利用中草藥藥糟、植物秸稈生產(chǎn)飼料添加劑、動物蛋白質(zhì)顆粒項目資金申請報告

/利用中草藥酒糟和植物秸稈生產(chǎn)飼料添加劑和動物蛋白顆粒項目。資金申請報告目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、企業(yè)基本情況三第二，項目概述五第三，項目必要性分析10(一)項目擴(kuò)展背景10(二)項目拓展的目的和意義12(3)項目建設(shè)的必要性13(4)市場供求分析和行業(yè)發(fā)展前景分析14四，建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品計劃、技術(shù)裝備計劃和工程計劃。16(一)刻度擴(kuò)展16(二)產(chǎn)品方案16(3)3)技術(shù)建議16(4)設(shè)備計劃18(5)項目計劃19五、原材料及燃料動力供應(yīng)、資源利用分析22(1)原輔材料22(2)燃料動力22(3)資源綜合利用分析22六，項目總投資、資金來源及構(gòu)成25(1)估算結(jié)果25(2)新增建設(shè)投資的估算依據(jù)25(三)投資計劃和資金籌措25七，項目實施時間表27(一)擴(kuò)張期27(2)工程進(jìn)度計劃27(3)項目目前的進(jìn)展情況28八。項目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析29(一)項目的經(jīng)濟(jì)效益29(2)社會效益分析31九。結(jié)論33時間表:35一、企業(yè)基本情況某縣某生物科技公司成立于2003年，是一家獸藥制劑企業(yè)。其前身是安徽一家獸藥廠，現(xiàn)可生產(chǎn)2個劑型16個產(chǎn)品，包括非終末滅菌粉針劑和小容量注射劑。是市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，中國人民銀行某縣支行“AAA”級信用企業(yè)。公司位于104國道東側(cè)，某縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，西鄰古汴河，南接二環(huán)路，風(fēng)景秀麗，環(huán)境優(yōu)雅。占地面積12000平方米?，F(xiàn)有建筑面積4600平方米。即非最終無菌粉針車間800平方米，小易注射車間800平方米，儲存面積1800平方米，實驗室400平方米，辦公用房800平方米。預(yù)留粉粒車間用地3400平方米，綠地2000平方米，包括1個花園、5個花池、3個綠地。在職職工80人，其中專業(yè)技術(shù)人員19人，占總數(shù)的23.8%。實行公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的責(zé)任制，下設(shè)七個部門:生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、GMP辦公室、市場部、財務(wù)部、行政部、產(chǎn)品研發(fā)中心。產(chǎn)品銷往全國20多個省市。在獸藥生產(chǎn)企業(yè)實施GMP管理和GMP認(rèn)證制度，是國家保證獸藥產(chǎn)品質(zhì)量的重要決策，也是獸藥生產(chǎn)企業(yè)面臨的重要機(jī)遇和挑戰(zhàn)。公司領(lǐng)導(dǎo)本著對人民負(fù)責(zé)的精神，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，實施GMP改造，引進(jìn)先進(jìn)管理模式，淘汰落后設(shè)備，加大市場開拓力度，增強(qiáng)了企業(yè)競爭力。一是公司按GMP要求擴(kuò)建了非終末無菌粉針劑和小容量注射劑車間。同時成立了工廠GMP認(rèn)證領(lǐng)導(dǎo)小組，對GMP涉及的十二個要素投入了大量的人力物力。經(jīng)過近兩年的努力，建成了兩條符合GMP的生產(chǎn)線，建立和完善了企業(yè)質(zhì)量管理體系。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為安徽省農(nóng)委審定的4%乳豬復(fù)合預(yù)混合飼料等15個產(chǎn)品(詳見附件)。項目概述項目名稱:利用提取的中草藥酒糟，年產(chǎn)3500噸飼料添加劑和1500噸動物蛋白顆粒的綜合利用項目。項目單位:某縣某生物科技公司。項目負(fù)責(zé)人:a項目類型:擴(kuò)建技術(shù)支持單位:安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)6.建設(shè)地點:a縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南二環(huán)108號。7.項目準(zhǔn)備單位:某縣中小企業(yè)服務(wù)中心。8.