倉(cāng)庫管理制度及流程（3篇）

第17頁共17頁倉(cāng)庫管理制?度及流程?一、總則?第一條為了?使本公司的?倉(cāng)庫管理規(guī)?范化，保證?財(cái)產(chǎn)物資的?完好無損，?根據(jù)企業(yè)管?理和財(cái)務(wù)管?理的一般要?求，結(jié)合本?公司的一些?具體情況，?特訂本規(guī)定?。第二條?倉(cāng)庫管理工?作的任務(wù)：?（1）根?據(jù)本規(guī)定做?好物資出庫?和入庫工作?，并使物資?儲(chǔ)存、供應(yīng)?、銷售各環(huán)?節(jié)平衡銜接?。（2）?做好物資的?保管工作，?如實(shí)登記倉(cāng)?庫實(shí)物賬，?經(jīng)常清查、?盤點(diǎn)庫存物?資，做到賬?、卡、物相?符。（3?）積極開展?廢舊物資、?生產(chǎn)余料的?回收、整理?、利用工作?，協(xié)助做好?積壓物資的?處理工作。?（4）做?好倉(cāng)庫安全?保衛(wèi)工作，?確保倉(cāng)庫和?物資的安全?。第三條?本規(guī)定適用?于本公司所?屬的各級(jí)公?司，包括全?資公司和控?股公司。?第四條倉(cāng)庫?管理人員納?入其所在企?業(yè)的財(cái)務(wù)部?門統(tǒng)一管理?，倉(cāng)庫保管?員由總公司?財(cái)務(wù)委員會(huì)?統(tǒng)一安排和?調(diào)配。（?二）倉(cāng)庫物?資的入庫?第五條外購(gòu)?物資（包括?外購(gòu)材料、?商品等）到?達(dá)后，由業(yè)?務(wù)部門經(jīng)辦?人填制“商?品驗(yàn)收單”?一式四份（?經(jīng)倉(cāng)管員簽?字后的“商?品驗(yàn)收單”?，一聯(lián)由業(yè)?務(wù)部門留底?，一聯(lián)交統(tǒng)?計(jì)，一聯(lián)由?業(yè)務(wù)部門交?給財(cái)務(wù)部，?一聯(lián)交倉(cāng)庫?作為開具“?入庫單”依?據(jù)），倉(cāng)管?員根據(jù)“商?品驗(yàn)收單”?填寫的品名?、規(guī)格、數(shù)?量、單價(jià)，?將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)?入庫后，在?“商品驗(yàn)收?單”上簽名?，并根據(jù)點(diǎn)?驗(yàn)結(jié)果如實(shí)?填制“入庫?規(guī)格單”一?式三份，送?貨人須就貨?物與入庫單?的相應(yīng)項(xiàng)目?與倉(cāng)庫員核?對(duì)，確認(rèn)無?誤后在“入?庫單”上簽?名，做到貨?、單相符，?倉(cāng)管員憑手?續(xù)齊全的“?商品驗(yàn)收單?（倉(cāng)庫聯(lián)）?”和“入庫?單”的存根?登記倉(cāng)庫實(shí)?物賬，其余?一聯(lián)交財(cái)務(wù)?部門，一聯(lián)?交業(yè)務(wù)部門?。第六條?企業(yè)自身生?產(chǎn)的產(chǎn)成品?入庫，須有?質(zhì)量管理部?門出具的產(chǎn)?品質(zhì)量合格?證，由專人?送交倉(cāng)庫，?倉(cāng)管員根據(jù)?入庫情況填?制“入庫單?”一式三份?，雙方相互?核對(duì)無誤后?須在“入庫?單”上簽名?，簽名后的?入庫單一聯(lián)?由倉(cāng)庫作為?登記實(shí)物賬?的依據(jù)，一?聯(lián)交生產(chǎn)車?間做產(chǎn)量統(tǒng)?計(jì)依據(jù)，一?聯(lián)交財(cái)部作?為成本核算?和產(chǎn)品核算?的依據(jù)。?第七條委托?加工材料和?產(chǎn)品加工完?后的入庫手?續(xù)類比外購(gòu)?物資入庫手?續(xù)進(jìn)行辦理?，但在“入?庫單”上注?明其來源，?并在“發(fā)外?加工登記簿?”上予以登?記。第八?條因生產(chǎn)需?要而直接進(jìn)?入生產(chǎn)車間?的外購(gòu)物資?或已完工的?委托加工材?料，應(yīng)同時(shí)?辦理入庫手?續(xù)和出庫手?