銷售公司目標(biāo)流程列表

訂單管理流程（客戶自提）訂單管理流程銷售公司目標(biāo)流程列表目標(biāo)考核流程客戶管理流程銷售合同管理流程銷售目標(biāo)制定、分解、實(shí)施流程消費(fèi)者需求信息管理流程第一頁，共二十三頁。訂單管理流程銷售公司（物流中心）分公司/客戶招商物流財(cái)務(wù)部銷售訂單錄入和預(yù)訂2釋放暫掛訂單5辦理出庫9打印提貨單8庫存調(diào)度簽庫7未上線辦事處編制要貨通知單1要貨通知單復(fù)印要貨通知單和貨款證明傳真4運(yùn)輸計(jì)劃、方式、運(yùn)量確認(rèn)6系統(tǒng)檢查信貸額度是否足夠3是否要貨通知單貨款證明上線辦事處進(jìn)行銷售訂單錄入和預(yù)訂2山東省內(nèi)汽車運(yùn)輸?shù)匿N售訂單不用確認(rèn)，直接簽庫相關(guān)資料存檔提貨單每天上午、下午各一次進(jìn)行確認(rèn)。每日下午3：00對鐵運(yùn)、海運(yùn)訂單進(jìn)行可發(fā)運(yùn)量的確認(rèn)本流程已經(jīng)實(shí)現(xiàn)信息化，對各環(huán)節(jié)時(shí)間的要求通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)，要求即時(shí)處理。第二頁，共二十三頁。流程說明一、流程名稱：訂單管理流程二、流程編號(hào)：三、流程目的：規(guī)范銷售公司訂單處理過程四：適用范圍：銷售公司非自提訂單處理事宜五、流程負(fù)責(zé)部門：銷售公司物流中心六、流程描述：序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1分公司/客戶未上線分公司根據(jù)客戶要貨需求填寫要貨通知單（個(gè)別大客戶可以直接填寫要貨通知單），并傳真至物流中心；市場需求要貨通知單要貨通知單2物流中心物流中心訂單錄入員根據(jù)要貨通知單在系統(tǒng)內(nèi)錄入銷售訂單并預(yù)定；上線的分公司直接錄入從銷售公司直接發(fā)貨類型的銷售訂單并預(yù)定；3物流中心（電腦系統(tǒng)）系統(tǒng)自動(dòng)檢查信貸額度是否足夠；4物流中心如果信貸額度不夠，需要復(fù)印要貨通知單和貨款證明的傳真件，交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)收的財(cái)務(wù)人員；要貨通知單貨款證明要貨通知單貨款證明5財(cái)務(wù)部釋放暫掛訂單；6招商物流如果信貸額度足夠，或者訂單已經(jīng)被釋放，物流中心進(jìn)行運(yùn)輸計(jì)劃、方式、運(yùn)量確認(rèn)；每天上午、下午各一次進(jìn)行確認(rèn)，每日下午3：00對鐵運(yùn)、海運(yùn)訂單進(jìn)行可發(fā)運(yùn)量的確認(rèn)；7物流中心物流中心庫存調(diào)度每日對已經(jīng)確認(rèn)運(yùn)力和運(yùn)量的訂單進(jìn)行簽庫，確認(rèn)提貨日期、提貨數(shù)量和提貨地點(diǎn)；第三頁，共二十三頁。序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單8物流中心物流中心打印所有提貨單并蓋章，由物流中心負(fù)責(zé)經(jīng)鐵路、海運(yùn)運(yùn)輸?shù)呢浳锇l(fā)運(yùn)處理，由青啤招商物流有限公司負(fù)責(zé)經(jīng)汽車運(yùn)輸?shù)呢浳锇l(fā)運(yùn)處理；提貨單提貨單9招商物流運(yùn)輸車隊(duì)駕駛員持提貨單到工廠或者倉庫提貨，先到駐廠、駐庫人員處確認(rèn)提貨并蓋發(fā)貨確認(rèn)章，然后駕駛員到工廠或倉庫提貨部門提貨并確認(rèn)實(shí)際提貨數(shù)量。七、信息集成職責(zé)規(guī)定：物流中心負(fù)責(zé)本流程中的要貨通知單和貨款證明的整理和存檔八、相關(guān)制度文件：《銷售業(yè)務(wù)控制程序》九、流程控制點(diǎn)：環(huán)節(jié)4：對信貸額度的檢查控制目的：控制應(yīng)收帳款控制手段：通過信息化手段已經(jīng)實(shí)現(xiàn)控制依據(jù)：關(guān)于客戶資信額度的相關(guān)規(guī)定第四頁，共二十三頁。訂單管理流程（客戶自提）銷售公司（物流中心）分公司/客戶財(cái)務(wù)部辦理提貨7物流中心訂單審核員開具要貨及運(yùn)輸?shù)怯洷聿⒔?jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