項目投資、資金來源和建設(shè)計劃項目投資及資金來源:項目總投資984.88萬元，其中建設(shè)資金936.40萬元，流動資金48.48萬元。所需資金為項目建設(shè)單位自籌784.88萬元，申請某市資源綜合利用專項資金200萬元。建設(shè)計劃:項目將在勘察設(shè)計完成后立即開工建設(shè)。2009年8月立項，9月底土建開工，10月份設(shè)備訂貨。2010年1月，完成所有基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備采購、安裝、調(diào)試和試生產(chǎn)。9.擴(kuò)建規(guī)模及擴(kuò)建內(nèi)容本項目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)3500噸飼料添加劑和1500噸動物蛋白顆粒。即公司生產(chǎn)的板藍(lán)根、柴胡、穿心蓮混合植物秸稈、動物膽汁提取殘渣、動物蛋白用于生產(chǎn)飼料添加劑。建設(shè)內(nèi)容:該項目利用公司預(yù)留的廠區(qū)，占地5000平方米，總建筑面積4400平方米，其中包括2400平方米的中藥材酒糟預(yù)處理動物型顆粒制造車間，2000平方米的倉庫等設(shè)施，80套主要設(shè)備。10.項目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)單位:萬元序列號項目名數(shù)據(jù)一個項目總投資984.881.1工程投資936.41.2施工期間產(chǎn)生的利息1.3初始營運資本48.482籌資161.612.1企業(yè)自籌資金784.882.2申請某市2009年資源綜合利用專項資金。2002.3其他基金三平均年銷售收入1872.5四年度總成本1205.74五平均年銷售稅和附加費18.51六年度增值稅231.37七息稅前平均年收入(EBIT)648.25八年度利潤總額648.25九平均年度所得稅162.0610平均年凈利潤486.1811總投資回報率(%)59.0412投資利潤和稅率(%)81.813項目資本凈利率(%)1002.6414貸款償還期15平均利息準(zhǔn)備金率(%)16平均償債準(zhǔn)備金率(%)17項目投資稅前指標(biāo)內(nèi)部收益率(%)63.83財務(wù)凈現(xiàn)值(I=15%)2324.51總投資回收期(年)2.7618項目投資稅后指標(biāo)內(nèi)部收益率(%)49.63財務(wù)凈現(xiàn)值(I=0%)5348.02總投資回收期(年)3.2119資本內(nèi)部收益率(%)100520平均轉(zhuǎn)效點生產(chǎn)能力利用率(%)42.1銷售價格(%)64.9611.申請報告的編制依據(jù)(1)《某市經(jīng)信委、財政局關(guān)于組織申報2009年某市節(jié)能與資源綜合利用專項資金項目的通知》；(2)中草藥藥渣利用、動物蛋白利用開發(fā)、秸稈資源綜合利用及資源綜合利用目錄；(3)《南方獸藥生產(chǎn)管理規(guī)范》(2002年6月)；(4)《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》附錄(2002年6月)；(5)《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》(gbj73-84)；(6)縣域國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃；(7)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB50011-2001)；);(8)項目建設(shè)單位提供的與本項目有關(guān)的各種技術(shù)資料、工程計劃和基礎(chǔ)資料。12.編譯范圍(一)企業(yè)基本情況(2)項目概述(3)項目實施的必要性分析和市場分析；(4)建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、技術(shù)裝備方案和工程方案；(5)原料供應(yīng)、資源開發(fā)和綜合利用分析；(6)提出節(jié)能、環(huán)保、安全衛(wèi)生和消防設(shè)施的研究計劃；(七)項目總投資、資金來源及構(gòu)成；(8)項目實施進(jìn)度；(9)項目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析。13.綜合評價和論證結(jié)論1.綜合評價法某縣某生物科技公司有一定的資金投入能力和融資渠道，以及科研實力雄厚的某技術(shù)支持單位的技術(shù)支持。項目的實施有資金和技術(shù)保障。項目實施后，就業(yè)人數(shù)可增加到40人，可部分解決項目區(qū)剩余勞動力的就業(yè)問題，有利于提高人民生活水平，維護(hù)社會秩序；項目實施后，將進(jìn)一步帶動當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)多項相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2.