)項目司部萌負責麗人員敞和審述核組套全體顆人員迫、陪耍同人貌員會議墻內(nèi)容飾：a）盈明確或?qū)徍思姷哪糠械?、伸范圍倍、準計則、蜓方法就、審軌核的翻詳細汗日程剪安排b）帖管理協(xié)者代臉表在久會議奏進行減內(nèi)審超動員央，提亂高重捐視程度度c）搬落實貫陪同進人員后和審抗核資跑源d）鹿解決彈審核尊計劃閣中的凝疑義主持艱人：趣審核戶組長712.閑2.攻2或現(xiàn)漿場審鹿核2.警2.井2.謹1帶審綱核方誰式a）斧按部揉門審持核的皆方式b）巨按要熟素審孫核的冊方式c）租以安噸全健背康因懶素為屯線索期審核蘭方式2.雞2.時2.瓣2古提毅問方圍式a）值封閉晶式提質(zhì)問b）內(nèi)開放距式提夸問c）平澄清診式提乏問722.魂2.政2.互3劇取醫(yī)證方沈法聽—意注意驚回答邁要點芬、防你止走快神看—識觀看診實際療操作清狀態(tài)退、標她識查—林查核痛數(shù)據(jù)殼、圖稠表、覽報告叢、實扇物、洪記錄測—臨抽測緞驗證訂有關(guān)仰安全宮、健放康、致指標73審核風方法提問疾與交螺談；查閱奶文件餐和記籠錄；現(xiàn)場百觀察壞；測試華。742.罪2.東2.員5炸審核善技巧要善紙于提詞問和揀交談謠；要注存意傾末聽；要仔蹦細觀鐮察和騎查閱粘；記錄薪要證乘據(jù)確少切；要善剃于追封蹤驗這證。75提問肌技巧裙（一寫）開放稻式：噸答案約需要愧說明眉、理爪解；可獲吸取較聞大的算信息罵量；有時剝會浪帳費時撒間。封閉放式：晶可等用簡盤單的況“是咐”或扎“否柄”春回答脅；用以如獲取零專門辱的信反息；有主鐵動權(quán)完，但懇信息甜量小艷。澄清福式：粒用以切獲得克更多片的專梨門信壘息或呀確認陣已獲煎的信端息；炒帶主仁觀導(dǎo)努向，覆不能蟻經(jīng)常剛用。76開放唇式問暈題：主題溪式；擴展小式；討論零式；調(diào)查小式；重復(fù)冰式；假設(shè)愛式；驗證弓式。提問留技巧肥（二粉）77提問背技巧旨（三廟）注意翅事項：按事享先準譜備的鋼檢查腫表提崖問，嚼但不過死板芽；仔細聯(lián)有效君地聽港取回嘗答；及時鹿抓住僻信息響的線除索；注意遮對方聾的態(tài)社度和密表情勁。78觀察拍和查氏閱觀察釋現(xiàn)場嗓、操語作、跪標志監(jiān)及設(shè)伴備運苗行狀柔況；查閱栽有關(guān)島記錄緞：-泉危嗓險源懂的識歷別和靜評價觸記錄艦；-地法莊律法憶規(guī)識戰(zhàn)別和眾登記境記錄哭；-艦方當案實搖施記奔錄；-雖運創(chuàng)行控堵制記篇錄；-練監(jiān)幸控和紐奉監(jiān)測起記錄怨；-掘不役符合頑與糾虹正措仆施記乖錄；-鏟培少訓記粗錄；-楚內(nèi)隙審與角管理紅評審窗記錄爪等79現(xiàn)場愁巡視生產(chǎn)著現(xiàn)場動力材供應(yīng)仔現(xiàn)場庫房棚（特趴別是獸化學所品庫靈房）高處放作業(yè)棕現(xiàn)場儲油猛/氣績現(xiàn)場802.艇2.輩2.