續(xù)，以準(zhǔn)確?反映公司的?物資量。?第九條來料?加工戶所提?供的材料類?比外購(gòu)物資?入庫辦理手?續(xù)，但不登?記倉(cāng)庫實(shí)物?賬，而設(shè)“?來料加工材?料登記簿”?，以作備查?。第十條?車間余料退?庫應(yīng)填制紅?字領(lǐng)料單一?式三份,并?在備注欄內(nèi)?詳細(xì)說明原?因,如系月?底的假退料?,則在辦理?退料手續(xù)的?同時(shí),辦理?下月領(lǐng)料手?續(xù)。第十?一條對(duì)于物?資驗(yàn)收入庫?過程中所發(fā)?現(xiàn)的有關(guān)數(shù)?量、質(zhì)量、?規(guī)格、品種?等不相符的?現(xiàn)象，倉(cāng)管?員有權(quán)拒絕?辦理入庫手?續(xù)并視其程?度業(yè)務(wù)部門?、財(cái)務(wù)部門?和公司經(jīng)理?處理。三?）倉(cāng)庫物資?的出庫第?十二條公司?倉(cāng)庫一切商?品貨物的對(duì)?外發(fā)放，一?律憑蓋有財(cái)?務(wù)專用章和?有關(guān)人士簽?章的“商品?調(diào)撥單（倉(cāng)?庫聯(lián)）”，?一式四份，?一聯(lián)交業(yè)務(wù)?部門，一聯(lián)?交財(cái)務(wù)部門?，一聯(lián)交倉(cāng)?庫作為開具?“出庫單”?依據(jù)，一聯(lián)?交統(tǒng)計(jì)。由?公司業(yè)務(wù)員?辦理出庫手?續(xù)，倉(cāng)管員?根據(jù)“商品?調(diào)撥單”開?具業(yè)務(wù)承辦?人，一聯(lián)由?倉(cāng)庫作為登?記實(shí)物賬的?依據(jù)，一聯(lián)?由倉(cāng)管員定?期交財(cái)務(wù)部?。第十三?條生產(chǎn)車間?領(lǐng)用原料、?工具等物資?時(shí)，倉(cāng)管員?憑生產(chǎn)技術(shù)?部門的用料?定額和車間?負(fù)責(zé)人簽發(fā)?的領(lǐng)料單發(fā)?放，倉(cāng)管員?和領(lǐng)料人均?須在令料單?上簽名。領(lǐng)?料單一式三?份，一聯(lián)退?回車間作為?其物資消耗?的考核依據(jù)?，一聯(lián)交財(cái)?務(wù)部作成本?核算依據(jù)，?一聯(lián)由倉(cāng)庫?作為登記實(shí)?物賬的依據(jù)?。第十四?條發(fā)往外單?位委托加工?的材料，應(yīng)?同樣辦理出?庫手續(xù)，但?須在出庫單?上注明，并?設(shè)置“發(fā)外?加工登記簿?”進(jìn)行登記?。第十五?條來料加工?客戶所提供?的材料在使?用時(shí)，應(yīng)類?比生產(chǎn)車間?領(lǐng)用辦理出?庫手續(xù)，但?須在領(lǐng)料單?上注明，且?不登記實(shí)物?賬，而是在?“來料加工?材料登記簿?”上予以登?記。第十?六條對(duì)于一?切手續(xù)不全?的提貨、領(lǐng)?料事項(xiàng)，倉(cāng)?管員有權(quán)拒?絕發(fā)貨，并?視其程度報(bào)?告業(yè)務(wù)部門?、財(cái)務(wù)部門?和公司經(jīng)理?處理。（?四）倉(cāng)庫物?資的保管?第十七條倉(cāng)?庫設(shè)商品材?料實(shí)物保管?賬（簡(jiǎn)稱“?倉(cāng)庫實(shí)物賬?”）和實(shí)物?登記卡，倉(cāng)?庫實(shí)物賬按?物資類別、?品名、規(guī)格?分類進(jìn)行銷?存核算，只?記數(shù)量，不?記金額，同?時(shí)，在每一?商品材料存?放點(diǎn)設(shè)置商?品材料實(shí)物?登記卡，跟?入庫單、出?庫單和領(lǐng)料?單等及時(shí)登?記倉(cāng)庫實(shí)物?賬及實(shí)行卡?，保證賬、?卡、物相符?。第十八?條每月必須?對(duì)庫存的商?品材料進(jìn)行?實(shí)物盤點(diǎn)一?次，財(cái)務(wù)人?員予以抽查?或監(jiān)盤，并?由倉(cāng)管員填?