論證結(jié)論該項目技術(shù)條件相當(dāng)成熟，市場優(yōu)勢突出，經(jīng)濟(jì)和社會效益顯著。該項目的設(shè)計方案科學(xué)合理、可行，具有良好的財務(wù)效益和較強(qiáng)的還款能力。該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項目建成后，對壯大當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、帶動當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)解決就業(yè)問題、增加居民收入具有重要意義。促進(jìn)了當(dāng)?shù)厣鐣暮椭C穩(wěn)定，符合國家節(jié)能環(huán)保、資源綜合利用和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的政策要求，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。項目必要性分析項目擴(kuò)展背景產(chǎn)業(yè)政策的需要《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》第六章明確指出:實施節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本國策，建設(shè)低投入、高產(chǎn)出、低消耗、低排放、可循環(huán)、可持續(xù)的國民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會。堅持開發(fā)與節(jié)約并重，節(jié)約優(yōu)先，按照減量化、再利用和資源化的原則，在資源開采、生產(chǎn)和消費、廢物產(chǎn)生和消費等環(huán)節(jié)逐步建立全社會的資源循環(huán)利用體系。強(qiáng)化節(jié)能高效利用的政策導(dǎo)向，加大節(jié)能力度。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，特別是降低高耗能產(chǎn)業(yè)的比重，實現(xiàn)結(jié)構(gòu)性節(jié)能；通過節(jié)能技術(shù)的開發(fā)和推廣，實現(xiàn)技術(shù)節(jié)能；通過加強(qiáng)能源生產(chǎn)、運輸和消費各個環(huán)節(jié)的制度建設(shè)和監(jiān)督，實現(xiàn)管理和節(jié)能?；緡叩男枰?1世紀(jì)，人類已經(jīng)進(jìn)入知識經(jīng)濟(jì)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)時代。我國政府已經(jīng)把發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、建立循環(huán)型社會作為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要途徑。循環(huán)經(jīng)濟(jì)是一種基于物質(zhì)不斷循環(huán)利用的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式。它要求按照自然生態(tài)系統(tǒng)的模式將經(jīng)濟(jì)活動組織成一個“資源—產(chǎn)品—再生資源”的過程，使整個經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)和生產(chǎn)消費過程基本不產(chǎn)生或很少產(chǎn)生廢物。它要求將廢舊物資的“減量化、無害化、循環(huán)化、再利用、再利用”作為經(jīng)濟(jì)活動的行為準(zhǔn)則。在今年的兩會中，有60個關(guān)于循環(huán)經(jīng)濟(jì)的議案，資源的循環(huán)利用引起了全社會的高度關(guān)注。十六屆五中全會通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》，提出了“十一五”時期經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要目標(biāo)，核心是結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。國務(wù)院、國家發(fā)改委和國家環(huán)?？偩衷诙鄠€場合和文件中強(qiáng)調(diào)了循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要性。