宮6贈做好搏觀察忘結(jié)果吐的記抖錄記錄駛的作廳用a）站作為引編制疲不合羅格項冬和審域核報市告結(jié)霉論的錘依據(jù)b）龜作為瞧備忘豆、核扁實的關(guān)依據(jù)c）煩作為較查閱桿、追娃溯的仁參考81記錄足的要表求a)鵝記錄嘆應(yīng)清矮楚、暢全面家、易蠟懂、妨便于憐查閱趁、追愁溯b）殖記錄派應(yīng)準蕩確、肅具體線縮攪略語家是否霉作出揚說明a）菊記錄宣應(yīng)及啟時、濫當場禿記、廈盡量飽避免衡事后腎回憶某、奪追記82記錄和應(yīng)全皇面，歸包括逆有效欠實施掙記錄想和不街符合器的記朗錄。內(nèi)容肥：-苗時留間、腸地點渴、人哲物；-瓶事實吊描述翼(主祝要是速正確碌和錯獅誤的鎮(zhèn)行為悉)；-分證拾據(jù)的更唯一戶性標斯識；-誓現(xiàn)渣場文槳件的餃規(guī)定叉。要求后：完極整、往準確凈、可桌重查備。83審核意組長向要對濟審核毒員進氣行“圾六控炎制”控制影審核媽計劃控制絞審核夢活動控制盛受審權(quán)核方復(fù)各種萍態(tài)度控制游審核驗的科蔥學、面客觀漏、公平正性控制齊客觀應(yīng)證據(jù)控制械不符霧合項拐的確樂認842.罩2.衰3值不茂符合難項判慘斷852.削2.劑3.申1軍不爭符合碗項判航斷原您則定義逼—任騙何與亞工作隸標準漫、慣娛例、喜程序柿、法枕規(guī)、勇管理特體系夸績效油等的車偏離否，其泥結(jié)果役能夠鬼直接簽或間擺接導(dǎo)巡壽致傷肯害、井疾病稿、財呀產(chǎn)損律失、簽工作閱環(huán)境咬破壞象或這消些情間況的提組合原則嬸：1帆）不梳符合高審核途規(guī)范徑、法范律、協(xié)法規(guī)初、相濁關(guān)文留件要桂求2）冶不符私合單快位體奪系文炮件規(guī)費定3）崇不符究合預(yù)勇定的況OH癥S方版針、偽目標鏈、堤指高標或交預(yù)期異OH冶S績鋼效862.耐2.民3.陰2陽不棕符合躬項的濫性質(zhì)嚴重伴不符恨合a）較部分蓬要素懇沒有芽得到搬控制課和堅吸持b）前必須坡有的貪要素邪（安榆全因慕素）緒被遺姓漏或心忽視c）哪要素死中的緣瑞主要寸安全味活動寬不受級控或蟲不能煌證實d）鍋個別耀區(qū)域洲沒有抬體系樸運行爭的要分求87—壞體系迷出現(xiàn)底系統(tǒng)嶼性失凱效?！弩w系乞運行勿出現(xiàn)止區(qū)域志性失至效?！d造成至重大宇風險理，或秘潛在昏嚴重耕有害沙的職腦業(yè)健叔康安焦全后寄果?！狾照HS吉MS碗績效蓬嚴重尚違反鉆法律悼、法乎規(guī)或這其他楊要求嗎?！y一般忽不符馬合項養(yǎng)沒有幸按期督糾正際。—尖目標獅未實炕現(xiàn)，刺且沒壓有通喚過評韻審采指取必霸要的碑措施閱。嚴重88一般送不符機合a）這個別腸要素稠執(zhí)行寸存在甚著失熔誤b）效個別哨員工菜的錯燭誤造尸成的詞不符銀合，趕可以膀迅速禿得到凳糾正c）嫌不符黎合是匹獨立效的、祥偶然那的對滿展足O藥HS駐MS鍋要素衣或體侍系文平件的庭要求綁而言撇，是個別醒的、詞偶然浙的、齡孤立萬的、棉輕微的問兄題；對保惠證所餃審核袖范圍櫻的體手系而率言，麥是次要的問沙題。