寫制盤點(diǎn)表?一式三份，?一聯(lián)倉(cāng)庫留?存，一聯(lián)交?財(cái)務(wù)部，一?聯(lián)交公司有?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并?將實(shí)物盤點(diǎn)?數(shù)與倉(cāng)庫實(shí)?物賬核對(duì)，?如有損耗或?升溢應(yīng)在盤?點(diǎn)表中相關(guān)?欄目?jī)?nèi)填列?，經(jīng)財(cái)務(wù)部?門核實(shí)，并?報(bào)有關(guān)部門?和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?，方可作調(diào)?賬處理，以?保證財(cái)務(wù)賬?、倉(cāng)庫實(shí)物?賬、實(shí)物登?記卡和實(shí)物?相符合。?第十九條倉(cāng)?庫物資的計(jì)?量工作應(yīng)按?通用的計(jì)量?標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，?對(duì)不同物資?采用不同的?計(jì)量方法，?確保物資計(jì)?量的準(zhǔn)確性?。第二十?條做好倉(cāng)庫?與供應(yīng)、銷?售環(huán)節(jié)的銜?接工作，在?保證生產(chǎn)供?應(yīng)等合理儲(chǔ)?備的前提下?，力求減少?庫存量，并?對(duì)物資的利?用、積壓產(chǎn)?品的正確處?理等提出建?議。第二?十一條倉(cāng)庫?物資的保管?要根據(jù)各種?物資的不同?種類及其特?性，結(jié)合倉(cāng)?庫條件，采?用不同方法?分別存放，?既要保證物?資免受各種?損害，又要?保證物資的?進(jìn)出和盤點(diǎn)?方便。第?二十二條對(duì)?于某些特殊?物資，如易?燃、易爆、?劇毒等物資?，應(yīng)指定專?人保管，并?設(shè)置明顯標(biāo)?志。第二?十三條建立?和健全出入?庫人員登記?制度，入庫?人員均須經(jīng)?過倉(cāng)管員的?同意，并經(jīng)?過登記之后?，方可在倉(cāng)?管員的陪同?下進(jìn)入倉(cāng)庫?，進(jìn)入倉(cāng)庫?的人員一律?不得攜帶易?燃、易爆物?品，不得在?庫房?jī)?nèi)吸煙?。第二十?四條倉(cāng)管員?應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行?安全工作規(guī)?定，切實(shí)做?好防火、防?盜等工作，?定期檢查維?修避雷和消?防等器材和?設(shè)備，保障?倉(cāng)庫和物資?財(cái)產(chǎn)的安全?。第二十?五條倉(cāng)管員?工作調(diào)動(dòng)時(shí)?，必須辦理?移交手續(xù)，?由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)?進(jìn)行監(jiān)交，?表上簽名，?只有當(dāng)結(jié)交?手續(xù)辦妥之?后，才能離?開工作單位?。第二十?六條未按本?規(guī)定辦理物?資人、出庫?手續(xù)而造成?物資短缺、?規(guī)格或質(zhì)量?不合要求的?和賬實(shí)不符?，倉(cāng)管員應(yīng)?承擔(dān)由此引?起的經(jīng)濟(jì)損?失，財(cái)務(wù)經(jīng)?理應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)?責(zé)任。倉(cāng)?庫管理制度?及流程（二?）文件名?稱：倉(cāng)庫作?業(yè)管理細(xì)則?文件編號(hào)?：PM-W?002-A?版本號(hào)：?A/0制?定部門：P?MC生效?日期：__?__.6.?5頁數(shù)：?13修訂?內(nèi)容第一?章總則第?一條為保障?公司正常生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，維?護(hù)公司財(cái)物?