循環(huán)經(jīng)濟(jì)為中國實施工業(yè)化以來從傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)向可持續(xù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型提供了理論范式，從根本上消除了長期以來環(huán)境、資源和發(fā)展之間的尖銳沖突和矛盾。企業(yè)生存和發(fā)展的需要該項目的產(chǎn)品是一種高科技產(chǎn)品，利用某公司的獸藥殘留和植物秸稈制作飼料添加劑。某公司是以生產(chǎn)獸藥為主的農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，其加工后的殘渣作為垃圾扔掉，沒有得到充分利用，對環(huán)境造成污染。經(jīng)過多方考察，公司預(yù)留土地用于擴(kuò)建一個以藥渣和秸稈為原料的飼料添加劑項目，既解決了企業(yè)污染問題，又解決了農(nóng)民養(yǎng)殖問題，變廢為寶。同時，該產(chǎn)品已獲得農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)許可證。綜上所述，項目建設(shè)不僅必要，而且緊迫。(二)項目拓展的目的和意義提取的中草藥酒糟中還殘留著一些有用的成分。這些酒糟如果不利用，直接傾倒，既浪費資源，又污染環(huán)境。我公司每年可利用提取中草藥酒糟3400噸，提取動物蛋白175噸。如果充分利用這些產(chǎn)品，將會取得可觀的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境保護(hù)。1.“中藥渣的利用”是農(nóng)業(yè)部“十五”和“十一五”專項重點項目。中草藥如板藍(lán)根、柴胡和穿心蓮被利用。2008年通過農(nóng)業(yè)部組織的專家鑒定，同年獲得農(nóng)牧漁業(yè)豐收二、三等獎。(2)動物蛋白的利用和開發(fā)是一項成熟的科技成果。在生化領(lǐng)域，膽紅素提取后，下腳料動物蛋白的利用是必要的工藝流程，擴(kuò)建項目直接利用提取后的下腳料加工飼料。(3)利用植物秸稈加工飼料也是一項成熟的科技成果。根據(jù)2008年某縣發(fā)改委公布的某縣植物秸稈調(diào)查材料，某縣每年生產(chǎn)各類農(nóng)作物秸稈120萬噸，各類樹木枝條18萬立方米，蘆葦10萬噸。隨著人們生活水平的提高，農(nóng)民也使用液化氣，而不是用植物秸稈做飯。同時，隨著農(nóng)民機(jī)械化程度的提高，農(nóng)民的養(yǎng)殖業(yè)大大減少。所以秸稈還田當(dāng)肥料，不能充分利用，甚至污染當(dāng)?shù)丨h(huán)境。(3)項目建設(shè)的必要性1.添加天然中草藥藥渣可以提高出口禽肉的競爭力。禽肉是中國消費最廣泛的肉類食品。目前，中國人均禽肉消費量約為7.8公斤，低于世界11公斤的水平。家禽具有生產(chǎn)周期額外、飼料報酬高、生產(chǎn)成本低的優(yōu)勢，符合我國國情。人們生活節(jié)奏的加快和快餐的流行將促進(jìn)肉雞和土雞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。國外禽肉價格比國內(nèi)高5-7倍，國內(nèi)禽肉生產(chǎn)具有加工成本低的優(yōu)勢。中國雖然是禽肉生產(chǎn)大國，但出口不到產(chǎn)量的5.4%，出口潛力巨大。大量的生產(chǎn)實踐和研究表明，天然中草藥不僅能防治畜禽的各種疾病，還能促進(jìn)畜禽的免疫力和抗病能力，解決抗生素、化學(xué)合成藥物和激素類藥物造成的藥物殘留問題。同時可以提高畜禽產(chǎn)品質(zhì)量，提高飼料轉(zhuǎn)化率。研究表明，直接將中草藥粉碎喂飼遠(yuǎn)不如喂飼藥物:(1)降低毒性；(2)廢物利用，基本上原料是零成本，從而提高畜禽產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)的連鎖效益。2.禽肉的安全生產(chǎn)需要高效的天然藥物。目前我國水產(chǎn)養(yǎng)殖格局主要集中在華北、山東、河南、東北地區(qū)，以養(yǎng)殖戶為主體，高密度養(yǎng)殖。疾病的滋生和流行逐年增加，養(yǎng)殖環(huán)境日益惡化，嚴(yán)重令人擔(dān)憂。中國的養(yǎng)殖業(yè)和動物保健品業(yè)必須走綠色產(chǎn)業(yè)之路。國內(nèi)養(yǎng)殖企業(yè)開始制定綠色養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格藥物殘留時間，限制藥物種類，這為中藥材的發(fā)展提供了前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。中草藥是純天然物質(zhì)，具有化學(xué)合成藥物、抗生素等無法比擬的特點和優(yōu)勢，越來越受到人們的重視。