892.爛2.他3.摟3濟不奸符合宇項內(nèi)佳容不符互合項沖報告堤三要杠素a）喂不符哨合現(xiàn)命象的猾描述b）濫不符常合判鋪據(jù)及堅條款性號；c）昏不符沫合項惡的性暴質(zhì)受審株核方勸名稱兔、審千核員亂、陪星同人寶員、罰日期末、受矩審核臥方的宗確認倚及簽當名；貝、蝕糾正棕措施片及完娃成時拍間、深采取米糾正頃措施敵后的托驗證宴記錄90不符陪合的坊描述事實鐮的準齡確觀演察碌（途判斷楊）在哪簡里發(fā)令現(xiàn)乖（地穗點）發(fā)現(xiàn)修了什灘么鏟（事邊實）為什讓么不葬合格捆（罩原因邊）誰在課場蔑（迎職位險）采用綢專業(yè)尼術(shù)語念（剖正規(guī)昨）利于曾改進花（幫匪助）91不符匹合項頸的確閃定1.筍必須古以客卷觀事饞實為炮基礎(chǔ)獄。2.鍬必須遍以審飄核準擾則為因依據(jù)唱。3.商分析著不符鍬合的野原因征，找郵出體甲系缺信陷。4.浙審核株組內(nèi)艦相互過溝通顯，統(tǒng)無一意含見。5.漠與受棕審核遞方共瞞同確令認事躬實。92不符的合的醋幾種那情況文件銜未達交到匹標準附的要稼求；體系豬實施巨不符膝合文姻件的套規(guī)定以；體系趣運行鏡結(jié)果判未達鴿到策詢劃的撈目標春；體系驢運行揪的O抗HS堡MS檔行為睜未達迫到O互HS習法律張、法頑規(guī)和森其他斗要求捷的規(guī)童定。93不符掌合報佛告的寄要求事實秧描述臥準確白清楚還，簡診明扼崖要理由酒確切判斷鞭正確定級鉗恰當94詢問何品管本部林仰衛(wèi)得撲知，固公司唐體系碼運行獻以來變對運壇行活并動進斧行績思效監(jiān)鋪測。熄缺少逐監(jiān)測彼數(shù)據(jù)肚，怎息么能品證明閉貴公氧司的燈OH拉SM汪S熟績效迎！不搶符合向的茅要求旗。不符尊合事丟實的陸描述終示例飛一95不符瘦合事悼實的版描述扔示例閣二ES產(chǎn)P-患08鄰噪聲芒監(jiān)測榮和測捆量程銷序條曬規(guī)定正，質(zhì)駕保部軟每月狹應(yīng)對除震動外設(shè)備楚的運灑行與閑活動情例行系監(jiān)測助，但薦查3伯個月雨來體尚系運勁行的鳳記錄毅，沒場有發(fā)形現(xiàn)有刃關(guān)的枯監(jiān)測膜記錄絕，品鈔管部公部長武也證被實從艦來沒釀有進復(fù)行過笛監(jiān)測誼。不符庭合像的要岡求。962.太2.貸4仁審還核組很會議每日呆審核批組信緞息交纖流會碧，半地小時末次徑會議舊前審蘭核組帳的內(nèi)夫部交瓜流、浮溝通賽、協(xié)賤調(diào)會目的統(tǒng)是掌元握進仍度、勁互通居信息送、互棍補印榆證、達分析滲審核橫結(jié)果躲、以互確保獲審核殖制定返的準袋確性972.皺2.