IATF16949體系推行計劃（任務清晰版）

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,IATF16949體系認證計劃時間表,,,,備注,,,體系啟動大會,,,,,內審員培訓,,,,,,內審,,,,管理評審,,,,體系預審,,,,,第一階段文件審核,,,,,,第二階段現(xiàn)場審核,,,,,,,證書取得,,,

"時間

內容",,,,,2018年,,,,,,,,,,,,,,,,,2019年,,,,,,,,,,2020年,,,,,,,,,,,,,,,,各活動輸出

,,,,,6月,,,,7月,,8月,,9月,,10月,,,11-12月,,,,1-2季度,,,3-4季度,,,,,,,1月,,,,2-3月,,,,4-5月,,,,6月,,,,

序號,階段,布驟,序號,活動,第1周,第2周,第3周,第4周,第1-2周,第3-4周,第1-2周,第3-4周,第1-2周,第3-4周,第1周,第2周,第3-4周,第1-2周,第3-4周,第1-2周,第3-4周,1-2月,3-4月,5-6月,7-8月,9-10月,11月,12月,,,,第1周,第2周,第3周,第4周,第1-2周,第3-4周,第1-2周,第3-4周,第1-2周,第3-4周,第1-2周,第3-4周,第1周,第2周,第3周,第4周,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11月,第1周,第2周,第3周,第4周,,,,,,,,,,,,,,,,,

一,體系策劃,準備階段,1,體系授權任命管理者代表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《體系管理者代表任命書》

,,,2,成立體系推行小組,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《體系推行小組名單》

,,,3,體系啟動大會,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《會議紀要》

,,,4,IATF16949、標準要求培訓,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《培訓記錄》

,,,5,組織架構梳理，明確部門職責,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《公司組織架構表》

,,,6,建立質量目標和方針,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《質量目標和方針》

,,,7,流程差異性診斷,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《差異性診斷報告》

,,,8,文件編寫培訓,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《培訓記錄》

,,,9,制定文件編寫計劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《文件編寫計劃》

,,文件建立,10,文件編寫,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,體系各階文件

,,,11,文件評審,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/

,,,12,文件會簽,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,各階會簽文件

,,,13,文件受控發(fā)行,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,各階受控文件

二,體系試運行,文件培訓與實施,14,文件培訓,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《培訓記錄》

,,,15,文件實施,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,過程實施記錄

,,,16,文件實施效果確認,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《實施效果評估報告》

,,內審準備,17,內審員培訓,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"《內審員證書》

《內審員清單》"

三,檢查與改進,體系充分性/適宜性/有效性評價,18,內部審核,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,內部審核資料

,,,19,管理評審,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,管理評審資料

,,,20,改進,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,相關糾正措施驗證記錄

,,,21,體系預審,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《預審結果報告》

四,體系認證,外部認證,22,第一階段文審,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《文件審核報告》

,,,23,第二階段現(xiàn)場審核,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《現(xiàn)場審核報告》

,,,24,改進,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,《糾正預防措施報告》

,,,25,提交糾正資料復審,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,