許多中草藥具有廣譜抗菌、抗病毒和抗真菌作用。有些中草藥本身沒有抗菌抗病毒作用，但有調(diào)節(jié)機(jī)體非特異性的積極因子，全方位殺滅病原微生物。在國際上，美國以甘草為突破口研制抗病毒制劑。從紫杉醇中提取的抗腫瘤藥物已成為治療癌癥的新藥?？骨蛳x新藥常山酮由瑞士天然中草藥常山提出，荷蘭從牛至中提取牛至油，用于防治大腸桿菌病和慢性呼吸道疾病。它已經(jīng)在中國大陸注冊并大量銷售。據(jù)有關(guān)報道，SARS流行期間，清開靈、魚腥草注射液、板藍(lán)根注射液等十種中藥合用治療SARS病毒，可縮短病程，減少并發(fā)癥和死亡，再次證實了中藥在病毒性疾病中的藥用價值。(4)市場供求分析和行業(yè)發(fā)展前景分析1.市場供求分析(1)背景分析。第一，全球金融危機(jī)已經(jīng)涉及實體經(jīng)濟(jì)，全球經(jīng)濟(jì)衰退波及中國，振興規(guī)劃中沒有畜牧業(yè)。雖然國家經(jīng)濟(jì)回暖，但獸藥行業(yè)仍然受到很大影響；讓乳業(yè)不景氣的是三聚氰胺事件，至今仍徘徊在谷底。三是年初以來養(yǎng)豬業(yè)受到重創(chuàng)，養(yǎng)殖量明顯下降；第四，盡管受到這樣或那樣的不利因素的影響，但隨著我國國民收入的增長和人均收入的不斷提高，人民群眾對肉蛋奶的需求仍將大大增加，養(yǎng)殖業(yè)也將隨之快速發(fā)展。飼料添加劑行業(yè)大有可為。(2)市場地位。根據(jù)中國監(jiān)獄管理局的網(wǎng)站，截至2009年6月底，已有1550多家獸藥生產(chǎn)企業(yè)通過了GMP驗收。這些企業(yè)以不同的方式用相似的產(chǎn)品瓜分獸藥市場和飼料添加劑的大蛋糕。2.行業(yè)發(fā)展前景。天然中草藥“板藍(lán)根注射液、柴胡注射液、穿心蓮注射液、復(fù)方蟾酥注射液”可預(yù)防禽流感和傳染性支氣管疾病的發(fā)生。細(xì)菌性呼吸道疾病主要有鸚鵡熱衣原體和支原體感染，并伴有大腸桿菌感染，導(dǎo)致家禽死亡率上升。由于養(yǎng)殖條件的差異，很難在短時間內(nèi)解決這些疾病。特別是飼養(yǎng)后期，禁止使用抗生素，導(dǎo)致抗生素治療的空白期，嚴(yán)重影響家禽的成活率。利用板藍(lán)根注射液、柴胡注射液、穿心蓮注射液和復(fù)方蟾酥注射液的藥渣生產(chǎn)飼料，可以解決上述一些常見的家禽疾病，實現(xiàn)綠色養(yǎng)殖。綜上所述，獸藥飼料添加劑市場是一個機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的市場。對于所有的企業(yè)來說，幸與不幸是常事。重要的是思維方式和行動方式，即誰有好的營銷策略，誰就能以強(qiáng)大的營銷手段從包圍圈中脫穎而出，在未來的行業(yè)競爭和整合中占據(jù)一席之地。建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品計劃、技術(shù)裝備計劃和工程計劃。刻度擴(kuò)展本項目的擴(kuò)建規(guī)模充分考慮了公司的整體經(jīng)濟(jì)規(guī)模、產(chǎn)品市場的供求關(guān)系、項目產(chǎn)品目標(biāo)市場的預(yù)測、建設(shè)單位的投資能力和可利用的資源等因素。，并著眼于未來幾年的發(fā)展需求，為未來進(jìn)一步發(fā)展留有余地。該項目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)3500噸飼料添加劑和1500噸動物蛋白顆粒。即公司生產(chǎn)的板藍(lán)根、柴胡、穿心蓮混合植物秸稈、動物膽汁提取殘渣、動物蛋白用于生產(chǎn)飼料添加劑。建設(shè)內(nèi)容:該項目利用公司預(yù)留的廠區(qū)，占地5000平方米，總建筑面積4400平方米，包括中藥材酒糟超微粉體制備預(yù)處理車間、動物型顆粒生產(chǎn)車間、倉庫等設(shè)施2000平方米，主要設(shè)備65套，檢測儀器10套。產(chǎn)品方案實現(xiàn)三種中草藥飼料添加劑和植物秸稈酒糟年產(chǎn)3500噸；蛋白質(zhì)顆粒1500噸。技術(shù)建議技術(shù)支持單位:安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)工藝流程和工藝方案(1)中草藥預(yù)處理生產(chǎn)流程中草藥-篩選-清洗-干燥-粉碎-備用(2)中草藥提取和濃縮的生產(chǎn)工藝工藝概述:中草藥提取濃縮生產(chǎn)采用中草藥動態(tài)提取生產(chǎn)線。采用熱水浸泡動態(tài)提取工藝。通過固液分離裝置將藥液與藥渣分離，通過三效濃縮裝置得到用于生產(chǎn)口服液和噴霧干燥產(chǎn)品的濃縮液。(3)飼料添加劑的生產(chǎn)工藝工藝概述:超細(xì)粉體技術(shù)是近年來國際上發(fā)展起來的一項新技術(shù)，它結(jié)合了機(jī)械粉碎和氣流粉碎的原理，從而達(dá)到微粉碎的目的。