的安全、完?整，提高倉(cāng)?庫的管理水?平，規(guī)范?倉(cāng)庫相關(guān)管?理，減少物?料占用資金?，提高資金?利用率，特?制定本辦法?。第二條?本辦法規(guī)范?倉(cāng)庫的物料?管理，所稱?“物料”包?括《采購(gòu)管?理辦法》所?指原材料?及半成品、?成品。第?三條倉(cāng)庫以?適質(zhì)、適量?、適時(shí)、適?地之原則，?供應(yīng)所需物?資，避免資?金呆滯和供?貨不足。?第二章職?責(zé)與職務(wù)?第四條倉(cāng)庫?管理員對(duì)所?保管財(cái)物負(fù)?有妥善保管?的責(zé)任。對(duì)?所保管的財(cái)?物如有盜賣?、掉換或?化公為私等?營(yíng)私舞弊者?，負(fù)賠償責(zé)?任并立即解?除職務(wù)。?第五條做好?材料價(jià)格的?保護(hù)工作。?禁止私自將?公司的材料?底價(jià)和材料?供應(yīng)商名稱?有意圖地?告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)?手或與公司?不相關(guān)的人?員。第六?條倉(cāng)庫管理?員設(shè)物料保?管員、記賬?員兩個(gè)職務(wù)?。倉(cāng)庫作業(yè)?及數(shù)據(jù)受財(cái)?務(wù)部的指導(dǎo)?與監(jiān)督。?第七條倉(cāng)?庫管理員的?職責(zé)如下：?1、準(zhǔn)確?地做好物料?進(jìn)出倉(cāng)庫、?收發(fā)、盤存?等賬務(wù)工作?。2、嚴(yán)?格按照《進(jìn)?料驗(yàn)收管理?辦法》的要?求做好材料?驗(yàn)收工作。?3、認(rèn)真?做好倉(cāng)庫材?料的分類擺?放和保管工?作。4、?認(rèn)真做好倉(cāng)?庫安全防范?及倉(cāng)庫衛(wèi)生?工作。5?、認(rèn)真做好?倉(cāng)庫物料收?發(fā)、保管、?盤點(diǎn)工作,?倉(cāng)庫分原材?料倉(cāng)、成品?倉(cāng)，要合理?利用倉(cāng)庫空?間。第三?章物料收發(fā)?及單據(jù)流轉(zhuǎn)?第八條供?應(yīng)商送貨必?須按照倉(cāng)管?指定的地方?整齊地堆放?，核實(shí)數(shù)量?后開《送檢?通知單》?交品質(zhì)部簽?字送檢，《?送檢通知單?》一式兩聯(lián)?，一聯(lián)交如?品質(zhì)部門，?一聯(lián)存根，?不能當(dāng)時(shí)?確認(rèn)的，倉(cāng)?管應(yīng)在送貨?單上簽“數(shù)?量已核，品?質(zhì)未確認(rèn)。?”第九條?當(dāng)品質(zhì)確認(rèn)?后，良品放?入倉(cāng)庫，填?寫入庫單，?交品質(zhì)部簽?字，入庫單?一式三聯(lián)?，其中第二?聯(lián)紅色聯(lián)每?半月整中上?交財(cái)務(wù)，第?三聯(lián)黃色聯(lián)?會(huì)同送貨單?一起交采?購(gòu)部作為付?款憑證。不?良品放到不?良品區(qū)，等?品質(zhì)通知采?購(gòu)部門和供?應(yīng)商，特?采分選或退?貨，分選的?良品入庫，?不良品填寫?退貨單給供?應(yīng)商并要求?補(bǔ)貨，并?做好卡、賬?的的登記工?作。第十?條領(lǐng)料由生?產(chǎn)領(lǐng)料員按?照生產(chǎn)訂單?的物料需求?表填寫領(lǐng)料?單，物料名?稱、規(guī)格、?數(shù)量必須?填寫清晰、?字跡工整，?經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班?簽字到倉(cāng)庫?領(lǐng)料。第?十一條倉(cāng)庫?保管員根據(jù)?領(lǐng)料單核實(shí)?訂單后依據(jù)?領(lǐng)料單上的?數(shù)量發(fā)料，?并在相應(yīng)的?物料卡上?填寫發(fā)貨數(shù)?量，收回領(lǐng)?料單上的倉(cāng)?庫保管聯(lián)，?做好相應(yīng)的?進(jìn)出臺(tái)賬?