2要貨及運(yùn)輸?shù)怯洷泶蛴√嶝泦尾⑸w章6庫存調(diào)度簽庫5收取貨款并開具發(fā)票3客戶自提要貨1銷售訂單錄入4相關(guān)資料存檔提貨單本流程已經(jīng)實(shí)現(xiàn)信息化，對各環(huán)節(jié)時(shí)間的要求通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)，要求即時(shí)處理。第五頁，共二十三頁。流程說明一、流程名稱：訂單管理流程（客戶自提）二、流程編號(hào)：三、流程目的：規(guī)范銷售公司訂單處理過程四：適用范圍：銷售公司自提訂單處理事宜五、流程負(fù)責(zé)部門：銷售公司物流中心六、流程描述：序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1客戶提出要貨需求；市場需求要貨信息2物流中心訂單審核員開具要貨及運(yùn)輸?shù)怯洷聿⒔?jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；（如果沒貨或領(lǐng)導(dǎo)不同意則流程中止）要貨及運(yùn)輸?shù)怯洷硪浖斑\(yùn)輸?shù)怯洷?財(cái)務(wù)部收取貨款，開具發(fā)票；4物流中心訂單錄入員根據(jù)要貨及運(yùn)輸?shù)怯洷磉M(jìn)行銷售訂單的錄入；要貨及運(yùn)輸?shù)怯洷硪浖斑\(yùn)輸?shù)怯洷?物流中心由物流中心庫存調(diào)度進(jìn)行簽庫，確認(rèn)提貨日期、提貨數(shù)量和提貨地點(diǎn)；6物流中心打印出提貨單并蓋章，然后交客戶自行提貨；提貨單提貨單7客戶客戶持提貨單到工廠或者倉庫提貨，工廠或倉庫提貨部門做相應(yīng)提貨處理，物流中心駐廠、駐庫人員在系統(tǒng)內(nèi)做相應(yīng)出庫或延遲出庫處理，并確認(rèn)實(shí)際提貨數(shù)量；物流中心將相關(guān)表單存檔。第六頁，共二十三頁。七、信息集成職責(zé)規(guī)定：物流中心負(fù)責(zé)本流程中的要貨通知單和貨款證明的整理和存檔八、相關(guān)制度文件：《銷售業(yè)務(wù)控制程序》九、流程控制點(diǎn)：環(huán)節(jié)3：收款控制目的：控制應(yīng)收帳款控制手段：不付款，不能提貨控制依據(jù)：銷售業(yè)務(wù)控制程序第七頁，共二十三頁。銷售目標(biāo)制定、分解、實(shí)施流程市場拓展部部/物流管理部等青島事業(yè)部辦事處/經(jīng)營性公司提供銷售公司目標(biāo)責(zé)任書1提出費(fèi)用指標(biāo)分解、人員定員管理、車輛定車管理方案和現(xiàn)場審核的標(biāo)準(zhǔn)和要求8就總體方案辦事處進(jìn)行再次溝通達(dá)成一致9目標(biāo)責(zé)任書組成工作小組，討論提出年度經(jīng)營承包及考核方案

2市場營銷方案相關(guān)資料存檔審批4溝通達(dá)成一致7提報(bào)銷售目標(biāo)5總經(jīng)理市場拓展部制定銷售公司年度市場策劃方案3指標(biāo)分解初步方案市場拓展部進(jìn)行銷售指標(biāo)的分解，經(jīng)小組討論達(dá)成初步方案6審批10人力資源部銷售目標(biāo)年度經(jīng)營承包及考核方案總體方案簽訂目標(biāo)責(zé)任書11目標(biāo)責(zé)任書一個(gè)月內(nèi)二次分解完畢，并簽訂目標(biāo)責(zé)任書12目標(biāo)責(zé)任書對辦事處工作進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督，每月跟蹤計(jì)劃完成情況13運(yùn)行中出現(xiàn)的政策調(diào)整或其他影響目標(biāo)考核的因素應(yīng)及時(shí)與考核部門進(jìn)行溝通