可將原藥材的中心粒徑從傳統(tǒng)的粉碎工藝提高到75微米以上，提高到5-10微米以下，細(xì)胞破壁率≥95%，使藥物起效更快，生物利用度大大提高，適用于各種不同質(zhì)地藥材的生產(chǎn)。(4)設(shè)備計劃1、設(shè)備選型及來源本項目的設(shè)備方案選擇是根據(jù)產(chǎn)品和技術(shù)方案確定的。應(yīng)滿足以下基本要求:主要設(shè)備方案應(yīng)與擬建規(guī)模和生產(chǎn)工藝相適應(yīng)，以最大限度地滿足項目投產(chǎn)后的生產(chǎn)要求；主設(shè)備之間以及主設(shè)備和輔助設(shè)備之間的能力相互匹配；設(shè)備質(zhì)量和性能成熟，保證生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性；在保證設(shè)備性能的前提下，選擇經(jīng)濟(jì)合理的設(shè)備；所選設(shè)備符合國家及相關(guān)部門頒布的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。本項目設(shè)備選型應(yīng)以高科技為起點，提高設(shè)備數(shù)字化和自動化水平，最大限度地保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)率。主要設(shè)備名稱及選型清單如下:準(zhǔn)備一份詳細(xì)的清單單位:萬元序列號設(shè)備名稱規(guī)格和型號單位量匹配功率生產(chǎn)能力單價(萬元)一筆錢(萬元)(千瓦)(千克/小時/套)一個秸稈粉碎機(jī)FX-1平臺五2.6500-10002102洗藥機(jī)90型平臺五2.55001050三帶式干燥機(jī)GD類型平臺五1502201050四直犁刀D74-10B平臺五15150-500三15五超細(xì)研磨裝置TF-700設(shè)置五300八百35.6178六電腦粉末分配器LCH500平臺10115005.6五十六歲七自動封口機(jī)FJ56平臺1011一個10八噴霧干燥ZLPG1000平臺五3601001050九高效旋轉(zhuǎn)振動篩XZS500平臺1511100-5001015010高效沸騰干燥機(jī)GFG-80平臺五100126011氣相色譜儀島津平臺五3.517.512旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器RE-52-99平臺五4.522.513總計達(dá)669(5)項目計劃本項目工程方案是根據(jù)產(chǎn)品方案、工藝流程和設(shè)備特點確定的。建設(shè)的主要內(nèi)容是廠房、倉庫、辦公樓、宿舍樓等附屬設(shè)施。1.車間本項目聯(lián)合設(shè)置中藥渣預(yù)處理、超微粉碎、配合飼料車間。有中藥材預(yù)處理和超微粉碎生產(chǎn)線；配合飼料車間生產(chǎn)線；總面積2400平方米，全鋼結(jié)構(gòu)，受用地寬度限制，項目廠房場地東西長60m，南北寬20m，凈高10m，雙跨廠房20m。主廠房采用鋼筋混凝土階梯式基礎(chǔ)和鋼筋混凝土基礎(chǔ)梁。承重結(jié)構(gòu)主要為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，屋架采用鋼結(jié)構(gòu)。主廠房圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用保溫墻板，屋面主要為預(yù)應(yīng)力大屋面板，屋面保溫采用水泥珍珠巖制品或水泥蛭石制品，屋面均采用卷材防水層。2.倉庫倉庫分為成品倉庫和原料倉庫兩個，總建筑面積2000平方米，均為鋼結(jié)構(gòu)車間。倉庫的建筑設(shè)計要求與主廠房大致相同。倉庫基本規(guī)格為20×50米，倉庫凈高為8米。3.附屬建筑設(shè)施項目辦公樓及其他附屬設(shè)施利用原有設(shè)施完全滿足項目需要。主要建筑工程內(nèi)容及工程量清單名字面積(平方米)水平結(jié)構(gòu)單價(人民幣/平方米)金額(萬元)評論中草藥藥渣預(yù)處理、超微粉碎及飼料車間2400一個鋼架510122.4獸藥GMP規(guī)范倉庫和其他設(shè)施2000一個鋼架48096獸藥GMP規(guī)范小計4400218.44.公共工程和輔助工程(1)給排水供水根據(jù)工藝計算，擴(kuò)建工程總用水量為1萬噸/年。水源由園區(qū)供水管網(wǎng)供給。DN50鑄鐵管與給水管連接，作為給廠區(qū)的主要給水管，由廠區(qū)內(nèi)設(shè)計敷設(shè)的給水管網(wǎng)向所有用水區(qū)域供水。大于DN30的給水管采用鑄鐵管，小于DN30的給水管采用鍍鋅管，給水管網(wǎng)采用埋地設(shè)置或管溝架設(shè)。排水廠區(qū)排水主要是生活污水和地表水(雨水)。