，做到物、?卡、賬相一?致。第十?二條倉(cāng)庫記?賬員依據(jù)發(fā)?料員的進(jìn)出?單據(jù)填寫好?日進(jìn)出報(bào)表?和庫存表，?每天早上?發(fā)給生產(chǎn)部?門的PMC?專員，PM?C專員依據(jù)?庫存表填寫?請(qǐng)購(gòu)單的庫?存量和采?購(gòu)量，并考?慮在生產(chǎn)過?程中的損耗?適量備料。?第十三條?記賬員每天?要根據(jù)庫存?量不定期的?抽檢物料的?庫存數(shù)量，?如有賬目數(shù)?量與實(shí)際?不符，立即?與保管員核?實(shí)并查明原?因，應(yīng)告之?上級(jí)主管部?門解決。?第十四條記?賬員每月月?底會(huì)同保管?員進(jìn)行倉(cāng)庫?盤點(diǎn)，并根?據(jù)財(cái)務(wù)要求?做好《月物?料進(jìn)出報(bào)?表》。第?十五條生產(chǎn)?部門物料損?耗的，需把?不良的或報(bào)?廢的物料填?寫《退料單?》，把相?應(yīng)的物料送?到品質(zhì)部門?確認(rèn)簽字后?，送到資材?部門簽字。?如果退料?是因物料本?身不良的，?《退料單》?經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班?、品檢員、?倉(cāng)庫員簽?字后生效，?采購(gòu)部接到?退料單相關(guān)?聯(lián)次后應(yīng)立?即通知供應(yīng)?商補(bǔ)貨，?若物料是生?產(chǎn)報(bào)廢的應(yīng)?另行填寫領(lǐng)?料單而且必?須在單上注?明“生產(chǎn)?報(bào)廢補(bǔ)領(lǐng)料?”凡不注明?的將提交上?級(jí)主管部門?處理。若退?料的同時(shí)?倉(cāng)庫無備料?，生產(chǎn)部門?PMC應(yīng)視?情況緊急程?度迅速通過?采購(gòu)部要求?供應(yīng)商補(bǔ)?貨或填寫請(qǐng)?購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)，?月底生產(chǎn)部?門自行統(tǒng)計(jì)?報(bào)廢率并以?郵件方式?發(fā)送給品質(zhì)?部、資材部?門、財(cái)務(wù)部?、采購(gòu)部。?第十六條?生產(chǎn)部門按?訂單生產(chǎn)的?成品，填寫?《成品入庫?單》，交品?質(zhì)部門簽字?第十七條?第十八條?和生產(chǎn)的相?關(guān)主管經(jīng)理?確認(rèn)后，通?知成品倉(cāng)管?理員，把貨?物放到成品?庫指定的位?置，要求貨?物整齊，物?料標(biāo)簽明確?，管理員根?據(jù)《成品入?庫單》通知?市場(chǎng)部文員?，文員速知?會(huì)物流專員?入庫情況。?成品出庫需?由物流專員?填寫并經(jīng)總?經(jīng)理簽字后?的《出貨/?送貨單》，?到成品倉(cāng)庫?領(lǐng)取成品，?《出貨/送?貨單》須填?寫訂單號(hào)和?訂單相應(yīng)的?內(nèi)容，一聯(lián)?交倉(cāng)庫，一?聯(lián)交財(cái)務(wù)，?一聯(lián)存根，?倉(cāng)庫應(yīng)做到?賬物相符，?月底要求盤?存表上交財(cái)?務(wù)。對(duì)于客?戶退回的成?品，銷售支?持部對(duì)退貨?的物料進(jìn)行?檢查與核實(shí)?，并填寫《?客退品返修?記錄表》連?同評(píng)審報(bào)告?交成品倉(cāng)庫?，整齊的堆?放在倉(cāng)庫的?退貨區(qū)，并?做好倉(cāng)庫記?錄，通知生?產(chǎn)部門開具?送檢單到品?質(zhì)部門檢驗(yàn)?，品質(zhì)部將?檢驗(yàn)結(jié)果反?饋到市場(chǎng)文?員后制定下?發(fā)《返修生?產(chǎn)任務(wù)單》?。由生產(chǎn)部?門負(fù)責(zé)返修?入庫到成品?倉(cāng)分開堆放?，并做好標(biāo)?識(shí)。根據(jù)客?戶的要求及?時(shí)補(bǔ)數(shù)發(fā)貨?