14相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)市場拓展部負(fù)責(zé)目標(biāo)考核流程第八頁，共二十三頁。流程說明一、流程名稱：銷售目標(biāo)制定、分解、實(shí)施流程二、流程編號(hào)：三、流程目的：將銷售目標(biāo)層層落實(shí)，規(guī)范目標(biāo)分解、實(shí)施過程四：適用范圍：銷售公司范圍內(nèi)的目標(biāo)制定、分解、實(shí)施事宜五、流程負(fù)責(zé)部門：銷售公司人力資源部六、流程描述：序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1青島事業(yè)部提供事業(yè)部負(fù)責(zé)人與銷售公司簽訂的目標(biāo)責(zé)任書；目標(biāo)責(zé)任書目標(biāo)責(zé)任書2人力資源部聯(lián)合財(cái)務(wù)部、市場拓展部及其他相關(guān)部門組成工作小組，結(jié)合青島事業(yè)部的目標(biāo)要求及銷售公司年度預(yù)算，討論提出年度經(jīng)營承包及考核方案，并報(bào)送總經(jīng)理審批；目標(biāo)責(zé)任書年度經(jīng)營承包及考核方案年度經(jīng)營承包及考核方案3市場拓展部根據(jù)《市場營銷方案管理規(guī)定》結(jié)合市場中長期規(guī)劃，形成銷售公司年度市場策劃方案，并報(bào)送總經(jīng)理審批；市場營銷方案市場營銷方案4總經(jīng)理審批市場營銷方案、年度經(jīng)營承包及考核方案；市場營銷方案年度經(jīng)營承包及考核方案5辦事處/經(jīng)營性公司提報(bào)銷售目標(biāo)；銷售目標(biāo)6市場拓展部根據(jù)銷售公司年度目標(biāo)、市場營銷方案及分公司提報(bào)銷售目標(biāo)，工作組（以市場拓展部為主）對各個(gè)分公司、辦事處進(jìn)行銷售指標(biāo)的分解，經(jīng)小組討論達(dá)成初步方案；銷售目標(biāo)公司年度目標(biāo)市場營銷方案指標(biāo)分解初步方案指標(biāo)分解初步方案7市場拓展部/經(jīng)營性公司、辦事處市場拓展部將分解情況對分公司進(jìn)行反饋，并說明目標(biāo)制定的依據(jù)和導(dǎo)向，同時(shí)與各個(gè)區(qū)域市場運(yùn)作方案有效結(jié)合，與分公司溝通達(dá)成一致；第九頁，共二十三頁。序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單8各職能部門市場拓展部根據(jù)公司年度預(yù)算及集團(tuán)公司的利潤指標(biāo)，進(jìn)行費(fèi)用（含市場投入費(fèi)用）指標(biāo)的分解；管理部及物流中心提出分公司年度人員定員管理及車輛定車管理方案，經(jīng)小組討論確定；管理審核小組與市場拓展部聯(lián)合提出有關(guān)市場現(xiàn)場審核的標(biāo)準(zhǔn)及要求，經(jīng)工作小組討論確定；最終形成總體的分解方案；指標(biāo)分解初步方案總體分解方案總體分解方案9人力資源部就總體方案辦事處進(jìn)行再次溝通達(dá)成一致；10總經(jīng)理對總體目標(biāo)分解方案進(jìn)行審批；11總經(jīng)理/分公司、辦事處簽訂目標(biāo)責(zé)任書；目標(biāo)責(zé)任書目標(biāo)責(zé)任書12辦事處/經(jīng)營性公司一個(gè)月內(nèi)二次分解完畢，并簽訂二次分解的目標(biāo)責(zé)任書（含月度計(jì)劃分解表）；二次分解目標(biāo)責(zé)任書二次分解目標(biāo)責(zé)任書13市場拓展部對辦事處工作進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督，每月跟蹤計(jì)劃完成情況；14相關(guān)職能部門運(yùn)行中出現(xiàn)的政策調(diào)整或其他影響目標(biāo)考核的因素應(yīng)及時(shí)與考核部門進(jìn)行溝通；關(guān)于目標(biāo)的考核將在“目標(biāo)考核流程”中詳細(xì)說明；市場拓展部與人力資源部負(fù)責(zé)將相關(guān)資料存檔。