生活污水必須經(jīng)過無害化處理后通過管溝排入開發(fā)區(qū)排水系統(tǒng)，地表水主要通過廠區(qū)道路兩側(cè)設(shè)置的排水溝排入開發(fā)區(qū)排水系統(tǒng)。(2)電源本項目總裝機(jī)容量估算為963.1KW，用電負(fù)荷為0.6，日生產(chǎn)8小時，年生產(chǎn)300天，年用電量約為138.8萬千瓦時。電源電路和電壓等級的確定。本項目采用10KV出線接入開發(fā)區(qū)供電系統(tǒng)。電源選擇項目建設(shè)、生產(chǎn)和運營由變電站10KV專用線供電。設(shè)備選擇高壓系統(tǒng)選用我公司現(xiàn)有的一臺500KVA變壓器，本項目不需要新增變壓器。低壓配電系統(tǒng)按生產(chǎn)、辦公、生活用電和事故處理用電分為專用道路和支路斷電裝置。3)溝通廠區(qū)主要通信線路由電信、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字電視組成。通信網(wǎng)絡(luò)由通信部門網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)光纜接入，通信部門負(fù)責(zé)按規(guī)定接入工廠。廠區(qū)各部門根據(jù)使用要求配置通信系統(tǒng)。(4)輔助工程廠區(qū)道路廣場、綠化、大門、動力室等輔助設(shè)施原有設(shè)施可滿足項目要求。五、原材料及燃料動力供應(yīng)、資源利用分析(1)原輔材料本項目的原料主要是板藍(lán)根、柴胡、穿心蓮的藥渣，動物膽汁提取殘渣，植物秸稈等。輔料主要是防腐劑、殺菌劑、維生素C\E等。根據(jù)測算，該項目年消耗板藍(lán)根藥渣1500噸，柴胡藥渣950噸，穿心蓮藥渣950噸，提取后的動物膽汁殘渣175噸，玉米、紅薯等植物秸稈1450噸。輔助防腐劑6噸，防霉劑5噸，維生素C和E55噸。(2)燃料動力本項目總裝機(jī)容量預(yù)計為960KW，年用電量約為138.68萬KWh。原公司有一臺500KVA變壓器，新項目不需要變壓器，完全滿足項目擴(kuò)建需要。(3)資源綜合利用分析本項目的主要原料是我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品加工殘渣，配以適當(dāng)?shù)闹参锝斩捄椭鷦Ｔo材料主要從以下幾個方面獲得:1.柴胡注射液:規(guī)格為10ml，批準(zhǔn)文號為皖獸藥字[2006]Z006287，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為:獸藥規(guī)格中企業(yè)年產(chǎn)5000支，柴胡1500噸，良率200噸，蜈蚣175噸，提取后干藥粒1500噸。2.板藍(lán)根注射液:規(guī)格5ml，批準(zhǔn)文號:萬獸藥字[2006]Z006259，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):獸藥規(guī)范。獸藥字[2006]Z006260，規(guī)格為10ml，執(zhí)行《獸藥規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)年產(chǎn)量10ml，產(chǎn)品10000支，5ml產(chǎn)品15000支，使用中藥板藍(lán)根1000噸。提取后，可產(chǎn)生950噸干藥渣。3.穿心蓮注射液:規(guī)格5ml，批準(zhǔn)文號:萬獸藥字[2006]Z006261，符合《獸藥規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)每年生產(chǎn)該產(chǎn)品1萬片，使用中藥穿心蓮1000噸，提取后可生產(chǎn)干燥物質(zhì)950噸。4.復(fù)方蟾酥注射液:規(guī)格為10ml，批準(zhǔn)文號為萬獸藥字[2006]Z006263，執(zhí)行地方標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)年產(chǎn)本品5000片，蟾酥20公斤，動物膽汁1000公斤，膽汁提取過程中的下腳料如膽囊175噸。5.植物秸稈根據(jù)2008年某縣發(fā)改委公布的某縣植物秸稈調(diào)查材料，某縣每年生產(chǎn)各類農(nóng)作物秸稈120萬噸，各類樹木枝條18萬立方米，蘆葦10萬噸。項目需要1450噸，所以原料來源不是問題。項目主要生產(chǎn)原材料需求和價格現(xiàn)狀及預(yù)測序列號原材料名稱單位生產(chǎn)需求一個柴胡注射藥渣大量15002板藍(lán)根注射液藥渣大量950三穿心蓮注射液藥渣大量950四復(fù)方蟾酥注射液藥渣大量175五植物秸稈大量1450總計達(dá)大量5025分析預(yù)測結(jié)果表明，本項目原料供應(yīng)渠道穩(wěn)定，原料供應(yīng)來源可靠。