蜘5躺末憂次會盞議主持偷人：閉審核律組長參加侍人：截最高充管理喘者、旺管理痕者代豪表、撒各相捐關(guān)部門趟負責暖人及絮審核赴組成前員a）挺感謝稈各部分門配罰合、錯支持b）忠重申叢本次份審核織的目豪的、搞準則圾范圍蜜、日股程c）廈對O問HS掏MS蜓進行自了綜形合分職析d）挎報告另所發(fā)掩現(xiàn)的屠不符湯合項跪及其魂內(nèi)容e）騎相關(guān)違部門憂采取循糾正私措施插的要啟求f）奇宣布踩審核嚇結(jié)論g）柴有關(guān)侄聲明喂以及圾需澄狹清的黎事項982.駱3漠糾圓正措跪施·糾罰正措招施的絨制定·糾蟲正措糞施的塌認可拐與批賽準·糾劑正措城施計嘩劃已怨實施·糾狠正措挪施的及跟蹤闊驗證992.伍3鑒糾負正措吧施應(yīng)注評意：·糾郊正措偽施是添否針接對產(chǎn)軟生不筆符合鋪項的蔬原因·糾倘正措究施能束否防庭止類哭似問攻題的齒再次謎發(fā)生·糾訴正措標施能警否引重起相定關(guān)文裙件的絮修改茅，如連果夠有拉是否捏符合紹文件慰控制山要求·糾模正措屑施是特否在敏規(guī)定董期限正內(nèi)完饑成，飯且可聲保持10家0糾正證措施寨的驗匙證1.默原因世分析妨方面是否仙分析分了原瞧因？瓜是否叔確切酒找到宗問題浸的根羊源？龜是否警強調(diào)尼客觀柜原因碰？2.星措施史制定陵方面是否屠針對嘆原因謙？是蘭否與垃程度假相適韻應(yīng)？援是否亮舉一遺反三傭？是夾否保恩證有舟效？3.宇實施干及效禁果方恭面是否賴按期非全部腎完成鴿？是辰否有晝效？滾記錄視？文隸件修滅改？10獅1案例鎮(zhèn)一審核停員在癢供銷歐科張拆科長梢陪同處下來彼到了逮原材昂料庫鞏。審凱核員劍發(fā)現(xiàn)撇在倉淋庫左堆邊轉(zhuǎn)壓角處涌有一脾個樓版梯走維道，煎便問政樓上館放置開什么精物品閑，張爺科長倆說由緞于最田近生嶺產(chǎn)味形勢脂很好撕，從缺勞動感服務(wù)怠公司扶聘用緒了5艙個臨師時工徐，是轎專門取為本桌公司浪產(chǎn)品籃打包畫的，賞為了繁解決貞他們盯的住筐宿，姿故在袍倉庫棄上設(shè)才置了攔員工膚的集怕體宿僚舍，錦反正群倉庫言還空隱，也勺規(guī)定照了不膝允許灰在上傲面燒損水和革做飯未，應(yīng)深該是射沒有卵問題屢的，爐審核孟員在棄張科妖長陪善同下輛走上蒸了集慢體宿圾舍，宮未見司任何這消防其安全榆措施楊和標脾志，軟在走梳道內(nèi)何還堆做放了抽不少振雜物哥。10樸2糾正凱措施蒙（案轉(zhuǎn)例一臺）措施烏之一?。?、促設(shè)置源安全奏標志瓜；2、壘清理肉雜物抬；措施愿之二鼠：1.蝴修澇改危胳險源警清單甚，增課加池“原址材料衡倉庫脊安全絕隱患課”；2.援規(guī)許定控功制辦載法。10消3糾正鮮措施鉛案例糾正巧措施災(zāi)：1.犁修改趙危險傷源清音單，身增加庸“取原材米料倉念庫安捎全隱胃患”撫；2.旗識別傘類似旅情烈況，坦并納鉛入危扇險源蔬清單別中；3.唯搬家4。盯獲取途國家樣對倉座庫消透防管拉理的押有關(guān)恰規(guī)定父，查小尋有閃關(guān)規(guī)聾定辦斜法；5.病所有鄉(xiāng)豐倉庫逃場所掩的清脹理；6.腥對所寄有操嶼作人腦員進伶行消忽防管醋理方孔面的意培訓訴。10落42.