七、信息集成職責(zé)規(guī)定：市場拓展部負(fù)責(zé)將市場營銷方案整理歸檔；人力資源部負(fù)責(zé)其余信息的整理和歸檔八、相關(guān)制度文件：《目標(biāo)管理實(shí)施程序》、《月度目標(biāo)考核及獎(jiǎng)金發(fā)放程序》九、流程控制點(diǎn)：環(huán)節(jié)7：對初步分解方案的溝通控制目的：確保指標(biāo)分解的公平性和順利分解控制手段：反復(fù)溝通控制依據(jù)：目標(biāo)管理實(shí)施程序環(huán)節(jié)9：總體方案的溝通控制目的：為二次分解目標(biāo)責(zé)任書的簽訂打下基礎(chǔ)控制手段：溝通控制依據(jù)：目標(biāo)管理實(shí)施程序第十頁，共二十三頁。目標(biāo)考核流程人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)二次分配，并在兩日內(nèi)報(bào)送員工工資獎(jiǎng)金發(fā)放表8管理審核小組匯總審核，進(jìn)行獎(jiǎng)金核算3考核信息將獎(jiǎng)金應(yīng)發(fā)總額通知各部門6各職能部門按照考核規(guī)定按時(shí)提報(bào)相關(guān)考核信息2獎(jiǎng)金測算情況相關(guān)資料存檔討論4分公司經(jīng)理實(shí)行年薪制，由管理部按月度進(jìn)行年薪預(yù)支。在分公司內(nèi)部不再發(fā)放工資、獎(jiǎng)金。

銷售目標(biāo)制定、分解、實(shí)施流程各職能部門進(jìn)行季度重點(diǎn)工作考核1季度重點(diǎn)工作考核情況考核小組審批5分公司/辦事處目標(biāo)責(zé)任書二次分配，并在當(dāng)日報(bào)送內(nèi)部獎(jiǎng)金發(fā)放表7審核、扣稅，匯總并將發(fā)放明細(xì)報(bào)送財(cái)務(wù)部，匯入員工工資卡9內(nèi)部獎(jiǎng)金發(fā)放表員工工資獎(jiǎng)金發(fā)放表時(shí)間要求詳細(xì)情況在流程說明中體現(xiàn)每月16日前完成第十一頁，共二十三頁。流程說明一、流程名稱：目標(biāo)考核流程二、流程編號(hào)：三、流程目的：規(guī)范目標(biāo)考核的全過程四：適用范圍：銷售公司各部門的考核工作五、流程負(fù)責(zé)部門：銷售公司人力資源部六、流程描述：序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1管理審核小組進(jìn)行季度重點(diǎn)工作考核，編制季度重點(diǎn)工作考核情況并及時(shí)提供給人力資源部；季度重點(diǎn)工作考核情況季度重點(diǎn)工作考核情況2各職能部門按照月度目標(biāo)考核及獎(jiǎng)金發(fā)放程序的規(guī)定將相關(guān)考核信息提供給人力資源部；相關(guān)考核信息相關(guān)考核信息3人力資源部收到考核信息后，結(jié)合已簽訂的目標(biāo)責(zé)任書，匯總審核，進(jìn)行獎(jiǎng)金核算，在16日前測算出獎(jiǎng)金，報(bào)考核小組討論；季度重點(diǎn)工作考核情況相關(guān)考核信息獎(jiǎng)金測算情況4考核小組研討；5分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字；6人力資源部將確定的獎(jiǎng)金發(fā)放總額通知各部門；7各職能部門進(jìn)行二次分配，并在當(dāng)日報(bào)送內(nèi)部獎(jiǎng)金發(fā)放表；部門獎(jiǎng)金發(fā)放總額內(nèi)部獎(jiǎng)金發(fā)放表內(nèi)部獎(jiǎng)金發(fā)放表第十二頁，共二十三頁。