供應(yīng)商評(píng)估管理指引

供應(yīng)商評(píng)估管理指引規(guī)則供應(yīng)商評(píng)估管理指引作成審查承認(rèn)規(guī)則No.版本A/0制訂部門(mén)品質(zhì)部1.【目的】規(guī)范對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的評(píng)估管理。2.【范圍】適用于本廠對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的評(píng)估管理。3.【定義】（無(wú)）4．【職責(zé)權(quán)限】4.1營(yíng)業(yè)部:參與全面評(píng)估;4.2采購(gòu):參與評(píng)估物料管理與交付；4.3品管部:負(fù)責(zé)本文的編訂、修改,并計(jì)劃組織實(shí)施評(píng)估。5.【內(nèi)容】5.1評(píng)估需要的確定5.1.1對(duì)新供應(yīng)商的納入開(kāi)始,需進(jìn)行全面評(píng)估。5.1.2對(duì)已正常往來(lái)供應(yīng)商,每年按計(jì)劃進(jìn)行一次全面的評(píng)估。5.1.3因?yàn)閬?lái)料,發(fā)生經(jīng)常性品質(zhì)不穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),需即時(shí)進(jìn)行評(píng)估。5.1.4根據(jù)“供應(yīng)商評(píng)定管理程序”進(jìn)行月度、交付、品質(zhì)、糾正預(yù)防配合考核成績(jī)?yōu)镈級(jí)時(shí),需即時(shí)進(jìn)行評(píng)估。5.2評(píng)估實(shí)施5.2.1評(píng)估計(jì)劃由品管部發(fā)出,由營(yíng)業(yè)部核準(zhǔn)批復(fù)后,通知供應(yīng)商。5.2.2按照“供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告”(見(jiàn)附件一)的“供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)稽核表”進(jìn)行評(píng)估。5.2.3由品質(zhì)部將評(píng)估結(jié)果整理,并向供應(yīng)商發(fā)出報(bào)告5.2.4由品質(zhì)部跟進(jìn)供應(yīng)商回復(fù)報(bào)告及整改效果確認(rèn)5.2.5新供應(yīng)商納入,還需評(píng)估廠況、人力資源、財(cái)務(wù)狀況等內(nèi)容.規(guī)則供應(yīng)商評(píng)估管理指引作成審查承認(rèn)規(guī)則No.版本A/0制訂部門(mén)品質(zhì)部6.【相關(guān)文件】6.1

《供應(yīng)商評(píng)審與控制程序》（）7．【附件】7.1附件一供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告TO:

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DATE:本公司于

年

月

日到貴公司進(jìn)行了評(píng)估,評(píng)估結(jié)果如下.并附評(píng)估稽核表給貴公司參考,以便對(duì)品質(zhì)系統(tǒng)作針對(duì)性改善跟進(jìn)。一、評(píng)估項(xiàng)目項(xiàng)次項(xiàng)目受評(píng)估總分受評(píng)估分實(shí)得分1質(zhì)量管理系統(tǒng)352文件管制203物料管理404制程管理355工程維護(hù)256檢驗(yàn)與可靠性307品質(zhì)資訊308產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性25備注合計(jì)實(shí)得分綜合實(shí)得分=*100%合計(jì)受評(píng)估分240規(guī)則供應(yīng)商評(píng)估管理指引作成審查承認(rèn)規(guī)則No.版本A/0制訂部門(mén)品質(zhì)部二、評(píng)估判定基準(zhǔn)1.供應(yīng)商等級(jí)評(píng)價(jià):等級(jí)ABCDE分?jǐn)?shù)91-10071-9051-7031-500-30判定優(yōu)秀良好合格不合格明顯不合格評(píng)價(jià)完全滿(mǎn)足滿(mǎn)足需要可用,需整改整改后可用不采用2.單項(xiàng)條款判定基準(zhǔn):單項(xiàng)分值判定5有系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)或程序,已完善實(shí)施,有良好的持續(xù)改進(jìn)效果4有良好的結(jié)構(gòu)或程序,已很好地實(shí)施,滿(mǎn)足友聯(lián)的基本要求3結(jié)構(gòu)明確,有實(shí)施,有較好的效果,仍需改善2結(jié)構(gòu)不明確,有實(shí)施,效果一般,需要改善1無(wú)結(jié)構(gòu),有類(lèi)似實(shí)施,有限的效果0無(wú)系統(tǒng),明顯無(wú)管理意識(shí),不合格備注:對(duì)于項(xiàng)目條款中有結(jié)構(gòu)要求,需供應(yīng)商無(wú)符合項(xiàng)目結(jié)構(gòu)的,此項(xiàng)目不納入評(píng)估.記“Δ”.三、要求改善項(xiàng)目?jī)?nèi)容:請(qǐng)于