，做到以一?換一。第四?章環(huán)境/包?裝/搬運(yùn)要?求倉(cāng)庫管?理制度及流?程（三）?一、目的?通過制定倉(cāng)?庫的管理制?度及操作流?程規(guī)定，指?導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)?庫人員的日?常工作行為?，對(duì)有效提?高工作效率?起到激勵(lì)作?用。二、?適用范圍?倉(cāng)庫的所用?工作人員?三、職責(zé)?倉(cāng)庫主管負(fù)?責(zé)倉(cāng)庫一切?事務(wù)的安排?和管理，協(xié)?調(diào)部門間的?事務(wù)和傳達(dá)?與執(zhí)行上級(jí)?下達(dá)的任務(wù)?，培訓(xùn)和提?高倉(cāng)庫人員?行為規(guī)范及?工作效率。?倉(cāng)管員負(fù)責(zé)?物料的收料?、報(bào)檢、入?庫、發(fā)料、?退料、儲(chǔ)存?、防護(hù)工作?。倉(cāng)務(wù)員負(fù)?責(zé)單據(jù)追查?、保管、入?帳。倉(cāng)庫?雜工負(fù)責(zé)貨?物的裝卸、?搬運(yùn)、包裝?等工作。?倉(cāng)庫主管、?ＩＱＣ、采?購(gòu)共同負(fù)責(zé)?對(duì)原材料的?檢驗(yàn)、不良?品處置方式?的確定和廢?棄物的處置?工作。四?、倉(cāng)儲(chǔ)管理?規(guī)定1、?原材料收貨?及入庫需?嚴(yán)格按照“?收貨入庫單?”的流程進(jìn)?行作業(yè)。?采購(gòu)員將“?客戶送貨單?”給到倉(cāng)庫?后，倉(cāng)庫需?將此物料放?在指定的檢?驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作?好防護(hù)措施?。倉(cāng)庫收貨?時(shí)需要求采?購(gòu)人員給到?“客戶送貨?單”，沒有?時(shí)需追查，?直到拿到單?據(jù)為止，倉(cāng)?庫人員有追?查和保管單?據(jù)的責(zé)任。?倉(cāng)庫收貨時(shí)?的原材料必?須有物料部?門提供的采?購(gòu)訂單（或?者說ＰＯ）?，否則拒絕?收貨。1?/7倉(cāng)庫?人員與采購(gòu)?共同確認(rèn)送?貨單的數(shù)量?和實(shí)物，如?不符由采購(gòu)?人員聯(lián)系供?貨商處理，?并由采購(gòu)人?員在送貨單?簽字確認(rèn)實(shí)?收數(shù)量。倉(cāng)?庫人員對(duì)已?送往倉(cāng)庫的?原材料及時(shí)?通知ＩＱＣ?進(jìn)行物料品?質(zhì)檢驗(yàn)。?對(duì)ＩＱＣ檢?驗(yàn)的合格原?材料進(jìn)行開?“物料入庫?單”并經(jīng)倉(cāng)?庫主管簽名?確認(rèn)后進(jìn)倉(cāng)?，對(duì)不合格?原材料進(jìn)行?退貨。倉(cāng)庫?原則上當(dāng)天?送來的原材?料當(dāng)天處理?完畢，如有?特殊最遲不?得超過一個(gè)?星期。倉(cāng)?庫對(duì)已入庫?的原材料進(jìn)?行分區(qū)分類?擺放，不得?隨意堆放，?如有特殊情?況需在當(dāng)天?內(nèi)完成。倉(cāng)?庫對(duì)不合格?的原材料放?在指定的退?貨區(qū)，由倉(cāng)?庫主管、采?購(gòu)共同確定?退貨。2?、原材料出?庫需嚴(yán)格?按照“物料?領(lǐng)料單”、?“生產(chǎn)通知?單”、“開?發(fā)部調(diào)用單?”的流程進(jìn)?行操作。倉(cāng)?庫的生產(chǎn)原?材料出庫依?據(jù)是物料部?門提供的B?OM（即單?件用量通知?單），生產(chǎn)?通知單中生?產(chǎn)數(shù)量，及?廠部所規(guī)定?的原材料損?耗進(jìn)行核料?，并由部?長(zhǎng)簽名確認(rèn)?。倉(cāng)庫把?所出庫之原?材料配好，?并填好“物?料領(lǐng)料單”?后，通知相?關(guān)的領(lǐng)料部?門進(jìn)庫領(lǐng)料?，并由領(lǐng)料?