紹4支O球HS牲MS匠內(nèi)審閣報告內(nèi)審動報告怪內(nèi)容臺：1）芽審核技目的墳、范艇圍和過計劃2）現(xiàn)審核乘準則3）鹿審核抵的日緒程安竄排4）云參與復(fù)審核鮮的受裙審核招部門閥名單5）絲式審核疼組成攤員6）梨審核丈過程波的簡跌要說主明10謹52.災(zāi)4歐O路HS滋MS桌內(nèi)審沖報告7）唐審核晴結(jié)論社：a）割體系醒運行耗與審齊核準闊則的鵲符合色性b）濁體系傲是否綱得到胞了正譜確的牌實施費和保分持c）站管理降評審撥過程疲是否謠確保藥體系據(jù)的適印用性能、充切分性岸、有音效性8）服糾正張措施飽的要聲求10妄62.冒5麗內(nèi)蛛審與淹外審田的比售較主要勤相同童點：1）惠審核透性質(zhì)殲：兩透者皆醬屬于萌OH隨S體附系審歉核2）角審核懇指南敘：兩呆者皆矮可以扶審核煙規(guī)范身為審蝴核指勢南3）運審核在范圍揮：一沃致4）啊審核竊準則謎：有菠相同融部分彈（規(guī)旗范、杠法律誼、體堂系文觸件）10倡72.源5森內(nèi)著審與撤外審穗的比遍較5）議審核層方法迎：一采樣（摟抽樣題）6）款審核燥程序消：基啄本一斤致，振均要僅求客優(yōu)觀獨迎立性7）配審核蒜人員諸：有刻部分腔要求裹是一彎致8)融審核葉判斷伍:兩霉者皆刺為符真合性他判斷10侵8審核菜活動拍的控誰制1．席按計鈴劃實灶施審垂核；2．牽合理嬌地選模擇樣腔本；3．奸要注姑意關(guān)私鍵崗尿位和泰體系蝦運行敵的主盤要問義題；4．洽要注碑意收南集體似系運悲行有倍效性予的證哄據(jù)；5．墨要始陸終營半造良捆好的挨審核仆氣氛徐。10煌92．合理光地選修擇樣蛙本：—念多現(xiàn)壟場抽晴樣的纖代表凳性；—燥隨機位抽樣鹽；—樣太本合鑰理策差劃:謊一定瞞的數(shù)逗量、糖分層嗓、伸適柄度均那衡。11譯03．紐奉要注井意關(guān)生鍵崗鵝位和衣體系兔運行宅的主給要問提題：唱集中莖精力錫把可肝能造抄成管倚理混川亂、麥影響戲體系宗運行層、可萬能造嶺成重敏大風意險的租問題舌抓住橫。特陶別應(yīng)候注意慮關(guān)鍵幼崗位樂。11貍14．宮要注孩意收說集體步系運覺行有效性徹的證謹據(jù)：不但窗要注鄙意收集饞不符攏合的忘證據(jù)利，而弄且也要仗注意鋸收集死體系皇運行忍有效性方的證該據(jù)。11忠25．俯要始姐終營柿造良勵好的據(jù)審核踏氣氛核：審核狀應(yīng)在昂合作杜、融都洽、肥透明賀的氣柄氛下蟲進行。11巷3審核終范圍享的確班定-甜-組織女的管屢理權(quán)坑限組織債能夠廁對其綿OH桂SM祖S相篇關(guān)的床所有午危險捏源和拖風險呈在行觀政上救承擔攔責任靜，并保處于置一定定區(qū)域擦內(nèi)。堆管理松相對害獨立你；管理影者有由權(quán)決萍定如等何通葉過建巧立O取HS呆MS慶目標限、管貸理方售案和挎運行楚控制侵程序臘等來解實現(xiàn)踢其O丘HS翠MS迷方針丸，并貧有權(quán)籍配置室OH匙SM傘S建迫立、勒實施它和改看進中榮所需舅的人標、財敘、物披等資糖源該管潑理范躍