年

月

日用書(shū)面形式回復(fù)上述提到的不良項(xiàng)目的糾正與預(yù)防措施,多謝合作!作成:

承認(rèn):規(guī)則供應(yīng)商評(píng)估管理指引作成審查承認(rèn)規(guī)則No.版本A/0制訂部門(mén)品質(zhì)部供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評(píng)估稽核表一、品質(zhì)管理系統(tǒng)實(shí)得分備注1.是否有品質(zhì)目標(biāo)(含各部門(mén)品質(zhì)目標(biāo))?52.是否有正式的品質(zhì)功能組織或計(jì)劃?53.是否有職員的培訓(xùn)程序,并實(shí)施?54.品管部門(mén)是否有權(quán)停線及禁止出貨?55.是否定期實(shí)施內(nèi)部稽核及管理審查?56.是否有持續(xù)改善活動(dòng)?57.是否有客戶(hù)抱怨處理系統(tǒng)回復(fù)及處理報(bào)怨?5合計(jì):受評(píng)總分為(35)35二、文件管制實(shí)得分備注1.所有制程、產(chǎn)品品質(zhì)文件是否皆有管制?52.所有制程、產(chǎn)品品質(zhì)文件是否被審核批準(zhǔn)?53.客戶(hù)提供文件是否被管制?54.是否建立特采系統(tǒng),特采有否書(shū)面管制?5合計(jì):受評(píng)總分為(20)三、物料管理實(shí)得分備注1.對(duì)供應(yīng)商有否評(píng)審?52.來(lái)料是否被客戶(hù)認(rèn)可批準(zhǔn)?53.來(lái)料不良有否采取糾正措施跟進(jìn)?54.物料入出有否明確履歷?55.有否按先進(jìn)先出原則管理物料?56.物料貯存,防護(hù)是否有規(guī)定并正確實(shí)施?57.物料的有效期是否明確清晰?58.不合格物料是否進(jìn)行適當(dāng)隔離貯存或處理?5合計(jì):受評(píng)總分為(40)四、制程管理實(shí)得分備注1.是否有作業(yè)指示文件,并實(shí)施?52.作業(yè)員是否培訓(xùn),并合資格?53.不良是否有反饋到相關(guān)部門(mén),并跟進(jìn)糾正效果?54.生產(chǎn)狀況不良數(shù)據(jù)是否知會(huì)客戶(hù)?5規(guī)則供應(yīng)商評(píng)估管理指引作成審查承認(rèn)規(guī)則No.版本A/0制訂部門(mén)品質(zhì)部5.現(xiàn)場(chǎng)不良品與良品是否明確區(qū)分?56.同線生產(chǎn)品種變更之前物料的清理是否有文件明確支持?57.有否實(shí)施“5S”管理?5合計(jì):受評(píng)總分為(35)5五、工程維護(hù)實(shí)得分備注1.必須說(shuō)明的工程技術(shù)職位是否有明確的權(quán)責(zé)定義?52.所有的技術(shù)職位是否有明確的資格確認(rèn)?53.技術(shù)職位資源是否足夠?54.有否生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)指導(dǎo)文件?55.是否有效地進(jìn)行設(shè)備點(diǎn)檢等維護(hù)工作,并記錄?5合計(jì):受評(píng)總分為(25)25六、檢驗(yàn)與可靠性實(shí)得分備注1.檢驗(yàn)人員是否受培訓(xùn),并合乎資格?52.檢測(cè)設(shè)備是否足夠,并被管制?52.成品的合格是否有程序(進(jìn)料、制程、終檢)保證,并實(shí)施?53.檢驗(yàn)判定不良是否有糾正與預(yù)防措施,并被跟進(jìn)確認(rèn)?55.不合格品處理流程是否清晰,并正確實(shí)施?56.對(duì)于已流入客戶(hù)的不良品是否有有效的程序處理,知會(huì)客戶(hù)并采取糾正措施?5合計(jì):受評(píng)總分為(30)30七、品質(zhì)資訊實(shí)得分備注1.檢驗(yàn)與制程管制之記錄及樣品是否保存?52.是否將品質(zhì)記錄作為報(bào)告及管理之依據(jù)?53.是否依品質(zhì)記錄及信息采取必要之行動(dòng)?54.是否依客戶(hù)回饋之信息提出改善及預(yù)防措施?5.對(duì)于客戶(hù)報(bào)怨能否按規(guī)定期限回復(fù),并實(shí)施糾正與預(yù)防措施?6.對(duì)于供應(yīng)商之不良品是否有系統(tǒng)要求供應(yīng)商提出改善?合計(jì):受評(píng)總分為()八、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯性實(shí)得分備注1.有否產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性程序?2.制程中物料狀態(tài)有否清晰正確標(biāo)識(shí)?3.檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否正確清晰?4.倉(cāng)貯物料成品是否很好維持狀態(tài)標(biāo)