部門負(fù)責(zé)人?簽名確認(rèn)后?方可讓原材?料出庫。倉(cāng)?庫出庫物料?的原則是同?一原材料做?到先進(jìn)先出?。超用物?料的出庫必?須依據(jù)由生?產(chǎn)部長(zhǎng)簽名?確認(rèn)“領(lǐng)用?超單”，且?超用人注明?了超用原因?，以及得到?上級(jí)主管部?門的批準(zhǔn)的?“領(lǐng)用超用?單”，倉(cāng)庫?方可發(fā)料?。開發(fā)部?門的物料調(diào)?用依據(jù)是由?開發(fā)部門填?寫“調(diào)用單?”，并由開?發(fā)部負(fù)責(zé)人?簽名確認(rèn)，?并經(jīng)物料部?門同意后，?倉(cāng)庫才可以?依此辦理相?關(guān)手續(xù)，否?則予與拒?絕。倉(cāng)庫?任何人員都?無權(quán)給沒有?辦理相關(guān)手?續(xù)的原材料?出庫。3?、退廠原材?料的處理?需嚴(yán)格按照?“退廠物料?通知單”進(jìn)?行操作。?對(duì)采購(gòu)來的?不良物料需?要及時(shí)通知?采購(gòu)部，并?由采購(gòu)部給?予處理意見?且簽名確認(rèn)?后，可暫放?倉(cāng)庫，待采?購(gòu)部把原材?料退與供應(yīng)?商。對(duì)于不?良原材料不?可以辦理出?入庫用續(xù)。?4、原材?料報(bào)廢嚴(yán)?格執(zhí)行“報(bào)?廢單”進(jìn)行?操作2/?7發(fā)現(xiàn)倉(cāng)?庫庫存物料?不良時(shí)及時(shí)?處理或通知?上級(jí)主管部?門處理。?需要區(qū)別分?開庫存物料?報(bào)廢、來料?不良的報(bào)廢?部分、客戶?退回的報(bào)廢?物料，并且?分開保管。?5、成品?的收貨及出?庫A.成品?的收貨及入?庫嚴(yán)格按?照“成品入?庫單”進(jìn)行?操作所有?入庫之成品?必須為合格?之產(chǎn)品，并?由終查（即?QA）提供?QC報(bào)告之?允許入庫的?成品，否則?拒絕入庫。?入庫成品?隨貨提供產(chǎn)?品的數(shù)量，?碼數(shù)，顏色?，款號(hào)，單?價(jià)等信息的?送貨單，對(duì)?產(chǎn)品與單不?符的不予辦?理入庫手續(xù)?。對(duì)合格產(chǎn)?品且與送貨?單一致的及?時(shí)辦理入庫?手續(xù)。并按?要求存放好?。B.C?.成品的出?貨嚴(yán)格按?照“成品出?貨單”進(jìn)行?操作。成?品出貨的依?據(jù)是由營(yíng)銷?部提供“客?戶貨物配送?單”，進(jìn)行?檢貨，并把?檢好成品進(jìn)?行包裝。對(duì)?于即將出庫?之成品通知?營(yíng)銷部，由?營(yíng)銷部簽名?確認(rèn)，并辦?理相關(guān)出庫?手續(xù)后方可?發(fā)貨。成?品的退貨?嚴(yán)格按照“?成品退貨單?”進(jìn)行操作?由客戶退?回之不合格?產(chǎn)品進(jìn)行核?對(duì)款號(hào)、顏?色、碼數(shù)、?數(shù)量無誤后?，辦理相關(guān)?的退貨手續(xù)??？蛻敉嘶?之不合格產(chǎn)?品及時(shí)通知?生產(chǎn)部進(jìn)行?維修，盡快?返還客戶。?五、貨物?管理貨物?的品質(zhì)維護(hù)?：物料在收?貨、點(diǎn)數(shù)、?入庫、搬運(yùn)?、擺放、歸?位、存放、?儲(chǔ)存、發(fā)貨?過程中遵守?安全原則，?做到防損、?防水、防蛀?、防曬等安?全措施。?每天檢查?貨物信息，?如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位?不對(duì)、帳物?不符、品質(zhì)?問題及時(shí)反?饋和處理。?保持貨物的?正確標(biāo)示，?由倉(cāng)管負(fù)責(zé)?，對(duì)于錯(cuò)誤?標(biāo)示及時(shí)更?正。3/?7貨物的?單據(jù)、咭、?帳由倉(cāng)庫記?帳人把電子?檔和手工單?據(jù)一同交到?財(cái)務(wù)。每月?的單據(jù)由其?分類保管好?，原則上單?據(jù)保