序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單8分公司/辦事處進(jìn)行二次分配，并在兩日內(nèi)報(bào)送員工工資獎(jiǎng)金發(fā)放表；分公司/辦事處獎(jiǎng)金發(fā)放總額員工工資獎(jiǎng)金發(fā)放表員工工資獎(jiǎng)金發(fā)放表9人力資源部審核、扣稅，匯總并將發(fā)放明細(xì)報(bào)送財(cái)務(wù)部，匯入員工工資卡；人力資源部將本流程相關(guān)資料存檔。七、信息集成職責(zé)規(guī)定：人力資源部負(fù)責(zé)本流程中所有信息的整理和存檔。八、相關(guān)制度文件：《目標(biāo)管理實(shí)施程序》、《月度目標(biāo)考核及獎(jiǎng)金發(fā)放程序》九、流程控制點(diǎn)：環(huán)節(jié)3：測算獎(jiǎng)金發(fā)放情況控制目的：確保獎(jiǎng)金發(fā)放的公平性、準(zhǔn)確性控制手段：認(rèn)真測算，小組研討控制依據(jù)：月度目標(biāo)考核及獎(jiǎng)金發(fā)放程序第十三頁，共二十三頁。客戶管理流程分公司/辦事處經(jīng)銷商客戶市場拓展部對一級經(jīng)銷商進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)審核1客戶登記表客戶信息出現(xiàn)變化5是否上線6隨時(shí)更新并定期維護(hù)7經(jīng)理審核確認(rèn)3填寫客戶登記表2是否建立客戶檔案并錄入系統(tǒng)4每月5日前報(bào)送將未上線客戶資料錄入系統(tǒng)4及時(shí)將需更新的客戶資料傳市場拓展部

8統(tǒng)一進(jìn)行更新、維護(hù)9業(yè)務(wù)人員定期對客戶進(jìn)行拜訪，并建立拜訪記錄和考評，及時(shí)報(bào)送公司總部10定期對客戶進(jìn)行培訓(xùn)、進(jìn)行信息溝通、對帳12對客戶拜訪情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查11監(jiān)督檢查客戶對合同的執(zhí)行情況,建立客戶合同執(zhí)行情況臺(tái)帳13客戶合同執(zhí)行情況監(jiān)督、檢查、處理14客戶登記及其信息管理拜訪、溝通及監(jiān)督管理定期對客戶進(jìn)行信譽(yù)評價(jià)15年底對一級經(jīng)銷商進(jìn)行綜合評價(jià)16評價(jià)結(jié)果評價(jià)記錄年底對客戶資信情況進(jìn)行綜合評價(jià)17根據(jù)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)18客戶資信評價(jià)管理第十四頁，共二十三頁。流程說明一、流程名稱：客戶管理流程二、流程編號(hào)：三、流程目的：明確客戶管理各方面的過程四：適用范圍：銷售公司經(jīng)銷商的登記、信息管理，對經(jīng)銷商的拜訪、溝通以及對經(jīng)銷商的評價(jià)工作五、流程負(fù)責(zé)部門：銷售公司各分公司、辦事處六、流程描述：序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1分公司/辦事處對一級經(jīng)銷商進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)審核；2分公司/辦事處填寫客戶登記表；客戶登記表客戶登記表3分公司/辦事處經(jīng)理審核確認(rèn)；4分公司/辦事處或市場拓展部分公司/辦事處負(fù)責(zé)建立客戶檔案并錄入系統(tǒng)，市場拓展部負(fù)責(zé)將未上線辦事處的客戶檔案錄入系統(tǒng)；5客戶客戶的信息出現(xiàn)變化；6分公司/辦事處判斷是否上線；7分公司辦事處如果已上線，則隨時(shí)進(jìn)行更新和定期維護(hù)；8分公司辦事處如果未上線，及時(shí)將需更新的客戶資料傳市場拓展部；未上線客戶資料9市場拓展部統(tǒng)一對客戶資料進(jìn)行更新和維護(hù)。