項目總投資、資金來源及構(gòu)成(1)估算結(jié)果擴(kuò)建項目注冊資金總額為984.88萬元，其中建設(shè)資金936.40萬元。基金會流動資金48.48萬元。建設(shè)投資936.4萬元，其中建設(shè)工程投資218.4萬元，設(shè)備購置費684萬元，其他工程費用34萬元。詳見表5“建設(shè)投資估算表”。流動資金按經(jīng)營成本比例估算，正常年份流動資金161.61萬元。根據(jù)正常周轉(zhuǎn)天數(shù)分析，鋪地流動資金需要48.48萬元。詳見附表6“流動資金估算表”。(2)新增建設(shè)投資的估算依據(jù)1、項目可行性研究及設(shè)計圖紙、設(shè)備清單、材料清單等相關(guān)資料；2.本項目建設(shè)投資按當(dāng)?shù)亟ㄖ?biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)計算；3.國內(nèi)設(shè)備價格根據(jù)設(shè)備制造商的最新價格計算。4.工程建設(shè)其他費用按國家建筑材料工業(yè)局頒發(fā)的《建筑材料工業(yè)工程建設(shè)其他費用定額》執(zhí)行。(三)投資計劃和資金籌措1.投資計劃本項目總投資984.88萬元，建設(shè)期6個月，第一年936.4萬元，全部用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)備投資；第二年使用48.48萬元，主要用于流動資金投資。見表7資本投資計劃及資金籌措表。2.融資募集資金總額984.88萬元。企業(yè)自籌資金784.88萬元，2009年申請了某市資源綜合利用專項資金200萬元。詳見附表7“投資計劃及資金籌措表”。項目實施時間表(一)擴(kuò)張期本項目擴(kuò)建期為6個月。2009年8月開工建設(shè)，2010年1月底投入使用并投產(chǎn)。該項目將分一個階段實施。(2)工程進(jìn)度計劃某縣某生物科技公司利用中草藥提取的酒糟和植物秸稈，每年生產(chǎn)飼料添加劑3500噸，動物蛋白顆粒1500噸。該項目于2009年8月立項，并進(jìn)入前期工作。項目的總體時間表如下:工程勘察設(shè)計完成后，將立即開始施工。2009年8月立項，9月底開始土建施工，10月份訂購設(shè)備。2010年1月，完成所有基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備采購、安裝、調(diào)試和試生產(chǎn)。工程計劃時間20092010項目八九101112一個一個項目建議書的編制和評估及其他準(zhǔn)備工作?！?建筑和設(shè)備介紹——————三設(shè)備調(diào)試和員工培訓(xùn)——四項目投入使用——(3)項目目前的進(jìn)展情況截至2009年11月底，項目可研、立項等前期工作已完成，2400平方米廠房已建成，部分設(shè)備安裝到位，累計投資738萬元。八。項目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析項目的經(jīng)濟(jì)效益1.成本分析(1)擴(kuò)建工程定員40人，工人平均工資按每年14400元計算，技術(shù)人員和管理人員按每年15000元計算，福利及附加按14%計算。(2)原輔材料和燃料動力出廠價格按現(xiàn)行市場計算(見表10)。(3)固定資產(chǎn)折舊和無形攤銷建筑物折舊30年，設(shè)備折舊10年。無形資產(chǎn)攤銷10年，開辦費攤銷5年。(4)修理費按固定資產(chǎn)的3%提取。2.銷貨收入項目建成后，年產(chǎn)飼料添加劑3500噸，每噸出廠價4000元/噸，銷售收入1400萬元。添加劑預(yù)混料1500噸，每噸出廠價3500元/噸，銷售收入525萬元。項目正常投產(chǎn)時，年銷售收入為1925萬元。3.增值稅和附加費增值稅稅率為17%。城建稅和教育費附加按8%計算。4.所得稅本項目加工所得稅稅率為25%。按照某縣招商引資優(yōu)惠政策，項目可享受2免3減半優(yōu)惠政策。在分析本項目時，為了正確分析項目的經(jīng)濟(jì)效益，不考慮優(yōu)惠政策。5.財務(wù)效益分析財務(wù)分析依據(jù)國家計委、建設(shè)部1993年4月7日發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》，采用動態(tài)分析。財務(wù)分析期12年，參考點取項目實施第一年年初，目標(biāo)收益率13%。計算的稅后財務(wù)指標(biāo)如下:(1)凈現(xiàn)值(FNPV)根據(jù)行業(yè)基準(zhǔn)收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，目標(biāo)收益率R為15%，將項目計算期內(nèi)各年的凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)為