未上線客戶資料10分公司/辦事處業(yè)務(wù)人員定期對客戶進(jìn)行拜訪，并建立拜訪記錄和考評，及時(shí)報(bào)送公司總部；第十五頁，共二十三頁。序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單11市場拓展部對客戶拜訪情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；12分公司/辦事處定期對客戶進(jìn)行培訓(xùn)、進(jìn)行信息溝通、對帳；13分公司/辦事處監(jiān)督檢查客戶對合同的執(zhí)行情況,建立客戶合同執(zhí)行情況臺(tái)帳，監(jiān)督客戶不得跨區(qū)域銷售、不得低價(jià)傾銷，確保市場的有序競爭，并將客戶合同執(zhí)行情況在每月5日前報(bào)送市場拓展部；客戶合同執(zhí)行情況客戶合同執(zhí)行情況14市場拓展部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各分公司一級經(jīng)銷商銷售合同的執(zhí)行情況，對連續(xù)三個(gè)月未完成合同銷量的客戶，公司給予取消期間所經(jīng)營品種的返還，對連續(xù)六個(gè)月未完成合同銷量的客戶取消其年底獎(jiǎng)勵(lì)的資格；客戶合同執(zhí)行情況15分公司/辦事處定期對客戶進(jìn)行信譽(yù)評價(jià)，并做好評價(jià)記錄；16分公司/辦事處年底對一級經(jīng)銷商進(jìn)行綜合評價(jià)，并將評價(jià)結(jié)果報(bào)送市場拓展部；評價(jià)結(jié)果評價(jià)結(jié)果17市場拓展部年底對客戶資信情況進(jìn)行綜合評價(jià)；評價(jià)結(jié)果評價(jià)結(jié)果18市場拓展部根據(jù)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。七、信息集成職責(zé)規(guī)定：分公司/辦事處負(fù)責(zé)本流程中所有信息的整理和歸檔。八、相關(guān)制度文件：《客戶管理規(guī)定》九、流程控制點(diǎn)：環(huán)節(jié)13：對客戶執(zhí)行合同情況的監(jiān)督控制目的：防范合同執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制手段：監(jiān)督、建立合同執(zhí)行情況臺(tái)賬控制依據(jù)：客戶管理規(guī)定第十六頁，共二十三頁。銷售合同管理流程市場拓展部財(cái)務(wù)部/物流中心營銷決策委員會(huì)根據(jù)年度合同執(zhí)行情況及有關(guān)的銷售政策起草年度產(chǎn)品購銷合同文本

1分公司/辦事處審核7備案9匯總，建立登記臺(tái)帳11審核3與客戶簽訂合同，分公司或辦事處負(fù)責(zé)人簽字6簽訂合同前應(yīng)進(jìn)行客戶登記以電子版形式下發(fā)至分公司、辦事處5合同文本銷售合同財(cái)務(wù)部審核，加蓋銷售公司合同專用章8審核2報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽4交客戶9備案9建立銷售合同控制臺(tái)帳，填寫《客戶銷售合同執(zhí)行情況明細(xì)表》10經(jīng)蓋章的銷售合同客戶銷售合同執(zhí)行情況明細(xì)表臺(tái)帳進(jìn)行履約情況月度分析12每月5日前將認(rèn)真如實(shí)填寫并報(bào)送到市場拓展部存檔存檔相關(guān)資料存檔根據(jù)上一年度的合同執(zhí)行情況及市場表現(xiàn)決定是否簽訂下年度合同第十七頁，共二十三頁。流程說明一、流程名稱：銷售合同管理流程二、流程編號(hào)：三、流程目的：明確公司合同管理過程四：適用范圍：銷售公司銷售合同文本的起草，銷售合同的簽訂、履行事宜五、流程負(fù)責(zé)部門：市場拓展部六、流程描述：序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1市場拓展部根據(jù)年度合同執(zhí)行情況及有關(guān)的銷售政策起草年度產(chǎn)品購銷合同文本

；合同文本合同文本2財(cái)務(wù)部/物流中心財(cái)務(wù)部及物流中心負(fù)責(zé)對合同內(nèi)結(jié)算方式及運(yùn)輸?shù)扔嘘P(guān)事宜進(jìn)行審議；3營銷決策委員會(huì)對年度青島啤酒產(chǎn)品購銷合同文本中市場管理的有關(guān)條款進(jìn)行審議；4市場拓展部將經(jīng)各部門和營銷決策委員會(huì)審核過的合同文本報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽；5市場拓展部將經(jīng)過會(huì)簽的合同文本以電子版形式下發(fā)至分公司、辦事處；6分公司/辦事處將客戶簽字蓋章、分公司經(jīng)理、辦事處主任簽字后的購銷合同傳市場拓展部；（注：簽訂合同前應(yīng)進(jìn)行客戶登記，根據(jù)上一年度的合同執(zhí)行情況及市場表現(xiàn)決定是否簽訂下年度合同）標(biāo)準(zhǔn)合同文本銷售合同銷售合同7市場拓展部對是否按公司要求填寫進(jìn)行審核，審核無誤后統(tǒng)一報(bào)財(cái)務(wù)部

；8財(cái)務(wù)部加蓋銷售公司合同專用章；銷售合同蓋章銷售合同9市場拓展部/財(cái)務(wù)/分公司、辦事處經(jīng)過蓋章的合同，財(cái)務(wù)部、市場拓展部、客戶各一份，分公司、辦事處負(fù)責(zé)將合同轉(zhuǎn)交客戶，市場拓展部、財(cái)務(wù)部分別將合同備案保存；蓋章后的銷售合同第十八頁，共二十三頁。序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單10分公司/辦事處建立銷售合同控制臺(tái)帳，填寫《客戶銷售合同執(zhí)行情況明細(xì)表》，每月5日前將認(rèn)真如實(shí)填寫并報(bào)送到市場拓展部；合同執(zhí)行情況客戶銷售合同執(zhí)行情況明細(xì)表客戶銷售合同執(zhí)行情況明細(xì)表11市場拓展部匯總，建立登記臺(tái)帳；臺(tái)賬臺(tái)賬12市場拓展部進(jìn)行履約情況月度分析；并將相關(guān)資料存檔。七、信息集成職責(zé)規(guī)定：市場拓展部負(fù)責(zé)本流程涉及所有信息的整理和歸檔。八、相關(guān)制度文件：《銷售合同管理程序》九、流程控制點(diǎn)：環(huán)節(jié)2、3、4：對合同文本的審核控制目的：防范合同風(fēng)險(xiǎn)控制手段：對合同規(guī)范文本審核、會(huì)簽控制依據(jù)：銷售合同管理程序環(huán)節(jié)10：填寫《客戶銷售合同執(zhí)行情況明細(xì)表》控制目的：防范合同執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制手段：實(shí)時(shí)監(jiān)督，填寫監(jiān)控表格控制依據(jù)：銷售合同管理程序第十九頁，共二十三頁。消費(fèi)者需求信息管理流程市場拓展部分公司/辦事處分管領(lǐng)導(dǎo)通過調(diào)研、分析、預(yù)測得到顧客需求信息，形成書面報(bào)告2調(diào)研、核實(shí)編寫可行性分析報(bào)告3收集消費(fèi)者需求信息或通過經(jīng)銷商收集收集消費(fèi)者需求信息，并形成書面報(bào)告1分析報(bào)告顧客需求信息分析報(bào)告分析報(bào)告審批4現(xiàn)有產(chǎn)品是否能夠滿足5是否調(diào)整資源、制定營銷方案、實(shí)施6報(bào)送營銷管理總部，申請研發(fā)7第二十頁，共二十三頁。流程說明一、流程名稱：消費(fèi)者需求信